REGIONE PUGLIA. SERVIZIO ALBO PRI/T9Rb02 ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA. Pubblicazione n.

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1 SERVIZIO ALBO PRI/T9Rb02 Pubblicazione n. Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata sul sito Web di questa in data 0 3 APR APR REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione n del 3 0 MAR L'Addetto retorio on line OGGETTO: DDS2- Liquidazione di fatture in favore delle ditte: MEDIGAS ITALIA srl, LINDE MEDICALE srl, PUGLIA LIFE srl come da liste di liquidazione nn.: 11634, 11629, del 19/03/2018 L'anno 2018, il giorno del mese di in Ruvo di Puglia nella sede del Distretto Socio Sanitario n. 2, STRUTTURA (Codice) 2 DSS. 2 CENTRO DI COSTO (Codice) Vista la deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009; - Sulla base di conforme istruttoria del Distretto Socio Sanitario n. 2 Il DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 Dott.ssa Giuseppina RUTIGLIANO HA ADOTTATO La seguente determinazione dirigenziale:

2 FORNITORE LINDE MEDICALE srl (43322): n del 19/03/2018 Premesso che: si attua il presente atto, su sollecito per recupero crediti, le liste in oggetto sono sono relative a fatture di varie Ditte e vari servizi forniti ad utenti del DSS2 aventi diritto come da prescrizioni regolarmente autorizzate come da documentazione in possesso dell'ufficio preposto del DSS2. Le Ditte in oggetto, che hanno fornito il servizio, hanno presentato fatture srl come da liste di liquidazione nn.: 11634, 11629, del 19/03/2018. Verificata: la regolarità delle fatture e dei documenti giustificativi, in possesso dell'ufficio preposto del Distretto Socio Sanitario n.2, indicati nelle allegate liste di liquidazione che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; PRG. SPESA 2015/ ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE DSS2 CORATO CONTO: n intitolato: " ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIV." la somma di E 192,92 IVA inclusa; CONTO: PRG. SPESA: 2015/1591 intitolato: "CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE CONCESSE A." la somma di C 332,76 IVA inclusa;,1" FORNITORE MEDIGAS ITALIA s.r.l. (27313): n del 19/03/2018 CONTO: intitolato: "MANUT. ORD. ATTREZZ. TEC-SCIENT-SANITAR." PRG. SPESA: 2015/97." la somma di E ,76 IVA inclusa; FORNITORE PUGLIA LIFE s.r.l. (28890): n del 19/03/2018 PRG. SPESA 2015/ ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE DSS2 CORATO CONTO: n intitolato: " ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIV." la somma di E 432,43 IVA inclusa; PRG. SPESA 2016/ ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE DSS2 CORATO CONTO: n intitolato: "ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIV." la somma di E 26,00 IVA inclusa; I D.U.R.C. in allegato attestanti la regolarità delle Ditte in narrativa; Considerato che il riveniente debito risulta certo ed esigibile ; DETERMINA Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e confermate: Di procedere alla liquidazione delle fatture a favore delle ditte inserite nelle liste di liquidazione allegate alla presente determina dirigenziale a formarne parte integrante e sostanziale, l'importo complessivo di C ,45 IVA compresa FORNITORE MEDIGAS ITALIA s.r.l. (27313): n del 19/03/2018 Conto: PRG. SPESA: 2016/7001 intitolato "SOPRAVV. PASS. ACQ. BENI/SERVIZI" la somma di E 641,58 IVA inclusa; Il Direttore della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di ,45 IVA inclusa, rientra nei limiti del budget assegnato I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale e specificatamente alle prescrizioni della L.R. 22/12/2000, n. 28 e del 5/12/2001, n. 32. Autorizzare il Direttore dell'area Risorse Finanziarie della a pagare quanto dovuto nei confronti delle Ditte in oggetto indicate; L'Operatore Dott.ssa Maria Pia TANDOI Imputare la spesa complessiva di ,45 IVA inclusa, ai seguenti conti economici e programmi di spesa: Ataukl.._cc \e)_sucl_, Il Dirig ( Dott.ssa sep a R s onsabi.2 IGLIANO)

