COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Amministrativo Frau Andreina NUMERAZIONE GENERALE N. NUMERAZIONE SETTORIALE N. 7 41 in data 25/01/2016 OGGETTO: Deliberazione di Giunta Comunale n. 6/2015 - Spese per acquisto materiale didattico e di pulizia destinato alle scuole statli presenti nel territorio comunale. Affidamento mediante ordine diretto di acquisto tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione - portale acquistinretepa. Liquidazione fatture in favore della Ditta Errebian. Scuola primaria CIG:Z0317A518D - Scuola secondaria di I grado CIG:Z8817A5315. C O P I A
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO Visto il D.Lgs.vo n.267/2000 recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; Richiamati: - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario anno 2015; - la deliberazione della Giunta Municipale n. 99 del 03.09.2014 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione; - la deliberazione della Giunta Municipale n. 98/2011 relativa all approvazione dell Ordinamento Uffici e Servizi; - il Decreto del Sindaco prot. n. 5144/2015 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina, del Responsabile del Servizio Amministrativo ai quali compete la direzione di unità organizzative e relativa organizzazione del lavoro della stessa - il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l attribuzione di vantaggi economici come aggiornato dal C.C. in data 27.11.1997, con delibera n.48, facendo particolare riferimento agli articoli nn.11 15; - la Deliberazione n. 141 del 11.12.2015 con cui la Giunta Comunale ha deciso di autorizzare una spesa complessiva non superiore ad 500,00 per provvedere all acquisto di cancelleria e materiale di pulizia destinati alle scuole statali presenti nel territorio comunale; Richiamato l art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che dispone che Per i servizi o forniture inferiori ai 40.000,00 euro, è consentito l affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ; Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.l. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012); Richiamati: - la propria determinazione n. 847 del 17.12.2015 con cui si è stabilito di procedere all acquisto del materiale didattico e di pulizia destinato alle scuole statali presenti nel territorio comunale mediante ordine diretto di acquisto tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione - portale acquistinretepa in favore del fornitore Errebian con sede in Pomezia (RM) - P.IVA 02044501001; - l ordine di acquisto Nr. Identificativo Ordine 2681375 del 12.01.2016 trasmesso sul portale acquisti in rete pa prot. n. 93/2016 relativo al materiale per la scuola primaria - CIG: Z0317A518D; - l ordine di acquisto Nr. Identificativo Ordine 2681410 del 12.01.2016 trasmesso sul portale acquisti in rete pa prot. n. 95/2016 relativo al materiale per la scuola secondaria di I - CIG: Z8817A5315; Considerato che il materiale è stato consegnato dal corriere in data 19.01.2016 presso la sede comunale e in data 20.01.2016 alle scuole come da verbali di consegna prot. 207/2016 e 208/20156; Dato atto che il materiale pervenuto corrisponde per quantità e qualità a quanto richiesto; Viste le seguenti fatture trasmesse dalla Ditta Errebian Spa: - fattura n. v2/501655 del 21.01.2016 prot. 257/2016 del 25.01.2016 relativa alla fornitura del materiale didattico e di pulizia destinato alla scuola primaria per un importo complessivo di 249,69 (iva al 22% inclusa) - CIG: Z0317A518D; - fattura n. v2/501656 del 21.01.2016 prot. 259/2016 del 25.01.2016 relativa alla fornitura del materiale didattico e di pulizia destinato alla scuola secondaria di I per un importo complessivo di 249,04 (iva al 22% inclusa) - CIG:Z8817A5315; Per una somma complessiva di 498,73; Dato atto che ai fini del presente procedimento è stato acquisito il Durc on Line Numero Protocollo INAIL_1395007 Data richiesta 29/10/2015 Scadenza validità 26/02/2016 e che los tesso risulta regolare; Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle suddette fatture; DETERMINA
Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; Di liquidare per le motivazioni espresse in premessa le seguenti fatture trasmesse dalla Ditta Errebian Spa con sede in Pomezia (RM) - P.IVA 02044501001: - fattura n. v2/501655 del 21.01.2016 prot. 257/2016 del 25.01.2016 relativa alla fornitura del materiale didattico e di pulizia destinato alla scuola primaria per un importo complessivo di 249,69 (iva al 22% inclusa) - CIG: Z0317A518D; - fattura n. v2/501656 del 21.01.2016 prot. 259/2016 del 25.01.2016 relativa alla fornitura del materiale didattico e di pulizia destinato alla scuola secondaria di I per un importo complessivo di 249,04 (iva al 22% inclusa) - CIG:Z8817A5315; Di dare atto che la somma complessiva di 498,73 trova copertura finanziaria sul cap. 4480.1.2015; Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza; Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Suelli. La Responsabile del Servizio Amministrativo Rag. Frau Andreina
COMUNE DI SUELLI Provincia di Cagliari PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. del 25.01.2016 Oggetto: Deliberazione di Giunta Comunale n. 6/2015 - Spese per acquisto materiale didattico e di pulizia destinato alle scuole statli presenti nel territorio comunale. Affidamento mediante ordine diretto di acquisto tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione - portale acquistinretepa. Liquidazione fatture in favore della Ditta Errebian. Scuola primaria CIG:Z0317A518D - Scuola secondaria di I grado CIG:Z8817A5315. N.impegno Sub Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo 2015 1 4480 D004100 1 Deliberazione di Giunta Comunale n. 6/2015 - Spese per acquisto materiale didattico e di pulizia destinato alle scuole statli presenti nel territorio comunale. Affidamento mediante ordine diretto di acquisto tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione - portale acquistinretepa. Liquid 2015 1 4480 D004100 2 Deliberazione di Giunta Comunale n. 6/2015 - Spese per acquisto materiale didattico e di pulizia destinato alle scuole statli presenti nel territorio comunale. Affidamento mediante ordine diretto di acquisto tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione - portale acquistinretepa. Liquid Z0317A518D Z8817A5315 249,69 249,04
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Suelli, 25.01.2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Suelli, 26.01.2016 IL RESPONSABILE SETTORE