NUOVO MODELLO DI FUNZIONAMENTO DELL AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE A LIVELLO TERRITORIALE 1 HRO Sviluppo 1 Organizzativo
Le logiche di progettazione Obiettivo: Cogliere le opportunità di razionalizzazione offerte dalla progressiva informatizzazione dei processi e delle procedure di Amministrazione del Personale, al fine di incrementare gli standard di servizio. Attraverso: Ricomposizione della filiera produttiva di Amministrazione del Personale all interno della funzione HRO e sotto un unica responsabilità organizzativa (Referente di Amministrazione del Personale in ambito RUR), per favorire la progressiva disintermediazione dei processi operativi e l esecuzione omogenea delle attività, in ottica di incremento di efficacia ed efficienza del presidio a livello territoriale Puntuale perimetrazione organizzativa delle attività e focalizzazione delle risorse sulle stesse Incremento del grado di specializzazione con finalità di valorizzazione e responsabilizzazione delle professionalità esistenti Focalizzazione sui processi di monitoraggio e controllo dell attività a garanzia della qualità del servizio offerto e della compliance normativa. 2 HRO Sviluppo 2 Organizzativo
Criteri per la determinazione del fabbisogno I principali driver presi a riferimento per la determinazione del fabbisogno per l attività di amministrazione del personale sono: numero dipendenti amministrati tasso di automazione delle attività revisione dei processi di lavoro e accentramento delle attività specializzazione delle risorse dedicate a tale attività 3 HRO Sviluppo 3 Organizzativo
Modello dell AP territoriale- AS IS HRO/RUR CNS/FILIALE REFERENTE AP 9 RISORSE UMANE DI FILIALE 140 REGIONALE SPECIALISTI AP Punto Amministrativo Personale CNS + RECAPITO Punto Amministrativo Personale Corporate Presidio procedure AP COO/ALT CMP > 700 UNITA 6 Punto Amministrativo Personale CMP 4 HRO Sviluppo 4 Organizzativo
Il nuovo modello dell AP territoriale HRO/RUR REFERENTE AP 9 NB REGIONALE OPERATORI AP Attività operative di Punto Amministrativo 9 Nuove figure professionali Numero complessivo PUNTI AMMINISTRATIVI:103 PROFESSIONAL AP Monitoraggio e Controllo Interno di qualità SPECIALISTI AP Presidio procedure AP OPERATORI AP Attività operative di Punto Amministrativo CENTRO 14 SPECIALISTI AP Monitoraggio e controllo sulla correttezza delle operatività manuali COORDINAM. DI ZONA 28 OPERATORI AP Attività operative di Punto Amministrativo 5 HRO Sviluppo 5 Organizzativo
