SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n. 0187 Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA in data Bari: - 8 OTT. 2018 8 OTT. 2018 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione n a520 del 5 OTT. 2018 OGGETTO: D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. ( RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio Soc. Coop. Tre Fiammelle PRO.GES. S.C.A.R.L. ) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale per il mese di AGOSTO 2018. CIG: 7587967C72 L'anno 2018, il giorno del mese di della Direzione del Distretto Socio Sanitario n. 5, Via Della Repubblica n. 33 Struttura Centro di Costo (Codice) D.S.S. 5 Grumo A. 12320201305 in Grumo A., nella sede - Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009; Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa D.S.S. 5 Il DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO n.5 Dott.ssa Giuseppina Rutigliano HA ADOTTATO la seguente determinazione Premesso che: con deliberazioni D.G. n. 766 del 25/5/2015 e n. 2162 del 24/12/2015, è stata definitivamente affidato alla ADI BARI s.c.a r.l. ( Raggruppamento Temporaneo d'impresa Soc. Coop. San Giovanni Di Dio Soc. Coop. Tre Fiammelle e Pro.ges S.C.A.R.L.,) successivamente ADI BARI, il servizio di assistenza domiciliare integrata a media e alta intensità/complessità assistenziale per la, per la durata di 24 mesi eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi; con deliberazione D.G. n. 2162 del 24/12/2015 è stata disposta una estensione del servizio nel limiti del quinto d'obbligo previsto dal contratto; con successiva deliberazione D.G. n. 40 del 10/01/2018 è stato disposto di esercitare la facoltà di proroga per mesi 9 decorrenti dall'originale scadenza contrattuale ( 01/10/2017) sino al 30/06/2018; con nota prot. 214093/UOR 5 del 02/08/2018, nelle more della formalizzazione del relativo provvedimento, l'area Gestione del Patrimonio ha comunicato la prosecuzione del servizio di che trattasi per il periodo 01/7 31/12/2018 con un ribasso del 2,55% sui prezzi di aggiudicazione, per effetto della effettuata rinegoziazione; con deliberazione n. 1508 del 21/9/2018 la D.G. ha, di fatto, ratificato i contenuti della richiamata nota prot. 214093/UOR del 02/8/2018 nel senso di affidare il servizio di che trattasi, nelle more dell'espletamento della nuova procedura concorsuale, fino al 31/12/2018 con i prezzi ribassati del 2,55%
rispetto quelli di aggiudicazione; Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma riveniente graverà sul relativo Budget sul conto 706.112.00020 Esercizio 2018 il servizio per gli assistiti residenti in ambito territoriale D.S.S. 5 Sigg. A.C. F.A. S.M. M.N. e D.N. ha avuto inizio a partire dal 21/10/2015, dal 01/1/2016 per l'assistito R.I., dal 23/06/2016 per l'assistita ESERCIZIO 2018 L.R., dal 21/10/2016 per l'assistito A.A., dal 03/10/2016 per l'assistita C.A., dal 24/9/2017 per il Sig. R.G.M., dal 03/03/2018 per la Sig. ra F.M.C.A., dal 27/7/2018 per il sig. D.G.; La somma è stata imputata al conto 706.112.00020 Esercizio 2018 per 17.762,71= a fronte del servizio effettuato per il mese di AGOSTO 2018 la ADI BARI s.c.a r.l. ha presentato le relative fatture elettroniche, tutte acquisite agli atti della segreteria distrettuale: DENOMINAZIONE Fatt. n Imponibile IVA Totale Coop. San Giovanni Di Dio 00361 del 24/09/2018 9.128,05= 5% E 456,40= E 9.584,45= Soc. Coop. Tre Fiammelle 00521 del 10/09/2018 E 3.883;07= 22% E 854,28= E 4.737,35= Pro.ges S. Coop. a.r.l. 3355/PA del 10/09/2018 3.277,06= 5% E 163,85= 3.440,91= TOTALE E 16.288,18= E 1.474,53= 17.762,71= Considerato che il Dirigente Medico del Servizio ADI del Distretto