3 ASLBA via LUNGOMARE STARITA, 6 Pag. I N. Liq.: Del 19/03/2018 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: DSS.2 Assegnatario: P02-DSSO2 PROTESICA SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2015 / 97 - MANUT. ORD. ATTREZZ. TEC-SCIENT-SAN CONTO: MANUT. ORD. ATTREZZ. TEC-SCIENT-SANITAR (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L. MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT Prot. Elett, Data Reg. Num. Documento Data Doc Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /01/2016 VF /12/ ,76 ESENTE ESENTE E ,76 Totale Fornitore ,76 TOTALE CONTO E ,76 TOTALE PRG. SPESA / ,76 (28890) PUGLIA LIFE S.R.L. MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT11W Prot. Elett, Data Reg. Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /01/ /12/ ,43 Z151742CD4 AP0215/690 24/11/2015 Z151742CD4 E 432,43 Totale Fornitore ,43 TOTALE CONTO ,43

4 via LUNGOMARE STARITA, 6 N. Liq.: Del 19/03/2018 Pag. 2 TOTALE PRG. SPESA / C 432,43 PRG. SPESA: 2016 / DSS02 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE CORATO (28890) PUGLIA LIFE S.R.L. MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT1 I W Prot. Elett, Data Reg, Num. Documento Data Doc. importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /01/ /12/ ,00 ZE7 I 7EAFF3 AP0216/6 07/01/2016 ZE717EAFF3 26,00 Totale Fornitore E 26,00 TOTALE CONTO ,00 TOTALE PRG. SPESA / ,00 TOTALE FATTURE LIQUIDATE ,19 TOTALE FATTURE DEL CONTO TOTALE FATTURE DEL CONTO ,76 458,43 TOTALE IMPORTO DEL CIG TOTALE IMPORTO DEL CIG Z151742CD4 TOTALE IMPORTO DEL CIG ZE717EAFF ,76 432,43 E 26,00 Operatore: MARIA PIA TANDOI

5 via LUNGOMARE STARITA, 6 Pag. 1 N. Liq.: Del 19/03/2018 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: DSS.2 Assegnatario: P02-DSSO2 PROTESICA SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2015 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A CONTO: CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS. (43322) LINDE MEDICALE S.R.L. MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT44E prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord JFUH /11/ / /10/2015 E 114, D 0000UFUH /11/ / /10/ , B 0000UFUH /11/ / /10/2015 E 114, D 0000UFUH /11/ / /10/2015 E 83,20 ESENTE ESENTE 83, D E 228, B E 20,76 Totale Fornitore C 332,76 TOTALE CONTO E 332,76 TOTALE PRG. SPESA / 1591 E 332,76 (43322) LINDE MEDICALE S.R.L. MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT44E Prot. Elett, Data Reg, Num, Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /11/ / /10/2015 E 192, A93 AP0215/460 05/10/ A93 192,92

6 ASLBA via LUNGOMARE STARITA, 6 N. Liq.: Del 19/03/2018 Pag. 2 (43322) LINDE MEDICALE S.R.L. Totale Fornitore E 192,92 TOTALE CONTO E 192,92 TOTALE PRG. SPESA / E 192,92 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 525,68 TOTALE FATTURE DEL CONTO TOTALE FATTURE DEL CONTO E 192,92 C 332, TOTALE IMPORTO DEL CIG A93 TOTALE IMPORTO DEL CIG TOTALE IMPORTO DEL CIG B TOTALE IMPORTO DEL CIG E 192,92 E 228,80 E 20,76 E 83,20 Operatore: MARIA PIA TANDOI uuleuuq- r IL DIRF,TgECcr%'

7 ASLBA via LUNGOMARE STARITA, 6 N. Liq.: Del 19/03/2018 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; ( I ) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: DSS.2 Assegnatario: DIC-DSSO2 CORATO-RUVO-TERLIZZI SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2016 / SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI CONTO: SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L. MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 1T Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord Ti) ii i /04/2016 VI /03/ ESENTE C1G ('t'1' Importo ESENTE C 641,58 Totale Fornitore ,58 TOTALE CONTO ,58 TOTALE PRG. SPESA / ,58 TOTALE FATTURE LIQUIDATE C 641,58 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,58 TOTALE IMPORTO DEL CIG 641,58 MI Operatore: LE 44V343LQ"'L--'