Funzioni di trasferimento AS IS HRO/RUR COO/ALT CNS/FILIALE REFERENTE AP 9 CMP > 700 UNITA 6 RISORSE UMANE DI FILIALE 140 REGIONALE SPECIALISTI AP Punto Amministrativo Personale Corporate Presidio procedure AP Punto Amministrativo Personale CMP Punto Amministrativo Personale CNS + RECAPITO HRO/RUR TO BE REFERENTE AP 9 REGIONALE Punto Amministrativo Personale Corporate SPECIALISTI AP Presidio procedure AP PROFESSIONAL AP Monitoraggio e Controllo Interno di qualità CENTRO 14 SPECIALISTI AP Punti Amministrativi Personale CNS + COO + RECAPITO COORDINAM. DI ZONA 28 Monitoraggio e controllo sulla correttezza delle operatività manuali 6 HRO Sviluppo 6 Organizzativo
Focus Centri Amministrativi RUR CA Sede Dimension.to NORDEST VENEZIA Venezia 38 FRIULI Udine 9 NORDOVEST TORINO Torino 35 GENOVA Genova 15 LOMBARDIA MILANO Milano 29 LOMBARDIA Milano 33 CENTRO ROMA Roma 32 LAZIO Roma 30 CENTRO1 CENTRO1 Firenze 39 CENTRONORD CENTRONORD Bologna 42 SUD CALABRIA eggio Calab 15 CAMPANIA Napoli 32 SUD1 SUD1 Bari 27 SUD2 SICILIA Palermo 31 TOTALE 408 7 HRO Sviluppo 7 Organizzativo
Sedi dei Coordinamenti di Zona Rur Sede Coordinamenti di Sede Coordinamenti di Rur Zona Zona NORDEST Venezia CENTRONORD Ancona Trento Bologna Verona Reggio Emilia Treviso Forlì NORDOVEST Alessandria SUD Salerno Novara Caserta LOMBARDIA Bergamo Catanzaro Pavia SUD1 Campobasso Como Potenza CENTRO Oristano Bari Chieti Lecce Roma SUD2 Messina CENTRO1 Firenze Palermo Pisa Catania Arezzo Livorno 8 HRO Sviluppo 8 Organizzativo
Focus sui nuovi profili professionali 9 HRO Sviluppo 9 Organizzativo
Responsabile Centro Amministrativo MISSION: Assicura il presidio professionale sulle attività di amministrazione del personale per il personale CNS e COO presente sul territorio (1), garantendo il rispetto delle procedure e delle normative in aderenza alle policy e alle linee guida aziendali. E responsabile direttamente dei punti amministrativi assegnati e indirettamente di quelli gestiti dal coordinamento di zona. Garantisce l applicazione delle previsioni contrattuali attraverso la comunicazione e il monitoraggio di utilizzo delle procedure aziendali Cura la gestione di tutte le attività preliminari e contabili per la definizione delle istruttorie dei casi di contenzioso da inviare alle funzioni aziendali dedicate Effettua attività di analisi e monitoraggio sui principali indicatori delle attività del personale e contribuisce, supportando la funzione regionale Referente di Amministrazione del Personale, ad individuare