N PAP-00768-2019 Si attesta che il presente atto è stato affisso all'albo Pretorio on-line dal 16/04/2019 al 01/05/2019 L'incaricato della pubblicazione ANDREA CUOFANO COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO PROVINCIA DI SALERNO AREA: SETTORE Lavori Pubblici DETERMINAZIONE N DetSet 00091/2019 del 03/04/2019 Dirigente: CARMINE RUSSO Istruttore proponente: GIOVANNI CENCI CICALESE OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2019. - CALCETTO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO AIELLO-. CIG: ZE0274FDF8. ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Il Sottoscritto... in qualità di... attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n DSG 00509/2019, composta da n... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N 82/2005. CASTEL SAN GIORGIO, lì N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. Firma e Timbro dell'ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE Richiamato il Decreto Sindacale prot. n. 11729 del 15/05/2018, con cui il sottoscritto è stato confermato Responsabile del Settore n 4. Richiamata: Premesso: la Delibera di Consiglio Comunale n 14 del 26/03/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020; la Delibera di Consiglio Comunale n 15 del 26/03/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020; la Delibera di Consiglio Comunale n 31 del 28/08/2018 con la quale è stato approvato l'assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018/2020; la delibera di Consiglio Comunale n 38 del 04/12/2018 con la quale è stato approvato la variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020; la Delibera di Consiglio Comunale n 60 del 20/03/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021. che tra le competenze di questo Settore rientra, altresì, l acquisizione del servizio di fornitura di energia elettrica per gli impianti della pubblica illuminazione e per gli edifici comunali; che in data 09/01/2018 prot. n 568, veniva richiesto ordine d acquisto, tramite il MEPA (mercato elettronico) in convenzione alla società ENEL ENERGIA S.p.A., per la fornitura di energia elettrica degli impianti della pubblica illuminazione e per gli edifici comunali; che la società ENEL ENERGIA S.p.A. a far data dal 1 APRILE 2018 ha accettato l'ordine in convenzione Consip EE15 per la fornitura di energia elettrica al Comune di Castel San Giorgio, ordinativo n. 4091423 lotto 13- Campania-. Vista la seguente fattura elettronica trasmessa dalla società ENEL ENERGIA s.p.a. in convenzione Consip EE15 - ordinativo n. 4091423- riguardante il consumo di energia elettrica periodo mese di FEBBRAIO 2019: N fattura Data emissione Imponibile IVA 22% Importo totale Punto di prelievo Ubicazione reale Scadenza pagamento 3013631628 07/03/2019 116,58 25,65 142,23 IT001E84885448 Via Telegrafo Calcetto impianto sportivo- 11/04/2019 Dato atto: che il campo di calcetto presso l'impianto sportivo alla frazione Aiello è dato in comodato d'uso a titolo oneroso alla Società A.S.D. Sporting Castel San Giorgio; che in data 21/03/2017 è stato sottoscritto il contratto di comodato tra il Comune e la suddetta società sportiva; che al punto 12 del contratto di comodato è stabilito che le spese ordinarie sono a carico del comodatario; 2
che il contratto per la fornitura di energia elettrica della menzionata struttura, POD: IT001E84885448, è intestato al Comune di Castel San Giorgio per cui le relative fatture sono emesse a carico dell'ente; che si è convenuto con la Società il rimborso del pagamento delle fatture, materialmente effettuato dal Comune; che la società A.S.D. Sporting Castel San Giorgio ha rimborsato il consumo di energia elettrica periodo FEBBRAIO 2019, con versamento di 142,23 effettuato presso l'ufficio postale 57/58, sul ccp 15311848 intestato al Comune, ricevuta n 302 del 01/04/2019. Ritenuto dover procedere alla liquidazione della menzionata fattura. Verificata la regolarità contributiva della società Enel Energia s.p.a., come da DURC-INAIL n 15081570, valido fino al 11/06/2019. Richiamata la determina di impegno spesa n 390 del 25/03/2019 con la quale si è proceduto ad assumere regolare impegno spesa sul capitolo 1937 impegno 352/2019. Visto il D.Lgs 267/2000. D E T E R M I N A La narrativa precedente è parte integrante della presente. Di liquidare a favore della società Enel Energia s.p.a. con sede legale in Roma, l'importo di 142,23 compresa I.V.A. al 22%, a saldo della seguente fattura elettronica trasmesse dalla società ENEL ENERGIA s.p.a. in convenzione Consip EE15 -ordinativo n. 4091423- riguardante la fornitura di energia elettrica al campetto di calcio alla frazione Aiello, periodo FEBBRAIO 2019: N fattura Data emissione Imponibile IVA 22% Importo totale Punto di prelievo Ubicazione reale Scadenza pagamento 3013631628 07/03/2019 116,58 25,65 142,23 IT001E84885448 Via Telegrafo Calcetto impianto sportivo- 11/04/2019 Di procedere al pagamento delle suddette fatture entro il termine di scadenza indicato, per evitare eventuali aggravi di spese quali, a titolo indicativo, per interessi etc. etc.. Di imputare la spesa complessiva di 142,23 sul capitolo spesa n 1937 impegno n 352/2019. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è: ZE0274FDF8. Di precisare che, ai sensi del Regolamento UE del 27/04/2016 n 679 Linee Guida Trattamento dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, entrato in vigore il 25/05/2018, sono stati omessi i dati sensibili che possono essere presi in visione in versione integrale, consultando gli atti depositati presso l'ufficio. 3
Di dare atto: che in caso di inerzia o tardiva emanazione di qualunque provvedimento necessario alla conclusione del procedimento entro i termini stabiliti dall'art. 2 della legge 241/90, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dal comma 9 e segg. del sopraccitato articolo è il Segretario Generale; che non risulta sussistere alcun conflitto d interesse in capo ai sottoscritti Responsabili di Settore e di Servizio come da ex art. 6 e art. 6 bis della L. 241/1990 successivamente introdotto dalla L. 190/2012; che il responsabile del presente procedimento è l'istr. ammvo Giovanni Cenci Cicalese. Di trasmettere, tramite la piattaforma informatica, la presente determinazione all'ufficio Ragioneria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e la stessa diverrà esecutiva con l apposizione della predetta attestazione. La presente determina, ai fini della Pubblicità degli Atti, sarà pubblicata all'albo Pretorio Comunale. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all Albo Pretorio dell atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione. 4
Comune di CASTEL SAN GIORGIO - Servizio Finanziario Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N DetSet 00091/2019 del 03/04/2019, avente oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2019. -CALCETTO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO AIELLO-. CIG: ZE0274FDF8. Dettaglio movimenti contabili Creditore Causale Importo M P T LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2019. - CALCETTO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO AIELLO-. CIG: ZE0274FDF8. 142,23 Totale Liquid.: 142,23 M a c r o C a p 1 9 3 7 T i p o A r t N. Imp. Anno Sub N. Liq. Anno Liq. 352 2019 721 2019 Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel prospetto. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione. 5