REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data 1 3 FEB. 2019 Bari 1 3 FEB. 2019 SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione... P..P... 3. L4 / line dfr." DETERMINA DELLA ASL BA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione n!6 - del if/c2m061 OGGETTO: Liquidazione fattura TRE FIAMMELLE SAN GIOVANNI DI DIO e PRO.GES. Per assistenza di supporto di un Operatore Socio Sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare.. 15.783,84=. CIG 7587967C72. Liste di liquidazione nn. 4603 del 11/02/2019 e 4604 del 11/02/2019. L'anno 2019, il giorno dei mese di f-c-; na4fo in TRIGGIANO, nella sede DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 10. STRUTTURA (Codice) CENTRO DI COSTO (codice) Distretto Socio Sanitario N. 10 141100199 - Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009. Sulla base di conforme istruttoria della Struttura. IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA "Dott. ssa Angelamaria Ditolve" HA ADOTTATO la seguente determinazione: Vista la delibera n. 766 del 25.05.2015 avente oggetto: "AGP gara, mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza Domiciliare Integrata a media ed alta intensità/complessità assistenziale per la ASL BARI Aggiudicazione definitiva";
Acquisito Vista la delibera n. 2162 del 24.12.2015 avente oggetto:" AGP Servizio di Cure Domiciliari a media e alta intensità/complessità assistenziale Estensione, ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. 163/06"; Preso atto del contratto d'appalto per il nuovo servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, trasmesse dall'area Gestione Patrimonio trasmesso con nota prot. n. 125482/5 del 10.08.2015; Visto Il quesito del Direttore del D.S.S. n. 10 in merito alla fatturazione delle prestazioni rese dall'ad! Consortile di cui ala nota prot. n. 26490/UOR 21 dei 9/02/2016; Stanti le determinazioni del Direttore A.G.P., Dr. Giovanni Molinari, di cui alla nota prot. n. 89987/5 del 09/05/2016 contenenti invito a liquidare le fatture delle Coop.ve San Giovanni di Dio e Pro. Ges. previa verifica del servizio effettivamente reso; Vista la nota prot. n. 109478/5 del 06/06/2016 avente oggetto: Servizio di assistenza domiciliare integrata a media e alta intensità/complessità assistenziale chiarimento aspetti fiscali; Vista la nota prot. n. 5680/5 del 09/01/2018 avente oggetto: Servizio di assistenza domiciliare integrata a media e alta intensità/complessità assistenziale-comunicazione; VISTA La nota prot. n. 180781/1 del 26/06/2018 avente oggetto: Servizio di assistenza domiciliare integrata a media e alta intensità/complessità assistenziaie comunicazione; Constatato che le prestazioni sono state regolarmente eseguite e verificate dall'u.o. A.D.I. di questo Distretto; Dato atto che la spesa di E. 15.783,84 sul conto 70611200020 come da lista di liquidazione allegata; Accertata la regolarità delle fatture, recante in osservanza da quanto disposto dalla Legge 136/2010 relativo CIG corrispondente alla sequenza 7587967C72; agli atti del Distretto S.S. il DURC della ditta TRE FIAMMELLE emesso in data 30/10/2018, della ditta San Giovanni di Dio emesso in data 29/10/2018 e della ditta PRO.GES. emesso in data 17/10/2018 che si allegano; Distretto S (Dr.ssa DETERMINA 1) di liquidare la somma di. 4.209,67 a favore di TRE FIAMMELLE, la somma di E. 8.516,60 a favore di SAN GIOVANNI DI DIO e la somma di E. 3.057.57 a favore di PRO.GES. per prestazioni effettuate di assistenza di supporto di un Operatore Socio Sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare ; 2) di imputare la spesa di 15.783,84 al centro di costo 141100599; 3) di disporre la registrazione del presente atto di liquidazione e la conseguente trasmissione all'area Economica Finanziaria per il pagamento. I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale e specificatamente alle prescrizioni delle LL.RR. 22.12.2000 n. 28 e 05.12.2001 n.32. H Resp.le del Procedimento P.O. Coord. m.vo D.S.S.9-D.S.S.10 Assistente Amministrativo Fréncesca Donvito Volpe A nna Lario N. 10 ia Ditolve)
