UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018/2019 risultante dalla modifica approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 marzo 2018

, é'('-.i"'lv.v ~7~,- I~-.~~. ::!', A\~ ;::!. l. ~. ' '-*\\le)!. ~ -.,a;.~ :o ;p~~ UNIVERSffÀ degli STUDI di CATANIA 1 IFornitura toner F dott.ssa Maria Lucina Librando 182.8,58 165,972, 721 348.777,30 2 Fornitura cancelleria e altro materiale di consumo F dott.ssa Maria Lucina Librando 181.365,82 174.765,67 356.131,49 3 Fornitura materiale di consumo per i laboratori F ing. Simona Grimaldi 908.823,76 772.260,84 1.681.084,60 4 Servizi per i laboratori 5 dott. Carlo Vicarellì 775.000,00 840.000,00 1.615.000,00 5 Fornitura sostanze chimiche F ing. Piergiorgio Ricci 164.217,20 169.100,54 333.317,74 6 Servizi ambientali Ateneo 5 ing. Piergiorgio Ricci 960.000,00 500.000,00 1.460.000,00 7 Servizio smaltimento rifiuti 5 ing. Piergiorgio Ricci 100.000,00. 100.000,00 8 I Fornitura vestiario {compresi Dispositivi di Protezione Individuale) F ing. Simona Grimaldi I 212.880,00 I 212. 100,00 I 425.580,00 9 I Noleggio impianti e macchinari (di cui 70.000,00 colonnine acqua) 5 ing. Agatino Pappalardo 79.480,00 79.480,00 I 158.960,00 10 INoleggio autocarri 11 Noleggio fotocopiatori 12 Licenze software 13 Noleggio attrezzature (test ingresso) 14 IPubblicìtà obbligatoria 15 Lavori tipografici 16 Traslochi e facchinaggi servizi di progettazione lavori a supporto realizzazione interventi Piano 17 1 Triennale 00.PP. I 18 1servizi di correzione test di ingresso 5 dott.ssa Irma Azzarelli 5 dott.ssa Irma Azzarelli 5 dott. Enrico Commis 5 dott. Ignazio Zangara 5 dott.ssa Maria Lucina Librando 5 dott.ssa Irma Azzarelli 5 dott. Maurizio Ucchino 5 ing. Agatino Pappalardo 5 dott.ssa Lucia Pulvirenti 100.000,00 100.000,00 200.000,00 70.000,00 96.500,00 166.500,00 464.924,32 356.202,80 821.127,12 90.000,00 90.000,00 180.000,00 95.000,00 95.000,00 190.000,00 92.302,66 125.976,80 218.279,46 403.500,00 103.500,00 507.000,00 700.000,00 300.000,00 1.000.000,00 60.000,00 60.000,00 120.000,00 ~<6'/

19 Servizi di avvio organizzazione test cartacei s dott.ssa Lucia Pulvirenti 45.000,00 45.ooo,oo I 90.000,00 20 Servizio di vigilanza s ing. Gianluca lacona 482.950,87 965.901,24 I 1.448.852,11 21 IOrganizzazione corsi di formazione s ing. Lucio Mannino 230.000,00 195.ooo,oo I 425.000,00 22 IAltri servizi assicurativi s dott.ssa Maria Buscemi 61.200,00 61.200,00 I 122.400,00 23 IServizi di assistenza alla didattica s dott. Maurizio Ucchino 3.636.600,00 3.636.600,00 I 7.273.200,00 24 IServizi di gestione, assistenza e prenotazione eventi Villa Citelli s ing. Lucio Mannino 40.000,00 40.000,00 I 80.000,00 25 IServizio di cassa s rag. Nunziella Mammano 144.800,00 194.800,00 I 339.600,00 26 IEfficientamento Energetico canone s Filippino I - I I 27 IEfficientamento energetico ISTAT 2016-2017 s Filippino I - I - I 28 Efficientamento Energetico chiusura anno 2017 s Filippino I - I - I 29 Avvio nuove utenze Polo Tecnologico s Filippino I - I - I 30 Awio nuove utenze Torre biologica s Filippino I - I - I 31 Canoni acqua s I - I I 32 Canoni gas I s -- 26 ITelefonia fissa s dott.ssa Irma Azzarelli 261.100,00 261.300,00 I 522.400,00 27 ITelefonia mobile s dott.ssa Irma Azzarelli 128.500,00 173.500,00 302.000,00 28 Servizi biblioteche: periodici e materiale bibliografico F dott. Enrico Commis. 1.213.926,20 1.213.926,20 29 Servizi biblioteche: banche dati e periodici elettronici s dott. Enrico Commis 2.319. 774,64 2.480.927,52 4.800. 702,16 30 Canone Cineca procedura CSA s dott. Enrico Commis - - I 30 IAltri canoni abbonamenti online s dott. Enrico Commis 192.220,24 153.320,24 I 345.540,48 1 31 I Manutenzione ordinaria degli edifici dell'ateneo s ing. Agatino Pappalardo 458.720,00 i.500.000,00 I 1.958. 720,00 ~oj