le possibili azioni di intervento Garantisce il costante allineamento dei dati contenuti nelle procedure del Personale, fornendo input coerenti ai Coordinamenti di Zona e ai Punti Amministrativi collegati nel bacino interprovinciale Livello inquadramentale previsto: A1 (1) Il presidio per il personale appartenente alle funzioni Corporate è garantito dal Punto Amministrativo Regionale 10 HRO Sviluppo 10 Organizzativo
Responsabile Coordinamento di Zona MISSION: Assicura il presidio delle attività di amministrazione del personale del bacino di competenza, garantendo il rispetto delle procedure e delle normative. E responsabile del coordinamento gerarchico dei punti amministrativi del bacino di competenza. Cura l applicazione delle previsioni contrattuali attraverso il monitoraggio di utilizzo delle procedure aziendali Supporta il responsabile del Centro Amministrativo nella gestione di tutte le attività preliminari e contabili per la definizione delle istruttorie nei casi di contenzioso insistenti sul bacino di competenza Supporta il Centro Amministrativo nelle attività di analisi e monitoraggio sui principali indicatori delle attività del personale (es. straordinari, ferie, assenteismo) Assicura il costante allineamento dei dati contenuti nelle procedure del Personale fornendo input coerenti ai Punti Amministrativi collegati nel bacino interprovinciale Livello inquadramentale previsto: A2 11 HRO Sviluppo 11 Organizzativo
Professional di Amministrazione del Personale MISSION: Garantisce il monitoraggio ed il controllo interno di qualità sulle attività presidiate dalla funzione al fine di assicurare la compliance con la normativa giuslavoristica e fiscale. Supporta il Referente di Amministrazione del Personale nel coordinamento delle attività specialistiche presidiate. Presidia e coordina le funzioni specialistiche di help desk Raccorda e supporta le attività amministrative del contenzioso Assicura il monitoraggio e il coordinamento del controllo di qualità segnalando al Referente di Amministrazione del personale eventuali incongruenze e curando le comunicazioni verso i Centri Amministrativi al fine di rimuovere eventuali anomalie. Livello inquadramentale previsto: A2 presente nello staff del Referente di Amministrazione del Personale 12 HRO Sviluppo 12 Organizzativo
ROLLOUT RIORGANIZZAZIONE LUGLIO DICEMBRE 13 HRO Sviluppo 13 Organizzativo
