Provincia di Treviso Medaglia d Oro al Merito Civile p.iva 00638210260 Piazza la Piave 1 cod.fisc. 83001090261 CONTO DEL BILANCIO 2015 PARAMETRI GESTIONALI CON ANDAMENTO TRIENNALE (D.Lgs. 267/00, art. 228 comma 5)
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INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI (COMUNI E/O UNIONI DI COMUNI) Autonomia finanziaria Titolo I + Titolo III Titolo I + II + III Autonomia impositiva Titolo I _ Titolo I + II + III Pressione finanziaria Titolo I + Titolo III Pressione tributaria Titolo I Intervento erariale Trasferimenti statali Intervento regionale Trasferimenti regionali Incidenza residui attivi Totale residui attivi _ Totale accertamenti di competenza Incidenza residui passivi Totale residui passivi _ Totale impegni di competenza Indebitamento locale pro Residui debiti mutui capite Velocita` riscossione Riscossione Titolo I + III entrate proprie Accertamenti Titolo I + III Rigidita` spesa corrente Spese personale + Quote ammor.nto mutui Totale entrate Tit. I + II + III Velocita` gestione spese Pagamenti Tit. I competenza correnti Impegni Tit. I competenza Redditivita` del patrimonio Entrate patrimoniali _ Valore patrimoniale disponibile Patrimonio pro capite Valori beni patrimoniali indisponibili Patrimonio pro capite Valori beni patrimoniali disponibili Patrimonio pro capite Valori beni demaniali Rapporto dipendenti / Dipendenti 2013 2014 2015 x 100 76,149 92,676 95,247 x 100 36,973 65,800 61,826 365,67 443,62 489,80 177,55 314,97 317,94 90,34 19,17 16,09 13,21 9,03 4,70 x 100 41,383 42,010 34,385 x 100 81,533 49,240 22,389 0,00 688,25 641,52 x 100 73,876 73,615 68,283 x 100 36,935 36,864 34,352 x 100 76,530 84,555 80,738 x 100 36,399 14,120 19,857 1.131,59 1.082,89 1.039,69 0,00 210,44 198,12 774,66 865,15 993,58 x 100 0,000 0,374 0,360 3
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SERVIZI INDISPENSABILI per comuni e unioni di comuni SERVIZIO PARAMETRO DI ANNO ANNO ANNO PARAMETRO DI ANNO ANNO ANNO EFFICACIA 2013 2014 2015 EFFICIENZA 2013 2014 2015 1. Servizi connessi agli organi numero addetti 0,00014 0,00014 0,00014 costo totale 17,53 14,56 15,22 istituzionali 2. Amministrazione generale, numero addetti 0,00029 0,00029 0,00029 costo totale 40,83 34,53 34,39 compreso servizio elettorale 3. Servizi connessi all'ufficio domande evase 1,01003 1,11122 1,00803 costo totale 27,56 44,45 27,38 tecnico comunale domande presentate 4. Servizi di anagrafe e di stato numero addetti 0,00029 0,00029 0,00029 costo totale 7,07 6,42 6,52 civile 5. Servizio statistico numero addetti 0,00000 0,00000 0,00000 costo totale 0,00 0,00 0,00 6. Servizi connessi alla giustizia costo totale 0,00 0,00 0,00 7. Polizia locale e amministrativa numero addetti 0,00043 0,00043 0,00043 costo totale 1,73 16,86 17,09 8. Servizio della leva militare costo totale 1,42 1,28 0,97 9. Protezione civile, pronto numero addetti 0,00000 0,00000 0,00000 costo totale 1,25 0,45 0,92 intervento e tutela della sicurezza pubblica 10. Istruzione primaria e numero aule 0,07283 0,07283 0,07283 costo totale 200,98 212,95 220,94 secondaria nr. studenti frequentanti nr. studenti frequentanti 11. Servizi necroscopici e costo totale 3,23 2,38 4,69 cimiteriali 12. Acquedotto mc acqua erogata 0,00000 0,00000 0,00000 costo totale 0,00 0,00 0,00 nr. abitanti serviti unità imm.ri servite 0,94174 0,00000 0,00000 totale unità imm.ri mc acqua erogata 13. Fognatura e depurazione unità imm.ri servite 0,42230 0,00000 0,00000 costo totale 235,29 0,00 0,00 totale unità imm.ri km rete fognaria 14. Nettezza urbana frequenza media settimanale di raccolta 0,57143 0,00000 0,00000 costo totale 0,00 0,00 0,00 7 Q.li di rifiuti smaltiti unità imm.ri servite 0,00000 0,00000 0,00000 totale unità imm.ri 15. Viabilità e illuminazione Km strade illuminate 0,36735 0,36735 0,37755 costo totale 3.296,25 4.011,16 4.314,70 pubblica totale km strade km strade illuminate 5
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni e unioni di comuni SERVIZIO PARAMETRO DI ANNO ANNO ANNO PARAMETRO DI ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO PROVENTI EFFICACIA 2013 2014 2015 EFFICIENZA 2013 2014 2015 2013 2014 2015 1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici, case domande soddisfatte 0,00000 0,00000 0,00000 costo totale 0,00 0,00 0,00 provento totale 0,00 0,00 0,00 di riposo e di ricovero domande presentate numero utenti numero utenti 2. Alberghi diurni e bagni pubblici domande soddisfatte 0,00000 0,00000 0,00000 costo totale 0,00 0,00 0,00 provento totale 0,00 0,00 0,00 domande presentate numero utenti numero utenti 3. Asili nido domande soddisfatte 1,00000 0,00000 0,00000 costo totale 0,00 0,00 0,00 provento totale 0,00 0,00 0,00 domande presentate nr. bambini frequentanti nr. bambini frequentanti 4. Convitti, campeggi, case per vacanze, domande soddisfatte 0,00000 0,00000 0,00000 costo totale 0,00 0,00 0,00 provento totale 0,00 0,00 0,00 ostelli domande presentate numero utenti numero utenti 5. Colonie e soggiorni stagionali, domande soddisfatte 0,00000 0,00000 0,00000 costo totale 0,00 0,00 0,00 provento totale 0,00 0,00 0,00 stabilimenti termali domande presentate numero utenti numero utenti 6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta domande soddisfatte 0,00000 0,00000 0,00000 costo totale 0,00 0,00 0,00 provento totale 0,00 0,00 0,00 eccezione per quelli espressamente domande presentate numero iscritti numero iscritti previsti per legge 7. Giardini zoologici e botanici numero visitatori 0,00000 0,00000 0,00000 costo totale 0,00 0,00 0,00 provento totale 0,00 0,00 0,00 totale mq. superficie numero visitatori 8. Impianti sportivi numero impianti 0,00043 0,00043 0,00043 costo totale 129,21 123,28 127,96 provento totale 5,29 5,67 4,86 numero utenti numero utenti 9. Mattatoi pubblici quintali carne macellate 0,00000 0,00000 0,00000 costo totale 0,00 0,00 0,00 provento totale 0,00 0,00 0,00 quintali carne macellate quintali carne macellate 10. Mense domande soddisfatte 0,00000 0,00000 0,00000 costo totale 0,00 0,00 0,00 provento totale 0,00 0,00 0,00 domande presentate numero pasti offerti numero pasti offerti 11. Mense scolastiche domande soddisfatte 0,00000 0,00000 0,00000 costo totale 0,38 0,37 0,46 provento totale 0,00 0,00 0,00 domande presentate numero pasti offerti numero pasti offerti 12. Mercati e fiere attrezzate costo totale 0,00 0,00 0,00 provento totale 0,00 0,00 0,00 mq. superficie occupata mq. superficie occupata 13. Pesa pubblica costo totale 0,00 0,00 0,00 provento totale 0,00 0,00 0,00 numero servizi resi numero servizi resi 14. Servizi turistici diversi, stabilimenti costo totale 0,00 0,00 0,00 provento totale 0,00 0,00 0,00 balneari, approdi turistici e simili 15. Spurgo pozzi neri domande soddisfatte 0,00000 0,00000 0,00000 costo totale 0,00 0,00 0,00 provento totale 0,00 0,00 0,00 domande presentate numero interventi numero interventi 16. Teatri numero spettatori 0,00000 0,00000 0,00000 costo totale 0,00 0,00 0,00 provento totale 0,00 0,00 0,00 nr. posti disponibili x nr. numero spettatori numero spettatori rappresentazioni 17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre numero visitatori 0,00000 0,00000 0,00000 costo totale 0,00 0,00 0,00 provento totale 0,00 0,00 0,00 numero istituzioni numero visitatori numero visitatori 18. Spettacoli provento totale 0,00 0,00 0,00 numero spettacoli 19. Trasporti di carne macellate costo totale 0,00 0,00 0,00 provento totale 0,00 0,00 0,00 quintali carne macellate quintali carne macellate 20. Trasporti funebri, pompe funebri domande soddisfatte 0,00000 0,00000 0,00000 costo totale 0,00 0,00 0,00 provento totale 0,00 0,00 0,00 domande presentate nr. servizi prestati nr. servizi resi 21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali, domande soddisfatte 0,00000 0,00000 0,00000 costo totale 21,82 20,91 20,37 provento totale 21,82 20,91 20,37 auditorium, palazzi dei congressi e simili domande presentate nr. giorni d'utilizzo nr. giorni d'utilizzo 22. Altri servizi domande soddisfatte 0,00000 0,00000 0,00000 costo totale 0,00 0,00 0,00 provento totale 0,00 0,00 0,00 domande presentate numero utenti numero utenti 7
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SERVIZI DIVERSI per comuni e unioni di comuni SERVIZIO PARAMETRO DI ANNO ANNO ANNO PARAMETRO DI ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO PROVENTI EFFICACIA 2013 2014 2015 EFFICIENZA 2013 2014 2015 2013 2014 2015 1. Distribuzione gas mc gas erogato 0,00000 0,00000 0,00000 costo totale 0,00 0,00 0,00 provento totale 0,00 0,00 0,00 servita mc gas erogato mc gas erogato unità imm.ri servite 0,00000 0,00000 0,00000 totale unità imm.ri 2. Centrale del latte costo totale 0,00 0,00 0,00 provento totale 0,00 0,00 0,00 litri latte prodotto litri latte prodotto 3. Distribuzione energia unità imm.ri servite 0,00000 0,00000 0,00000 costo totale 0,00 0,00 0,00 provento totale 0,00 0,00 0,00 elettrica totale unità imm.ri KWh erogati KWh erogati 4. Teleriscaldamento unità imm.ri servite 0,00000 0,00000 0,00000 costo totale 0,00 0,00 0,00 provento totale 0,00 0,00 0,00 totale unità imm.ri k calorie prodotte k calorie prodotte 5. Trasporti pubblici viaggiatori per km 0,00000 0,00000 0,00000 costo totale 0,00 0,00 0,00 provento totale 0,00 0,00 0,00 posti disponibili x km km percorsi km percorsi percorsi 6. Altri servizi domande soddisfatte 0,00000 0,00000 0,00000 costo totale 0,00 0,00 0,00 provento totale 0,00 0,00 0,00 domande presentate unità di misura del servizio unità di misura del servizio 9