O SET SET SET SERVIZIO ALBO PRETORIO. Pubblicazione n. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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1 SERVIZIO ALBO PRETORIO O Si attesta che la presente Determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa in data 2 0 SET Pubblicazione n. AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione n e g _ del 1 9 SET bo Pretor on line Bari, 2 0 SET OGGETTO: DISTRETTO N Liquidazione fatture da Lista n del 13109/2018 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico nutrizionali. Mese di Luglio L'anno duemiladiciotto, il giorno 1 9 SET Putignano nella sede del Distretto Socio Sanitario N 14 del mese di in STRUTTURA (descrizione) CENTRO DI COSTO (codice) DISTRETTO SOCIO SANITARIO N 14 - Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del ; Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa Distretto n 14 / Economato IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA Dott. Vincenzo GIGANTELLI HA ADOTTATO la seguente Determinazione dirigenziale:

2 Premesso che: - Il Ministero della Salute, con Decreto dell'8/06/2001 recante "Assistenza Sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare", ha regolamentato, tra l'altro, l'erogazione dei prodotti, destinati ad un'alimentazione particolare ai pazienti affetti da Morbo Celiaco, compresa la variante clinica della Dermatite Erpetiforme; - La Giunta Regionale con provvedimento n. 251 del 26/2/2009, preso atto di quanto disposto dal già citato Decreto del Ministero della Salute dell'8/6/2001, ha stabilito l'ampliamento delle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine a carico del S.S.R., prevedendo la dispensazione oltre che presso le farmacie convenzionate e i servizi farmaceutici delle Aziende Sanitarie Locali anche presso gli esercizi commerciali autorizzati nel settore merceologico alimentare iscritti nel registro delle imprese, le parafarmacie ed i laboratori di produzione e vendita, in regola con la normativa vigente in materia di alimenti; importo Diff. codice importo prospetto di Fornitore n fattura data ft. EDOTTO forn. fattura liquid. EDOTTO CERIALIA - TIEULI GIOVANNA OLIMPIA /PA /05/ , ,75 0,00 CERIALIA - TIEULI GIOVANNA OLIMPIA /PA /08/ , ,38 C 0,00 GUSTOSI' CLORI PIERFRANCESCO /FA 31/07/ , ,01 C 0,00 PARAFARMACIA GALLUZZI DR.SSA ANGELA /PA 31/07/ ,36 760,33 0,03 TOTALI C , ,47 C 0,03 l'atto Dirigenziale della N. 266 del 20/06/2017: stabilisce, ai sensi della DGR n. 219/2017, la conclusione della fase pilota e l'avvio a regime su tutto il territorio pugliese della dematerializzazione dei buoni per l'acquisto di prodotti senza glutine con oneri a carico del SSR per gli assistiti affetti da celiachia a decorrere dal 1 luglio 2017; dà atto che dal 1 luglio 2017 cessa la validità dei buoni cartacei emessi dalle Aziende Sanitarie Locali in favore degli assistiti affetti da Celiachia e che dalla stessa data è possibile procedere all'acquisto di prodotti privi di glutine con oneri a carico del S.S.R. esclusivamente tramite il codice personale PIN rilasciato dalla A.S.L. di appartenenza; dà atto che le farmacie convenzionate pubbliche e private continuino, sino a diversa disposizione, a consegnare la Distinta Contabile Riepilogativa ai Servizi farmaceutici della A.S.L. relativa ai prodotti privi di glutine secondo le consuete modalità, allegando le ricevute di consegna prodotte dal Sistema Edotto ed i "fustelli" dei prodotti erogati; stabilisce che dalla mensilità del mese di luglio 2017 (prodotti acquistati dagli assistiti nel mese di luglio) gli esercizi commerciali e le parafarmacie provvedano ad emettere una sola fattura per tutte le erogazioni effettuate indipendentemente dalla ASL o dal Distretto di residenza dell'assistito e trasmettano i prospetti riepilogativi ed i "fustelli" esclusivamente al Distretto socio sanitario presso il quale insiste l'esercizio commerciale; dà atto che per mezzo del sistema informativo sanitario regionale Edotto si procederà al calcolo automatico delle matrici di mobilità sanitaria interaziendale ai fini della compensazione delle spese sostenute per assistiti di altra ASL della ; Preso atto: - della nota prot. n /1 dell'8/9/2017 ad oggetto "Procedura di semplificazione del ciclo passivo. chiarimenti ed indicazioni operative"; che l'applicativo ADIUVAT (GPI), a tutt'oggi, non è adeguato all'emissione di ordinativi informatizzati per la fornitura di prodotti dietetici per celiaci; - dei Documenti Contabili Riepilogativi estratti dal sistema informatico Edotto relativi alla fornitura dei suddetti prodotti dietetici effettuata nel mese di Luglio dagli esercizi commerciali dell'ambito distrettuale, agli atti dell'ufficio Liquidatore; delle fatture e dei documenti contabili riepilogativi pervenuti per la fornitura del mese di Luglio 2018 come di seguito riportato in tabella: Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle fatture, nel rispetto della tempistica e al fine di evitare spese per interessi di mora e legali, Verificata la regolarità dei D.U.R.C. dei fornitori in elenco, DETERMINA per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: - di liquidare ai fornitori in elenco la somma complessiva di ,50 (Ventottomilasettecentottantanove/50) Iva inclusa, così come riportato nella lista di liquidazione n del 13/09/2018, parte integrante del presente provvedimento; - di imputare la spesa complessiva di ,50 sul Conto Economico n Prodotti Dietetici del Bilancio di esercizio 2018; - di dare atto che la documentazione a supporto dell'istruttoria è conservata agli atti di questo distretto; - di trasmettere copia della presente determinazione all'area Gestione Risorse Finanziarie. I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. IL RESP /- M ke DEL PROCEDIMENTO anna ROSATO DIST RETTO SOCI IL Dl Dott. Vincent SANITA IO N 14 ET O IGANTELL1