Profili professionali coinvolti - dimensionamento complessivo (compreso PAR)- Nuove figure Ruolo Livello Dimens.to a tendere Consistenza attuale Fabbisogno/eccedenza Referente di Amministrazione del Personale A1 9 9 0 Responsabile Centro Amministrativo A1 14 0 14 Responsabile Coordinamento di Zona A2 30 0 30 Professional Area Staff A2 9 6 3 Specialista di Amministrazione del Personale B 28 3 25 Operatore di Amministrazione del Personale C 341 431-90 14 HRO Sviluppo 14 Organizzativo
Riepilogo Applicati Fabbisogno Regione Eccedenza Carenza DELTA TOT. FTE TOT. LOMBARDIA 67,99 62,34 11,00-5,34 5,66 PIEMONTE - VAL D'AOST 23,69 34,95 1,80-13,07-11,27 LIGURIA 16,00 15,04 2,87-1,91 0,96 SICILIA 36,00 30,87 5,47-0,33 5,14 BASILICATA 3,00 3,59 0,00-0,59-0,59 MOLISE 2,60 2,82 0,68-0,90-0,22 PUGLIA 15,00 21,08 0,51-6,59-6,08 CAMPANIA 34,00 32,24 3,46-1,70 1,76 CALABRIA 17,00 14,94 2,46-0,40 2,06 TOSCANA 35,38 31,61 5,92-2,15 3,77 UMBRIA 9,00 7,41 1,59 0,00 1,59 SARDEGNA 19,00 10,89 8,11 0,00 8,11 ABRUZZO 12,00 10,66 2,44-1,10 1,34 LAZIO 51,50 40,14 11,36 0,00 11,36 MARCHE 14,00 17,95 1,96-5,91-3,95 EMILIA 29,95 23,77 6,39-0,21 6,18 VENETO 33,33 30,85 4,46-1,97 2,49 FRIULI 10,67 9,44 1,60-0,37 1,23 TRENTINO 7,69 7,45 0,81-0,57 0,24 TOTALI 437,81 408,03 72,89-43,11 29,78 15 HRO Sviluppo 15 Organizzativo
Punti Amministrativi che confluiranno sulle strutture amministrative originarie PTO AMM.VO DESCRIZIONE AL2 FILIALE ALESSANDRIA 2 APA FILIALE FERMO BG2 FILIALE BERGAMO 2 BOR P.AMM.CMP BOLOGNA BO2 FILIALE BOLOGNA 2 PROVINCIA BS2 FILIALE BRESCIA 2 CE2 FILIALE CASERTA 2 CNA FILIALE ALBA CSB FILIALE CASTROVILLARI CT2 FILIALE CATANIA 2 PROVINCIA FIA FILIALE EMPOLI FI2 FILIALE FIRENZE 2 PROVINCIA GE2 FILIALE GENOVA 2 PONENTE IMA FILIALE SANREMO LUA FILIALE VIAREGGIO ME2 FILIALE MESSINA 2 PROVINCIA MIA FILIALE MONZA MIR P.AMM.CMP BORROMEO MI2 FILIALE MILANO 2 NORD MI3 FILIALE MILANO 3 SUD MI4 FILIALE MILANO 4 OVEST MI5 FILIALE MILANO 5 EST M1R P.AMM.CMP ROSERIO PTO AMM.VO DESCRIZIONE NAR P.AMM.CMP NAPOLI NA2 FILIALE NAPOLI 2 OVEST NA3 FILIALE NAPOLI 3 EST PA2 FILIALE PALERMO 2 PROVINCIA PGA FILIALE FOLIGNO RCA FILIALE LOCRI RMR P.AMM.CMP AEROPORTO 2 RM2 FILIALE ROMA 2 NORD RM3 FILIALE ROMA 3 SUD RM4 FILIALE ROMA 4 EST RM5 FILIALE ROMA 5 OVEST SA2 FILIALE SALERNO 2 TOA FILIALE CHIVASSO TOB FILIALE IVREA TOC FILIALE PINEROLO T1R P.A. CMP COMPLESSO TORINO ROMOLI UDA FILIALE TOLMEZZO VAA FILIALE BUSTO ARSIZIO VIA FILIALE BASSANO DEL GRAPPA VRA FILIALE LEGNAGO TOTALE 43 FILIALI 16 HRO Sviluppo 16 Organizzativo
