COMNE DI SEST SETTORE : Responsabile: Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici Carboni Alida DETERMINAZIONE N. in data 1612 23/12/2017 OGGETTO: Impegno di spesa per il servizio di della Telecom Italia S.p.a. per l'anno determinazione n. 2060 del C O P I A
Premesso che: LA RESPONSABILE DEL SETTORE con decreto del Sindaco n. 07 del 30 giugno 2017 è stata attribuita la responsabilità del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici all'ing. Alida Carboni; con Deliberazione del Consiglio n. 12 del 29/03/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (Art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e Art.10 D.Lgs n.118/2011); Viste le determinazioni: n. 2455 del 23/12/2014 Adesione alla convenzione CONSIP denominata Telefonia fissa e connettività IP4 con gestore Telecom Italia S.p.a. - CIG Z5A1267134 per la gestione del servizio telefonia fissa e ADSL. Impegno di spesa fino a scadenza della convenzione 15/09/2015 ; n. 2060 del 30/12/2016 Impegno di spesa per il servizio di telefonia fissa e connettività della Telecom Italia S.p.a. fino al 15/09/2017 CIG n. Z5A1267134 ; Preso atto che la Convenzione denominata Telefonia fissa e connettività IP 4 con gestore Telecom Italia S.p.a., risulta scaduta ma con contratti attivi così come previsto dal disciplinare di gara e che pertanto i contratti rimangono in vigore salvo disdetta di una delle parti; Considerato che i contratti in corso hanno scadenza il 15/09/2017, in attesa del completamento delle procedure di gara per l'attivazione dell'accordo quadro CONSIP Telefonia Fissa 5 e che pertanto si rende necessario procedere all'assunzione dei relativi impegni di spesa per l'annualità 2018 al fine di garantire la continuità del servizio; Considerato altresì che che gli impegni assunti per l'annualità 2017 sono da considerarsi con scadenza al 31/12/2017 e non al 15/09/2017 come indicato nella determinazione n. 2060 del 30/12/2016; Dato atto che ai sensi dell articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti; Atteso che alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici in data 19/12/2014 è conseguita l'attribuzione del C.I.G. Z5A1267134, che si provvede ad integrare per l'ammontare dell'impegno scaturente dal presente atto; Visti i principi contabili di cui all'allegato n. 4/2 del Decreto Legislativo 118 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni; Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; Visto l'art. 183 comma 6 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 che così recita: Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:
a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo; b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione. Dato atto che la spesa oggetto del presente atto è imputabile all'esercizio 2018 poiché rientra nella fattispecie di cui alla lettera a) del sopracitato art. 183 comma 6 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; Visto l art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo n 267 del 18 agosto del 2 000; DETERMINA - Di rettificare la determinazione n. 2060 del 30/12/2016 nella sola parte in cui fissa la scadenza degli impegni assunti al 15/09/2017 anziche al 31/12/2017; - Di impegnare a favore della Soc. Telecom Italia S.p.a. l'importo complessivo pari ad 22.450,00 per il servizio di Telefonia fissa e connettività IP 4 per l'anno 2018 fino all'adesione alla nuova convenzione Consip; - Di imputare la somma complessiva di 22.450,00 a favore della Soc. Telecom Italia S.p.a. per il servizio di per il Comune di Sestu come segue: per 7.000,00 al cap. 350/62 Anno 2018 con esigibilità nell'anno di impegno; per 500,00 al cap. 821/3 Anno 2018 con esigibilità nell'anno di impegno; per 1.000,00 al cap. 2190/19 Anno 2018 con esigibilità nell'anno di impegno; per 6.000,00 al cap. 2973/3 Anno 2018 con esigibilità nell'anno di impegno; per 3.000,00 al cap. 3184/2 Anno 2018 con esigibilità nell'anno di impegno; per 2.200,00 al cap. 3551/3 Anno 2018 con esigibilità nell'anno di impegno; per 2.000,00 al cap. 3765/2 Anno 2018 con esigibilità nell'anno di impegno; per 750,00 al cap. 5183/2 Anno 2018 con esigibilità nell'anno di impegno - Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione giuridica scaturente dal presente atto è nell'anno 2018. La Responsabile del Settore (Ing. Alida Carboni)
COMNE DI SEST Provincia di Cagliari ATTESTATO DI COPERTRA Determina N. 1612 del 23.12.2017 Oggetto: Impegno di spesa per il servizio di convenzione Consip IP4 a favore 2018 e contestuale rettifica della determinazione n. 2060 del
E/ Anno Capitolo Art. Acc/Imp Sub Descrizione CodForn Importo 2018 350 62 D01612 1 Impegno di spesa per il servizio di 5639 7.000,00 2018 821 3 D01612 2 Impegno di spesa per il servizio di 5639 500,00 2018 2190 19 D01612 4 Impegno di spesa per il servizio di 5639 1.000,00 2018 2973 3 D01612 3 Impegno di spesa per il servizio di 5639 6.000,00 2018 3184 2 D01612 5 Impegno di spesa per il servizio di 5639 3.000,00 2018 3551 3 D01612 6 Impegno di spesa per il servizio di 5639 2.200,00 2018 3765 2 D01612 7 Impegno di spesa per il servizio di 5639 2.000,00 2018 5183 2 D01612 8 Impegno di spesa per il servizio di 5639 750,00 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTRA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Sestu, 23.12.2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Rita Maria Giovanna Vincis
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, 10.01.2018 L'impiegato incaricato