Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti 2017 05721/005 Servizio economato e fornitura beni CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 0 approvata il 4 dicembre 2017 DETERMINAZIONE: 05/202 - GARA M.E.P.A- R.D.O. N. 1162326/2016 PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI BIANCHERIA VARIA E MONOUSO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER EURO 20.815,20 IVA 22% INCLUSA. LOTTO 1 CIG 66396024E6 _ LOTTO 2 CIG 66396089D8. Premesso che la fornitura oggetto della presente negoziazione rientra nelle competenze di acquisto attribuite al Servizio scrivente dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 357; Considerato che con determinazione dirigenziale mecc. n. 2016-41220/005 del 30.03.2016 veniva indetta la procedura in oggetto, da esperirsi mediante ricorso al mercato elettronico CONSIP (M.E.P.A.), con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell art. 82 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., per un importo presunto a base di gara per il triennio 2016/2018, di Euro 119.325,00 oltre ad Euro 26.251,50 per IVA al 22%, per un totale complessivo presunto di Euro 145.576,50 suddivi in due lotti indivisibili e per la durata di 36 mesi Con determinazione mecc. 2016-03076/005 del 22 giugno 2016, esecutiva dal 30 giugno 2016 è stata aggiudicata, a favore della Ditta L Antinfortunistica Srl, la fornitura per il lotto 1 (biancheria piana), per un importo complessivo offerto pari a euro 45.804,90 IVA 22% compresa, limitandone l esecuzione all importo complessivo di Euro 10.919,00, mentre il lotto 2 (articoli monouso)è stato aggiudicato a favore della ditta Chemitec Srl per un importo complessivo offerto pari a euro 99.771,60 IVA 22% compresa, limitandone l esecuzione all importo complessivo di Euro 25.280,23. Con successive determinazioni n. 2016 04293/005 del 27 settembre 2016, esecutiva dal 6 ottobre 2016, n. 2016 05421/005 del 23 novembre 2016, esecutiva dal 1 dicembre 2016 e n. 2017 01905/005 del 22 maggio 2017, esecutiva dal 23 maggio 2017, sono stati adottati ulteriori impegni ed è stata estesa l efficacia del contratto per ulteriori 60.314,00 euro, IVA 22% compresa. Con determinazione n. 04966/005 del 23 novembre 2017 è stato approvato l ulteriore impegno di spesa limitato per l anno 2017, per complessivi euro 5.256,00 IVA22% compresa, per far fronte alle spese per la fornitura di articoli monouso occorrenti per il servizio emergenza freddo. Considerato che la fornitura degli articoli oggetto dell affidamento di cui trattasi è strumentale, indispensabile, indifferibile per garantire il regolare svolgimento delle attività di Scuole, Istituti e Centro Socio Assistenziali in carico alla Città. Considerata la necessità di assicurare l evasione delle richieste dei beni in oggetto che perverranno da parte dei Servizi nel corso dell anno 2018. Dato atto che per la natura della fornitura in oggetto, condizionata da richieste estremamente diversificate per quantità e tempistiche, non è possibile procedere con impegno frazionato in dodicesimi.