Centro Amm. Coordina mento Nuovo Pto Amm. Filiale Applicati A2 B C FTE totali FTE Fabbisogno A1 A2 B C Tot Eccede nza Carenz a DELTA Base esodabile 07/08 PIEMONTE LIGURIA AL NO AO FILIALE AOSTA 0 0 1,00 1,00 1,11-0,11-0,11 TO TORINO 0 0 7,00 7,00 7,77-0,77-1,96 TO P.AMM.CMP TO ROMOLI 0 0 4,00 4,00 2,76 1,24 1,00 TO FILIALE IVREA 0 0 2,00 2,00 1,43 0,57 TO FILIALE CHIVASSO 0 0 0,00 0,00 2,53-2,53 TO FILIALE PINEROLO 0 0 2,00 2,00 2,47-0,47 0 0 16,00 16,00 1 0 2 16,07 18,07 1,80-3,88-2,07 1,00 AL FILIALE ALESSANDRIA 2 0 0 1,00 1,00 1,57-0,57-1,89 AL FILIALE ALESSANDRIA 1 0 0 1,00 1,00 2,32-1,32 AT FILIALE ASTI 0 0 1,69 1,69 1,83-0,14-0,14 CN FILIALE CUNEO 0 0 2,00 2,00 2,96-0,96-2,27 CN FILIALE ALBA 0 0 0,00 0,00 1,31-1,31 0 0 5,69 5,69 1 0 8,99 9,99 0,00-4,30-4,30 0,00 BI FILIALE BIELLA 0 0 0,00 0,00 1,38-1,38-1,38 VC FILIALE VERCELLI 0 0 0,00 0,00 1,65-1,65-1,65 NO FILIALE NOVARA 0 0 1,00 1,00 2,62-1,62-1,62 VB FILIALE VERBANIA 0 0 1,00 1,00 1,25-0,25-0,25 0 0 2,00 2,00 1 0 5,89 6,89 0,00-4,89-4,89 0,00 SP FILIALE LA SPEZIA 0 0 0,00 0,00 1,91-1,91-1,91 GE GENOVA 0 0 10,00 10,00 8,56 1,44 1,44 1,00 IM FILIALE IMPERIA 0 0 2,00 2,00 1,63 0,37 0,58 IM FILIALE SANREMO 0 0 1,00 1,00 0,79 0,21 SV FILIALE SAVONA 0 0 3,00 3,00 2,15 0,85 0,85 1,00 0 0 16,00 16,00 1 0 2 13,04 15,04 2,87-1,91 0,96 2,00 Totali 0 0 39,69 39,69 2 2 4 43,99 49,99 4,68-14,98-10,30 3,00 17 HRO Sviluppo 17 Organizzativo
Applicati Fabbisogno Centro Amm. Coordina mento Nuovo Pto Amm. Filiale A2 B C FTE totali FTE A1 A2 B C TOT Eccedenza Carenza DELTA Base esodabile 07/08 MILANO LOMBARDIA BG PV CO MI MILANO 0 0 23 23,00 19,75 3,25 1,65 1 MI MONZA 0 0 2 1,58 2,05-0,47 MI P.AMM CMP BORROMEO 0 0 3 3,00 4,19-1,19 MI P.AMM CMP ROSERIO 0 0 3 3,00 2,94 0,06 0 0 30,58 30,58 1 0 2 26,93 28,93 3,31-1,66 1,65 1 BS BRESCIA 0 0 5 5,00 6,85-1,85-1,85 1 BG BERGAMO 0 0 6 6,00 5,13 0,87 0,87 0 0 11 11,00 1 1 2 8,99 11,99 0,87-1,85-0,99 1 LO FILIALE LODI 0 0 1 1,00 1,24-0,24-0,24 MN FILIALE MANTOVA 0 0 5 4,67 2,28 2,39 2,39 CR FILIALE CREMONA 0 0 3 3,00 1,93 1,07 1,07 PV FILIALE PAVIA 0 0 5 4,67 3,73 0,94 0,94 0 0 13,34 13,34 1 0 8,18 9,18 4,40-0,24 4,16 0 SO FILIALE SONDRIO 0 0 0 0,00 1,34-1,34-1,34 LC FILIALE LECCO 0 0 2 2,38 1,83 0,55 0,55 CO FILIALE COMO 0 0 5 5,00 3,89 1,11 1,11 VA FILIALE VARESE 0 0 3 3,00 3,25-0,25 0,52 VA FILIALE BUSTO ARSIZIO 0 0 3 2,69 1,93 0,76 0 0 13,07 13,07 1 0 11,23 12,23 2,43-1,59 0,84 0 TOTALI 0 0 67,99 67,99 2 3 4 55,33 62,33 11,00-5,34 5,66 2 18 HRO Sviluppo 18 Organizzativo
