/ + 42 DETERMINA DELLA ASL BA SET SET DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. Il Dirigente della Struttura Operativa

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1 SERVIZIO ALBO PRETORIO REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI Pubblicazione n. 42 DETERMINA DELLA Bari, Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata sul sito Web di questa in data SET SET DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione N. del Zt- Di). 2-5 / Oggetto:Liquidazione fatture ditta Ambiente e tecnologie S.r.L. e Lavico S.r.L. per attività smaltimento rifiuti DDP Bari Nord Agosto 2017, Antinia S.r.L. Anno 2015 ( CIG E8) La somma di 253,47 è imputata sul conto L'Adde all'albo retorio on line Raffaele alvemini L'anno 2017 il giorno / + mese di Settembre in Bari, nella sede Dip. Dipendenze Patologiche Struttura Centro di costo Struttura Dipartimento Dipendenze Patologiche Centro di costo Dipartimento Dipendenze Patologiche Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n del 30/12/2009; Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa DDP Bari Nord che fa capo alla medesima Direzione operativa Il Dirigente della Struttura Operativa Dipartimento Dipendenze Patologiche dr Antonio Taranto HA ADOTTATO La seguente determinazione: Con Deliberazione del Direttore Generale n. 14 dell'08.0l.2014 veniva aggiudicato il servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti speciali a rischio infettivologico da termodistruggere all'ati " Antinia S.r.l. ( capogruppo) lavico S.r.L. ( mandante) e Ambiente e Tecnologie S.r.L. ( mandante)

2 Verificato che: Ai sensi dell'art. 3 co. I e 5 della Legge n. 136, la ATI Antinia S.r.L., Laveco S.r.L. e Ambiente e Tecnologie S.r.L. sono risultate in possesso dei requisiti ivi previsti, avendo presentato regolari : Dichiarazione di conto dedicato, nonché CIG ( codice identificativo di Gara), oltre al DURC ( Documento Unico Regolarità Contributiva )in corso di validità, che formano parte integrante del presente provvedimento. Visto che : La spesa per il servizio di che trattasi è finanziata con il bilancio anno 2015/2017 sul conto Controllata : La regolarità delle fatture riportate nella lista di liquidazione e del , che Il Dirigente della Struttura nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma (li allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante. 253,47 viene imputata ai seguenti conti : Verificato pertanto che il riveniente debito risulta certo ed esigibile DETERMINA Di liquidare la somma di 253,47 in favore delle ditte Ambiente e Tecnologie, Laveco S.r.L. e Antinia, così come riportato nelle liste di liquidazione che allegate alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Di imputare la riveniente spesa di C 253,47 sul capitolo bilancio anno 2015/2017. ESERCIZIO 2017 La somma è stata imputata ai seguenti conti : Conto per 253,47 Conto per Il Funzionario Il Dirigente I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale e specificatamente alle prescrizioni delle LL. RR n n. 32. sabile d ocedimento Vitt i io alcone D Il Direttore mento Dipendenze Pro ogiche Dott nt i a

3 Pag. 1 N. Liq.: Del 21/09/2017 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: DDP Assegnatario: A06-DIP.DIP.PATOL. DIREZIONE SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2015 / 43 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSS CONTO: RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSS Fornitore: (58198) ANTINIA S.R.L. GIA G MOD PAG. BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /01/2016 P /12/2015 E 141, E8 CIG CUP Importo E8 E 141,85 Totale Fornitore E 141,85 TOTALE CONTO ,85 TOTALE PRG. SPESA / ,85 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 141,85 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,85 TOTALE IMPORTO DEL CIG E8 141,85!Op atore: VIT1PORI FALCONE

4 Pag. 1 N. Liq.: Del 21/09/2017 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: DDP Assegnatario: A06-DIP.DIP.PATOL. DIREZIONE SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2017 / 43 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSS CONTO: RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSS Fornitore: (39679) AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT81N Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /09/2017 A /08/2017 E 103,52 E.SENTE 04/3 cg 3 i CIG CUP Importo ESENTE E 103,52 Totale Fornito re ,52 Fornitore: (62250) LAVECO S.R.L. MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT17J Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /09/2017 FEPA32 I 31/08/2017 e 8,10 ES;prif 4/4/ 35'(3 Ey CIG CUP Importo ESENTE 8,10 Totale Fornitore ,10 TOTALE CONTO ,62 TOTALE PRG. SPESA / ,62 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 111,62

5 N. Liq.: Del 21/09/2017 Pag. 2 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,62 TOTALE IMPORTO DEL CIG E 111,62 O era e: VITTO ALCONE IL DIRETTORE DDP

6 Pag. 2 N. Liq.: Del 21/09/2017 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,62 TOTALE IMPORTO DEL CIG E 111,62 I IRE ORE P