3 0 NOV IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA Dott.ssa Lucia Laddaga

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1 .Pubblicazione n AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA Si attesta che la presente Determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data ndv...2q17;.. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione n. ( del 2 r. Bari 3 0 NOV OGGETTO: Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 -Assistenza Domiciliare Integrata Liquidazione fatture Cooperativa Soc. San Giovanni di Dio per la spesa complessiva di ,80= CIG: L'anno 2017, il giorno (i del mese di k\)(),;17.1 k-,e in Modugno, nella sede del Distretto Socio Sanitario n. 9 STRUTTURA Centro di Costo (codice) DISTRETTO SOCIO SANITARIO N Vista la deliberazione del Direttore Generale n del ; Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa/D.S.S. n. 9 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA Dott.ssa Lucia Laddaga Ha adottato la seguente determinazione: PREMESSO che: con deliberazione n. 766 del avente ad oggetto: " A.G.P. Gara mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata a media e alta intensità/complessità assistenziale per la ASL Bari aggiudicazione definitiva ", il servizio è stato aggiudicato al RTI San Giovanni di Dio, mandataria; soc.coop.- Tre Fiammelle mandante, soc. coop. Proges s.c.a.r.l. mandante; con deliberazione n del si è proceduto all'estensione contrattuale ai sensi dell'art.57 del d.lgs. 163/06; a seguito istanze, valutazione in U.V.M., elaborazione dei PAI riportanti le necessità assistenziali degli assistiti nonché i dettagli della tipologia di prestazioni e della

2 calendarizzazione degli accessi da garantire a domicilio, si è provveduto ad affidare la presa in carico degli assistiti alle Società aggiudicatarie della procedura di gara, non essendo il Distretto nella possibilità di assicurare la presa in carico con le modalità ed i tempi previsti nei relativi PAI: da verifiche effettuate sulle fatture pervenute dalla Coop. San Giovanni Di Dio, relative ai mesi di febbraio, marzo, aprile, settembre, ottobre e novembre 2016, gennaio e luglio 2017 il Dirigente Medico A.D.I. aveva rilevato diverse incongruenze, circa le prestazioni di assistenza domiciliare effettuate ad assistiti aventi diritto, tra quanto autorizzato e quanto fatturato, per cui si è provveduto a contestare alla Cooperativa ed a chiedere le relative note credito. e Successivamente sono pervenute le note credito richieste e, pertanto, è possibile provvedere agli atti dovuti e, quindi, si ammette alla liquidazione l'importo totale di ,80. RILEVATA la regolarità contributiva DURC, in corso di validità; Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di ,80= rientra nei limiti del budget assegnato ed è stata imputata ai seguenti conti: Conto n per 8.767,39= Esercizio Finanziario 2016 DETERMINA Per i motivi esposti in narrativa che qui di seguito si intendono tutti richiamati; Conto n per 4.083,28= CC 2017 di liquidare la somma complessiva di ,80 in favore della Cooperativa sociale San Giovanni di Dio, a fronte delle fatture e note credito riportate nella lista di liquidazione allegata n del , per prestazioni di assistenza domiciliare integrata a media ed alta intensità/complessità ad assistiti residenti nel territorio di competenza del D.S.S. n. 9, come da autorizzazioni agli atti di questo Distretto; Conto n per - 617,87 CC 2017 di imputare la spesa di 8.767,39 al conto economie. n del Bilancio 2016, di e 4.083,28 del Bilancio 2017 e per - 617,87 sul conto n ; I sottoscritti attestano,altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. - di trasmettere all'area Gestione Risorse Finanziarie, il presente atto per quanto di specifica competenza. IL D ISTRETTO Laddaga

3 ASL13A via LUNGOMARE STARITA, 6 Pag. 1 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; 26.Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; SI LIQUIDA Macrostruttura: DSS.9 Assegnatario: D04-DSSO9 MODUGNO-BITETTO-BITRITTO PRG. SPESA: 2016 / Convenzioni ass.domic.adi priv.intr MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT36F UFUH /03/ /03/ , B 0000UFUH /04/ /04/ B 0000UFUH /10/ /10/ , B 0000UFUH /11/ /11/ , B 0000UFUH /12/ /11/ , B 0000UFUH /10/ /09/ , B 5729I7264B E 8.767,39 Totale Fornitore ,39 TOTALE CONTO ,39 TOTALE PRG. SPESA / ,39 PRG. SPESA: 2017 / Convenzioni ass.domic.adi priv.intr MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 1T36F UFUH /03/ /01/ ,

4 BA via LUNGOMARE STARITA, 6 Pag. 2 PRG. SPESA: 2017 / Convenzioni ass.domic.adi priv.intr MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT67J UFUH /08/ /07/ , B B 4.083,28 Totale Fornitore ,28 TOTALE CONTO E 4.083,28 TOTALE PRG. SPESA / ,28 PRG. SPESA: 2017 / INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI CONTO: INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: rt36f Prot. Elett, Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /08/ /07/ , B B -617,87 Totale Fornitore ,87 TOTALE CONTO ,87 TOTALE PRG. SPESA / ,87 TOTALE FATTURE LIQUIDATE ,80 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,67

5 via LUNGOMARE STARITA, 6 Pag. 3 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,87 TOTALE IMPORTO DEL CIG B ,80 IL DIRETTORE DSS.9