ha effettuato il riscontro delle ore indicate nei report mensili presentati attestandone la conformità al PAI; l'ufficio economato distrettuale ha effettuato il riscontro economico tra il totale imponibile delle fatture presentate ed i report mensili, accertandone la rispondenza; Ritenuto di dover liquidare alla ADI BARI s.c. a r.l. la somma di E 16.288,18== relativa al totale imponibile fatture, come da prospetto innanzi riportato, precisando che quella di e 1.474,53= relativa al totale dell'iva sarà versata direttamente all'erario secondo quanto stabilito dall'art. 1) comma 629, lettera b, della legge di Stabilità 2015 ( legge 190/2014) - split payment; Ritenuto, altresì, di far fronte alla complessiva spesa di 17.762,71= riveniente dall'adozione del presente provvedimento, come da sotto riportate Liste di Liquidazione, con imputazione al conto 706.112.00020 del Bilancio 2018, il cui budget assegnato al DSS 5 presenta la relativa disponibilità: Lista e 34435 del 01/10/2018 di E 9.584,45= Soc. Coop. San Giovanni Di Dio Lista n 34428 del 01/10/2018 di E 4.737,35==Soc. Coop. Tre Fiammelle; Lista n 34421 del 01/10/2018 di E 3.440,91= Pro.ges S. Coop. a.r.l Acquisiti ed allegati i D.U.R.C., che risultano regolari; DETERMINA 1) Di liquidare alla ADI BARI la somma di E 16.288,18= relativa al totale imponibile fatture, come da prospetto in narrativa qui nuovamente riportato, precisando che quella di 1.474,53= relativa al totale dell'iva sarà versata direttamente all'erario secondo quanto stabilito dall'art. 1) comma 629, lettera b, della lesse di Stabilità 2015 le e 190/2014 - split a ment: DENOMINAZIONE Fatt. e Imponibile IVA Totale Coop. San Giovanni Di Dio 00361 del 24/09/2018 E 9.128,05= 5% 456,40= 9.584,45= Soc. Coop. Tre Fiammelle 00521 del 10/09/2018 3.883,07= 22% E 854,28= 4.737,35= Pro.ges S. Coop. a.r.l. 3355/PA del 10/09/2018 E 3.277,06= 5% E 163,85= 3.440,91= TOTALE E 16.288,18= E 1.474,53= E 17.762,71= 2) di far fronte alla complessiva spesa di E 17.762,71= riveniente dall'adozione del presente provvedimento, come da sotto riportate Liste di Liquidazione, con imputazione al conto 706.112.00020 del Bilancio 2018, il cui budget assegnato al DSS 5 presenta la relativa disponibilità: Lista n 34435 del 01/10/2018 di E 9.584,45= Soc. Coop. San Giovanni Di Dio Lista n 34428 del 01/10/2018 di E 4.737,35=- -Soc. Coop. Tre Fiammelle; Lista n 34421 del 01/10/2018 di E 3.440,91= Pro.ges S. Coop. a.r.l I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. L'Econom icato Il Diret a e. n. 5 Assistente mm i iistrativo Dott. ssa Gi ppina Rutigliano Sig. Gio uni itulli
ALBA Regione Puglia via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 34435 Del 01/10/2018 Pag. 1 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; SI LIQUIDA Macrostruttura: DSS.5 Assegnatario: D2 -DSSO5 ACQUAVIVA-GRUMO-CASSANO-SANN.-TOR. PRG. SPESA: 2018 / 2114 - Convenzioni ass.domic.adi priv.intr CONTO: 70611200020 Convenzioni ass.domic.adi priv.intraregi Fornitore: (64831) SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT6770538715700000000028469 Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Lifio2LIQ Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH020000859010 25/09/2018 00361 24/09/2018 9.584,45 7587967C72 CIG CUP Importo 7587967C72 9.584,45 Totale Fornitore - 64831 9.584,45 TOTALE CONTO - 70611200020 9.584,45 TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 2114 C 9.584,45 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 9.584,45 TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611200020 9.584,45 TOTALE IMPORTO DEL CIG 7587967C72 9.584,45 NOTE Fattura da liquidare con Determinazione Dirigenziale.
