40' - 2 NOV REGIONE PUGLIA ASL BA SERVIZIO ALBO PRETORIO

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1 4 SERVIZIO ALBO PRETORIO REGIONE PUGLIA Pubblicazione n AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa in data. 2 NOV, 2017 Bari - 2 NOV all bo Pretorio on line 40' Determinazione N. A4z9-4 del 31 OTT OGGETTO: Liquidazione fatture di ditte diverse per l'assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale 2017 e precedenti Bitonto come da lista di liquidazione n del 25/10/2017 per un importo complessivo di euro 9.700,70=. L'anno 2017 il giorno del mese di in Bitonto, nella sede Area Gestione Servizio Farmaceutico Servizio Territoriale di Bitonto STRUTTURA U.O. Farmacovigilanza e controllo spesa farmaceutica CENTRO DI COSTO Assistenza Territoriale - Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009; Sulla base di conforme istruttoria della Unità Operativa Farmacovigilanza e Controllo Spesa Farmaceutica Direzione Farmacia Territoriale di Bitonto. Il Dirigente della Struttura Operativa Dott.ssa Antonia Bonasia la seguente determinazione: HA ADOTTATO Premesso che all'area Gestione Servizio Farmaceutico è istituzionalmente affidata la gestione dell'assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale;

2 Viste le fatture che le ditte fornitrici hanno presentato, a consegna effettuata, come indicate nella allegata lista di liquidazione n del 25/10/2017, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, prodotta a seguito di riscontro documentale, in via esclusiva, da parte del Dirigente della Farmacia Territoriale come attestato nell'allegato richiamo contrattuale; Vista la Deliberazione del D.G. n. 405 del 28/02/2017 avente ad oggetto AGP Ricognizione Anagrafiche Aziendali. Determinazioni"; Considerato che la spesa di questa determinazione risulta imputata ai conti di contabilità di trasmettere copia del presente provvedimento completo di, D.U.R.C., alla competente AGRF per i provvedimenti di competenza; ESERCIZIO La somma è stata imputata ai seguenti conti di bilancio: [ 700,100,00060 Materiale protesico fornitura diretta 631,49 700,100,00050 Presidi chirurgici e materiali sanitari 808,70 700,100,00006 Medicinali con AIC 2.836,88 700,100,00014 Altri gas medicali senza AIC 101,66 700,100,00011 Ossigeno terap. Ed altri gas medicali 4.825,67 700,100,00036 Materiali diagnostici 496,30 700,100,00060 Materiale protesico fornitura diretta 631,49 700,100,00050 Presidi chirurgici e materiali sanitari 808,70 700,100,00006 Medicinali con AIC 2.836,88 700,100,00014 Altri gas medicali senza AIC 101,66 700,100,00011 Ossigeno terap. Ed altri gas medicali 4.825,67 700,100,00036 Materiali diagnostici 496,30 Atteso che per l'avvenuta fornitura, regolarmente ordinata e registrata, bisogna procedere alla liquidazione delle relative fatture emesse dalle ditte indicate nella lista di liquidazione n del 25/10/2017, secondo le modalità indicate dall' AGRF con nota prot. n /1 del 01/09/2016; La direzione di struttura attesta, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale e specificatamente alle prescrizioni delle LL.RR. 22/12/2000 n. 28 e n. 32 del 05/12/2000. Considerato che la presente determinazione dirigenziale è formalizzata anche per le annualità precedenti,.a liquidazione di partite debitorie in assenza di aggancio dell'ordine informatizzato, secondo le correnti procedure liquidatorie con indicazione degli estremi documentali; Il Fun:. Dott. fiore IRICO Il Dirigente dell' U. O. Area Gestione Farmaceutica D.sscrvintonia BONASIA Verificato, pertanto, che il riveniente debito risulta certo ed esigibile; DETERMINA Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di: liquidare la somma complessiva di 9.700,70=Iva inclusa, alle ditte analiticamente indicate, per le forniture analiticamente elencate nella lista di liquidazione n del 25/10/2017 prot. n /UOR385 del 27/10/2017 che, in allegato, forma parte integrante della presente determinazione;

3 ASLBA via LUNGOMARE STARITA. 6 Pag. 1 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; rh Rilevata la regolarità del DURC; c) o i />1. (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; r-cai r,.5; itf6' SI LIQUIDA Macrostruttura: AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE Assegnatario: F26-FARMACIA TERR. BITONTO PRG. SPESA: 2015 / Altri Gas Medicali senza AIC CONTO: Altri Gas Medicali senza AIC 1,3, /va(z ze-c. 0/7csi 7 MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT29X I 53 Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH I 19/07/ /06/2017 E 30, E 30,77 Totale Fornitore ,77 TOTALE CONTO ,77 TOTALE PRG. SPESA / ,77 PRG. SPESA: 2016 / 9 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANI CONTO: PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANI (64880) DENTSPLY ITALIA S.R.L. MOD PAG: 130N. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT40D UFU H /06/2016 RS /06/ , D ) 808,70 Totale Fornitore E 808,70 TOTALE CONTO ,70