2017 05721/005 2 Si dispone di procedere con un impegno di spesa limitato per l anno 2018 per euro 20.815,20 IVA 22% inclusa; Con il presente atto occorre procedere, complessivamente per i 2 lotti, all impegno di spesa limitato per l anno 2018 di Euro 17.061,64 oltre a Euro 3.753,56 per IVA al 22% per un totale di Euro 20.815,20; Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 2018-2019 di acquisto beni e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 31/10/2017 (n. mecc. 2017-04496/005); Si dà atto che l esigibilità delle obbligazioni riferite all impegno di spesa limitato avverrà entro il 31/12/2018; Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con il D.Lgs. 186/2014; Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio proponente, dott. Filippo Valfrè ed il Direttore dell esecuzione del contratto è la funzionaria P.O. dott.ssa Maria Grazia Trucano; Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet Amministrazione Aperta. Tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE Visto l art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; Visto l art. 74 dello Statuto della Città; Visto l art. 36 del Regolamento di Contabilità; Visto l art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate. DETERMINA 1) di attestare che fornitura oggetto della presente negoziazione rientra nelle competenze di acquisto attribuite al Servizio scrivente dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 357; 2) di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla Circolare Prot. n. 16298 del 19.12.2012, come da documento agli atti del Servizio scrivente; 3) di dare atto della necessità ed indifferibilità della fornitura in oggetto, considerato che la fornitura di cui trattasi riveste carattere di indispensabilità ed urgenza, trattandosi di beni
2017 05721/005 3 necessari al regolare svolgimento di attività istituzionali da parte dei Servizi Comunali, il cui mancato adempimento arrecherebbe danni patrimoniali gravi e certi all Ente; 4) Di prendere atto che la spesa viene impegnata limitatamente ad Euro 20.815,20 Iva 22% inclusa, con le seguenti imputazioni: - Euro 6.000,00 per il LOTTO 1 (biancheria piana ), a favore della ditta L ANTINFORTUNISTICA S.R.L., con sede legale a Santorso (VI) in via dell Olmo n. 19 - P. Iva 02467560245 cod. fornitore 123303 S - euro 14.815,20 IVA 22% compresa per il LOTTO 2 (biancheria e articoli monouso) a favore della ditta CHEMITEC s.r.l con sede in Trofarello (TO), Via Molino Della Splua 28 P.Iva 06115060011, cod. fornitore 93456 Z LOTTO 1 6.000,00 2018 80100/1 005 31.12.2018 12 01 1 03 capitolo ASILO NIDO- ACQUISTO DI MATERIALI/MATERIALE SANITARIO S.R.E. e IVA U.1.03.01.02.999 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C. LOTTO 2 2.524,00 2018 38500/1 005 31.12.2018 04 01 1 03 capitolo e SCUOLE MATERNE ACQUISTO DI MATERIALI / CARTA CANCELLERIA E STAMPATI U.1.03.01.02.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI 5.335.20 2018 80100/1 005 31.12.2018 12 01 1 03 ASILO NIDO- ACQUISTO DI MATERIALI/MATERIALE SANITARIO S.R.E. IVA capitolo e U.1.03.01.02.999 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C.
2017 05721/005 4 320,80 2018 84000/2 005 31.12.2018 12 03 1 03 capitolo e ISTITUTI DI RICOVERO ACQUISTO DI MATERIALI S.R.E. IVA CARTA U.1.03.01.02.001 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI 216,00 2018 86200/1 005 31.12.2018 12 07 1 03 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CENTRALI - ACQUISTO DI MATERIALI capitolo e U.1.03.01.02.001 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI Missione Programma Tito lo 6.037,60 2018 86200/4 005 31.12.2018 12 04 1 03 capitolo e SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CENTRALI - ACQUISTO DI MATERIALI/ EMERGENZA FREDDO U.1.03.01.02.007 ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTI NON SANITARI 381.60 2018 87100/1 05 31/12/2018 12 07 1 03 capitolo e n.1.03.01.02.001 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - ACQUISTO DI MATERIALI / CARTA CANCELLERIA E STAMPATI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI 5) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore dell Impresa aggiudicataria, verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 6) di dare atto che l esigibilità delle obbligazioni riferite all impegno di spesa limitato per l anno 2018 avverrà entro il 31/12/2018;
2017 05721/005 5 7) di dare atto che per la restante spesa si provvederà ad assumere successive determinazioni. Pertanto, all affidamento in oggetto verrà conferita efficacia limitata al finanziamento reperito con il presente provvedimento, con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che verranno successivamente approvati. 8) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell art. 147-bis T.U.E.L. 267/2000 s.m.i., e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; Torino, 4 dicembre 2017 IL DIRIGENTE Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria. IL DIRETTORE FINANZIARIO dott. Paolo LUBBIA