32 Manutenzione ordinaria dei complessi Torre Biologica e Polo Tecnolooico 5 ing. Agatino Pappalardo 80.589,54-80.589,54 33 Manutenzione ordinaria mobili e arredi 5 geom. Orazio Arena 128.650,00-128.650,00 Manutenzione ordinaria degli impianti elevatori a servizio degli edifici 34 1 5 geom. Salvatore Anastasi 135.700,00 135.700,00 271.400,00 Idei l'ateneo I 35 IManutenzione ordinaria attrezzature 5 geom. Orazio Arena 89.300,00 70.500,00 159.800,00 36 IManutenzione ordinaria spazi a verde: servizi di potatura 5 dott. Maurizio Ucchino 200.000,00-200.000,00 Manutenzione ordinaria del verde nell'orto Botanico e nel giardino 37 1 5 dott. Maurizio Ucchino 44.825,78 107.581,87 152.407,65' ldell'edificio Vergini al Borgo I 38 IManutenzione ordinaria cancelli scorrevoli e barriere 5 dott. Maurizio Ucchino - 37.893,33 37.893,33 Fornitura delle licenze d'uso del software per la gestione dei flussi documentali{j-suite) e per la gestione del protocollo informatico,nonche' per l'affidamento dei servizi correlati e necessari per l'avviamento del progetto,del servizio di assistenza sistemistica in 39 1 loco(assistenza on -site) e del servizio di manutenzione evolutiva, ed altresi',limitatamente al software per la gestione dei flussi documentali{j suite),dei servizi di manutenzione correttiva,di adeguamento normativo ed assistenza telefonica I 5 )rag. Vincenzo Scaccianoce I I 57.196,65 I 57.196,65 Servizio di manutenzione correttiva, di adeguamento normativo ed assistenza sistemica e telefonica, del servizio di analisi e manutenzione I 40 1 evolutiva, del servizio di assistenza sistemica in loco (assistenza on-site) del software UNl.co Easy e del servizio di formazione agli utenti 5 lrag. Vincenzo Scaccianoce I 54. 778,oo I 229.112,00 I 283.890,00 41 IAssistenza e manutenzione software 5 dott. Salvatore Cristaldi 47.760,00 47.560,00 95.320,00 42 IManutenzione ordinaria macchinari e attrezzature tecniche 5 ing. Umberto Grima!di 355.823,00 356.480,40 712.303,40 43 IManutenzione dell'infrastruttura integrata dati/fonia dell'ateneo 5 dott. Enrico Commis 177.974,52 177.974,52 servizi di manutenzione ordinaria HW e SW relativo alle postazioni di 44 1 llavoro dell'ateneo s dott. Enrico Commis - 79.0,50 79.0,50 I 45 IServizio presidi antincendio 5 ing. Piergiorgio Ricci 250.000,00 350.000,00 600.000,00 I 46 1servizio mensa Scuola Superiore 5 dott.ssa Elvira Cardillo 138.151,53 236.831,19 374.982,72 ~~

47 IBuoni pasto ai dipendenti 5 dott.ssa Irma Azzarelli 700.000,00 700.000,00 1.400.000,00 48 Fornitura scaffalatura compattata Archivio Ateneo (Polo tecnologico - Palazzo Boscarino F ing. Gianluca lacona 480.000,00 480.000,00 49 Acquisto sistemi informatici e di calcolo F dott. Salvatore Cristaldi 382.499,11 415.484,84 797.983,95 50 l!nfrastruttura dì data center amm.ne centrale (back up e recovery) F dott. Enrico Commis 235.000,00 235.000,00 470.000,00 51 IAcquisizione e realizzazione impianti F geom. Salvatore Anastasi 86.500,00-86.500,00 52 IFornitura attrezzature tecnico-scientifiche F ing. Giuseppe Moliteo 3.8.938,00 1.681.176,36 5.486.114,36 53 IFornitura arredi aule didattiche e aule studio F geom. Orazio Arena 1 200.000,00 I 200.000,00 I 400.000,00 54 IFornitura arredi tecnici laboratori e stabulari F ing. Umberto Grimaldi 1 80.000,00 I 80.000,00 I 160.000,00 55 IFornitura arredi tecnici stabulari F ing. Umberto Grimaldi 1 10.000,00 I - I 70.000,00 56 IRistrutturazione laboratori DSF F ing. Agatino Pappalardo 1 - I 300.000,00 I 300.000,00 57 I Ristrutturazione laboratori Orto Botanico F arch. Sebastiano Pulvirenti - 100.000,00 100.000,00 58 I Fornitura arredi Polo Tecnologico F ìng. Gianluca tacona 1.500.000,00-1.500.000,00 TOTALE COMPLESSIVO BIENNIO 2018/2019 22.705.679,05 20. 760.466,23 43.466.145,28 ~~