4 l'au. 2 PRG. SPESA: 2016 / 9 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANI TOTALE PRG. SPESA / 9 808,70 PRG. SPESA: 2017 / 11 - MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS. CONTO: MATERPROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS. (64880) DENTSPLY ITALIA S.R.L. MOD PAG 130N. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT05C UFUH /10/2017 RS /10/ , D5 F2017/ /10/2017 C16 CUP Importo D5 631,49 Totale Fornitore E 631,49 TOTALE CONTO C 631,49 TOTALE PRG. SPESA / 11 E 631,49 PRG. SPESA: 2017 / MEDICINALI CON AIC CONTO: Medicinali con AIC MOD PAG BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT29X Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFUH /07/ /06/ ,77 Z6600E61B3 Z6600E6 I B ,77 Totale Fornitore ,77 (66732) ALFASIGMA SPA MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord FUH /10/ /09/ , A F2017/ /08/ UFUH /t0/ /09/2017 7,92 ESENTE 0000UFUH /10/ /09/2017 E 145,20 ESENTE

5 Pag. 3 PRG. SPESA: 2017 / MEDICINALI CON AIC CONTO: Medicinali con AIC (66732) ALFASIGMA SPA MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT67A UFUH /10/ /10/ , A5 F2017/ /10/2017 CIC CUP Importo ESENTE C 153, A5 C 305, A C117,15 Totale Fornitore E 576,11 TOTALE CONTO ,88 TOTALE PRG. SPESA / ,88 PRG. SPESA: 2017 / Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me CONTO: Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me (24142) VITALAIRE ITALIA S.P.A. MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 1T27B Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord FU H /07/ /06/2017 E 49, AD 0000U FU H /08/ /07/ , AD 0000U FU H /09/ /08/ , AD 0000U FU H /10/ /09/ , AD AD C 198,44 Totale Fornitore ,44 MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 1T29X0I JFUH /06/ /05/2017 E39,04 Z6600E61B3 0000U FU H /06/ /05/2017 E 1.500,93 Z6600E61B3 0000UFUH /06/ /05/ ,40 Z6600E61B3 0000UFUH /08/ /07/2017 E 1.500,93 ESENTE

6 A LBA Pag. 4 PRG. SPESA: 2017 / Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me CONTO: Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT29X Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine. Data Ord J FUH /10/ /09/2017 E 1.500,93 ESENTE ESENTE E 3.001,86 Z6600E6 I B3 C 1.625,37 Totale Fornitore ,23 TOTALE CONTO ,67 TOTALE PRG. SPESA / ,67 PRG. SPESA: 2017 / Altri Gas Medicali senza AIC CONTO: Altri Gas Medicali senza AIC MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT29X Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG rdine Data Ord. 0000U FUH /10/ /09/2017 E 70, F2017/ /09/ ,89 Totale Fornitore - 261)79 70,89 TOTALE CONTO E 70,89 TOTALE PRG. SPESA / 9758 E 70,89

7 ASLBA Pag. 5 PRG. SPESA: 2017 / MATERIALI DIAGNOSTICI CONTO: MATERIALI DIAGNOSTICI (64009) ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L. MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT UFUH /06/ /05/ , D D72 E 496,30 Totale Fornitore E 496,30 TOTALE CONTO C 496,30 TOTALE PRG. SPESA / 9760 C 496,30 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 9.700,70 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,67\ TOTALE FATTURE DEL CONTO E 2.836,88-. TOTALE FATTURE DEL CONTO ,66, TOTALE FATTURE DEL CONTO ,30 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,70. TOTALE FATTURE DEL CONTO E 631,49 TOTALE IMPORTO DEL CIG 3I935687AD TOTALE IMPORTO DEL CIG Z6600E6I B3 TOTALE IMPORTO DEL CIG TOTALE IMPORTO DEL CIG TOTALE IMPORTO DEL CIG D72 TOTALE IMPORTO DEL CIG D TOTALE IMPORTO DEL CIG D5 TOTALE IMPORTO DEL CIG A TOTALE IMPORTO DEL CIG A5 E 198,44 E 3.886,14 E 101,66 E 3.154,98 E 496,30 E 808,70 E 631,49 E 117,15 E 305,84 atore: DE CHIRICO IL DIR TORE AREA FARMACE ICA TERRITORIALE