Centro Amm. Coordina mento Nuovo Pto Amm. Filiale A2 B Applicati C FTE Fabbisogno totali FTE A1 A2 B C Tot. Eccedenza Carenza DELTA Base esodabile 07/08 VENETO FRIULI TV TN VE PD VI FILIALE VICENZA 0 0 2,00 2,00 2,53-0,53-0,38 VI BASSANO DEL GRAPPA 0 0 2,00 2,00 1,85 0,15 BL FILIALE BELLUNO 0 0 2,66 2,66 1,77 0,89 0,89 TV FILIALE TREVISO 0 0 5,61 5,61 4,59 1,02 1,02 0 0 12,27 12,27 1 0 9,74 10,74 2,06-0,53 1,53 0,00 TN FILIALE TRENTO 1 0 4,00 5,00 4,19 0,81 0,81 BZ FILIALE BOLZANO 0 0 2,69 2,69 3,27-0,57-0,57 1 0 6,69 7,69 1 0 6,45 7,45 0,81-0,57 0,24 0,00 RO FILIALE ROVIGO 0 0 1,67 1,67 1,69-0,02-0,02 VE FILIALE VENEZIA 0 0 5,69 5,69 6,75-1,05-1,05 0 0 7,36 7,36 1 1 2 5,44 8,44 0,00-1,07-1,07 0,00 PD FILIALE PADOVA 0 0 5,70 5,70 6,22-0,52-0,52 VR FILIALE VERONA 0 0 6,00 6,00 4,08 1,92 2,55 VR FILIALE LEGNAGO 0 0 2,00 2,00 1,37 0,63 0 0 13,70 13,70 1 0 10,67 11,67 2,55-0,52 2,03 0,00 GO FILIALE GORIZIA 0 0 2,00 2,00 1,07 0,93 0,93 TS FILIALE TRIESTE 0 0 3,00 3,00 2,34 0,66 0,66 PN FILIALE PORDENONE 0 0 2,00 2,00 2,11-0,11-0,11 UD FILIALE UDINE 0 0 1,67 1,67 3,05-1,38-0,26 UD FILIALE TOLMEZZO 0 0 2,00 2,00 0,89 1,11 0 0 10,67 10,67 1 0 2 7,44 9,44 2,71-1,48 1,23 0,00 totali 1 0 50,70 51,70 2 4 4 39,74 47,74 8,13-4,17 3,96 0,00 19 HRO Sviluppo 19 Organizzativo
Applicati Fabbisogno Centro Amm. Coordina mento Nuovo Pto Amm. Filiale A2 B C FTE totali FTE A1 A2 B C Tot. Eccedenza Carenza DELTA Base esodabile 07/08 CENTRONORD AN BO RE FO PS FILIALE PESARO 0 0 1 1,00 2,42-1,42-1,42 AN FILIALE ANCONA 1 0 3 4,00 4,24-0,24-0,24 AP FILIALE ASCOLI PICENO 0 0 2 2,00 1,63 0,37-0,64 AP FILIALE FERMO 0 0 0 0,00 1,02-1,02 MC FILIALE MACERATA 0 0 1 1,00 2,12-1,12-1,12 1 0 7 8,00 1 0 10,42 11,42 0,37-3,79-3,42 0,00 FE FILIALE FERRARA 0 0 3 3,00 2,47 0,53 0,53 BO CMP BORROMEO 0 0 4 3,56 2,37 1,19 BO BOLOGNA 0 0 10 10,39 6,97 3,42 4,61 0 0 17 16,95 1 1 2 8,81 11,81 5,14 0,00 5,14 0,00 RE FILIALE REGGIO EMILIA 0 0 3 3,00 2,71 0,29 0,29 MO FILIALE MODENA 0 0 4 4,00 4,10-0,10-0,10 PC FILIALE PIACENZA 0 0 3 3,00 2,05 0,95 0,95 PR FILIALE PARMA 0 0 3 3,00 3,11-0,11-0,11 0 0 13 13,00 1 0 10,96 11,96 1,25-0,21 1,04 0,00 RN FILIALE RIMINI 0 0 1 1,00 1,78-0,78-0,78 RA FILIALE RAVENNA 0 0 1 1,00 2,34-1,34-1,34 FO FILIALE FORLI' 0 0 4 4,00 2,41 1,59 1,59 0 0 6 6,00 1 0 5,53 6,53 1,59-2,12-0,53 0,00 Totali 1 0 43,95 1 4 2 35,71 41,71 8,36-6,12 2,24 0,00 20 HRO Sviluppo 20 Organizzativo
Applicati Fabbisogno Centro Amm. Coordinam ento Nuovo Pto Amm. Filiale A2 B C FTE totali FTE A1 A2 B C Tot. Eccedenz a Carenza DELTA Base esodabile 07/08 CENTRO1 FI PI LI AR PO FILIALE PRATO 0 0 2,00 2,00 1,43 0,57 0,57 PT FILIALE PISTOIA 0 0 3,00 3,00 2,26 0,74 0,74 FI FIRENZE 0 0 6,00 6,00 8,94-2,94-2,15 FI FILIALE EMPOLI 0 0 2,00 2,00 1,21 0,79 0 0 13,00 13,00 1 1 2 10,84 13,84 2,10-2,94-0,84 0,00 MS FILIALE MASSA CARRARA 0 0 2,00 2,00 1,76 0,24 0,24 PI FILIALE PISA 0 0 4,00 4,00 3,50 0,50 0,50 2 LU FILIALE LUCCA 0 0 3,00 3,00 2,12 0,88 0,68 LU FILIALE VIAREGGIO 0 0 1,00 1,00 1,20-0,20 0 0 10,00 10,00 1 0 7,58 8,58 1,62-0,20 1,42 2,00 LI FILIALE LIVORNO 1 0 2,00 3,00 2,36 0,64 0,64 GR FILIALE GROSSETO 0 0 2,69 2,69 2,13 0,56 0,56 SI FILIALE SIENA 0 0 3,00 3,00 2,17 0,83 0,83 1 0 7,69 8,69 1 0 5,657 6,66 2,03 0,00 2,03 0,00 AR FILIALE AREZZO 0 0 3,69 3,69 2,53 1,16 1,16 TR FILIALE TERNI 0 0 3,00 3,00 1,98 1,02 1,02 PG FILIALE PERUGIA 0 0 4,00 4,00 4,06-0,06 0,57 PG FILIALE FOLIGNO 0 0 2,00 2,00 1,37 0,63 0 0 12,69 12,69 1 0 8,946 9,95 2,80-0,06 2,74 0,00 Totali 1 0 43,38 44,38 1 4 2 33,02 39,02 8,56-3,20 5,36 2,00 21 HRO Sviluppo 21 Organizzativo
Applicati Fabbisogno Centro Amm. Coordina mento Nuovo Pto Amm. Filiale A2 B C FTE totali FTE A1 A2 B C Tot. Eccedenz a Carenza DELTA Base esodabile 07/08 LAZIO (sede Roma) OR CH RM OR FILIALE ORISTANO 0 0 2,00 2,00 1,12 0,88 0,88 1 CA FILIALE CAGLIARI 1 0 9,00 10,00 5,47 4,53 4,53 1 NU FILIALE NUORO 0 1 2,00 3,00 1,77 1,23 1,23 SS FILIALE SASSARI 0 0 4,00 4,00 2,52 1,48 1,48 1 1 1 17,00 19,00 1 0 9,89 10,89 8,11 0,00 8,11 3,00 TE FILIALE TERAMO 0 0 1,00 1,00 2,10-1,10-1,10 AQ FILIALE L'AQUILA 0 0 3,00 3,00 2,83 0,17 0,17 CH FILIALE CHIETI 0 1 2,00 3,00 2,73 0,27 0,27 PE FILIALE PESCARA 0 0 5,00 5,00 3,01 1,99 1,99 2 0 1 11,00 12,00 1 0 9,66 10,66 2,44-1,10 1,34 2,00 LT FILIALE LATINA 0 0 4,00 4,00 3,22 0,78 0,78 1 FR FILIALE FROSINONE 0 0 4,00 4,00 3,28 0,72 0,72 RI FILIALE RIETI 0 0 2,00 2,00 1,42 0,58 0,58 VT FILIALE VITERBO 0 0 3,00 3,00 2,17 0,83 0,83 0 0 13,00 13,00 1 1 2 7,09 10,09 2,91 0,00 2,91 1,00 ROMA RM ROMA 0 0 38,50 38,50 30,05 8,45 8,45 8,45 1 0 0 1,00 1,00 1 0 2 28,05 30,05 8,45 8,45 8,45 1,00 Totali 1 2 42,00 45,00 2 3 4 54,68 61,68 21,91 7,35 20,82 7,00 22 HRO Sviluppo 22 Organizzativo
Applicati Fabbisogno Centro Amm. Coordina mento Nuovo Pto Amm. Filiale A2 B C FTE totali FTE A1 A2 B C Tot. Ecceden za Carenza DELTA Base esodabile 07/08 CAMPANIA SA CE NA NAPOLI 0 0 13,00 13,00 13,54-0,54 0,31 2 NA CMP NAPOLI 0 0 3,00 3,00 2,15 0,85 0 0 16,00 16 1 0 2 13,69 15,69 0,85-0,54 0,31 2,00 AV FILIALE AVELLINO 0 0 5,00 5,00 3,17 1,83 1,83 1 SA SALERNO 0 0 7,00 7,00 6,22 