0 6 APP SERVIZIO ALBO PRETORIO. Regione Puglia ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA

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1 in data 0 6 AFR SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Bari 0 6 APP bo P no on line Determinazione n O del 0 5 APR OGGETTO: DSS N Liquidazione fattura in favore di ditte varie per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica ad assistiti aventi diritto, lista di preliquidazione n del 26/03/2018 per un importo di 2.674,87=. L'anno 2018, il giorno del mese di in Gioia del Colle, nella sede del Distretto Socio Sanitario n.13, Struttura D.S.S. N Gioia del Colle Centro di Costo (Codice) - Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009: Sulla base di conforme istruttoria dell'uff Ass. Integrativa, IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA Dott.ssa Domenica Misceo HA ADOTTATO La seguente determinazione: Premesso: che il Decreto Ministeriale n. 332/99 di approvazione del regolamento recante norme per le prestazioni di Assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N. prescrive, tra l'altro, le modalità di erogazione e le tariffe da corrispondere per l'acquisto di presidi protesici; che la prescrizione dei presidi è redatta dallo specialista della ASL di residenza dell'assistito o da altro specialista di Struttura pubblica, su apposito modello rilasciato dai competenti uffici delle Aziende Sanitarie;

2 che nell'ambito del territorio del Distretto Socio Sanitario n. 13 della, per i cittadini aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica contenuti nel D.M. n. 332/1999 ditte varie hanno fatto pervenire regolari fatture; che le fatture di che trattasi risultano in stato "Non quadra" e, nonostante le ripetute richieste effettuate all'area Gestione Risorse Finanziarie, non si conosce la motivazione del "non quadra" in considerazione del fatto che c'è corrispondenza tra la fattura, quanto ordinato e quanto autorizzato e che tutti gli adempimenti e le disposizioni prescritte dalle vigenti normative Nazionali e Regionali sono state applicate; Ritenuto di procedere alla liquidazione in favore delle ditte secondo la lista di preliquidazione n del 26/03/2018 di 2.674,87=, che forma parte integrante della presente determinazione; DETERMINA Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: di liquidare, in favore di ditte varie, le fatture contenute nella lista di preliquidazione n del 26/03/2018 che forma parte integrante della presente determinazione, per la somma di 2.674,87= di cui l'iva, ai sensi della normativa vigente relativamente allo split payment, dovrà essere versata dalla competente Area Gestione Risorse Finanziarie direttamente all'erario; di dare atto che i DURC vengono allegati alla copia destinata all'area Gestione Risorse Finanziarie e che la documentazione, a supporto dell'istruttoria (ordini,bolle,documenti di trasporto, copie fatture registrate, etc.), si trova agli atti di questo Distretto; Il direttore della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma complessiva di 2.674,87= va imputata al Conto Economico "assist. Protesica tramite strutt. Priv." Del Bilancio 2017 per 2.529,93 e per 144,94 del Bilancio I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. Il Resp. Proc. Amm.vo Coll.Amm.vo Prof.le Esp. Dott.ssa Manica Cu cito II Dirigente Amministrativo. DSS,in.13 dott. Roberto Forcella Il DirettLe DSS 13 Dott.ss enica Misceo

3 via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: Del 26/03/2018 Pag. 1 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: DSS.13 Assegnatario: P13-DSS13 PROTESICA SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2017 / DSS13 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE GIOIA CONTO: ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV. (12) KASUCCI ORTOPEDIA SRL MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT60P I prot. Elett Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIfl Ordine Data Ord. 0000UFUH /01/ /2017/E 30/11/ ,36 ESENTE ESENTE e 434,36 Totale Fornitore - 12 C 434,36 (59353) OTOFON DI BOVE GIUSEPPE MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT38J I Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /12/ FE/ /12/ ,12 ESENTE ESENTE 1.488,12 Totale Fornitore ,12 TOTALE CONTO ,48 TOTALE PRG. SPESA / ,48

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5 ASLBA via LUNGOMARE STARITA BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: Del 26/03/2018 Pag. 2 PRG. SPESA: 2017 / DSS14 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PUTIGNANO CONTO: ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV. (12) KASUCCI ORTOPEDIA SRL MOD PAG: Bonifico bancario IRAN: IT60P I Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /01/ /2017/E 30/11/2017 E 607,45 ESENTE ESENTE C Totale Fornitore ,45 TOTALE CONTO ,45 TOTALE PRG. SPESA / ,45 PRG. SPESA: 2018 / DSS13 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE GIOIA CONTO: ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV. (61371) ORTOPEDIA SANI DI FAVIA LUCA SAS MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT I 7Y0 I Prot. Elett, Data Reg. Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH I /02/2018 FE/40 13/02/ ,94 ESENTE AP13 I 8/97 26/01/2018 ESENTE 144,94 Totale Fornitore ,94 TOTALE CONTO ,94 TOTALE PRG. SPESA / ,94 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 2.674,87 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,87

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7 ASLBA via LUNGOMARE STARITA BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: Del 26/03/2018 Pag. 3 TOTALE IMPORTO DEL CIG 2.674,87 Operatore: CA CUSCITO IL REFERENTE AMMINISTRATIVO DSS.13