COMUNE DI USSEAUX PROVINCIA DI TORINO PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2011 2013 Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 1 Aprile 2011
OGGETTO E OBIETTIVI Il presente Programma triennale per la trasparenza e l integrità è adottato dal Comune di Usseaux (TO). La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali del Comune, dei risultati dell attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti. Con la trasparenza il Comune persegue i seguenti scopi: implementare il diritto del cittadino a essere informato in merito al funzionamento e ai risultati dell organizzazione comunale; favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità; garantire il miglioramento continuo nell uso delle risorse e nell erogazione dei servizi al pubblico; promuovere l integrità dell azione amministrativa. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dal Comune, ai sensi dell articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dei principi contenuti nello Statuto comunale. Nel quadro di questi obiettivi, il presente programma definisce le azioni di miglioramento della trasparenza nel triennio 2011-2013. PROCESSO, STRUMENTI, INIZIATIVE Il Comune realizza la trasparenza attraverso un processo attivo tutto l anno e orientato al continuo miglioramento. Tale processo integra i seguenti strumenti e iniziative: l ascolto e il coinvolgimento degli stakeholders attraverso commissioni (Commissione Igienico Edilizia, Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari di corte d assise e di corte d assise d appello, Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, Commissione consultiva per l Agricoltura e le Foreste, Commissione Elettorale, Commissione consultiva urbanistica, Commissione consultiva cultura e turismo); incontri pubblici con i cittadini; il portale internet comunale. INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE All interno del sito istituzionale e su altri media efficaci, il Comune ha l obiettivo di pubblicare e mantenere aggiornati i seguenti dati, il cui inserimento avviene con tempestività appena essi sono resi disponibili dai relativi procedimenti: 1) Programma triennale per la trasparenza e l integrità 1 2) Piano e Relazione sulla performance 2 1 Articolo 11, comma 8, lettera a) del D.L. n. 150/09 2 Articolo 11, comma 8, lettera b) e c) del D.L. n. 150/09 Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2011/2013 pag. 2 di 9
3) Dati generali: a) pubblicazioni previste dalla L. 241/90 3, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla L. 150/00, secondo quanto previsto dall art. 54 del Codice dell Amministrazione digitale 4 ; b) assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale 5 ; c) contrattazione nazionale vigente e pertinente 6 ; d) contrattazione integrativa 7. 4) Elenco dei servizi forniti 8 : I servizi forniti in rete già disponibili attengono ai seguenti ambiti: modulistica, informazioni culturali e turistiche, informazioni tasse e tributi, informazioni generali sui servizi, risultati elettorali, segnalazioni da parte dei cittadini, link al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) gestito in forma associata dalla Comunità montana. 5) Dati informativi sull organizzazione e sui procedimenti: a) informazioni concernenti ogni aspetto dell organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio, nomi dei responsabili dei singoli uffici, nonché settore dell ordinamento giuridico riferibile all attività da essi svolta) 9 ; b) elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata 10 ; c) elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l unità organizzativa responsabile dell istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell adozione del provvedimento finale 11 ; d) scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della L. n. 241 del 1990 12 ; e) informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati 13. 