Regione Puglia ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SERVIZIO ALBO PRETORIO

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1 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n. O O 4 O Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa in data 0 1 MAP, Determinazione n del 2 8 FEB OGGETTO: DSS N Liquidazione fatture in favore di ditte varie (CIG C4, B3, X1D124533B, E01) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica ventilazione - ad assistiti aventi diritto, periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2017, lista di preliquidazione n del 22/02/2018 per un importo di ,59. L'anno 2018, il giorno del mese di in Gioia del Colle, nella sede del Dgtretto Socio Sanitario n.13, Bari 0 1 MAR Struttura D.5.S. N Giuk del Colle Centro di Costo (Codice) - Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009: Sulla base di conforme istruttoria dell'uff Ass. Integrativa, IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA Dott.ssa Domenica Misceo HA ADOTTATO La seguente determinazione: Premesso: che il Decreto Ministeriale n. 332/99 di approvazione del regolamento recante norme per le prestazioni di Assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N. prescrive, tra l'altro, le modalità di erogazione e le tariffe da corrispondere per l'acquisto di presidi protesici; che la prescrizione dei presidi è redatta dallo specialista della ASL di residenza dell'assistito o da altro specialista di Struttura pubblica, su apposito modello rilasciato dai competenti uffici delle Aziende Sanitarie; che sono pervenute prescrizioni per la fornitura, in noleggio, di ventilatori polmonari;

2 che nell'ambito del territorio del Distretto Socio Sanitario n. 13 della, per i cittadini aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica contenuti nel D.M. n. 332/1999 le ditte interessate hanno fatto pervenire regolari fatture; che con deliberazione del Direttore Generale n.2298 del 04/12/2013 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva per la fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare; che con deliberazione n.107 del 25/01/2017 è stata prevista la proroga contrattuale per l'intero anno 2017 che è stato verificato dal competente Uff. Protesi che c'è corrispondenza fra l'autorizzato e la fornitura effettuata; nonostante gli ordini per canoni noleggio siano stati eseguiti con procedura Adiuvat sul conto dell'assistenza protesica tramite strutture private, nella lista di liquidazione non si è sempre evidenziato il numero d'ordine informatizzato, in quanto alcune fatture risultano in stato non quadra; sono stati rilevati i DURC regolari; Ritenuto di procedere alla liquidazione in favore delle ditte di che trattasi secondo la lista di preliquidazione n del 22/02/2018 di ,59=, che forma parte integrante della presente determinazione; DETERMINA Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: - di liquidare, in favore di ditte varie, le fatture contenute nella lista di preliquidazione n.7116 del 22/02/2018 che forma parte integrante della presente determinazione, per la somma di ,59= di cui l'iva, ai sensi della normativa vigente relativamente allo split payment, dovrà essere versata dalla competente Area Gestione Risorse Finanziarie direttamente all'erario; di dare atto che i DURC vengono allegati alla copia destinata all'area Gestione Risorse Finanziarie e che la documentazione, a supporto dell'istruttoria (ordini,bolle,documenti di trasporto, copie fatture registrate, etc.), si trova agli atti di questo Distretto; Il direttore della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma complessiva di ,59= va imputata al Conto Economico "canoni noleggio attrezz.concesse"del Bilancio I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. Il Resp. Proc. Amm.vo Coll.Amm.vo Prof.le Esp. Dott.ssa Marica Cu cito Il Dirigente Amministrativ DSS n.13 doti. Ro. to For Il Diretto Dott.ssa e DSS 13 enic. Misceo

3 ASLBA N. Liq.: 7116 Del 22/02/2018 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di forinitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: DSS.13 Assegnatario: P13-DSS13 PROTESICA SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2017 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L. MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: Prot. Elett, Data Reg. Num. Documento IT Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFLTH /12/2017 VF /11/ , C4 0000UFUH /12/2017 VF /11/ , C4 0000UFUH /12/2017 VF /11/ , C JFUH /12/2017 VF /11/ , C4 0000UFU /12/2017 VF /11/ , C4 0000UFUH /02/2018 VFI /12/ , C4 0000UFUH /01/2018 VF /12/ , C4 0000UF1JH /01/2018 VF /12/ , C4 0000UFUH /01/2018 VF /12/ , C4 0000UFUH /02/2018 VF /12/ , C ,52 Totale Fornitore ,52 (28436) S.I.C.O. SPA MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT37M052 I Prot. Elett. 0000UFUH UFUH UFUH UFUH UFUH UFUH Data Reg. Num. Documento Data Doc. 31/12/ /2017N1 30/11/ /12/ /2017N1 30/11/ /12/ /2017N I 30/11/ /12/ /2017N1 30/11/ /01/ /2017/V1 31/12/ /01/ /2017/V1 31/12/2017 Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 22,88 X1D124533B 22,88 XID124533B 22,88 X1D124533B 22,88 X1D124533B 22,88 X1D124533B 22,88 X1D124533B X1D124533B

4 ASLBA N. Liq.: 7116 Del 22/02/2018 Pag. 2 PRG. SPESA: 2017 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A (28436) S.I.C.O. SPA Totale Fornitore ,28 TOTALE CONTO ,80 TOTALE PRG. SPESA / ,80 PRG. SPESA: 2017 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS. (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L. MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFUH /09/2017 VF /08/ , C4 AP I 317/624 30/06/ C4 C 43,80 Totale Fornitore ,80 (28436) S.I.C.O. SPA MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT37M Prot. Elett. Data Reg. Num, Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /01/ /2017N1 31/12/2017 C 22,88 XIDI 24533B 0000UFUH /01/ /2017/VI 31/12/ ,88 X1D124533B MD124533E1 C Totale Fornitore ,76 TOTALE CONTO ,56 TOTALE PRG. SPESA / ,56

5 ASLBA N. Liq.: 7116 Del 22/02/2018 Pag. 3 PRG. SPESA: 2017 / PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L. MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT Prot. Elett, Dat Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UF1iH /02/2018 VF /12/ , B3 P2017/688 22/11/ UFUH /02/2018 VF /12/ , B3 P2017/ /12/ UFUH /02/2018 VF /12/ , B3 P2017/ /12/ B3 E 84,80 Totale Fornitore ,80 (43322) LINDE MEDICALE S.R.L. MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT44E Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc, importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /01/ / /12/2017 E E01 P2017/ /12/ E01 C 277,43 Totale Fornitore C 277,43 TOTALE CONTO ,23 TOTALE PRG. SPESA / ,23 TOTALE FATTURE LIQUIDATE ,59 TOTALE FATTURE DEL CONTO C ,59 TOTALE IMPORTO DEL CIG C4 TOTALE IMPORTO DEL CIG B3 TOTALE IMPORTO DEL CIG X1D124533B TOTALE IMPORTO DEL CIG E ,32 84,80 183,04 277,43

6 BA Pag. 4 N. Liq.: 7116, Del 22/02/2018 Operatore: CA CUSCI O IL REFERENTE AMMINISTRATIVO DSS.13