ASLBA Regione Puglia ASL BA via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 4603 Del 11/02/2019 Pag. Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; SI LIQUIDA Macrostruttura: DSS.10 Assegnatario: D05-DSS10 TRIGGIANO-ADELFIA-CAPURSO-CELL.-VA PRG. SPESA: 2018 / 2114 - Convenzioni ass.domic.adi priv.intr CONTO: 70611200020 Convenzioni ass.domic.adi priv.intraregi Fornitore: (25727) TRE FIAMMELLE - SOC.COOP. A R.L. MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT73I01005 15700000000007110 Prot. Elett, Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFUH020000957443 30/01/2019 00013 17/01/2019 C 4.209,67 7587967C72 E201817208 31/12/20 1, CIG CUP Importo 7587967C72 E 4.209,67 Totale Fornitore - 25727 E 4.209,67 Fornitore: (64859) PRO.GES. S.Coop.Sociale a r.l. MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT75I0538712704000000945905 Prot. Men. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH020000958875 08/02/2019 207 /PA 18/01/2019 C 3.057,57 7587967C72 E2018/7210 31/12/20U CIG CUP Importo 7587967C72 3.057,57 Totale Fornitore - 64859 3.057,57 TOTALE CONTO - 70611200020 7.267,24 TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 2114 E 7.267,24 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 7.267,24
ASL BẠ Regione Puglia ASL BA via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 4603 Del 11/02/2019 Pag. 2 TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611200020 E 7.267,24 TOTALE IMPORTO DEL CIG 7587967C72 7.267,24 Operatore: AN1IA VOLPE
Regione Puglia ASL BA ASLBA via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA) Pag. 1 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 4604 Del 11/02/2019 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; SI LIQUIDA Macrostruttura: DSS.10 Assegnatario: D05-DSS10 TRIGGIANO-ADELFTA-CAPURSO-CELL.-VA PRG. SPESA: 2018 / 2114 - Convenzioni ass.domic.adi priv.intr CONTO: 70611200020 Convenzioni ass.domic.adi priv.intraregi Fornitore: (64831) SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT6710538715700000000028469 Prot. Elett. Data Ree. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFUH020000956591 05/02/2019 00735 31/12/2018 8.516,60 7587967C72 E2018/7212 31/12/2018 CIG CUP Importo 7587967C72 E 8.516,60 Totale Fornitore - 64831 8.516,60 TOTALE CONTO - 70611200020 8.516,60 TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 2114 8.516,60 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 8.516,60 TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611200020 8.516,60 TOTALE IMPORTO DEL CIG 7587967C72 E 8.516,60 Operatore: ANNA VOLPE
EIZO ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO INPS enrodan. Semaho Dure On Line Numero Protocollo inail_13639905 Data richiesta 29/10/2018 Scadenza validità 26/02/2019 Denominazione/ragione sociale SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP. SOCIALE PER AZIONI Codice fiscale 02244320715 Sede legale VIA DI IUVARA, SNC 71121 FOGGIA (FG) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1
STITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO SU INFORTUNI SUL LAVORO 7 INPS Durc On Line Numero Protocollo tinps_12688724 Data richiesta 30/10/2018 Scadenza validità 27/02/2019 Denominazione/ragione sociale SOC.COOP.TRE FIAMMELLE A R.L. Codice fiscale 00123510711 Sede legale VIA DELLE CASERMETTE SNC FOGGIA FG 71121 Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della ONCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1
amn P, ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO CU INFORTUNI SUL LAVORO INPS Istituto t4vionale ProvIdRan! St Rio" <Z5 Durc On Line Numero Protocollo IINAIL_13477638 Data richiesta 17/10/2018 Scadenza validità 14/02/2019 Denominazione/ragione sociale PRO.GES SCRL Codice fiscale 01534890346 Sede legale VIA COLORNO, 63 43100 PARMA (PR) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1