3 ASLBA via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: Del 13/09/2018 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: DSS. 14 Assegnatario: P 14-DSS14 PROTESICA SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2018 / 4 - PRODOTTI DIETETICI CONTO: PRODOTTI DIETETICI (62070) GUSTOSI' - ALIMENTI PER CELIACI E MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT77M Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /08/ /FA 31/07/2018 E ,01 ESENTE CIG CUP Importo ESENTE E ,01 Totale Fornitore E ,01 (63520) PARAFARM. GALLUZZI DR.A ANGELA MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT24B Prot. Elett. Data Rea. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH I 21/08/2018 8/PA 31/07/20 I 8 E 760,36 ESENTE CIG CUI, Importo ESENTE E 760,36 Totale Fornitore E 760,36 (64899) CERIALIA DI TIEULI GIOVANNA OLIMPIA MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: 1T45R Prot. Elett. nata Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /05/2018 5/PA /05/2018 E 4.552,75 ESENTE 0000UFLTH /08/2018 8/PA /08/2018 E 6.273,38 ESENTE CIG CUP Importo ESENTE E ,13

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5 ASLBA via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: Del 13/09/2018 Pag. 2 PRG. SPESA: 2018 / 4 - PRODOTTI DIETETICI CONTO: PRODOTTI DIETETICI (64899) CERIALIA DI TIEULI GIOVANNA OLIMPIA Totale Fornitore ,13 TOTALE CONTO TOTALE PRG. SPESA / 4 TOTALE FATTURE LIQUIDATE ,50 TOTALE FATTURE DEL CONTO TOTALE IMPORTO DEL CIG Ope tore: NICOL APONARI IL DA 444 DISTRETTO 1)9P SANITARIO NO 14 IL DIRE ORE Dott. Vincenz NTELU