- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009;

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1 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n. Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa in data i FEB Determinazione n del 3 1 GF_N OGGETTO: DSS N Liquidazione fatture in favore di ditte varie (CIG , FA, F72, C4, X1D124533B, B) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica ventilazione - ad assistiti aventi diritto, periodo giugnoottobre 2017, lista di preliquidazione n del 19/01/2018 per un importo di ,32. L'anno 2018, il giorno del mese di in Gioia del Colle, nella sede del Distretto Socio Sanitario n.13, Bari - 1 FEB Struttura D.S.S. N Gioia del Colle Centro di Costo (Codice) - Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009; Sulla base di conforme istruttoria dell'uff Ass. Integrativa, IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA Dott.ssa Domenica Misceo HA ADOTTATO La seguente determinazione: Premesso: che il Decreto Ministeriale n. 332/99 di approvazione del regolamento recante norme per le prestazioni di Assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N. prescrive, tra l'altro, le modalità di erogazione e le tariffe da corrispondere per l'acquisto di presidi protesici; che la prescrizione dei presidi è redatta dallo specialista della ASL di residenza dell'assistito o da altro specialista di Struttura pubblica, su apposito modello rilasciato dai competenti uffici delle Aziende Sanitarie; che sono pervenute prescrizioni per la fornitura, in noleggio, di ventilatori polmonari;

2 che nell'ambito del territorio del Distretto Socio Sanitario n. 13 della, per i cittadini aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica contenuti nel D.M. n. 332/1999 le ditte interessate hanno fatto pervenire regolari fatture; che con deliberazione del Direttore Generale n.2298 del 04/12/2013 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva per la fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare; che con deliberazione n.107 del 25/01/2017 è stata prevista la proroga contrattuale per l'intero anno 2017 che è stato verificato dal competente Uff. Protesi che c'è corrispondenza fra l'autorizzato e la fornitura effettuata; nonostante gli ordini per canoni noleggio siano stati eseguiti con procedura Adiuvat sul conto dell'assistenza protesica tramite strutture private, riella"lista di liquidazione non si è sempre evidenziato il numero d'ordine informatizzato, in quanto alcune fatture risultano in stato non quadra; sono stati rilevati i DURC regolari; Ritenuto di procedere alla liquidazione in favore delle ditte di che trattasi secondo la lista di preliquidazione n del 19/01/2018 di ,32=, che forma parte integrante della presente determinazione; DETERMINA Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: di liquidare, in favore di ditte varie, le fatture contenute nella lista di preliquidazione n del 19/01/2018 che forma parte integrante della presente determinazione, per la somma di ,32= di cui l'iva, ai sensi della normativa vigente relativamente allo split payment, dovrà essere versata dalla competente Area Gestione Risorse Finanziarie direttamente all'erario; di dare atto che i DURC vengono allegati alla copia destinata all'area Gestione Risorse Finanziarie e che la documentazione, a supporto dell'istruttoria (ordini,bolle,documenti di trasporto, copie fatture registrate, etc.), si trova agli atti di questo Distretto; Il direttore della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma complessiva di ,32= va imputata al Conto Economico "canoni noleggio attrezz.concesse"del Bilancio I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. Il Resp. Proc. Amm.vo Coll.Amm.vo Prof.le Esp. Dot y.s a Marita en, Cu cito Il Dirigente Amministrativo DSS n.13 dott. Robe Forcel Il Direttore DSS 13 Dott.ss menica Misceo

3 N. Liq.: 2502 Del 19/ Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: DSS.13 Assegnatario: P I 3-DSS13 PROTESICA SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2017 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A CONTO: CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS. (24142) VITALAIRE ITALIA S.P.A. MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT27B prot. Elett, Data Reg. Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFUH /11/ /1W , FA 0000UFUH /11/ /10/2017 E 94, FA FA 189,80 Totale Fornitore ,80 (25230) VIVISOL SRL MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 1T57A UFUH UFUH Prot. Elett, Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data O 23/10/ /12/ /09/ /10/ F , , , F F72 Totale Fornitore ,19 (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L. MOD PAG: BON. SI/ C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000URTH /11/2017 VF /10/ , C4 0000UFUH /11/2017 VF /10/ , C4 0000UFUH /11/2017 VF /10/ , C4 0000UFUH /11/2017 VF /10/ , C4

4 N. Liq.: 2502 Del 19/01/2018 Pag. 2 PRG. SPESA: 2017 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A CONTO: CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS. (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L. MOD PAO: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc Impor& Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFUH /11/2017 VF /10/ , C C ,50 Totale Fornitore ,50 (28436) S.I.C.O. SPA MOD PAG: BON. SUC/C DEDICATO LEGGE 136/2010 1BAN: 1T37M Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Inexto Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFUH /11/ /2017N1 31/10/ ,88 X1D124533B 0000UFUH /11/ /2017N1 31/10/ ,88 X1D UFUH /11/ /2017/V1 31/10/ ,88 X1D124533B 0000UFUH /12/ /2017N1 31/10/ ,88 X1D124533B CIG CUI Importo X1D124533B 91,52 Totale Fornitore ,52 (28890) PUGLIA LIFE S.R.L. MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT36B Prot. Elett, Data Reg. Num. Documento Data Doc. importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /11/ /10/ , UFUH /11/ /10/ , ,04 Totale Fornitore ,04 (43322) LINDE MEDICALE S.R.L. MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT44E Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /11/ / /06/ , B 0000UFUH /11/ / /08/ , B

5 N. Liq.: 2502 Del 19/01/2018 Pag. 3 PRG. SPESA: 2017 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A CONTO: CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS. (43322) LINDE MEDICALE S.R.L. MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: 1T44E Prot. Elett, Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /11/ / /08/ , B 0000UFUH /11/ / /08/ , B 0000UFUH /11/ / /10/ , B B e 666,47 Totale Fornitore ,47 (61413) MEDICAIR SUD SRL MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33X Prot. Elett, Data Reg. Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord 0000UFUH /10/2017 V /08/ , B 0000UFUH /11/2017 V /09/ , B 0000UFUH /12/2017 V /10/ , B CIG CUI' Importo B ,80 Totale Fornitore ,80 TOTALE CONTO ,32 TOTALE PRG. SPESA / ,32 TOTALE FATTURE LIQUIDATE C ,32 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,32 TOTALE IMPORTO DEL CIG FA f 189,80 TOTALE IMPORTO DEL CIG F72 E 6.756,19 TOTALE IMPORTO DEL CIG C ,50 TOTALE IMPORTO DEL CIG X1D124533B 91,52 TOTALE IMPORTO DEL CIG e 391,04 TOTALE IMPORTO DEL CIG B 666,47

6 N. Liq.: 2502 Del 19/01/2018 Pag. 4 TOTALE IMPORTO DEL CIG B ,80 Operatore: CA CUSCITO IL REFERENTE AMMINISTRATIVO DSS.13