COSTI CONTABILIZZATI ANNO Di seguito viene proposto il modello LA, documento componente il bilancio consuntivo dell anno dell Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema relativo ai costi contabilizzati per tipologia di attività erogata. Tale documento è stato adottato a livello aziendale tramite deliberazione n. 142 del 24/05/2016 Sede Legale: 26013 Crema Largo Ugo Dossena 2 Tel. (0373) 2801 fax (0373) 280512 Casella Postale n.144 Ufficio Postale Crema Centro, 26013 Crema CF e P.I. 01629350198
MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE REGIONE 030 ASL /AO 958 CONSUNTIVO ANNO Consumi e manutenzioni di Personale esercizio del sanitari non sanitari sanitarie servizi sanitari per erogazione di servizi non sanitari ruolo sanitario ruolo ruolo ruolo amministrativo Altri costi Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro 10100 Igiene e sanità pubblica 10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione 10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 2 3 38 86 175 87 9 83 8 1 18 510 10400 Sanità pubblica veterinaria 10500 Attività di prevenzione rivolta alla persona 66 5 66 180 336 1 43 49 92 1 21 860 10600 Servizio medico legale 19999 68 8 104 266 511 88 52 132 100 2 39 1.370 Assistenza distrettuale 20100 Guardia medica 20200 Medicina generale 20201 Medicina generica 20202 Pediatria di libera scelta 20300 Emergenza sanitaria territoriale 19 1 1 423 103 224 2 246 28 14 1 27 1.089 20400 Assistenza farmaceutica 20401 Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate 20402 Altre forme di erogazione dell assistenza farmaceutica 8.491 1 1 34 74 41 16 3 3 8.664 20500 Assistenza Integrativa 20600 Assistenza specialistica 20601 Attività clinica 2.038 68 235 2.005 2.909 8.811 33 956 938 977 17 559 19.546 20602 Attività di laboratorio 249 35 45 3.785 638 1.722 6 200 617 215 6 120 7.638 20603 Attività di diagnostica strumentale e per immagini 171 12 226 839 1.481 6 206 171 497 3 101 3.713 20700 Assistenza Protesica 20800 Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare 20801 assistenza programmata a domicilio (ADI) 20802 assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori) 187 60 247 20803 Assistenza psichiatrica 33 15 1.036 690 2.468 11 227 307 113 5 169 5.074 20804 Assistenza riabilitativa ai disabili 20805 Assistenza ai tossicodipendenti 1 5 20 35 169 1 7 13 73 12 336 20806 Assistenza agli anziani 20807 Assistenza ai malati terminali 34 7 29 142 662 2 23 39 26 1 39 1.004 20808 Assistenza a persone affette da HIV 20900 Assistenza territoriale semiresidenziale 20901 Assistenza psichiatrica 14 10 5 195 474 2 211 38 21 1 36 1.007 20902 Assistenza riabilitativa ai disabili 20903 Assistenza ai tossicodipendenti 20904 Assistenza agli anziani 20905 Assistenza a persone affette da HIV 20906 Assistenza ai malati terminali Modello Ministeriale LA 1 06/06/2016
MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE Consumi e manutenzioni di Personale esercizio del sanitari non sanitari sanitarie servizi sanitari per erogazione di servizi non sanitari ruolo sanitario ruolo ruolo ruolo amministrativo Altri costi 21000 Assistenza territoriale sanitaria collettiva residenziale in ambiente di vita e di lavoro 21001 Assistenza psichiatrica 21002 Assistenza riabilitativa ai disabili 21003 Assistenza ai tossicodipendenti 21004 Assistenza agli anziani 90 2 11 2.082 27 119 11 9 5 82 2.438 21005 Assistenza a persone affette da HIV 21006 Assistenza ai malati terminali 21100 Assistenza Idrotermale 29999 11.327 156 292 9.612 5.612 16.264 63 2.128 2.176 1.944 34 1.148 50.756 Assistenza ospedaliera 30100 Attività di pronto soccorso 188 19 60 237 791 3.437 13 472 210 125 8 200 5.760 30200 Ass. ospedaliera per acuti 30201 in Day Hospital e Day Surgery 55 4 105 128 1.009 1 106 54 39 13 1.514 30202 in