6) Dati informativi relativi al personale: a) curricula 14 delle P.O. 15, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale, ruolo data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento nell amministrazione, decorrenza e termine degli incarichi conferiti 16 ; 3 Articolo 26 della L. 7 agosto 1990, n. 241 4 Testo integrato dei D.Lgs. 82/05 e 159/06, del DPCM 1 aprile 2008, delle L. 2/09 e 69/09 5 Articolo 32 della L. 69/09 6 Articolo 47, comma 8 del D.Lgs. 165/01 così come sostituito dall art. 59 del D.Lgs. 150/09 7 Articolo 40bis, comma 4 del D.Lgs. 165/01 così come sostituito dall art. 55 del D.Lgs. 150/09 8 Articolo 54 del Codice dell Amministrazione digitale 9 Articolo 54, comma 1, lettera a) del D.L. n. 82/05 10 Articolo 54, comma 1, lettera d) del D.L. n. 82/05 11 Articolo 54, comma 1, lettera b) del D.L. n. 82/05 12 Articolo 54, comma 1, lettera c) del D.L. n. 82/05 13 Ai sensi dei principi di cui all articolo 11 del D.L. n. 150/09 e delle indicazioni della delibera CIVIT n. 88/2010 14 Redatti in conformità al vigente modello europeo 15 Articolo 11, comma 8, lettera f) del D.L. n. 150/09 16 Ex articolo 19, commi 3 e 4, del D.L. n. 165/01 articolo 1, comma 7 del D.P.R. n. 108 del 2004 Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2011/2013 pag. 3 di 9
b) curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto 17 ; c) nominativi e curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance 18 ; d) tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per aree 19, nonché il ruolo dei dipendenti pubblici 20 ; e) retribuzione annuale, curriculum, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale del Segretario comunale 21 ; f) ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l ammontare dei premi effettivamente distribuiti 22 ; g) analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti 23 ; h) codici di comportamento o disciplinari 24. 7) Dati relativi a incarichi e consulenze: a) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti 25, distinti come segue: - incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dal Comune ai propri dipendenti in seno a questo Comune o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private; - incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dal Comune ai dipendenti di altra amministrazione; - incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, dal Comune a soggetti esterni. 8) Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici: a) dati sui servizi erogati agli utenti finali e intermedi 26 e sui loro costi 27, da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla performance; b) relazione tecnico-finanziaria e illustrativa ai contratti integrativi stipulati, con eventuali esiti della valutazione 28 ; c) dati concernenti consorzi, enti e società di cui il Comune fa parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione nonché dati concernenti l esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni. 9) Dati sui rapporti con i fornitori: a) bandi di gara e di concorso 29 b) dati sul public procurement 30 17 Articolo 11, comma 8, lettera h) del D.L. n. 150/09 18 Articolo 11, comma 8, lettera e) del D.L. n. 150/09 19 Articolo 21 della L. n. 69/09 20 Articolo 55, comma 5 del D.P.R. n. 3 del 1957 21 Articolo 21 della L. n. 69/09 22 Articolo 11, comma 8, lettera c) del D.L. n. 150/09 23 Articolo 11, comma 8, lettera d) del D.L. n. 150/09 24 Articolo 55, comma 2 del D.Lgs. 165/01 così come modificato dall articolo 68 del D.L.150/09 25 Articolo 11, comma 8, lettera i) del D.L. n. 150/09 e articolo 53 del D.Lgs. 165/01 26 Ai sensi dell articolo 10, comma 5 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 27 Articolo 11, comma 4 del D.L. n. 150/09 28 Articolo 55, comma 4 del D.L. n. 150/09 29 Articolo 54 del Codice dell Amministrazione digitale 30 Articolo 23, comma 5 della L. n. 69/09 Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2011/2013 pag. 4 di 9
c) indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti), nonché tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all esercizio finanziario precedente 31. 10) Dati relativi alle buone prassi: a) buone prassi in ordine ai tempi per l adozione dei provvedimenti e per l erogazione dei servizi al pubblico 32. 11) Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica: a) albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica 33. PRINCIPI E MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE ON LINE DEI DATI Allo scopo di aumentare il livello di trasparenza, facilitando la reperibilità e l uso delle informazioni da parte dei cittadini, le attività e le logiche inerenti alla predisposizione, modifica o integrazione dei dati del sito istituzionale del Comune sono le seguenti: 1) Informazioni generali sul sito 34 Il sito riporta nella pagina principale una sezione informativa indirizzata dall etichetta Informazioni sul sito con i seguenti contenuti: Amministrazione responsabile; Finalità del sito; Frequenza e ultima data di aggiornamento. 2) Chiarezza e accessibilità Il Comune valuta la chiarezza dei contenuti e della navigazione del sito e avvia le eventuali attività correttive e migliorative. Il sito ha un apposita sezione Trasparenza, valutazione e merito, di facile accesso e consultazione, raggiungibile attraverso un link, chiaramente identificabile dall etichetta Trasparenza, valutazione e merito e posto nell homepage del sito stesso. Il Comune adotta criteri e i principi operativi ed organizzativi atti a favorire l accessibilità del sito a tutela dei diritti dei disabili 35. 3) Organizzazione della sezione Trasparenza, valutazione e merito La sezione Trasparenza, valutazione e merito è strutturata in coerenza con quanto indicato nel paragrafo precedente del presente Programma. La sezione è divisa in macroaree, ognuna denominata come le categorie presenti nel paragrafo suddetto, ciascuna delle quali contiene una voce per ogni contenuto specifico appartenente alla categoria stessa. Facendo click sulle suddette voci, l utente potrà avere accesso alle informazioni di interesse. Le voci sono previste anche se i rispettivi contenuti non sono stati ancora pubblicati: in tal caso, sarà visualizzato un messaggio che indichi che i contenuti sono in via di pubblicazione e che riporta la data prevista di pubblicazione. 31 Articolo 23, comma 5 della L. n. 69/09 32 Articolo 23, commi 1 e 3 della L. n. 69/09 33 Articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 118 del 2000 34 Linee guida 26 luglio 2010 del Ministro P.A. per i siti web della P.A. 35 Legge 4/04 sulla tutela del diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione da parte dei disabili e Decreto ministeriale attuativo Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2011/2013 pag. 5 di 9
4) Tempestività La gestione del sito persegue la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati e la trasparenza dei criteri di validità: ogni contenuto informativo è corredato dalla storia delle revisioni. Le informazioni superate e/o non più significative sono archiviate o eliminate, anche nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle politiche di archiviazione dei dati, soprattutto per quanto attiene ai dati informativi relativi al personale. Nella pagina principale sono indicati con chiarezza: Frequenza di aggiornamento dei contenuti: data dell ultimo aggiornamento e descrizione dei motivi, delle modalità e dei tempi previsti per l aggiornamento dei contenuti; Periodo di validità del sito: segnalazione della data eventualmente prevista per la chiusura del sito. 5) Titolarità del dato Per ogni area informativa il sito indica quale amministrazione (dipartimento, ufficio, ecc.) ha creato quel contenuto informativo e a quale amministrazione (dipartimento, ufficio, ecc.) quel contenuto si riferisce. 6) Policy: note legali e privacy Il sito informa con chiarezza il visitatore sulle politiche legali e di privacy. Un link costantemente disponibile nella pagina iniziale del sito rimanda a: - Note legali (possibilità e limitazioni in ordine all utilizzo dei contenuti del sito, responsabilità derivanti dall utilizzo del sito, responsabilità sui contenuti di siti esterni collegati, regole per l utilizzo dei materiali scaricabili dal sito) e - Privacy (le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che interagiscono con i servizi resi disponibili) secondo i diritti previsti dal D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e sono cancellati immediatamente dopo l elaborazione. I dati possono essere utilizzati per l accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. Nel caso di dati forniti volontariamente dall utente, necessari per rispondere alle richieste in specifici servizi, sono assoggettati a informative di sintesi (disclaimer) visualizzate nelle pagine del sito predisposte a tali servizi. È inoltre indicato il trattamento di dati sensibili o giudiziari eventualmente forniti dall utente nel corpo della mail. Nessun dato personale degli utenti è di proposito acquisito dal sito, salvo per scopi e per tempi strettamente necessari ad effettuare la transazione. Il Comune verifica costantemente il livello di sicurezza del sito in merito a transazioni gestione dei dati. 7. Usabilità Il Comune verifica il livello di utilizzo e di utilizzabilità del sito. 8. Formati e contenuti aperti Il Comune privilegia la pubblicazione delle informazioni e dei documenti in formato aperto. Saranno pubblicati in formato aperto tutte le informazioni prodotte dal Comune e previste nel paragrafo 2 di questo Programma. Il Comune privilegia i contenuti aperti, adottando ove possibile licenze di utilizzo che permettano di limitare i propri diritti sul copyright rilasciando quindi contenuti a licenza aperta. Esse non escludono il copyright, ma prevedono una clausola che consente agli utenti ed agli operatori di riutilizzare e/o condividere l opera protetta per fini non commerciali. Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2011/2013 pag. 6 di 9
9. Classificazione, semantica e reperibilità delle informazioni Le informazioni e i dati indicati saranno pubblicati nel sito web del Comune in modo da favorire l accesso e la reperibilità delle informazioni stesse da parte dei cittadini e dell utenza, anche tramite i motori di ricerca. SEZIONE PROGRAMMATICA La Giunta comunale e i Responsabili di servizio danno attuazione al presente programma ponendo in essere le azioni previste. Entro l anno 2011 il Comune attiva le procedure volte a garantire al cittadino la presenza sul sito di tutti i dati sopra indicati, con esclusione di quelli che saranno per legge disponibili nell anno successivo. Nel corso del 2012 e 2013 sono attivate le iniziative di comunicazione e partecipazione (coinvolgimento degli stakeholders e delle associazioni di consumatori, incontri con i cittadiniutenti). Nel corso dei tre anni 2011-2013 sono sempre attivi processi di monitoraggio e miglioramento continuo. Le strutture competenti per le diverse fasi di elaborazione, esecuzione e controllo del Programma sono le seguenti: Responsabile dei servizi dell Area Amministrativa Nucleo di valutazione/organismo di valutazione COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE Il Piano della performance che il Comune predispone annualmente deve contenere e indicare con chiarezza, tra gli altri, specifici obiettivi in ambito di trasparenza. L individuazione di obiettivi di miglioramento della trasparenza deve riguardare prioritariamente le strutture precipuamente dedicate a questo tema, ma anche tutte le strutture organizzative comunali. I sistemi di trasparenza previsti dal presente Programma devono essere inoltre orientati a fornire tutte le informazioni relative alla performance, attraverso la pubblicazione dei dati sopra indicati e tutti quelli che la Giunta riterrà ulteriormente utili a fornire un informazione completa al cittadino in materia di funzionamento organizzativo e risultati raggiunti. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) La Posta Elettronica certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l invio e la consegna. Ai sensi dell art. 47, comma 3 del D.Lgs. 82/05 (Codice dell amministrazione digitale) ogni ente pubblico doveva istituire una casella di PEC per ciascun registro di protocollo. Il Comune di Usseaux ha un unico registro di protocollo. L indirizzo PEC è usseaux@cert.ruparpiemonte.it. La ricezione avviene in modo automatico. La protocollazione delle e-mail avviene con pochi passaggi da parte dell operatore. Al momento le operazioni di ricezione e inoltro vengono seguite dagli operatori dell Ufficio Protocollo. Sono state effettuate le operazioni propedeutiche all attivazione della PEC ed in particolare: ai sensi dell art. 16, comma 8 della L. 2/09 è stata data comunicazione alla DigitPA che ha istituito l archivio informatico delle e-mail certificate di tutte le Amministrazioni pubbliche, consultabile all indirizzo www.indicepa.gov.it; ai sensi dell art. 54, comma 2ter del Codice di amministrazione digitale è stato riportato l indirizzo sulla home page del sito internet istituzionale. Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2011/2013 pag. 7 di 9
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Responsabile del procedimento di formazione, adozione e attuazione del Programma, del processo di realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell integrità è Orcellet Celina, Responsabile del servizio amministrativo. ALLEGATO Si allega una tabella riepilogativa delle azioni previste nel piano, responsabilità e scadenze. La tabella è aggiornata con determinazione del Responsabile del servizio amministrativo. AZIONI PREVISTE DAL PIANO Azioni Coinvolgimento stakeholders Incontri con i cittadini Portale internet Strumenti Commissioni, consulte e tavoli di concertazione Incontri pubblici Pubblicazione dati e aggiornamento INFORMAZIONI DA PUBBLICARE