Scheda 4: Programma annuale forniture e servizi 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Art. 271 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n.207 Cod. int. Amm.ne Tipologia {1) Servizi Forniture Codice Unico Intervento Descrizione del contratto Codice CPV CUI (2) Responsabile del procedimento Cognome Nome Importo contrattuale presunto Fonte risorse finanziarie (3) 1 X 2 X 3 X 5 X 8 X 48 X 49 X 50 X 51 X 52 X 53 X 54 X 55 X Fornitura toner 22600000-6 dott.ssa Librando Maria Lucina 182.8,58 Fornitura cancelleria e altro materiale di consumo 22990000-6 dott.ssa Librando Maria Lucìna 181.365,82 Fornitura materiale di consumo per laboratori 24300000-7 Dott.ssa Grimaldl Simona Maria 908.823,76 Fornitura sostanze chimiche 24110000-8 lng.ricci Piergiorgio 164.217,20 Fornitura vestiario 18114000-1 Dol\.ssa Grimaldi Simona Maria 212.880,00 Fornitura scaffalatura compatta archivio d'ateneo 39130000-2 lng.tacona Giovanni Luca 480.000,00 Acquisto sistemi informatici e di calcolo 30200000-1 Dott.Cristaldi Salvatore 382.499, 11 Infrastruttura di data center Amministrazione Centrale 30230000-0 Dott.Commis Enrico 235.000,00 Acquisizione e realizzazione ìmpianti 31000000-6 Geom.Anastasi Salvo 86-500,00 Fornitura attrezzature tecnico-scientifiche 38000000-5 lng.moliteo Giuseppe 3.8.938,00 Fornitura arredi aule didattiche e aule studio. 39000000-2 Geom.Arena Orazio 200.000,00 Fornitura arredi tecnici laboratori e stabulario 38000000-5!ng.Grimaldi Umberto 80.000,00 Fornitura arredi tecnici stabulario 38000000-5!ng.Grimaldi Umberto 70.000,00 (1)1ndicare se servizi o forniture. (2) La codifica dell'intervento CU! (C.F. +ANNO+ n. progressivo) verrà composta e confermala, al momento della pubblicazione. dal sistema informativo di gestione. (3) Vedi Tabella 6. 11 Responsabile del Pro.(7mma 'W Note:

Cod. int. Amm.ne Tipologia (1) Servizi Forniture Codice Unico Intervento Descrizione del contratto Codice CPV CUI (2) Responsabile del procedimento Cognome Nome Importo contrattuale presunto Fonte risorse finanziarie (3) 58 X Fornitura arredi Polo Tecnologico 39000000-2 4 X Servizi per laboratori 24110000-8 6 X Servizi ambientali d'ateneo 90520000-8 7 X Servizio smaltimento rifiuti 90520000-8 9 X Noleggio impianti e macchinari 98300000-6 10 X Noleggio autocarri 50100000-9 11 X Noleggio fotocopialori 30121100-4 12 X Licenze e software 72261000-2 13 X Noleggio attrezzature 35721000-4 14 X Pubblicità obbligatoria 79800000-2 15 X Lavori tipografici 22460000-2 16 X Traslochi e facchinaggio 63110000-3 17 X Servizi di progettazione lavori a supporto realizzazioni interventi pìano trìenna!e 71300000-1 18 X Servizio correzione test d'ingresso 48170000-0 19 X Serv'1zio d\ avvio organizzazione test cartacei 48170000-0 20 X Servizio di Vigilanza 75300000-9 lng.!acona Giovanni Luca 1.500.000,00 Dott.Vicarelli Carlo 775.000,00 lng.ricci Piergiorgio 960.000,00 lng.ricci Piergiorgio 100.000,00 Pappalardo lng.agatino 79.480,00 Dott.ssa Azzarelli!rma 100.000,00 Oott.ssa Azzarelli!rma 70.000,00 Dott.Commis Enrico 464.924,32 Dotl.Zangara Ignazio Giuseppe 90.000,00 dott.ssa Librando Maria Lucina 95.000,00 Dott.ssa Azzarelli Irma 92.302,66 Dott.Agr.Ucchino Maurizio 403.500,00 Pappalardo lng.agatino 700.000,00 Dott.ssa Pulvirenti Lucia 60.000,00 Dott.ssa Pulvirenf1 Lucia 45.000,00 1119.lacona Giovannl Luca 482.950,87 (1 )Indicare se servizi o forniture. (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. +ANNO+ n. progressivo) verrà composta e conlennata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di geslione. (3) Vedi Tabella 6. \ ~ Il Re pensabile del ProgfJma.AJ Note:

Cod. tnt. Amm.ne Tipologia (1) Servizi Forniture Codice Unico Intervento Descrizione del contratto Codice CPV CUI (2) Responsabile del procedimento Cognome Nome Importo contrattuale presunto Fonte risorse finanziarie (3) 21 X Organizzazione corsi di formazione 80500000-9 22 X Altri servizi assicurativi 66510000-8 23 X Servizi di assistenza alla didattica 79710000 4 lng.mannino Lucio 230.000,00 Dott.ssa Buscemi Maria 61.200,00 Dott.Agr.Ucchino Maurizio 3.636.600,00 24 X Servizi di gestione, assistenza e prenotazione eventi villa Citelli 79710000-4 lng.mannino Lucio 40.000,00 25 X Servizio di cassa 66110000 4 Dott.ssa Mammano Nunziella 144.800,00 26 X Telefonia fissa 64210000-1 27 X Telefonia mobile 64210000-1 29 X Servlzio biblioteche: banca dati e periodici elettronici 72320000-4 30 X Altri abbonamenti on line 72320000-4 31 X Manutenzione orcfinaria degl'i ed"1fici dell'ateneo 45453100-8 32 X Manutenzione ordinaria dei complessi Torre Biologica e Polo Tecnologico 45453100-8 33 X Manutenzione ordinaria mobili e arredi 39100000w3 34 X Manutenzione ordinaria impianti elevatori a servizio degli edifici dell'ateneo 45300000-0 35 X Manutenzione ordinaria attrezzature 38000000w5 36 X Manutenzione ordinaria spazi a verde: servizi di potatura 77340000w5 37 X Manutenzione ordinaria del verde Orto Botanico 77310000..6 Dott.ssa Azzarelli Irma 261.100,00 Dott.ssa Azzarelli Irma 128.500,00 Dott.Commis Enrico 2.319.774,64 Oott.Commis Enrico 192.220,24 Pappalardo lng.agatino 458.720,00 Pappalardo Jng.Agatino 80.589,54 Geom.Arena Orazio 128.650,00 Geom.Anastasi Salvo 135.700,00 Geom,Arena Orazio 89.300,00 Dott.Agr.Uccliino Maurizio 200.000,00 Dott.Agr.Ucchino Maurizio 44.825,78 Resppnsabile del Programma (1 )Indicare se servizi o forniture. (2) La cod"1fica delrinlervento CUI (C.F +ANNO+ n, progressi1,10) 1,1errà composta e confermata, al momento della pubbl'tcazione, dal s'1stema inforrnati1,10 d'1 gestione. (3) Vedi Tabella 6. Note:

Cod. int. Amm,ne Tipologia (1) Servizi Forniture Codice Unico Intervento Descrizione del contratto Codice CPV CUI (2) Responsabile del procedimento Cognome Nome Importo contrattuale presunto Fonte risorse finanziarie (3) 40 X Servizi manutenzione software unico easy 72261000-2 41 X Assistenza manutenzione software 72260000-5 42 X Manutenzione ordinaria macchinari e attrezzature tecniche 31000000-6 45 X Servizi di presidi antincendio 35110000-8 46 X Servizio mensa Scuola Superiore 55512000-2 47 X Buoni pasto dipendenti 55000000-0 Dott.Scaccianoce Vincenzo 54.778,00 Do!tCristaldi Salvatore 47.760,00 lng.grimaldi Umberto 355.823,00 lng.ricci Piergiorgio 250.000,00 Dott.ssa Cardillo Elvira 138.151,53 Dott.ssa Azzarelli Irma 700.000,00 Il Res~~nsabile del Prog./\a (1 )Indicare se servizi o forniture (2) la codifica dell'intervento CUI (C.F. +ANNO+ n. progressivo} verrà composta e confermata. al momento della pubblicazione, da! sistema informativo di gestione. (3) Vedi Tabella 6. ~~ Note: