2014 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. C.I.G. STRUTTURA DI ZD80A602CA ORDINE PROT.N.6905 DEL 13/06/2013 FATT.N. 20132189514 ARUBA S.P.A LOC. PALAZZETT,4 52011 BIBBIENA STAZI (AR) PAGAM - 01573850516 0,00-13/01/2014 8.804,33 SALDO FATT. N.8Z01278727 TELECOM ITALIA S.P.A PAGAM: C/CPOSTALE ALLEGATO -00488410010 0,00-13/01/2014 101,50 ZB10CFFDFB ORDINE PROT.N.13303 DEL 18/12/2013 FATT.N.01 OFFICE SERVICE DI BERTANI GIORGIO VIA L. ARIOSTO 231 20099 SESTO SAN GIOVANNI PAGAM: ASSEGNO NON TRASFERIBILE QUIETANZA DALLA VENEZIA EMANUELA -04855430965 0,00-13/01/2014 4.880,00 5270373163 ORDINE PROT.N.8776 DEL 30/07/2013 FATT.N. 20132189513 ARUBA S.P.A LOC. PALAZZETT,4 52011 BIBBIENA STAZI (AR) PAGAM - 01573850516 0,00-13/01/2014 5.535,75 SALDO FATT. N.8Z01277538 TELECOM ITALIA S.P.A : C/CP ALLEGATO - 0,00-13/01/2014 159,00 Z510A8D258 ORDINE PROT.N.7527 DEL 27/06/2013 FATT.N. 2878/13 BRESCIANI S.R.L. VIA BREDA, 142 20126 : IBAN IT85A0306909530000015138108-09143390152 0,00-13/01/2014 244,00 5251343953 ORDINE PROT. N.9130 DEL 30/08/2013 FATT.N. 10574 TEMPOR S.P.A VIA L. SCHIAVTTI,270/E IBAN IT76H0542401600000001000156-12015820157 0,00-15/01/2014 3.028,19 SALDO FATT. N.8Z01270575 TELECOM ITALIA S.P.A : RID A REGOLARIZZAZI PROVV. N.8-0,00-15/01/2014 420,50 Z070A90308 ORDINE PROT.N.7582 DEL 27/06/2013 DATT.N. 3808/F TOITOI ITALIA S.R.L. VIA DEL FOSSO GALERIA 00166 ROMA IBAN: -06131761006 0,00-15/01/2014 671,00 Data stampa 04/02/2015 Pagina 1 di 67
DI 5251343953 ORDINE PROT. N.9130 DEL 30/08/2013 FATT.N. 10572 TEMPOR S.P.A VIA L. SCHIAVTTI,270/E IBAN IT76H0542401600000001000156-12015820157 0,00-15/01/2014 12.571,96 ZE30CB2D48 FATT.N. 1229/2014 SALDO FATT. N.8Z01270495 ARGO SOFTWARE ZONA INDUSTRIALE 97100 RAGUSA IT93E0760117000000011509973-00838520880 TELECOM ITALIA S.P.A : RID A REGOLARIZZAZI PROVV. N.8-0,00-15/01/2014 231,80 0,00-15/01/2014 162,50 0382343F68 ORDINE PROT.N.5524 FATT.N. 130960/E DEL 20/12/2013 B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS P.ZZA V. VENETO,39-22036 ERBA (CO) IT45I0200822900000500057817-01355000132 0,00-15/01/2014 67.608,34 SALDO FATT. N.4220314800101934 TELECOM ITALIA S.P.A : RID A REGOLARIZZAZI PROVV. N.8-0,00-15/01/2014 65,50 SALDO FATT. N.8Z01273805 SALDO FATT. N.8Z01270377 SALDO FATT. N.5190006222 TELECOM ITALIA S.P.A : RID A REGOLARIZZAZI PROVV. N.8 - TELECOM ITALIA S.P.A : RID A REGOLARIZZAZI PROVV. N.8 - TELECOM ITALIA S.P.A : RID A REGOLARIZZAZI PROVV. N.9-0,00-15/01/2014 302,50 0,00-15/01/2014 162,00 0,00-15/01/2014 101,50 5251343953 ORDINE PROT. N.9130 DEL 30/08/2013 FATT.N. 10575 TEMPOR S.P.A VIA L. SCHIAVTTI,270/E IBAN IT76H0542401600000001000156-12015820157 0,00-15/01/2014 13.324,69 4942538761 ORDINE PROT.2973 DEL 15/03/2013 FATT.N. 004/001525 GPI SPA VIA RAGAZZI DEL '99,13 38123 TR PAGAM: -01944260221 0,00-15/01/2014 8.363,77 Data stampa 04/02/2015 Pagina 2 di 67
DI 5559650052 SALDO FATT.N.1900002449 DEL 31/12/2013 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZI LARGO D. DGANI,2-20121 IT75A0538712800000000001181-0,00-23/01/2014 14.715,21 Z5B0AD4E3A ORDINE PROT.N.8370 DEL 18/07/2013 FATT.N.40/7057 MULTISEERVICE VIA T.E.MANZINI,11/A 4316 PARMA IT46A0516412704000000005471-00789670346 0,00-23/01/2014 263,96 5182975645 ORDINE PROT.N..6906 DEL13/06/2013 FATT.N. 40/7056 MULTISEERVICE VIA T.E.MANZINI,11/A 4316 PARMA IT46A0516412704000000005471-00789670346 0,00-23/01/2014 1.256,60 5251343953 ORDINE PROT. N.9130 DEL 30/08/2013 FATT.N. 3 TEMPOR S.P.A VIA L. SCHIAVTTI,270/E IBAN IT76H0542401600000001000156-12015820157 0,00-23/01/2014 8.503,97 ZB90A901FC ORDINE PROT.N.7585 DEL 27/06/2013 FATT.N. 1047/F NAZCA IMPIANTI VIA REZIA,1-20125 IT93F0322620600000030072862-04491010965 0,00-23/01/2014 613,72 ZC60CBD10C ORDINE PROT.N.12793 DEL 05/12/2013 FATT.N. 440 BIANCHIN SCALE S.R.L. VIA PUGLIE, 11 FIZZONASCO 20090 PIEVE EMANUELE (MI) IT18i0306933684100000001142-03351740968 0,00-23/01/2014 854,00 5182975645 ORDINE PROT.N.6906 DEL13/06/2013 FATT.N. 40/7055 MULTISEERVICE VIA T.E.MANZINI,11/A 4316 PARMA IT46A0516412704000000005471-00789670346 0,00-23/01/2014 11.177,74 5251343953 ORDINE PROT. N.9130 DEL 30/08/2013 FATT.N. 2 TEMPOR S.P.A VIA L. SCHIAVTTI,270/E IBAN IT76H0542401600000001000156-12015820157 0,00-23/01/2014 1.655,16 ZAA0B651F9 ORDINE PROT.9359 DEL 09/09/2013 FATT.N. 3 ISTITUTO DI VIGILANZA LA FOLGORE SRL VIA BISCEGLIE,74 20152-11651880152 0,00-03/02/2014 1.037,00 Data stampa 04/02/2015 Pagina 3 di 67
DI Z3212B488S FATT.N. 516603 DEL 13/12/2013 SDA EXPRESS COURIER VIA EUGENIO GRA, 19 00163 ROMA IT66Z0322603202000004371247-02335990541 0,00-03/02/2014 2.796,11 SALDO FATT. N.7X06718097 DEDOTTO NOSTRO CREDITO FATT.N. XZ00003219 PARI A 1.917,00 E FATT.N. 8Z01576192 PARI A 179,55 A COMPENSAZI NOSTRO DEBITO 1.392,21 TELECOM ITALIA S.P.A (TIM) : - 0,00-03/02/2014 2.053,93 5270373163 ORDINE PROT.N.8776 DEL 30/07/2013 FATT.N. 201332358707 ARUBA S.P.A LOC. PALAZZETT,4 52011 BIBBIENA STAZI (AR) PAGAM - 01573850516 0,00-03/02/2014 5.535,75 ZC90D3C93B ORDINE PROT.N. 209 DEL 10/01/2014 FATT.N. 415 L'ECOSTAMPA VIA G. COMPAGNONI,28 20129 IBAN: IT67B0504801614000000000697-06862080154 0,00-03/02/2014 2.505,88 ZEA0AE1A78 ORDINE PROT.N.8902 DEL 05/08/2013 FATT.N. 30/2077 REAG REAL ESTATEDDVISORY GROUP SPA VIA MONTE ROSA,91-20149 PAGAMENTTO: -05881660152 0,00-03/02/2014 7.564,00 5009580431 ORDINE PROT.N.911 DEL 29/01/2014 FATT.N. 14-10015 COLORIFICIO BRERA,16-20121 : 0,00-10/02/2014 251,32 5009580431 ORDINE PROT.N.643 DEL 21/01/2014 - FATT.N. 14-10007 COLORIFICIO BRERA,16-20121 : 0,00-10/02/2014 602,25 ZC00D6732C ORDINE PROT.N.588 DEL 20/01/2014 FATT.N. 01/2014 STRUTTURA DI SOSTEGNO X MOSTRA DELTA ARREDAM s.n.c. DI MARCO ORGANO & C VIA PELLEGRINO ROSSI,5 20161 IT30X0306909544000008525139-04462370158 0,00-10/02/2014 2.271,64 ZF00AD717C ORDINE PROT.N. 8391 DEL 19/07/2013 FATT.N. 1243/10 DIFFERENZA IVA STAMPA CATALOGO X IL WORKSHOP GRAFICA IN OPERA FAST EDIT VIA GRAMSCI, 11/15 63030 ACQUAVIVA PICENA (AP) IBAM: IT04B0608024448000000007613-01266440443 0,00-10/02/2014 14,20 Data stampa 04/02/2015 Pagina 4 di 67
DI 5009580431 ORDINE PROT.N.910 DEL 29/01/2014 FATT.N. 14-10014 COLORIFICIO BRERA,16-20121 : 0,00-10/02/2014 294,02 Z4C0A8D3F0 ORDINE PROT.N.7531 DEL 27/06/2013 FATT.N. 2381 CONTRATTO MANUTENZI IMPIANTO ELEVATORE EX SCUDERIE MAS SRL VIA MANTEGNA,3 20842 BESANA IN BRIANZA (MB) IT05P0844032520000000021081-02120090960 0,00-10/02/2014 292,80 5009580431 ORDINE PROT.N.909 DEL 29/01/2014 FATT.N. 14-10013 COLORIFICIO BRERA,16-20121 : 0,00-10/02/2014 407,48 5009580431 ORDINE PROT.N.908 DEL 29/01/2014 -FATT.N. 14-10012 COLORIFICIO BRERA,16-20121 : 0,00-10/02/2014 506,79 5009580431 ORDINE PROT.N.907 DEL 29/01/2014-14 - 10011 COLORIFICIO BRERA,16-20121 : 0,00-10/02/2014 1.357,86 Z530D67626 ORDINE PROT.N.596 DEL 20/01/2014 FATT.N. 25/2014 POSIZIONAM LUCI X MOSTRA OBI ELETTRICA VIA G. DA CERMENATE 56/A 20141 20141 IT85N0558401620000000044880-11954280159 0,00-10/02/2014 122,00 ZDA0BA8AA4 SERVIZIO MANUTENZI CENTRALI TELEFONICHEORDINE PROT.N. ORDINE PROT. N.7353 DEL 24/06/2013 FATT.N. G1 44 I.T.G. LUTECH s.r.l. VIA UMBERTO GIORDANO,38/G 20093 COLOGNO M.SE IBAN : IT67D0350032971000000000068-07356570155 0,00-12/02/2014 2.806,00 Z510A8D258 SERVIZIO MANUTENZI IMPIANTI D'ASPIRAZI ORDINE PROT.N.7527 DEL 27/06/2013 FATT.N. 207/14 BRESCIANI S.R.L. VIA BREDA, 142 20126 : IBAN IT85A0306909530000015138108-09143390152 0,00-12/02/2014 244,00 ZE00A8D49C SERVIZIO MANUTENZI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZI ORDINE PROT.N.7526 DEL 27/06/2013 FATT.N. 00009 COSBOTEK SRL VIA CADUTI DI NASSIRIYA,27 20832 DESIO (MB) PAGAM: - 02154130963 0,00-12/02/2014 2.708,40 444507933B NOLEGGIO FOTICOPIATRICE TELEFAX E PLOTTER ORDINE PROT.N.7706 DEL 20/07/2012 FATT.N. 000018 SB SOLUTION SRL VIA GORIZIA 15 BUCCINASCO IT61L0504832460000000096003-03705390965 0,00-12/02/2014 10.415,63 Data stampa 04/02/2015 Pagina 5 di 67
DI Z580D575A2 CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZI DISTRIBUTORI D'ACQUA ORDINE PROT.N.492 DEL 16/01/2014 FATT.N. 14000324/A ACQUAVIVA ITALIA VIA CAVALLERA,21 25030 LOGRATO -02512100989 0,00-12/02/2014 636,84 4787861DE0 CONTRATTO SMALTIM RIFIUTI SPECIALI ORDINE PROT.N.12230 DEL 13/12/2012 FATT.N. 001531 SGI-SERVIZI GENERALI ITALIA S.R.L CORSO BUENOS AIRES, 2 20124 PAGAM: IBAN: IT28C0100501603000000018594-11615890156 0,00-12/02/2014 475,80 Z390D519F0 SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE ORDINE PROT.491 DEL 16/01/2014 FATT.N. 000085 GPI SPA VIA RAGAZZI DEL '99,13 38123 TR PAGAM: -01944260221 0,00-12/02/2014 15.250,00 Z300A8D341 MANUTENZI ORDINARIAE STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO ORDINE PROT.N.2528 DEL 27/06/2013 FATT.N. 105/2014 STABLUM ESTINTORI VIA I MAGGIO,96/a 20013 MAGENTA IT17Q0306933321000009933194-08102060152 0,00-12/02/2014 1.375,90 Z960A8D446 SERVIZIO MANUTENZI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZI ORDINE PROT.N.7525 DEL 27/06/2013 FATT.N. 00010 COSBOTEK SRL VIA CADUTI DI NASSIRIYA,27 20832 DESIO (MB) PAGAM: - 02154130963 0,00-12/02/2014 732,00 5009580431 COLORIFICIO E X PROT.N.1072 DEL 03/02/2014 FATT.N. 14-10019 BRERA,16-20121 : 0,00-18/02/2014 811,85 5009580431 COLORIFICIO E X PROT.N.912 DEL 29/01/2014 FATT.N. 14-10016 BRERA,16-20121 : 0,00-18/02/2014 153,90 Z300DAAFFA MANUTENZI IMPIANTI DI ASPIRAZI ORDINE PROT.N.1187 DEL 04/02/2014 FATT.N. 317 BRESCIANI S.R.L. VIA BREDA, 142 20126 : IBAN IT85A0306909530000015138108-09143390152 0,00-18/02/2014 658,56 ZB70DB3D46 MANUTENZI IMPIANTI ELETTRICI ORDINE PROT.N.1236 DEL 05/02/2014 FATT.N. 47 OBI ELETTRICA VIA G. DA CERMENATE 56/A 20141 20141 IT85N0558401620000000044880-11954280159 0,00-18/02/2014 652,70 ZC80D9CF3D DI FERRAMENTA ORDINE PROT.N.995 DEL 30/01/2014 FATT.N. 73 BORGHI GIACOMO DI BORGHI ANDREA & C VIA RUBENS,14 20148 IT78X0306901602100000062263-01805180153 0,00-18/02/2014 362,34 Data stampa 04/02/2015 Pagina 6 di 67
DI ZD10DB4543 SMONTAGGIO ALLESTIM MOSTRA "IMPARARE A VEDERE" ORDINE PROT.N.1238 DEL 05/02/2014 FATT.N. 46 OBI ELETTRICA VIA G. DA CERMENATE 56/A 20141 20141 IT85N0558401620000000044880-11954280159 0,00-18/02/2014 292,80 5559650052 SERVIZIO MENSA DSU ORDINE PROT.N. 10462 DEL 09/10/2014 FATT.N. 228 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZI LARGO D. DGANI,2-20121 IT75A0538712800000000001181-0,00-18/02/2014 18.287,27 5009580431 COLORIFICIO ORDINE PROT.N. 932 DEL 29/01/2014 FATT.N. 14-10017 BRERA,16-20121 : 0,00-18/02/2014 836,92 Z320DDF3E0 ACQUISTO VOLUMI ACCADEMIE/PATRIMONI DI ORDINE PROT.N. 1566 DEL 17/02/2014 FATT.N. 67/2014 GANGEMI EDITORE PIAZZA SAN PANTALEO,4 00186 ROMA PAGAM: - 07068861009 0,00-24/02/2014 490,00 5251343953 AFFIDAM SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ORDINE PROT.N.13199 DEL 16/12/2013 FATT.N. 1155 TEMPOR S.P.A VIA L. SCHIAVTTI,270/E IBAN IT76H0542401600000001000156-12015820157 0,00-24/02/2014 8.622,04 Z070A90308 NOLEGGIO MANUTENZI BAGNI CHIMICI ORDINE PROT.N.7582 DEL 27/06/2013 FATT.N. 42/F TOITOI ITALIA S.R.L. VIA DEL FOSSO GALERIA 00166 ROMA IBAN: -06131761006 0,00-24/02/2014 671,00 5270373163 CONTRATTO HOSTING WEB DATA BASE SERVER ORDINE PROT.N.8776 DEL 30/07/2013 FATT.N. 20140236254 ARUBA S.P.A LOC. PALAZZETT,4 52011 BIBBIENA STAZI (AR) PAGAM - 01573850516 0,00-24/02/2014 5.535,75 Z960CB5260 NOLEGGIO E ASSISTENZA SOFTWARE ORDINE PROT.N.12761 DEL 4/12/2013 FATT.N. 40/2014 ISIDATA S.R.L. VIA Ugo Ojetti, 16 00137 ROMA IT74B0312705144000000000762-04425731009 0,00-24/02/2014 3.781,10 5251343953 AFFIDAM SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ORDINE PROT.N.13199 DEL 16/12/2013 FATT.N. 1156 TEMPOR S.P.A VIA L. SCHIAVTTI,270/E IBAN IT76H0542401600000001000156-12015820157 0,00-24/02/2014 19.549,95 Data stampa 04/02/2015 Pagina 7 di 67
DI 551461329C AFFIDAM SERVZIO DI PULIZIA LOCALI ORDINE PROT.N.13200 DEL 16/12/2013 FATT.N. 40/256 MULTISEERVICE VIA T.E.MANZINI,11/A 4316 PARMA IT46A0516412704000000005471-00789670346 0,00-24/02/2014 12.456,30 ZD40D3CE28 CONTRATTO RITIRO E TRASPORTO SMALTIM RIFIUTI SPECIALI ORDINE PROT.N.210 DEL 10/01/2014 FATT.N. 000045 SGI-SERVIZI GENERALI ITALIA S.R.L CORSO BUENOS AIRES, 2 20124 PAGAM: IBAN: IT28C0100501603000000018594-11615890156 0,00-24/02/2014 756,89 ZF10DE15B5 FORNITURA STAMPATI X OPEN DAY 2014 ORDINE PROT.N.1465 DEL 12/02/2014 FATT.N. 47 LA SERIGRAFICA ARTI VIA TOSCANELLI,26 20090BUCCINASCO PAGAM: - 04362480966 0,00-05/03/2014 7.002,80 51864455CE FATT.N.5700030693 DEL 20/01/2014 EDISON ENERGIA FORO BUONAPARTE, 31 20121 PAGAM: - 08526440154 0,00-05/03/2014 2.002,53 51864455CE FATT.N.5700218645 DEL 10/12/2013 EDISON ENERGIA FORO BUONAPARTE, 31 20121 PAGAM: - 08526440154 0,00-05/03/2014 33,66 5086101F4E SERVIZIO HOSTING DEL SOFTWARE GESTI STIPENDI ORDINE PROT.4631 DEL 23/04/2013 FATT.N. 600010 DATA MANAGEMENT VIA PARACELSO 2 20041 AGRATE BRIANZA IT45U0569601600000016037X65-11188501008 0,00-05/03/2014 1.423,01 ZEB0D545FE MANUTENZI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZI ORDINE PROT.N.412 DEL 15/01/2014 FATT.N 14/00008 COSBOTEK SRL VIA CADUTI DI NASSIRIYA,27 20832 DESIO (MB) PAGAM: - 02154130963 0,00-05/03/2014 1.993,92 ZE50D590DA MANUTENZI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZI ORDINE PROT.N.475 DEL 16/01/2014 FATT.N. 14/00007 COSBOTEK SRL VIA CADUTI DI NASSIRIYA,27 20832 DESIO (MB) PAGAM: - 02154130963 0,00-05/03/2014 462,56 ZEB0DB5EE6 MANUTENZI IMPIANTO IDRAULICO ORDINE PROT.N.1251 DEL 06/02/2014 FATT.N. 07/2014 AR.TECNOSERVIZI SRL VIA CARDINAL RIBALDI,207 20037 PADERNO DUGNANO (MI) IBAN: IT65E0316501600000011777320-06899810961 0,00-05/03/2014 584,99 ZE50DB6039 MANUTENZI IMPIANTO IDRAULICO ORDINE PROT.N.1252 DEL 06/02/2014 FATT.N. 08/2014 AR.TECNOSERVIZI SRL VIA CARDINAL RIBALDI,207 20037 PADERNO DUGNANO (MI) IBAN: IT65E0316501600000011777320-06899810961 0,00-05/03/2014 328,18 Data stampa 04/02/2015 Pagina 8 di 67
DI ZA60D7EB87 MANUTENZI UTENSILI E STRUMENTAZI DIDATTICA ORDINE PROT.N.771 DEL 24/01/2014 FATT.N. 05 OFFICE SERVICE DI BERTANI GIORGIO VIA L. ARIOSTO 231 20099 SESTO SAN GIOVANNI IBAN: -04855430965 0,00-05/03/2014 136,64 ZDB0D7EB1B MANUTENZI ULTENSILI E STRUMENTAZI DIDATTICA ORDINE PROT.N.770 DEL 24/01/2014 FATT.N.04 OFFICE SERVICE DI BERTANI GIORGIO VIA L. ARIOSTO 231 20099 SESTO SAN GIOVANNI IBAN: -04855430965 0,00-05/03/2014 28,06 SALDO FATT. N.8Z00137239 DEL 06/02/2014 TELECOM ITALIA S.P.A PAGAM: C/CPOSTALE ALLEGATO - 0,00-07/03/2014 56,00 Z3212B488S FATT.N. 15343 DEL 15/01/2014 SPEDIZIONI PLICHI SDA EXPRESS COURIER VIA EUGENIO GRA, 19 00163 ROMA IT66Z0322603202000004371247-02335990541 0,00-07/03/2014 615,37 SALDO FATT. N.8Z00134867 DEL 06/02/2014 TELECOM ITALIA S.P.A : RID A REGOLARIZZAZI PROVV. N. - 0,00-07/03/2014 162,50 SALDO FATT. N.8Z00136541 DEL 06/02/2014 TELECOM ITALIA S.P.A PAGAM: C/CPOSTALE ALLEGATO - 0,00-07/03/2014 116,50 SALDO FATT. N.4220314800013603 DEL 06/02/2014 TELECOM ITALIA S.P.A : RID A REGOLARIZZAZI PROVV. N. - 0,00-07/03/2014 64,50 SALDO FATT. N.8Z00141440 DEL 06/02/2014 TELECOM ITALIA S.P.A : RID A REGOLARIZZAZI PROVV. N. - 0,00-07/03/2014 265,50 Z5E0D8D515 ORDINE PROT.N.883 DEL 28/01/2014 FATT.N. 77 FORNITURA TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA CIESSE SRL VIA GALVANI,36 20019 SETTIMO MILANESE : IBAN IT64G0306909556625005949577-08180660154 0,00-07/03/2014 1.769,00 Z780D9907F MANUTENZI INFORMATICA ORDINE PROT.N.939 DEL 29/01/2014 FATT.N.97 SB SOLUTION SRL VIA GORIZIA 15 BUCCINASCO IT61L0504832460000000096003-03705390965 0,00-07/03/2014 1.916,02 Z450DB1B9B FORNITURA TESSERE MOSAICO ORDINE PROT.N.1209 DEL 05/02/2014 FATT.N. FV1400124 ANGELO ORSONI S.R.L VIA CANNAREGIO,1045-30121 VENEZIA PAGAM : - 03419810274 0,00-07/03/2014 579,50 Data stampa 04/02/2015 Pagina 9 di 67
DI SALDO FATT. N.8Z00135196 DEL 06/02/2014 TELECOM ITALIA S.P.A : RID A REGOLARIZZAZI PROVV. N. - 0,00-07/03/2014 162,00 5559650052 CONVENZI PROT.N. 10462 DEL 09/10/2013 FATT.N. 1900000489 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZI LARGO D. DGANI,2-20121 IT75A0538712800000000001181-0,00-07/03/2014 22.292,00 5251343953 AFFIDAM SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ORDINE PROT.N.1061 DEL 31/01/2014 FATT.N.2174 TEMPOR S.P.A VIA L. SCHIAVTTI,270/E IBAN IT76H0542401600000001000156-12015820157 0,00-07/03/2014 9.591,18 5251343953 AFFIDAM SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ORDINE PROT.N.1061 DEL 31/01/2014 FATT.N. 2173 TEMPOR S.P.A VIA L. SCHIAVTTI,270/E IBAN IT76H0542401600000001000156-12015820157 0,00-07/03/2014 20.692,75 Z920DA8C9F VIDEOFOTOGRAFICO ORDINE PROT.N.1129 DEL 04/02/2014 FATT.N. 140114/E B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS P.ZZA V. VENETO,39-22036 ERBA (CO) IT45I0200822900000500057817-01355000132 0,00-07/03/2014 1.066,28 Z620D591D2 STAMPA INVITI E MANIFESTI ORDINE PROT.N.474 DEL 16/01/2014 FATT.N. 46 LA SERIGRAFICA ARTI VIA TOSCANELLI,26 20090BUCCINASCO PAGAM: - 04362480966 0,00-07/03/2014 658,92 SALDO FATT. N.8Z00135746 DEL 06/02/2014 TELECOM ITALIA S.P.A : RID A REGOLARIZZAZI PROVV. N. - 0,00-07/03/2014 420,50 ZB90A901FC CONTRATTO VERIFICHE CEI IMPIANTI ELETTRICI ORDINE PROT.N.7585 DEL 27/06/2013 FATT.N. 161/F NAZCA IMPIANTI VIA REZIA,1-20125 IT93F0322620600000030072862-04491010965 0,00-24/03/2014 613,72 Z3212B488S FATT.N. 58682 DEL 14/02/2014 SDA EXPRESS COURIER VIA EUGENIO GRA, 19 00163 ROMA IT66Z0322603202000004371247-02335990541 0,00-24/03/2014 55,90 Data stampa 04/02/2015 Pagina 10 di 67
DI 51864455CE FATT.N.5700223994 DEL 13/12/2013 EDISON ENERGIA FORO BUONAPARTE, 31 20121 PAGAM: - 08526440154 0,00-24/03/2014 4.865,96 Z2D0E4EA00 COPERTURA ASSICURATIVA STUDENTI E TUTTO IL PERSONALE POLIZZA N.18023 BENCQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C VIA DEL LIDO, 106-04100 LATINA PAGAM: - 00565010592 0,00-24/03/2014 11.670,00 SALDO FATT. N.5190000247 TELECOM ITALIA S.P.A : RID A REGOLARIZZAZI PROVV. N. 37-0,00-24/03/2014 101,50 ZA60A8D3AF CONTRATTO MANUTENZI TORCHI LITOGRAFICI ORDINE PROT.N.7530 DEL 27/06/2013 FATT.N. 22 MARTIN &MIGLIORANZA VIA GIAI,6-30020 GRUARO (VE) IT -01528150277 0,00-24/03/2014 122,00 Z130D9D075 DI DECORAZI ORDINE PROT.N.1021 DEL 31/01/2014 FATT.N. 444 CTS S.R.L. VIA F. STELLA,5 20125 IT69X030781180000000001201-02443840240 0,00-24/03/2014 775,44 ZAA0B651F9 CONTRATTO SERVIZIO DI VIGILANZA CON PONTI RADIO ORDINE PROT.N.9359 DEL 09/09/2013 FATT.N. 970 LA FOLGORE VIA BISCEGLIE,74 20152 IT79H0200801766000040299037-11651880152 0,00-24/03/2014 1.037,00 Z4B0A85144 CONTRATTO MANUTENZI IMPIANTI ANTINTRUSI VIDEOSORVEGLIANZA ORDINE PROT.N.7429 DEL 25/06/2013 FATT.N. 84 CIESSE SRL VIA GALVANI,36 20019 SETTIMO MILANESE : IBAN IT64G0306909556625005949577-08180660154 0,00-24/03/2014 1.168,47 Z510A8D258 CONTRATTO MANUTENZIIIMPIANTI D'ASPIRAZI ORDINE PROT.N.7527 DEL 27/06/2013 FATT.N.508/14 BRESCIANI S.R.L. VIA BREDA, 142 20126 : IBAN IT85A0306909530000015138108-09143390152 0,00-24/03/2014 1.024,80 Z0E0E1656B FORNITURA PASTE MODELLABILI ORDINE PROT.N.2001 DEL 27/02/2014 FATT.N. 140170 FLOCKCART VIA VALPARAISO, 11 20144 IT77j0306922910100000000599-00229350137 0,00-24/03/2014 932,08 Z830DC9CF9 RICOLLOCAZI GESSI STORICI ORDINE PROT.N. 1393 DEL 11/02/2014 FATT.N. 0441-2014 ARTERIA TRASPORTI D'ARTE VIA COMO,6 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) PAGAM: -13254800157 0,00-24/03/2014 1.827,56 Data stampa 04/02/2015 Pagina 11 di 67
DI ZE60DE2C3C SPOSTAM PANNELLI PER RICOLLOCAZI GESSI STORICI ORDINE PROT.N.1588 DEL 17/02/2014 FATT.N. 15/2014 DELTA ARREDAM s.n.c. DI MARCO ORGANO & C VIA PELLEGRINO ROSSI,5 20161 IT30X0306909544000008525139-04462370158 0,00-24/03/2014 614,88 5737824A25 CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEI SISTEMI INFORMATICI ORDINE PROT.1360 DEL 10/02/2014 FATT.N. 004/000238 GPI SPA VIA RAGAZZI DEL '99,13 38123 TR PAGAM: -01944260221 0,00-24/03/2014 15.250,00 Z4E0A8D37F CONTRATTO MANUTENZI TORCHI CALCOGRAFICI ORDINE PROT.N.7529 DEL 27/06/2013 FATT.N. 23 MARTIN &MIGLIORANZA VIA GIAI,6-30020 GRUARO (VE) IT -01528150277 0,00-24/03/2014 244,00 Z070A90308 NOLEGGIO MANUTENZI BAGNI CHIMICI ORDINE PROT.N.7582 DEL 27/06/2013 FATT.N.287/F TOITOI ITALIA S.R.L. VIA DEL FOSSO GALERIA 00166 ROMA IBAN: -06131761006 0,00-24/03/2014 671,00 551461329C AFFIDAM SERVZIO DI PULIZIA LOCALI ORDINE PROT.N.13200 DEL 16/12/2013 FATT.N. 40/851 MULTISEERVICE VIA T.E.MANZINI,11/A 4316 PARMA IT87k0503412702000000012918-00789670346 0,00-24/03/2014 12.456,30 ZD30DE8347 MANUTENZI E VERIFICA PORTA ANTIPANICO ORDINE PROT.N.1636 DEL 18/02/2014 FATT.N. 240/2014 STABLUM ESTINTORI VIA I MAGGIO,96/a 20013 MAGENTA IT17Q0306933321000009933194-08102060152 0,00-27/03/2014 260,84 ZC70E1644C DI FERRAMENTA ORDINE PROT.N.2004 DEL 27/02/2014 FATT.N. 121 BORGHI GIACOMO DI BORGHI ANDREA & C VIA RUBENS,14 20148 IT78X0306901602100000062263-01805180153 0,00-27/03/2014 73,20 Z1B0DD55B4 BADGE ORDINE PROT.N.1258 DEL 06/02/2014 FATT.N. 172 OMNIA TIME S.A.S VIALE GIAMBELLINO, 131 20147 IT17V0310401619000000820164-05500660963 0,00-27/03/2014 109,80 Z9F0D9F43B SOSTITUZI VALVOLA CLIMATICA ORDINE PROT.N.1059 DEL 31/01/2014 FATT.N. 14/00031 COSBOTEK SRL VIA CADUTI DI NASSIRIYA,27 20832 DESIO (MB) PAGAM: - 02154130963 0,00-27/03/2014 3.019,50 Data stampa 04/02/2015 Pagina 12 di 67
DI ZC20DFCA18 FORNITURA TESSUTI ORDINE PROT.N.1797 DEL 21/02/2014 FATT.N. 32 D'AMICI VIA CORREGGIO, 16 20149 IT31F0504001615000001083243-11708210155 0,00-27/03/2014 404,12 Z110CEE39F MSNUTENZI PERIODICA LETTORI RILEVAZI PRESENZE BADGE ORDINE PROT.N.13202 DEL 16/12/2013 FATT.N. 295 OMNIA TIME S.A.S VIALE GIAMBELLINO, 131 20147 IT17V0310401619000000820164-05500660963 0,00-27/03/2014 971,06 5009580431 COLORIFICIO E X PROT.N.2003 DEL 27/02/2014 FATT.N. 14-10030 BRERA,16-20121 : 0,00-27/03/2014 488,00 ZDF0DB4327 MANUTENZI IMPIANTO IDRAULICO ORDINE PROT.N.1235 DEL 05/02/2014 FATT.N. 12/2014 DEDOTTO 840,10 RIFERITI A FATT.N.47 / 2013 PAGATA ERRAMENTE 2 VOLTE AR.TECNOSERVIZI SRL VIA CARDINAL RIBALDI,207 20037 PADERNO DUGNANO (MI) IBAN: IT65E0316501600000011777320-06899810961 0,00-27/03/2014 2.295,30 5009580431 COLORIFICIO E X PROT.N.1082 DEL 03/02/2014 FATT.N. 14-10028 BRERA,16-20121 : 0,00-27/03/2014 1.426,06 Z3212B488S SALDO FATT.N. 101597 SDA EXPRESS COURIER VIA EUGENIO GRA, 19 00163 ROMA IT66Z0322603202000004371247-02335990541 0,00-31/03/2014 116,53 ZF30DFA160 SERVIZIO BOOKING PER RIUNI SCUOLE DI RESTAURO ORDINE PROT.N.1782 DEL 21/02/2014 FATT.N. 25/EC 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-31/03/2014 200,00 ZB80DF7219 SERVIZIO BOOKING PER NOLEGGIOPULLMAN ORDINE PROT.N.1642 DEL 18/02/2014 FATT.N. 26/EC E FATT.N.17/FD 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-31/03/2014 660,00 Z660E6D8D0 X WORKSHOP ORDINE PROT.N.2786 DEL 21/03/2014 IL FOGLIO sas VIA BISCIEGLE 74 20152 IT18N0569601600000006871X17-09957440150 0,00-01/04/2014 655,87 Data stampa 04/02/2015 Pagina 13 di 67
DI 5559650052 CONVENZI PROT.N. 10462 DEL 09/10/2013 FATT.N. 1900002095 DEDOTTO NOTA ACCREDITO N.2600000986 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZI LARGO D. DGANI,2-20121 IT75A0538712800000000001181-0,00-03/04/2014 353,80 Z5F0D8AC2C DI SCULTURA ORDINE PROT.N.867 DEL 28/01/2014 FATT.N. 90 DIFF MILANI UTENSILI VIA GIOVANNI VERGA 55045 PIETRASANTA IT07G0340070220000000394666-01271380469 0,00-03/04/2014 1.974,73 Z6A0E89BED PROT.N.3029 DEL 28/03/2014 FATT.N. 28/EC -18/FD 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-03/04/2014 978,53 0382343F68 CONTRATTO NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE ORDINE PROT.N.1981 DEL 27/02/2014 B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS P.ZZA V. VENETO,39-22036 ERBA (CO) IT45I0200822900000500057817-01355000132 0,00-03/04/2014 30.499,99 ZF10E8E883 PROT.N.3084 DEL 31/03/2014 FATT.N. 31/EC E N. 21/FD 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-03/04/2014 137,00 5009580431 COLORIFICIO E X PROT.N.586 DEL 20/01/2014 FATT.N. 14-10031 BRERA,16-20121 : 0,00-03/04/2014 152,01 Z180E38941 FORNITURA LEGNAME ORDINE PROT.2338 DEL 10/03/2014 FATT.N. 340 IO E IL LEGNO S.N.C VIA T. CALZECCI,17-20133 PAGAM - 03246060150 0,00-03/04/2014 559,74 Z280E8A983 PROT.N.3053 DEL 28/03/2014 FATT.N. 30/EC E N.20/FD 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-03/04/2014 296,39 Z960E678EB PROT.N.2751 DEL 20/03/2014 FATT.N. 27/EC 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-03/04/2014 92,50 Z8B0E16F94 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ORDINE PROT.N.2089 DEL 03/03/2014 FATT.N. 140280/E E N. 140251/E B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS P.ZZA V. VENETO,39-22036 ERBA (CO) IT45I0200822900000500057817-01355000132 0,00-03/04/2014 28.682,20 Data stampa 04/02/2015 Pagina 14 di 67
DI 5160005AD2 ADESI ALL'ANNICIO CI STO DENTRO ORDINA PROT.N.6182 DEL 03/06/2013 FATT.N.24/2013 NETWORK UNIVERSITA' ITALIANE VIA V. EMANUELE,15 20052 MONZA IT73V0558420400000000032246-94612370158 0,00-08/04/2014 1.830,00 Z510A8D258 CONTRATTO PER SERVIZIO MANUTENZI IMPIANTI D'ASPIARAZI ORDINE PROT.N.7527 DEL 27/06/2013 BRESCIANI S.R.L. VIA BREDA, 142 20126 : IBAN IT85A0306909530000015138108-09143390152 0,00-08/04/2014 244,00 Z070A90308 NOLEGGIO MANUTENZI BAGNI CHIMICI ORDINE PROT.N.7582 DEL 27/06/2013 FATT.N. 546/F TOITOI ITALIA S.R.L. VIA DEL FOSSO GALERIA 00166 ROMA IBAN: -06131761006 0,00-08/04/2014 671,00 Z3A0ACD68A CONTRATTO PER IL SERVIZIO SAAS EOS WEB ORDINE PROT.N.12797 DEL 5/12/2013 FATT.N.49 IFNET S.R.L VIA DON MINZONI,39 50129 FIRENZE IT25Y0616002801000017538C00-04011340488 0,00-08/04/2014 1.742,16 ZDA0BA8AA4 CONTRATTO MANUTENZI CENTRALI TELEFONICHEORDINE PROT.N. ORDINE PROT. N.9991 DEL 26/09/2013 FATT.N. 256 I.T.G. LUTECH s.r.l. VIA UMBERTO GIORDANO,38/G 20093 COLOGNO M.SE IBAN : IT67D0350032971000000000068-07356570155 0,00-08/04/2014 2.806,00 Z800DEG31A INTEGRAZI CONTRATTO PROGETTO DIDATTICO "BRERA READING GROUP" ORDINE PROT.N.1635 DEL 18/02/2014 FATT.N. 20140489487 ARUBA S.P.A LOC. PALAZZETT,4 52011 BIBBIENA STAZI (AR) PAGAM - 01573850516 0,00-08/04/2014 7.392,15 Z440EA4117 PROT.N.3300 DEL 04/04/2014 FATT.N. 45/EC E N. 34/EF 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-08/04/2014 191,19 5270373163 RINNOVO CONTRATTO SERVIZI DI HOSTING WEB ORDINE PROT.N.8776 DEL 30/07/2013 FATT.N. 20140489442 ARUBA S.P.A LOC. PALAZZETT,4 52011 BIBBIENA STAZI (AR) PAGAM - 01573850516 0,00-08/04/2014 5.535,75 Z7COA90236 INTEGRAZI CONTRATTO SERVIZI BUSINESS ORDINE PROT.N.7583 DEL 27/06/2013 FATT.N. 20140489444 ARUBA S.P.A LOC. PALAZZETT,4 52011 BIBBIENA STAZI (AR) PAGAM - 01573850516 0,00-08/04/2014 6.314,72 ZB60E27144 MANUTENZI SERRATURE ORDINE PROT.2149 DEL 04/03/2014 FATT.N. 313/LE FERRAMENTA CHINELLI VIA L. SETTEMBRINI,37 20124 IT36E0200801758000100270730-01517960157 0,00-08/04/2014 439,20 Data stampa 04/02/2015 Pagina 15 di 67
DI Z6F0EA4CAE PROT.N.3322 DEL 04/04/2014 FATT.N. 38/EC E N. 28/FD 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-08/04/2014 185,00 ZAD0EA7ACE PROT.N.3354 DEL 04/04/2014 FATT.N. 44/EC 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-08/04/2014 88,19 Z1A0BC83CC INTEGRAZI CONTRATTO SERVIZI BUSINESS ORDINE PROT.N.10367 DEL 07/10/2013 FATT.N. 20140489445 ARUBA S.P.A LOC. PALAZZETT,4 52011 BIBBIENA STAZI (AR) PAGAM - 01573850516 0,00-08/04/2014 4.453,00 ZEE0DABAFD CABLAGGIO CONTATORE ORDINE PROT.N.1149 DEL 04/02/2014 FATT.N. 60/2014 OBI ELETTRICA VIA G. DA CERMENATE 56/A 20141 20141 IT85N0558401620000000044880-11954280159 0,00-08/04/2014 5.355,80 ZB00D7EF34 MESSA A NORMA E FUNZIONAM IMPIANTO RILEVAZI FUMI ARCORE ORDINE PROT.N.796 DEL 24/01/2014 FATT.N. 530/2014 STABLUM ESTINTORI VIA I MAGGIO,96/a 20013 MAGENTA IT17Q0306933321000009933194-08102060152 0,00-08/04/2014 11.353,93 Z6D0E966B6 PROT.N.3164 DEL 01/04/2014 FATT.N. 39/EC E N. 29/FD 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-08/04/2014 325,00 Z360EA7243 PROT.N.3344 DEL 04/04/2014 FATT.N. 41/EC E N. 31/FD 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-08/04/2014 181,00 Z1D0EA774A PROT.N.3346 DEL 04/04/2014 FATT.N. 42/EC E N. 32/FD 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-08/04/2014 217,00 Z950E993CF PROT.N.3181 DEL 02/04/2014 FATT.N. 46/EC EN. 35/FD 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-08/04/2014 217,00 ZBC0E89E6B MANUTENZI IMPIANTO RISCALDAM ORDINE PROT.N.2986 DEL 27/03/2014 FATT.N. 14/00056 COSBOTEK SRL VIA CADUTI DI NASSIRIYA,27 20832 DESIO (MB) PAGAM: - 02154130963 0,00-08/04/2014 873,36 Z800DCEB95 VISITA DI SORVEGLIANZA SANITARIA ORDINE PROT.N.1421 DEL 12/02/2014 FATT.N.2014/000527/FA FONDAZI SALVATORE MAUGERI VIA SALVATORE MAUGERI,4 27100 PAVIA IT63F0306911300100000010509-00305700189 0,00-08/04/2014 632,00 ZCD0E8A300 MANUTENZI IMPIANTO RISCALDAM ORDINE PROT.N.2973 DEL 27/03/2014 FATT.N. 14/00056 COSBOTEK SRL VIA CADUTI DI NASSIRIYA,27 20832 DESIO (MB) PAGAM: - 02154130963 0,00-08/04/2014 1.401,78 Data stampa 04/02/2015 Pagina 16 di 67
DI Z840DD0045 LAVORI DI SPURGO ORDINE PROT.N. 1449 DEL 12/02/2014 FATT.N. 37/2014 DUE D SERVIZI SRL VIA MATTEOTTI,14 20082 BINASCO PAGAM: - 08295290962 0,00-08/04/2014 566,50 Z090E95C6D PROT.N.3147 DEL 01/04/2014 FATT.N. 40/EC E N. 30/FD 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-08/04/2014 287,40 Z9A0E4D65B STAMPA INVITI E MANIFESTI ORDINE PROT.N.2491 DEL 14/03/2014 FATT.N. 195 LA SERIGRAFICA ARTI VIA TOSCANELLI,26 20090BUCCINASCO PAGAM: - 04362480966 0,00-14/04/2014 463,60 5009580431 COLORIFICIO E X PROT.N.3225 DEL 03/04/2014 FATT.N. 14-10042 BRERA,16-20121 : 0,00-14/04/2014 510,14 Z370E4B3D4 RISCATTO LICENZE SOFTWARE ORDINE PROT.N.2634 DEL 18/03/2014 FATT.N. 140300/E B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS P.ZZA V. VENETO,39-22036 ERBA (CO) IT45I0200822900000500057817-01355000132 0,00-14/04/2014 36.600,00 5009580431 COLORIFICIO E X PROT.N.2790 DEL 21/03/2014 FATT.14-10041 BRERA,16-20121 : 0,00-14/04/2014 78,08 Z9E0C61B2C SERVIZIO BOOKING X INCONTRO AL MIUR ORDINE PROT.N.3117 DEL 31/03/2014 FATT.N. 43/EC E N.33/FD 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-14/04/2014 77,20 Z370E3F4A3 TRASPORTO OPERE PER PROGETTO " ARTE SOTTO " -II EDIZI ORDINE PROT.N.2378 DEL 11/03/2014 FATT.N. 34 FUDULI S.R.L VIA A SFORZA 75-20141 PAGAM: -06374050968 0,00-14/04/2014 610,00 5009580431 COLORIFICIO E X PROT.N.3245 DEL 03/04/2014 FATT.N. 14-10044 BRERA,16-20121 : 0,00-14/04/2014 642,00 5009580431 COLORIFICIO E X PROT.N.3266 DEL 03/04/2014 FATT.N. 14-10043 BRERA,16-20121 : 0,00-14/04/2014 109,75 Data stampa 04/02/2015 Pagina 17 di 67
DI 5251343953 AFFIDAM SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ORDINE PROT.N1061 DEL 31/01/2014.FATT.N. 3137 TEMPOR S.P.A VIA L. SCHIAVTTI,270/E IBAN IT76H0542401600000001000156-12015820157 0,00-14/04/2014 9.684,81 ZC70E83974 MANUTENZI PIANI IN VETRO PER TAVOLI ORDINE PROT.N.2959 DEL 27/03/2014 FATT.N. 19/2014 DELTA ARREDAM s.n.c. DI MARCO ORGANO & C VIA PELLEGRINO ROSSI,5 20161 IT30X0306909544000008525139-04462370158 0,00-14/04/2014 1.555,50 Z8E0DE7886 PUBBLICAZI E REGISTRAZI MARCHIO IN BRASILE ORDINE PROT.N.1634 DEL 18/02/2014 FATT.N. 944 ING. CORRADINI & C S.r.l PIAZZA LUIGI DI SAVOIA,24 20124 IT -01105520355 0,00-14/04/2014 1.220,00 5251343953 AFFIDAM SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ORDINE PROT.N.1061 DEL 31/01/2014 FATT.N. 3136 TEMPOR S.P.A VIA L. SCHIAVTTI,270/E IBAN IT76H0542401600000001000156-12015820157 0,00-14/04/2014 23.254,51 ZC60E67B12 SERVIZIO BOOKING X INCONTRO ON MANCINI ORDINE PROT.N.2752 DEL 20/03/2014 FATT.N. 29/EC E N. 19/FD 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-14/04/2014 492,00 Z960CB5260 NOLEGGIO E ASSISTENZA SOFTWARE ORDINE PROT.N.12761 DEL 04/12/2014 FATT.N. 118/2014 ISIDATA S.R.L. VIA Ugo Ojetti, 16 00137 ROMA IT74B0312705144000000000762-04425731009 0,00-14/04/2014 3.781,10 Z8F0E8D6EC SERVIZIO BOOKING X WORKSHOP ORDINE PROT.N.3080 DEL 31/03/2014 FATT.N. 47/EC E N. 36/FD 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-14/04/2014 258,59 5559650052 CONVENZI PROT.N. 10462 DEL 09/10/2013 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZI LARGO D. DGANI,2-20121 IT75A0538712800000000001181-0,00-14/04/2014 31.205,83 551461329C AFFIDAM SERVZIO DI PULIZIA LOCALI ORDINE PROT.N.13200 DEL 16/12/2013 FATT.N. 40/1385 MULTISEERVICE VIA T.E.MANZINI,11/A 4316 PARMA IT87k0503412702000000012918-00789670346 0,00-14/04/2014 12.456,30 Data stampa 04/02/2015 Pagina 18 di 67
DI Z6A0E4FA71 STAMPA DEPLIANT PER RASSEGNA "TRA ARTE E CINEMA" ORDINE PROT.N.2515 DEL 14/03/2014 FATT.N. 196 LA SERIGRAFICA ARTI VIA TOSCANELLI,26 20090BUCCINASCO PAGAM: - 04362480966 0,00-14/04/2014 585,60 ZC20E1C20E CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEI SISTEMI INFORMATICI ORDINE PROT.2135 DEL 04/03/2014 FATT.N. 393 GPI SPA VIA RAGAZZI DEL '99,13 38123 TR PAGAM: -01944260221 0,00-14/04/2014 15.982,00 Z060EADA00 MANUTENZI SMONTAGGIO CONTROSOFFITTO ORDINE PROT.N.3405 DEL 07/04/2014 FATT.N. 17/2014 AR.TECNOSERVIZI SRL VIA CARDINAL RIBALDI,207 20037 PADERNO DUGNANO (MI) IBAN: IT65E0316501600000011777320-06899810961 0,00-16/04/2014 213,50 ZA70EAD55A MANUTENZI SERVIZI IGIENICI ORDINE PROT.N.3391 DEL 07/04/2014 FATT.N. 16/2014 AR.TECNOSERVIZI SRL VIA CARDINAL RIBALDI,207 20037 PADERNO DUGNANO (MI) IBAN: IT65E0316501600000011777320-06899810961 0,00-16/04/2014 164,09 Z370EAD494 MANUTENZI SERVIZI IGIENICI ORDINE PROT.N.3389 DEL 07/04/2014 FATT.N. 18/2014 AR.TECNOSERVIZI SRL VIA CARDINAL RIBALDI,207 20037 PADERNO DUGNANO (MI) IBAN: IT65E0316501600000011777320-06899810961 0,00-16/04/2014 313,54 ZEC0EAD35C MANUTENZI IMPIANTO IDRAULICO ORDINE PROT.N.3385 DEL 07/04/2014 FATT.N.19/2014 AR.TECNOSERVIZI SRL VIA CARDINAL RIBALDI,207 20037 PADERNO DUGNANO (MI) IBAN: IT65E0316501600000011777320-06899810961 0,00-16/04/2014 827,16 Z4B0EBACC5 PROT.N.3485 DEL 09/04/2014 FATT.N. 57/EC E N. 44/FD 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-22/04/2014 211,60 Z270EBD02B PROT.N.3545 DEL 09/04/2014 FATT.N.55/EC E FATT.N. 42/FD 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-22/04/2014 90,00 ZA90EBAE93 PROT.N.3483 DEL 09/04/2014 FATT.N. 49/EC E N. 38/FD 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-22/04/2014 185,00 Z800EC9C90 PROT.N.3667 DEL 14/04/2014 FATT.N. 56/EC E N. 43/FD 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-22/04/2014 185,00 Z780ECC782 PROT.N.3671 DEL 14/04/2014 FATT.N. 48/EC E N. 37/FD 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-22/04/2014 248,00 Data stampa 04/02/2015 Pagina 19 di 67
DI ZBC0EBB0C1 PROT.N.3482 DEL 09/04/2014 FATT.N. 53/EC E N. 40/FD 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-22/04/2014 185,00 Z930EB2B25 PROT.N.3422 DEL 08/04/2014 FATT.N. 54/EC E N. 41/FD 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-22/04/2014 72,50 Z930C63F6D SERVIZIO DI RIPRESE VIDEO ORDINE PROT.N. 1399 DEL 11/02/2014 FATT.N. 05/2014 MARTINELLI LUCA STRADA LEMIGNANO,7 43044 COLLECCHIO (PR) PAGAM: - 02678530342 0,00-22/04/2014 950,00 ZB90A901FC CONTRATTO VERIFICHE CEI IMPIANTI ELETTRICI ORDINE PROT.N.7585 DEL 27/06/2014 FATT.N. 261/F NAZCA IMPIANTI VIA REZIA,1-20125 - 04491010965 0,00-22/04/2014 613,72 ZB50E4FEF8 FORNITURA ANNUALE CARTA ORDINE PROT.N.2519 DEL 14/03/2014 FATT.N.140061180 MYO S.R.L VIA SANTARCANGIOLESE,6 47825 TORRIANA (RN) PAGAM: IT06G0538724201000001948888-03222970406 0,00-22/04/2014 469,46 ZB70EB4198 PROT.N.3461 DEL 08/04/2014 FATT.N. 51/EC 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-22/04/2014 104,00 ZEB0EB45CE PROT.N.3479 DEL 08/04/2014 FATT.N. 50/EC E FATT.N. 39/FD 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-22/04/2014 47,00 Z9B0EC226B FORNITURA LICENZE SOFTWARE ORDINE PROT.N.3544 DEL 09/04/2014 FATT.N. 278 DATASERVICE LINE SRL VIA MARTIRI DI CEFALONIA,6 20097 SAN DONATO IT73A0844133710000000022386-06741470964 0,00-07/05/2014 685,64 5009580431 COLORIFICIO E X PROT.N.3347 DEL 03/04/2014 FATT.N. 14-10050 BRERA,16-20121 : 0,00-07/05/2014 708,81 Z2B0EA4137 FORNITURA DI CARTUCCE ORDINE PROT.N.3224 DEL 03/04/2014 FATT.N. 14/006458 GECAL SPA VIA T.EDISON, 18 20037 PADERNO DUGNANO IT87Q0306933520100000004311-00913110961 0,00-07/05/2014 685,64 Data stampa 04/02/2015 Pagina 20 di 67
DI ZB50E4FEF8 FORNITURA ANNUALE CARTA ORDINE PROT.N.2519 DEL 14/03/2014 FATT.N. 140065106 MYO S.R.L VIA SANTARCANGIOLESE,6 47825 TORRIANA (RN) PAGAM: IT06G0538724201000001948888-03222970406 0,00-07/05/2014 413,21 ZB40EA6B0B FORNITURA DI CARTUCCE ORDINE PROT.N.3242 DEL 03/04/2014 FATT.N. 14/006460 GECAL SPA VIA T.EDISON, 18 20037 PADERNO DUGNANO IT87Q0306933520100000004311-00913110961 0,00-07/05/2014 897,92 Z820E8CF7F FORNITURA ARGILLA E GESSO ORDINE PROT N.3072 DEL 28/03/2014 FATT.N. 174 CURTI VIA S. G. COTTOLENGO,40 20100 IT48J0623001627022743439446-04245000155 0,00-07/05/2014 5.419,24 Z8F0EA7A90 FORNITURA DI CARTUCCE ORDINE PROT.N.3265 DEL 03/04/2014 FATT.N. 14/006459 GECAL SPA VIA T.EDISON, 18 20037 PADERNO DUGNANO IT87Q0306933520100000004311-00913110961 0,00-07/05/2014 7.203,12 5009580431 COLORIFICIO E X PROT.N.3355 DEL 04/04/2014 FATT.N. 14-10051 BRERA,16-20121 : 0,00-07/05/2014 409,36 5009580431 COLORIFICIO E X PROT.N.3089 DEL 31/03/2014 FATT.N. 14-10052 BRERA,16-20121 : 0,00-07/05/2014 2.627,27 ZF40EDA12C FORNITURA DI LEGNAME X LA DIDATTICA ORDINE PROT.3759 DEL 15/04/2014 FATT.N. 466 IO E IL LEGNO S.N.C VIA T. CALZECCI,17-20133 PAGAM - 03246060150 0,00-07/05/2014 126,48 5009580431 COLORIFICIO E X PROT.N.3248 DEL 03/04/2014 FATT.N. 14-10049 BRERA,16-20121 : 0,00-07/05/2014 1.617,11 Z8F0EC7090 PROT.N.3623 DEL 11/04/2014 FATT.N. 58/EC E N. 45/FD 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-07/05/2014 601,50 Z080E4B2ED RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS ORDINE PROT.N.2610 DEL 18/03/2014 FATT.N. 221 DATASERVICE LINE SRL VIA MARTIRI DI CEFALONIA,6 20097 SAN DONATO IT73A0844133710000000022386-06741470964 0,00-07/05/2014 2.403,40 Data stampa 04/02/2015 Pagina 21 di 67
DI Z0A0ED45C1 FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO ORDINE PROT.N.3746 DEL 15/04/2014 FATT.N. 140283 FLOCKCART VIA VALPARAISO, 11 20144 IT77j0306922910100000000599-00229350137 0,00-07/05/2014 1.686,65 Z2F0EA7C24 FORNITURAMATERIALE DI CANCELLERIA ORDINE PROT.N.3252 DEL 03/04/2014 FATT.N. 140065105 MYO S.R.L VIA SANTARCANGIOLESE,6 47825 TORRIANA (RN) PAGAM: IT06G0538724201000001948888-03222970406 0,00-07/05/2014 97,11 Z7F0EB2BA3 PROT.N.3421 DEL 08/04/2014 FATT.N. 52/EC 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-07/05/2014 219,40 ZD20EB945E FORNITURA SEDIE X CORSI PASS ORDINE PROT.N.3486 DEL 09/04/2014 FATT.N. 29/F MAGIS S.P.A VIA TRIESTINA 30020 TORRE DI MOSTO (VE) - 00475570263 0,00-07/05/2014 3.276,60 5009580431 COLORIFICIO E X PROT.N.3193 DEL 02/04/2014 FATT.N. 14-10048 BRERA,16-20121 : 0,00-07/05/2014 521,06 SALDO FATT. N.8Z00352054 DEL 7/04/2014 TELECOM ITALIA S.P.A : RID A REGOLARIZZAZI PROVV. N. - 0,00-08/05/2014 420,00 SALDO FATT. N.8Z00352234 DEL 7/04/2014 TELECOM ITALIA S.P.A : RID A REGOLARIZZAZI PROVV. N. - 0,00-08/05/2014 162,00 SALDO FATT. N.8Z00352574 DEL 07/04/2014 TELECOM ITALIA S.P.A PAGAM: C/C POSTALE ALLEGATO - 0,00-08/05/2014 55,00 SALDO FATT. N.8Z00348927 DEL 7/04/2014 TELECOM ITALIA S.P.A : RID A REGOLARIZZAZI PROVV. N. - 0,00-08/05/2014 274,00 SALDO FATT. N.8Z00351760 DEL 7/04/2014 TELECOM ITALIA S.P.A : RID A REGOLARIZZAZI PROVV. N. - 0,00-08/05/2014 162,00 SALDO FATT. N.4220314800029951 DEL 7/04/2014 TELECOM ITALIA S.P.A : RID A REGOLARIZZAZI PROVV. N. - 0,00-08/05/2014 67,00 Data stampa 04/02/2015 Pagina 22 di 67
DI Z470ECDBA3 PAGAM INTEGRAZI POLIZZA X COMPUTER PASS INA ASSITALIA AG LEONARDO ASSICURAZIONI PAGAM: -00409920584 0,00-08/05/2014 169,10 SALDO FATT. N.8Z00354236 DEL 07/04/2014 TELECOM ITALIA S.P.A PAGAM: C/C POSTALE ALLEGATO - 0,00-08/05/2014 124,00 51864455CE FATT.N.5700065469 DEL 05/03/2014 EDISON ENERGIA FORO BUONAPARTE, 31 20121 PAGAM: - 08526440154 0,00-19/05/2014 16,36 ZDD0E8D36F RIPARAZI STUFE ELETTRICHE ORDINE PROT.N.3077 DEL 31/03/2014 FATT.N. 83/2014 OBI ELETTRICA VIA G. DA CERMENATE 56/A 20141 20141 IT85N0558401620000000044880-11954280159 0,00-19/05/2014 1.831,22 51864455CE FATT.N.5700065467 DEL 05/03/2014 EDISON ENERGIA FORO BUONAPARTE, 31 20121 PAGAM: - 08526440154 0,00-19/05/2014 76,99 ZDF0EFD540 PROT.N.4085 DEL 30/04/2014 FATT.N. 60/EC E N.46/FD 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-19/05/2014 732,42 ZA30F359D1 PROT.N.4574 DEL 14/05/2014 FATT.N. 73/EC 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-19/05/2014 845,00 Z840F2F742 PROT.N.4566 DEL 13/05/2014 FATT.N. 75/EC 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-19/05/2014 416,80 Z2C0F35A19 PROT.N.4573 DEL14/05/2014 FATT.N.74/EC 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-19/05/2014 845,00 Z450D42DF0 VERIFICA FUNZIONAM BANCHI ASPIRANTI E ASPIRATORI ORDINE PROT.N. 201 DEL 10/01/2014 FATT.N. 57 CERAGIOLI CARLO & C VIA DELLO STATUTO,3/5 55045PIETRASANTA (LU) IT58P0103070220000000638686-01048120461 0,00-19/05/2014 732,00 51864455CE FATT.N.5700065468DEL 05/03/2014 EDISON ENERGIA FORO BUONAPARTE, 31 20121 PAGAM: - 08526440154 0,00-19/05/2014 16,36 ZCA0F1CB79 PROT.N.4372 DEL 08/05/2014 FATT.N. 59/EC 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-19/05/2014 4.296,90 Data stampa 04/02/2015 Pagina 23 di 67
DI 51864455CE FATT.N.5700065470 DEL 05/03/2014 EDISON ENERGIA FORO BUONAPARTE, 31 20121 PAGAM: - 08526440154 0,00-19/05/2014 93,29 Z840EFDF0A PROT.N.4087 DEL 30/04/2014 FATT.N. 61/EC 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-19/05/2014 251,00 Z020F28BAA PROT.N.4512 DEL 12/05/2014 FATT.N. 71/EC E N. 56/FD 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-19/05/2014 248,00 ZB40ED4097 FORNITURA TESSUTI ORDINE PROT.N.3760 DEL 15/04/2014 FATT.N. 56 D'AMICI VIA CORREGGIO, 16 20149 IT12J0103001657000001083221-11708210155 0,00-19/05/2014 527,04 ZA50F28889 PROT.N.4507 DEL 12/05/2014 FATT.N. 70/EC E N. 55/FD 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-19/05/2014 468,83 Z700E87071 PROT.N.4460 DEL 12/05/2014 FATT.N. 72/EC 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-19/05/2014 1.124,54 Z420EAB730 DI RESTAURO ORDINE PROT.N.3263 DEL 03/04/2014 FATT.N. 760 CTS S.R.L. VIA F. STELLA,5 20125 IT84S0200811802000500038883-02443840240 0,00-19/05/2014 895,03 Z3C0ECF325 ELETTRICO ORDINE PROT.N.3771 DEL 14/04/2014 FATT.N. 97/2014 OBI ELETTRICA VIA G. DA CERMENATE 56/A 20141 20141 IT85N0558401620000000044880-11954280159 0,00-19/05/2014 1.110,20 Z4B0EAD02A MANUTENZI SERVIZI IGIENICI ORDINE PROT.N.3383 DEL 07/04/2014 FATT.N. 23/2014 AR.TECNOSERVIZI SRL VIA CARDINAL RIBALDI,207 20037 PADERNO DUGNANO (MI) IBAN: IT65E0316501600000011777320-06899810961 0,00-19/05/2014 468,48 Z2C0EB9E88 STAMPA INVITI E MANIFESTI ORDINE PROT.N.3517 DEL 09/04/2014 FATT.N. 292 LA SERIGRAFICA ARTI VIA TOSCANELLI,26 20090BUCCINASCO PAGAM: - 04362480966 0,00-22/05/2014 401,38 ZF80E3B300 FORNITURA CORDLES X SEDE ARCOREORDINE PROT.N. ORDINE PROT. N.2362 DEL 11/03/2014 FATT.N. 371 I.T.G. LUTECH s.r.l. VIA UMBERTO GIORDANO,38/G 20093 COLOGNO M.SE IBAN : IT67D0350032971000000000068-07356570155 0,00-22/05/2014 254,98 Data stampa 04/02/2015 Pagina 24 di 67
DI Z160F00DDE FORNITURA DI TESSUTI ORDINE PROT.N.4114 DEL 30/04/2014 FATT.N.794 TESSUTI E SCAMPOLI VIA LARIO,14-20159 - 09738320150 0,00-22/05/2014 449,50 Z480E887FA REALIZZAZI PUNTO RETE X VIDEOSORVEGLIANZAORDINE PROT.N. ORDINE PROT. N.3009 DEL 28/03/2014 FATT.N. 370 I.T.G. LUTECH s.r.l. VIA UMBERTO GIORDANO,38/G 20093 COLOGNO M.SE IBAN : IT67D0350032971000000000068-07356570155 0,00-22/05/2014 805,20 Z640EF86FF MANUTENZI ELETTRICA ORDINE PROT.N.4019 DEL 29/04/2014 FATT.N. 104/2014 OBI ELETTRICA VIA G. DA CERMENATE 56/A 20141 20141 IT85N0558401620000000044880-11954280159 0,00-22/05/2014 390,40 Z640EF4C2B MANUTENZI ELETTRICA ORDINE PROT.N.3991 DEL 28/04/2014 FATT.N. 103/2014 OBI ELETTRICA VIA G. DA CERMENATE 56/A 20141 20141 IT85N0558401620000000044880-11954280159 0,00-22/05/2014 378,20 Z570EF546E MANUTENZI ELETTRICA ORDINE PROT.N.3995 DEL 28/04/2014 FATT.N. 105/2014 OBI ELETTRICA VIA G. DA CERMENATE 56/A 20141 20141 IT85N0558401620000000044880-11954280159 0,00-22/05/2014 280,60 ZF20F2BAB4 MANUTENZI ELETTRICA ORDINE PROT.N.4532 DEL 13/05/2014 FATT.N. 107/2014 OBI ELETTRICA VIA G. DA CERMENATE 56/A 20141 20141 IT85N0558401620000000044880-11954280159 0,00-22/05/2014 2.281,40 ZC10ECE307 FORNITURA MANICHINO ORDINE PROT.N.3692 DEL 14/04/2014 FATT.N. 318/2014 VETRINA S.P. STRADA PADANA SUPERIORE,317 20090 VIMODR (MI) PAGAM: - 05249620963 0,00-22/05/2014 378,20 ZD50E9AFD8 FORNITURAMATERIALE CANCELLERIA ORDINE PROT.N.3191 DEL 02/04/2014 FATT.N. 140070737/2001 MYO S.R.L VIA SANTARCANGIOLESE,6 47825 TORRIANA (RN) PAGAM: IT06G0538724201000001948888-03222970406 0,00-22/05/2014 1.236,64 Z690F0F514 COLORIFICIO E X PROT.N.4254 DEL 06/05/2014 FATT.N. 14-10060 BRERA,16-20121 : 0,00-22/05/2014 853,51 Z390EA1AD4 X SCUOLA GRAFICA ORDINE PROT.N.3251 DEL 03/04/2014 FATT.N. 157 IL FOGLIO sas VIA BISCIEGLE 74 20152 IT18N0569601600000006871X17-09957440150 0,00-22/05/2014 178,12 Data stampa 04/02/2015 Pagina 25 di 67
DI ZF10EB9EAF DI FERRAMENTA ORDINE PROT.N.3254 DEL 03/04/2014 FATT.N. 205 BORGHI GIACOMO DI BORGHI ANDREA & C VIA RUBENS,14 20148 IT78X0306901602100000062263-01805180153 0,00-22/05/2014 292,50 Z9B0E9BE9B CONSOLIDAM PAVIM AULA 48 ORDINE PROT.N.3210 DEL 02/04/2014 FATTURA N. 27,32,33 DELTA ARREDAM s.n.c. DI MARCO ORGANO & C VIA PELLEGRINO ROSSI,5 20161-04462370158 0,00-22/05/2014 6.868,60 Z6A0E59F29 VISIOTEST PERSONALE AMMINISTRTIVO INTERINALE ORDINE PROT.N.2566 DEL 17/03/2014 FATT.N. 2014/000996/FA FONDAZI SALVATORE MAUGERI VIA SALVATORE MAUGERI,4 27100 PAVIA IT63F0306911300100000010509-00305700189 0,00-22/05/2014 242,00 ZBE0F22853 RESINA ORDINE PROT.N.4439 DEL 09/05/2014 FATT.N. 140316 FLOCKCART VIA VALPARAISO, 11 20144 IT77j0306922910100000000599-00229350137 0,00-22/05/2014 137,86 Z9F0E607A6 SOGGIORNO PER VIAGGIO DIDATTICO ORDINE PROT. N.2679 DEL 19/03/2014 FATT.N. 14/2014 TENUTA LA FARNESIANA VIA SICULIANA,60-00133 ROMA PAGAM: - 07095741000 0,00-22/05/2014 2.000,00 ZF70E5FFFE PROROGA CONTRATTO COMODATO D'USO ASSISTENZA E MANUTENZI ORDINE PROT.N.2681 DEL 19/03/2014 FATT.N. 14002767/A ACQUAVIVA ITALIA VIA CAVALLERA,21 25030 LOGRATO -02512100989 0,00-22/05/2014 636,84 Z570ECF294 MANUTENZI TENDE ORDINE PROT. N.3701 DEL 14/04/2014 FATT.N. 21 VIS - FLEX S.A.S DI CEREDA FEDERICO VIA DANTE,201-20863 CONCOREZZO (MB) PAGAM: -00766330963 0,00-22/05/2014 512,40 Z510E165D4 FOTOGRAFICO ORDINE PROT.N.1996 DEL 27/02/2014 FATT.N. 2288 FCF FORNITURE CINE FOTO S.r.l. VIA MAESTRI CAMPISI, 25 20135-00840970156 0,00-22/05/2014 1.292,58 Z2C0F19329 COLORIFICIO E X PROT.N.4326 DEL 07/05/2014 FATT.N. 14-10059 BRERA,16-20121 : 0,00-22/05/2014 945,50 ZF00ED3F1D FORNITURA PIGMENTI NATURALI ORDINE PROT.N.3758 DEL 15/04/2014 FATT.N. 36 LA CAMPANA SOCIETA' COPERATIVA AGRICOLA CONTRADA MENOCCHIA,39 63062 MONTEFIORE DELL'ASO (AP) PAGAM : -00721990448 0,00-22/05/2014 214,72 Data stampa 04/02/2015 Pagina 26 di 67
DI Z8E0A7FF51 CONTRATTO SERVIZIO DI VIGILANZA CON PONTI RADIO ORDINE PROT.N.7350 DEL 24/06/2013 FATT.N. 1935 LA FOLGORE VIA BISCEGLIE,74 20152 IT79H0200801766000040299037-11651880152 0,00-26/05/2014 793,00 444507933B CONTRATTONOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E TELEFAX E PLOTTER ORDINE PROT.N.7706 DEL 20/07/2012 FATT.N. 000342 SB SOLUTION SRL VIA GORIZIA 15 BUCCINASCO IT61L0504832460000000096003-03705390965 0,00-26/05/2014 10.415,63 Z3212B488S SALDO FATT.N. 147647 DEL 15/04/2014 SDA EXPRESS COURIER VIA EUGENIO GRA, 19 00163 ROMA IT66Z0322603202000004371247-02335990541 0,00-26/05/2014 145,28 551461329C AFFIDAM SERVZIO DI PULIZIA LOCALI ORDINE PROT.N.13200 DEL 16/12/2013 FATT.N. 40/1914 MULTISEERVICE VIA T.E.MANZINI,11/A 4316 PARMA IT87k0503412702000000012918-00789670346 0,00-26/05/2014 12.456,30 Z240F35ECE FORNITURA TAPPETO X PROGETTO ORDINE PROT.N.4617 DEL 14/05/2014 FATT.N. 2014/02050 PERONI SPA VIA MONTE LE,93 21013 GALLARATE (VA) PAGAM: - 00212670129 0,00-26/05/2014 759,45 Z1F0ECAF85 MANUTENZI E SOSTITUZI SERRATURE ORDINE PROT.3417 DEL 07/04/2014 FATT.N. 483/LE FERRAMENTA CHINELLI VIA L. SETTEMBRINI,37 20124 IT36E0200801758000100270730-01517960157 0,00-26/05/2014 870,04 Z960CB5260 NOLEGGIO E ASSISTENZA SOFTWARE ORDINE PROT.N.12761 DEL 04/12/2013 FATT.N. 196/2014 ISIDATA S.R.L. VIA Ugo Ojetti, 16 00137 ROMA IT74B0312705144000000000762-04425731009 0,00-26/05/2014 3.781,10 ZB60F4CCA7 PROT.N.4790 DEL 20/05/2014 FATT.N. 76/EC 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-26/05/2014 1.125,00 Z2A0ED8E1C MANUTENZIIONI SERRATURE ORDINE PROT.3789 DEL 16/04/2014 FATT.N. 146 FERRAMENTA CHINELLI VIA L. SETTEMBRINI,37 20124 IT36E0200801758000100270730-01517960157 0,00-26/05/2014 2.171,60 ZAF0E9EC32 DI DECORAZI ORDINE PROT.N.3221 DEL 03/04/2014 FATT.N. 983 CTS S.R.L. VIA F. STELLA,5 20125 IT84S0200811802000500038883-02443840240 0,00-26/05/2014 125,76 Data stampa 04/02/2015 Pagina 27 di 67
DI Z3A0ACD68A CONTRATTO PER IL SERVIZIO SAAS EOS WEB ACADEMIC ORDINE PROT.N. 12797 DEL 05/12/2013 FATT.N. 66 IFNET S.R.L VIA DON MINZONI,39 50129 FIRENZE IT25Y0616002801000017538C00-04011340488 0,00-26/05/2014 3.095,14 Z510A8D258 CONTRATTO MANUTENZI IMPIANTI D'ASPIRAZI ORDINE PROT.N.7527 DEL 27/06/2013 FATT.N. 1074 BRESCIANI S.R.L. VIA BREDA, 142 20126 : IBAN IT85A0306909530000015138108-09143390152 0,00-26/05/2014 244,00 Z470F36160 FORNITURA GRANULATO ORDINE PROT.4614 DEL 14/05/2014 FATT.N. 134 ELASTRADE S.R.L VIA DEI TERMINI,20 24040OSIO SOPRA (BG) PAGAM: - 01617080666 0,00-26/05/2014 152,50 Z4F0ECAEBB MANUTENZI E SOSTITUZI SERRATURE ORDINE PROT.3418 DEL 07/04/2014 FATT.N. 485/LE FERRAMENTA CHINELLI VIA L. SETTEMBRINI,37 20124 IT36E0200801758000100270730-01517960157 0,00-26/05/2014 373,32 ZA70EF41CB ACQUISTO VOLUMI BERGANTINI 2014 ORDINE PROT.N.3984 DEL 28/04/2014 FATT.N. 40/18739 SPAGGIARI S.P.A VIA AROSIO 4 20149 A FAV. DEL BENEF. TRAMITE BOLL POST ALLEGATO C/C POST 160432-00150470342 0,00-26/05/2014 100,00 Z070A90308 NOLEGGIO MANUTENZI BAGNI CHIMICI ORDINE PROT.N.7582 DEL 27/06/2013 FATT.N. 902/F TOITOI ITALIA S.R.L. VIA DEL FOSSO GALERIA 00166 ROMA IBAN: -06131761006 0,00-26/05/2014 671,00 ZB90A901FC CONTRATTO VERIFICHE CEI IMPIANTI ELETTRICI ORDINE PROT.N.7585 DEL 27/06/2013 FATT.N.399/F NAZCA IMPIANTI VIA REZIA,1-20125 - 04491010965 0,00-26/05/2014 613,72 5270373163 CONTRATTO SERVIZI DI HOSTING WEB,DATA BASE SERVICE ORDINE PROT.N.8776 DEL 30/07/2013 FATT.N. 20140779378 ARUBA S.P.A LOC. PALAZZETT,4 52011 BIBBIENA STAZI (AR) PAGAM - 01573850516 0,00-26/05/2014 5.535,75 ZAA0B651F9 CONTRATTO SERVIZIO DI VIGILANZA CON PONTI RADIO ORDINE PROT.N.9359 DEL 09/09/2013 FATT.N. 2767 LA FOLGORE VIA BISCEGLIE,74 20152 IT79H0200801766000040299037-11651880152 0,00-26/05/2014 244,00 ZF50ED8BF5 MANUTENZI E SOSTITUZI SERRATURE ORDINE PROT.3795 DEL 16/04/2014 FATT.N. 484/LE FERRAMENTA CHINELLI VIA L. SETTEMBRINI,37 20124 IT36E0200801758000100270730-01517960157 0,00-26/05/2014 695,40 Data stampa 04/02/2015 Pagina 28 di 67
DI Z070ED7016 MANUTENZIIONI E SOSTITUZI SERRATURE ORDINE PROT.3781 DEL 16/04/2014 FATT.N. 482/LE FERRAMENTA CHINELLI VIA L. SETTEMBRINI,37 20124 IT36E0200801758000100270730-01517960157 0,00-26/05/2014 368,44 Z140ED33DC FORNITURA DI POLISTIRILO ORDINE PROT.N.3742 DEL 15/04/2014 FATT.N. 545 GHIACCIO SECCO VIA MONTE SPLUGA,31 20021 VARANZATE (MI) PAGAM: - 00733750152 0,00-03/06/2014 153,72 ZB50E4FEF8 FORNITURA ANNUALE CARTA ORDINE PROT.N.2519 DEL 14/03/2014 FATT.N. 140079837 MYO S.R.L VIA SANTARCANGIOLESE,6 47825 TORRIANA (RN) PAGAM: IT06G0538724201000001948888-03222970406 0,00-03/06/2014 387,96 ZF90EFD274 PROT.N.4084 DEL 30/04/2014 FATT.N. 77/EC E N. 57/FD 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-03/06/2014 5.365,00 5270373163 RINNOVO CONTRATTO SERVIZI DI HOSTING WEB ORDINE PROT.N.8776 DEL 30/07/2013 FATT.N. 20141059584 Z3212B488S FATT.N. 191601 DEL 15/05/2014 ARUBA S.P.A LOC. PALAZZETT,4 52011 BIBBIENA STAZI (AR) PAGAM - 01573850516 SDA EXPRESS COURIER VIA EUGENIO GRA, 19 00163 ROMA IT66Z0322603202000004371247-02335990541 0,00-03/06/2014 5.535,75 0,00-03/06/2014 230,58 57826612D1 SALDO FATT.N.14003971 DEL 22/052014 ALER VIALE ROMAGNA,26-20133 PAGAM: MAV ALLEGATO -01349670156 0,00-03/06/2014 46.476,49 ZEA0F470C7 FORNITURA DI TESSUTI ORDINE PROT.N.4785 DEL 19/05/2014 FATT.N. 917 TESSUTI E SCAMPOLI VIA LARIO,14-20159 - 09738320150 0,00-03/06/2014 379,13 Z430F630F1 PROT.N.5001 DEL 26/05/2014 FATT.N. 79/EC 20121 PAGAM: -13259640152 0,00-03/06/2014 464,60 ZC20E1C20E CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEI SISTEMI INFORMATICI ORDINE PROT.2135 DEL 04/03/2014 GPI SPA VIA RAGAZZI DEL '99,13 38123 TR PAGAM: -01944260221 0,00-03/06/2014 17.502,95 ZF40E75C3B MANUTENZI VASCHETTE E POZZETTI ORDINE PROT.N.3685 DEL 14/04/2014 FATT.N. 22/2014 AR.TECNOSERVIZI SRL VIA CARDINAL RIBALDI,207 20037 PADERNO DUGNANO (MI) IBAN: IT65E0316501600000011777320-06899810961 0,00-03/06/2014 939,40 Data stampa 04/02/2015 Pagina 29 di 67