degenza ordinaria 7.267 144 85 4.654 10.742 27.844 96 4.076 1.922 1.840 50 1.570 60.290 30300 Interventi ospedalieri a domicilio 30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti 30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione 251 172 14 97 1.408 4.663 18 910 343 230 9 276 8.391 30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali 182 20 2 53 255 691 2 52 40 25 21 38 1.381 30700 Trapianto organi e tessuti 39999 7.943 359 161 5.146 13.324 37.644 130 5.616 2.569 2.259 88 2.097 77.336 49999 TOTALE 19.338 523 453 14.862 19.202 54.419 281 7.796 4.877 4.303 124 3.284 129.462 F.to Il Direttore Generale ai sensi D. Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile del Controllo di Modello Ministeriale LA 2 06/06/2016
MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE REGIONE 030 ASL /AO CONSUNTIVO 958 ANNO Consumi e manutenzioni di Altri costi ruolo ruolo ruolo esercizio sanitario ruolo amministrativo sanitari non sanitari sanitarie servizi sanitari per erogazione di servizi non sanitari Allegato 1 A1101 formazione del personale 2 128 29 194 33 35 1 422 A1102 sistemi informativi e statistici 59 3 1.031 55 246 101 1.495 A1103 altri oneri di gestione 132 35 168 3.961 2.949 279 1.745 2.859 832 104 3.128 16.192 A1999 132 96 299 5.021 3.198 279 2.024 2.894 934 104 3.128 18.109 Allegato 2 Mobilità intraregionale Allegato 3 Mobilità interregionale per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro A2101 attiva attiva A3101 A2102 passiva passiva A3102 per assistenza distrettuale per assistenza distrettuale per assistenza sanitaria di base per assistenza sanitaria di base A2201 attiva attiva A3201 A2202 passiva passiva A3202 per assistenza farmaceutica per assistenza farmaceutica A2203 attiva 8.179 A3203 attiva 52 A2204 passiva passiva A3204 per assistenza specialistica per assistenza specialistica A2205 attiva attiva 26.616 A3205 166 A2206 passiva passiva A3206 per assistenza termale per assistenza termale A2207 attiva attiva A3207 A2208 passiva passiva A3208 per assistenza di emergenza sanitaria per assistenza di emergenza sanitaria A2209 attiva attiva A3209 A2210 passiva A3210 passiva perassistenza terr. ambulatoriale e domiciliare per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare A2211 attiva attiva 2.344 A3211 A2212 passiva passiva 92 A3212 per assistenza territoriale semiresidenziale per assistenza territoriale semiresidenziale A2213 attiva attiva 680 A3213 A2214 passiva passiva A3214 perassistenza territoriale residenziale per assistenza territoriale residenziale A2215 attiva 1.647 A3215 attiva A2216 passiva passiva A3216 per assistenza protesica per assistenza protesica A2217 attiva attiva A3217 A2218 passiva A3218 passiva per assistenza ospedaliera per assistenza ospedaliera A2301 attiva attiva 53.209 A3301 899 A2302 passiva passiva A3302 MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE REGIONE 030 ASL /AO 958 CONSUNTIVO ANNO A4201 assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti A4202 assistenza territoriale semiresidenziale aia5001 tossicodipendenti internati o detenuti chirugia estetica A4203 Allegato 4 detenuti assistenza territoriale residenziale ai A5002 tossicodipendenti internati o detenuti Allegato 6 stranieri irregolari Allegato 5 Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di Prestazioni di cui all'allegato 2 A del DPCM29 novembre 2001 Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari A6001 Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari assegno di cura A6002 95 A5108 Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari contributo per la pratica riabilitativa 190 denominata metodo DOMAN A5109 A6003 A5003 A5004 A5005 A5006 A5007 A5110 A5111 A5112 A5113 A5114 A5115 A5199 circoncisione rituale maschile medicine non convenzionali vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero certificazioni mediche di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia) di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale) Altre escluse dai LEA ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione prodotti aproteici aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure exonig a invalidi di guerra altro A5999 TOTALE 75 75 F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to IlDirettore Generale aisensid. Lgs. 39/93 ALLEGATI LA 3 06/06/2016
MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA ATTIVITA' SANITARIA (AO) Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro 10100 Igiene e sanità pubblica 10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione 10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 2 3 38 86 175 87 9 83 8 1 18 510 10400 Sanità pubblica veterinaria 10500 Attività di prevenzione rivolta alla persona 66 5 66 180 336 1 43 49 92 1 21 860 10500a a) Vaccinazioni 10500b b) Attività di "Screening" 65 5 65 174 328 1 42 47 88 1 20 836 10500c c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona 1 1 6 8 1 2 4 1 24 10600 Servizio medico legale 10600a 10600b 10600c a)attività del Servizio medicolegale b) Visite Fiscali c) Attivtà di Medicina sportiva 19999 68 8 104 266 511 88 52 132 100 2 39 1.370 Assistenza distrettuale 20100 Guardia medica 20200 Medicina generale 20201 Medicina generica 20201a 20201b 20201c 20201d a) Attività in convenzione b) erogate in ADI/ADP c) erogate in RSA/Case protette e assistenza semiresidenziale d) campagne vaccinali 20202 Pediatria di libera scelta 20202a 20202b 20202c a) Attività in convenzione b) erogate in ADI/ADP d) campagne vaccinali 20300 Emergenza sanitaria territoriale 19 1 1 423 103 224 2 246 28 14 1 27 1.089 20400 Assistenza farmaceutica 20401 Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate 20402 Altre forme di erogazione dell assistenza farmaceutica ( "Doppio canale" e "Primo ciclo terapeutico") 1.995 8 17 10 4 1 1 2.036 20402a FarmacidelFile F (ad esclusione "Doppio canale", "Primo ciclo terapeutico" e incluso FarmaciFascia H) 20500 Assistenza Integrativa 20600 Assistenza specialistica 6.496 1 1 26 57 31 12 2 2 6.628 20601 Attività clinica 2.038 68 235 2.005 2.909 8.811 33 956 938 977 17 559 19.546 20602 Attività di laboratorio 249 35 45 3.785 638 1.722 6 200 617 215 6 120 7.638 20603 Attività di diagnostica strumentale e per immagini 171 12 226 839 1.481 6 206 171 497 3 101 3.713 20700 Assistenza Protesica 20800 Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare 20801 assistenza programmata a domicilio (ADI) 187 60 247 20802 assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori) 20803 Assistenza psichiatrica 33 15 1.036 690 2.468 11 227 307 113 5 169 5.074 20803a a) a favore di persone con problemi psichiatrici; 28 9 372 322 1.428 5 76 113 77 3 93 2.526 20803b b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici 5 6 664 368 1.040 6 151 194 36 2 76 2.548 20804 Assistenza riabilitativa ai disabili 20805 Assistenza ai tossicodipendenti 1 5 20 35 169 1 7 13 73 12 336 20806 Assistenza agli anziani 20807 Assistenza ai malati terminali 34 7 29 142 662 2 23 39 26 1 39 1.004 20808 Assistenza a persone affette da HIV 20900 Assistenza territoriale semiresidenziale 20901 Assistenza psichiatrica 14 10 5 195 474 2 211 38 21 1 36 1.007 20901a a) a favore di persone con problemi psichiatrici; 14 10 5 195 474 2 211 38 21 1 36 1.007 20901b b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici 20902 Assistenza riabilitativa ai disabili 20903 Assistenza ai tossicodipendenti 20904 Assistenza agli anziani 20905 Assistenza a persone affette da HIV sanitariesercizio non sanitari sanitarie servizi sanitari per erogazione di servizi non sanitari ruolo Consumi sanitario e manutenzioni Personale di del ruolo ruolo ruolo amministrativo Altri costi LASAN 4 06/06/2016
MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA ATTIVITA' SANITARIA (AO) 20906 Assistenza sanitaria ai malati terminali collettiva in ambiente di vita e di lavoro 21000 Assistenza territoriale residenziale 21001 Assistenza psichiatrica 21002 Assistenza riabilitativa ai disabili 21003 Assistenza ai tossicodipendenti sanitariesercizio non sanitari sanitarie servizi sanitari per erogazione di servizi non sanitari ruolo Consumi sanitario e manutenzioni Personale di del ruolo ruolo ruolo amministrativo Altri costi 21004 Assistenza agli anziani 90 2 11 2.082 27 119 11 9 5 82 2.438 21005 Assistenza a persone affette da HIV 21006 Assistenza ai malati terminali 21100 Assistenza Idrotermale 29999 11.491 173 344 9.819 6.301 19.259 74 2.539 2.359 2.053 41 1.323 55.776 Assistenza ospedaliera 30100 Attività di pronto soccorso 188 19 60 237 791 3.437 13 472 210 125 8 200 5.760 20601a a) Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero 164 17 52 207 689 2.995 11 411 183 109 7 175 5.020 30100b b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero 24 2 8 30 102 442 2 61 27 16 1 25 740 30200 Ass. ospedaliera per acuti 30201 in Day Hospitale Day Surgery 55 4 105 128 1.009 1 106 54 39 13 1.514 30202 in degenza ordinaria 7.267 144 85 4.654 10.742 27.844 96 4.076 1.922 1.840 50 1.570 60.290 30300 Interventi ospedalieri a domicilio 30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti 30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione 251 172 14 97 1.408 4.663 18 910 343 230 9 276 8.391 30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali 182 20 2 53 255 691 2 52 40 25 21 38 1.381 30700 Trapianto organi e tessuti 39999 7.779 342 109 4.939 12.635 34.649 119 5.205 2.386 2.150 81 1.922 72.316 49999 TOTALE (SANITARIO) 19.338 523 453 14.862 19.202 54.419 281 7.796 4.877 4.303 124 3.284 129.462 LASAN 5 06/06/2016
MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA ATTIVITA' SANITARIA CONSOLIDATO (AO) Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro 10100 Igiene e sanità pubblica 10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione 10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 36 36 10400 Sanità pubblica veterinaria 10500 Attività di prevenzione rivolta alla persona 2 1 3 10500a a) Vaccinazioni 10500b b) Attività di "Screening" 2 1 3 10500c c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona 10600 Servizio medico legale 10600a 10600b 10600c a)attività del Servizio medicolegale b) Visite Fiscali c) Attivtà di Medicina sportiva 19999 38 1 39 Assistenza distrettuale 20100 Guardia medica 20200 Medicina generale 20201 Medicina generica 20201a 20201b a) Attività in convenzione b) erogate in ADI/ADP 20201c c) erogate in RSA/Case protette e assistenza semiresidenziale 20201d d) campagne vaccinali 20202 Pediatria di libera scelta 20202a 20202b 20202c a) Attività in convenzione b) erogate in ADI/ADP d) campagne vaccinali 20300 Emergenza sanitaria territoriale 1 1 20400 Assistenza farmaceutica 20401 Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate 20402 Altre forme di erogazione dell assistenza farmaceutica ( "Doppio canale" e "Primo ciclo terapeutico") 20402a Farmaci del File F (ad esclusione "Doppio canale", "Primo ciclo terapeutico" e incluso Farmaci Fascia H) 20500 Assistenza Integrativa 20600 Assistenza specialistica 20601 Attività clinica 24 42 12 78 20602 Attività di laboratorio 39 63 5 107 20603 Attività di diagnostica strumentale e per immagini 1 7 2 10 20700 Assistenza Protesica 20800 Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare 20801 assistenza programmata a domicilio (ADI) 20802 assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori) 20803 Assistenza psichiatrica 3 4 7 20803a a) a