0,78 0,78 0 0 12,00 12 1 2 6,39 9,39 2,61 0,00 2,61 1,00 CA CASERTA 0 0 4,00 4,00 4,81-0,81-0,81 BN FILIALE BENEVENTO 0 0 2,00 2,00 2,36-0,36-0,36 0 0 6,00 6 1 2 4,16 7,16 0,00-1,16-1,16 0,00 CALABRIA (sede su RC) CZ RC FILIALE R. CALABRIA 0 0 4,00 4,00 3,81 0,19-0,15 RC FILIALE LOCRI 0 0 1,00 1,00 1,34-0,34 0 0 5,00 5,00 1 0 2 3,15 5,15 0,19-0,34-0,15 KR FILIALE CROTONE 0 0 1,00 1,00 0,92 0,08 0,08 VV FILIALE VIBO VALENTIA 0 0 2,00 2,00 1,05 0,95 0,95 CZ FILIALE CATANZARO 0 0 4,00 4,00 2,90 1,10 1,10 CS FILIALE CASTROVILLARI 0 0 2,00 2,00 2,06-0,06 CS FILIALE COSENZA 0 0 3,00 3,00 2,87 0,13 0,07 0 0 12,00 12,00 0 0 0 9,79 9,79 2,27-0,06 2,21 0,00 Totali 0 0 51,00 51,00 2 2 2 37,19 47,19 5,92-2,10 3,81 3,00 23 HRO Sviluppo 23 Organizzativo
Applicati Fabbisogno Centro Amm. Coordina mento Nuovo Pto Amm. Filiale A2 B C FTE totali FTE A1 A2 B C Tot. Eccedenz a Carenza DELTA Base esodabile 07/08 SUD1 CB PZ BA LE CB FILIALE CAMPOBASSO 0 0 1,00 1,00 1,90-0,90-0,90 IS FILIALE ISERNIA 0 0 1,60 1,60 0,92 0,68 0,68 0 0 2,60 2,60 1 0 1,82 2,82 0,68-0,90-0,22 0,00 MT FILIALE MATERA 0 0 1,00 1,00 1,09-0,09-0,09 PZ FILIALE POTENZA 0 0 2,00 2,00 2,50-0,50-0,50 0 0 3,00 3,00 1 0 2,59 3,59 0,00-0,59-0,59 0,00 BA FILIALE BARI 0 0 6,00 6,00 9,01-3,01-3,01 FG FILIALE FOGGIA 0 0 4,00 4,00 3,49 0,51 0,51 0 0 10,00 10,00 1 1 2 9,51 12,51 0,51-3,01-2,51 0,00 BR FILIALE BRINDISI 0 0 2,00 2,00 2,07-0,07-0,07 LE FILIALE LECCE 0 0 2,00 2,00 4,03-2,03-2,03 1 TA FILIALE TARANTO 0 0 1,00 1,00 2,48-1,48-1,48 0 0 5,00 5,00 1 0 7,57 8,57 0,00-3,57-3,57 1,00 Totali 0 0 20,60 20,60 1 4 2 21,48 27,48 1,19-8,07-6,88 1,00 24 HRO Sviluppo 24 Organizzativo
Centro Amm. Coordina mento Nuovo Pto Amm. Filiale A2 B Applicati C FTE Fabbisogno totali FTE A1 A2 B C Tot. Eccedenza Carenza DELTA Base esodabile 07/08 SICILIA ME PA CT AG FILIALE AGRIGENTO 0 0 3,00 3,00 2,82 0,18 0,18 1 CL FILIALE CALTANISSETTA 0 0 2,00 2,00 1,78 0,22 0,22 EN FILIALE ENNA 0 0 1,00 1,00 0,97 0,03 0,03 ME FILIALE MESSINA 0 0 8,00 8,00 5,56 2,44 2,44 0 0 14,00 14,00 1 0 10,13 11,13 2,87 0,00 2,87 1,00 PA FILIALE PALERMO 0 0 8,00 8,00 7,76 0,24 0,24 TP FILIALE TRAPANI 0 0 3,00 3,00 2,34 0,66 0,66 0 0 11,00 11,00 1 1 2 7,097 10,10 0,90 0,00 0,90 0,00 CT CATANIA 0 0 6,00 6,00 6,33-0,33-0,33 1 RG FILIALE RAGUSA 0 1 1,00 2,00 1,49 0,51 0,51 SR FILIALE SIRACUSA 0 0 3,00 3,00 1,81 1,19 1,19 0 1 10,00 11,00 1 0 8,64 9,64 1,69-0,33 1,36 1,00 Totali 0 1 35,00 36,00 1 3 2 25,87 30,87 5,47-0,33 5,13 2,00 25 HRO Sviluppo 25 Organizzativo