Regione Puglia BA via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA) Pag. 2 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 34435 Del 01/10/2018 Operatore: LUIGI SCAROLA - DSS N 5 1.9 1 Ec.,ono Grumo A. L'EC NC 10 Sig. Gi vartni Vitulli IL DIKETAd SS.5
ASLBA Regione Puglia via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 34428 Del 01/10/2018 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; SI LIQUIDA Macrostruttura: DSS.5 Assegnatario: D2 -DSSO5 ACQUAVIVA-GRUMO-CASSANO-SANN.-TOR. PRG. SPESA: 2018 / 2114 - Convenzioni ass.domic.adi priv.intr CONTO: 70611200020 Convenzioni ass.domic.adi priv.intraregi Fornitore: (25727) TRE FIAMMELLE - SOC.COOP. A R.L. MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IRAN: M301005157000000000071 I O Prot. Elett, Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH020000855734 20/09/2018 00521 10/09/2018 4.737,35 7587967C72 CIG CUP Importo 7.587967072 f 4.737,35 Totale Fornitore - 25727 4.737,35 TOTALE CONTO - 70611200020 4.737,35 TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 2114 4.737,35 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 4.737,35 TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611200020 4.737,35 TOTALE IMPORTO DEL CIG 7587967C72 t 4.737,35 NOTE Fattura da liquidare con Determinazione Dirigenziale.
ASLBA Regione Puglia via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 34428 Del 01/10/2018 Pan. 2 Operatore: LUIGI SCAROLA DSS N 5 Uff Eco n o Grumo O M O Sig. iavanni Vitulli t E DIV II- af - oss.5
ASLBA Regione Puglia via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 34421 Del 01/10/2018 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (I) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; SI LIQUIDA Macrostruttura: DSS.5 Assegnatario: D2 -DSSO5 ACQUAVIVA-GRUMO-CASSANO-SANN.-TOR. PRG. SPESA: 2018 / 2114 - Convenzioni ass.domic.adi priv.intr CONTO: 70611200020 Convenzioni ass.domic.adi priv.intraregi Fornitore: (64859) PRO.GES. S.Coop.Sociale a r.l. MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 1T7510538712704000000945905 Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Imoorto Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH020000856480 21/09/2018 3355 /PA 19/09/2018 3.44091 7587967C72 CIG CUP Importo 7587967C72 3.440,91 Totale Fornitore - 64859 3.440,91 TOTALE CONTO - 70611200020 3.440,91 TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 2114 3.440,91 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 3.440,91 TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611200020 3.440,91 TOTALE IMPORTO DEL CIG 7587967C72 3.440,91 NOTE Fattura da liquidare con Determinazione Dirigenziale.
ASLBA Regione Puglia via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 34421 Del 01/10/2018 Pag. 2 Operatore: LUIGI SCAROLA - DSS N 5 Uff Econornato Grumo A. L' Er M O Sig. Gi anni Vitulli IL DIRETTORV DS.' /
G5 a 7 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO F_CPS Istituti Ncrionale Prellbarza Durc On Line Numero Protocollo IINAIL_1224242C Data richiesta 29/06/2018 Scadenza validità 27/10/2018 Denominazione/ragione sociale SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP. SOCIALE PER AZIONI Codice fiscale 02244320715 Sede legale VIA DI IUVARA, SNC 71121 FOGGIA (FG) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1
CIRg CU I, ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO INPS IsRM NR:bandva PreAckenrA SocIaN Durc On Line Numero Protocollo NAIL_12256605 Data richiesta 02/07/2018 Scadenza validità 30/10/2018 Denominazione/ragione sociale Codice fiscale Sede legale TRE FIAMMELLE SOC.COOP. A R.L. 00123510711 VIA DELLE CASERMETTE, SNC 71121 FOGGIA (FG) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. 751.1 11.../VMYMONO...E.,1 Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1
ama P, ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO CU INFORTUNI SUL LAVORO Durc On Line Numero Protocollo IINAIL_12098315 Data richiesta 19/06/2018 Scadenza validità 17/10/2018 Denominazione/ragione sociale PRO.GES SCRL Codice fiscale 01534890346 Sede legale VIA COLORNO, 63 43100 PARMA (PR) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di r I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1