SUL SITO Dato da pubblicare Responsabile della redazione del dato Responsabile della pubblicazione sul sito Aggiornamento Scadenza per il 2011/Anno del piano Programma triennale per la Vice Segretario Vice Segretario annuale 28/02/2011 trasparenza Piano e relazione sulla Vice Vice Segretario annuale 31/03/2011 performance servizio Deliberazioni Segretario, Vice Istruttore amministrativo settimanale 2011/2012/2013 servizio Contrattazione nazionale Vice Segretario in presenza di nuovi 2011/2012/2013 CCNL Contrattazione integrativa Segretario e Vice Vice Segretario annuale 2011/2012/2013 Segretario Modulistica/informazioni servizi Responsabili di Responsabili di continuo 2011/2012/2013 Informazioni culturali Responsabili di Responsabili di continuo 2011/2012/2013 Informazioni turistiche Responsabili di Responsabili di continuo 2011/2012/2013 Informazioni generali Responsabili di Responsabili di continuo 2011/2012/2013 Organizzazione Vice Segretario Vice Segretario in presenza di 30/04/2011 Elenco caselle PEC Responsabili di Vice Segretario in presenza di 31/03/2011 Elenco procedimenti e scadenze Responsabili di in presenza di 30/04/2011 servizio Modalità d adempimento Responsabili di in presenza di 30/04/2011 procedimenti servizio Informazioni qualità servizi Responsabili di semestrale 2012/2013 servizio Curricula PO Vice Segretario in presenza di 28/02/2011 servizio Curricula, retribuzioni, compensi Responsabili di Vice Segretario in presenza di 2011/2012/2013 ed indennità incarichi di indirizzo politico Nomina e curricula dei Vice Segretario Vice Segretario in presenza di 31/03/2011 Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2011/2013 pag. 8 di 9
componenti Nucleo valutazione Nomina e curriculum del Vice Segretario Vice Segretario in presenza di 31/03/2011 responsabile della misurazione della performance Tassi d assenza distinti per area Responsabile Responsabile mensile 2011/2012/2013 Tassi di maggior presenza distinti Responsabile Responsabile mensile 2011/2012/2013 per area Ruolo dei dipendenti pubblici Vice Segretario Vice Segretario in presenza di 31/03/2011 Retribuzione annuale, Segretario Vice Segretario in presenza di 2011/2012/2013 curriculum, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici professionali del Segretario Premi collegati alla performance Vice Segretario Vice Segretario annuale 2011/2012/2013 stanziati Premi collegati alla performance Vice Segretario Vice Segretario annuale 2011/2012/2013 distribuiti Grado differenziazione utilizzo Vice Segretario Vice Segretario annuale 2011/2012/2013 premialità Codice di comportamento Vice Segretario Vice Segretario in presenza di 31/03/2011 Codice disciplinare Vice Segretario Vice Segretario in presenza di 31/03/2011 Incarichi autorizzati a dipendenti Responsabile Responsabile in presenza di 2011/2012/2013 Incarichi a dipendenti di altre Responsabile Responsabile in presenza di 2011/2012/2013 Amministrazioni Incarichi affidati a soggetti Responsabile Responsabile in presenza di 2011/2012/2013 esterni Dati sui servizi erogati Responsabili di in presenza di 2011/2012/2013 servizio Dati sui costi dei servizi erogati Responsabili di in presenza di 2011/2012/2013 servizio Relazione tecnico-finanziaria ai Responsabile Vice Segretario in presenza di 2011/2012/2013 CCI con esito valutazione Dati consorzi, enti e società Segretario Vice Segretario annuale 30/04/2011 Bandi di gara e di concorso Responsabili di Responsabili di in presenza di 2011/2012/2013 Dati pubblic procurement Responsabili di Responsabili di in presenza di 2011/2012/2013 Tempi medi pagamento Responsabile servi- Responsabile servi- annuale 30/04/2011 zio finanziario zio finanziario Tempi definizione procedimenti Responsabili di annuale 30/04/2011 servizio Tempi erogazione servizi Responsabili di annuale 2011/2012/2013 servizio Buone prassi Responsabili di annuale 30/06/2011 servizio Albo dei beneficiari Responsabile servi- annuale 30/04/2011 servizio zio finanziario Dati amministrazione Vice Segretario Vice Segretario in presenza di 31/03/2011 Finalità del sito Vice Segretario Vice Segretario in presenza di 31/03/2011 Frequenza e data di ultimo Vice Segretario Vice Segretario in presenza di 2011/2012/2013 aggiornamento Note legali Vice Segretario Vice Segretario in presenza di 31/03/2011 Privacy Responsabile Privacy Vice Segretario in presenza di 31/03/2011 Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2011/2013 pag. 9 di 9