favore di persone con problemi psichiatrici; 1 2 3 20803b b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici 2 2 4 20804 Assistenza riabilitativa ai disabili 20805 Assistenza ai tossicodipendenti 1 1 20806 Assistenza agli anziani 20807 Assistenza ai malati terminali 1 1 20808 Assistenza a persone affette da HIV 20900 Assistenza territoriale semiresidenziale Consumi e manutenzioni di sanitariesercizio non sanitari sanitarie servizi sanitari per erogazione di servizi non sanitari ruolo sanitario ruolo ruolo ruolo amministrativo Altri costi LACONS 6 06/06/2016
MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA ATTIVITA' SANITARIA CONSOLIDATO (AO) Consumi e manutenzioni di sanitariesercizio non sanitari sanitarie servizi sanitari per erogazione di servizi non sanitari ruolo sanitario ruolo ruolo ruolo amministrativo Altri costi 20901 Assistenza sanitaria psichiatricacollettiva in ambiente di vita e di lavoro 1 1 20901a a) a favore di persone con problemi psichiatrici; 1 1 20901b b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici 20902 Assistenza riabilitativa ai disabili 20903 Assistenza ai tossicodipendenti 20904 Assistenza agli anziani 20905 Assistenza a persone affette da HIV 20906 Assistenza ai malati terminali 21000 Assistenza territoriale residenziale 21001 Assistenza psichiatrica 21002 Assistenza riabilitativa ai disabili 21003 Assistenza ai tossicodipendenti 21004 Assistenza agli anziani 21005 Assistenza a persone affette da HIV 21006 Assistenza ai malati terminali 21100 Assistenza Idrotermale 29999 69 119 30 218 Assistenza ospedaliera 30100 Attività di pronto soccorso 6 3 5 14 20601a a) Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero 5 3 4 12 30100b b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero 1 1 2 30200 Ass. ospedaliera per acuti 30201 in Day Hospital e Day Surgery 1 1 2 30202 in degenza ordinaria 15 84 50 35 184 30300 Interventi ospedalieri a domicilio 30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti 30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione 7 5 6 18 30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali 1 1 20 22 30700 Trapianto organi e tessuti 39999 15 94 57 62 228 49999 TOTALE (SANITARIO) 15 201 177 92 485 LACONS 7 06/06/2016
MODELLO DI RILEVAZIONE LIVELLI DI ASSISTENZA SINTESI REGIONE 030 ASL /AO 958 CONSUNTIVO ANNO Consumi e manutenzioni di esercizio Costi per acquisti di servizi ruolo sanitario ruolo ruolo ruolo amministrativo Altri costi % 1 Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro 2 Assistenza distrettuale Guardia medica Medicina generale Emergenza sanitaria territoriale Assistenza farmaceutica Assistenza Integrativa Assistenza specialistica Assistenza Protesica Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare Assistenza territoriale semiresidenziale Assistenza territoriale residenziale Assistenza Idrotermale 3 Assistenza ospedaliera Attività di pronto soccorso Assistenza ospedaliera per acuti Interventi ospedalieri a domicilio Assistenza ospedaliera per lungodegenti Assistenza ospedaliera per riabilitazione Emocomponenti e servizi trasfusionali Trapianto organi e tessuti TOTALE 76 370 511 88 52 132 100 2 39 1.370 1,1% 11.483 15.516 16.264 63 2.128 2.176 1.944 34 1.148 50.756 39,2% 20 527 224 2 246 28 14 1 27 1.089 8.492 35 74 41 16 3 3 8.664 2.573 10.682 12.014 45 1.362 1.726 1.689 26 780 30.897 282 1.952 3.359 14 257 359 212 6 220 6.661 24 200 474 2 211 38 21 1 36 1.007 92 2.120 119 11 9 5 82 2.438 8.302 18.631 37.644 130 5.616 2.569 2.259 88 2.097 77.336 59,7% 207 1.088 3.437 13 472 210 125 8 200 5.760 7.470 15.714 28.853 97 4.182 1.976 1.879 50 1.583 61.804 423 1.519 4.663 18 910 343 230 9 276 8.391 202 310 691 2 52 40 25 21 38 1.381 19.861 34.517 54.419 281 7.796 4.877 4.303 124 3.284 129.462 100,0% SINTESI 8 06/06/2016