OBIETTIVI 2015-2017 PEG - Piano della Performance Continuazione Ob. PEG 2014 NO X SI Legame DUP MISSIONE OB. STRATEGICO OB. OPERATIVO 2 2.7 2.7.2 CDC Proposta Titolo Descrizione RESPONSABILE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 508-01_2015 CARTACANTA L Obiettivo identifica l area di conservazione, di gestione e di valorizzazione delle fonti storicoculturali, mirando alla loro fruizione da parte del pubblico, della comunità degli studiosi e dei ricercatori. E. Spinelli x x x FASI DELL OBIETTIVO 2015 CDC Titoli Fasi RESPONSABILE Indicatore Target DATA inizio DATA fine 508 PF. Istruttoria Progetto Furioso 1516: (Donazione Segre, E. Spinelli Nr attività 3 1.1.2015 31.12.2015 Mostre Diamanti e Palazzo Paradiso) 508 ANC. Archivi del Novecento: Anniversario Caretti (1915-2015) E. Spinelli Nr. Prodotti 1 1.1.2015 31.12.2015 Inventario del Fondo inventariali 508 ANA. Archivi del Novecento: Biblioteca Fondo Antonioni E. Spinelli Nr. Libri a 2.000 1.1.2015 31.12.2015 catalogo OL 508 PDF. Progetto Didattica e Formazione (1. Le fonti d antico Regime) E. Spinelli Presenze 1.100 1.1.2015 31.12.2015 508 ASP. L Archivio Storico e Polo delle carte (1. Riordino fondi E. Spinelli Presenze 1.300 1.1.2015 31.12.2015 Centro Etnografico) Sala Studio CDC Titoli Fasi RESPONSABILE Indicatore Target DATA inizio DATA fine 508 PF. Attuazione Progetto Furioso: anniversario 1516. E. Spinelli Nr. attività 3 1.1.2016 31.12.2016 2016 508 ANA. Archivi del Novecento: Fondo Antonioni. Indice fotografico 508 PDF. Progetto Didattica e Formazione (2. Le fonti d Eta moderna) 508 ASP. Archivio Storico e Polo delle carte (2. Mappatura fondi Centro Etnografico) E. Spinelli Nr. Prodotti inventariali 1 1.1.2016 31.12.2016 E. Spinelli Presenze 1.200 1.1.2016 31.12.2016 E. Spinelli Presenze Sala Studio 1.300 1.1.2016 31.12.2016
2017 CDC Titoli Fasi RESPONSABILE 508 ANA. Archivi del Novecento: Fondo Antonioni. Indice discografico 508 PDF. Progetto Didattica e Formazione (3. Le Fonti d Età contemporanea) 508 ASP. Archivio Storico e Polo delle carte (3. Valorizzazione fondi Centro Etnografico) E. Spinelli Nr. Prodotti inventariali Indicatore Target DATA inizio DATA fine 1 1.1.2017 31.12.2017 E. Spinelli Presenze 1.300 1.1.2017 31.12.2017 E. Spinelli Presenze Sala Studio 1.300 1.1.2017 31.12.2017
OBIETTIVI 2015-2017 PEG - Piano della Performance Continuazione Ob. PEG 2014 NO SI Legame DUP MISSIONE OB. STRATEGICO OB. OPERATIVO 2 2.7 2.7.2 CDC Proposta Titolo Descrizione RESPONSABILE 508-03_2015 BIBLIOPOLIS L 0biettivo è proteso a confermare la E. Spinelli cooperazione bibliotecaria sul territorio (Polo UFE), a intraprendere la nuova strada del libro elettronico, a rafforzare la funzione civile e culturale del servizio bibliotecario pubblico nella città. ANNO 2015 ANNO 2016 X X X ANNO 2017 FASI DELL OBIETTIVO 2015 2016 2017 CDC Titoli Fasi RESPONSABILE Indicatore Target DATA inizio DATA fine 508 PU. Polo Ufe cooperazione territoriale E. Spinelli Nr. prestiti 125.000 1.1.2015 31.12.2015 508 LE. Libro elettronico. Sperimentazione progetto E. Spinelli Nr. prestiti 3.000 1.1.2015 31.12.2015 508 PLL. Promozione libro e lettura. Attività culturali e eventi straordinari dell anno. E. Spinelli Nr. presenze 450.000 1.1.2015 31.12.2015 CDC Titoli Fasi RESPONSABILE Indicatore Target DATA inizio DATA fine 508 PU. Polo Ufe. Rinnovo Convenzione triennale E. Spinelli Nr. prestiti 125.000 1.1.2016 31.12.2016 508 LE. Libro elettronico. Sviluppo progetto E. Spinelli Nr. prestiti 6.000 1.1.2016 31.12.2016 508 PLL. Promozione libro e lettura. Attività culturali e eventi straordinari dell anno. E. Spinelli Nr.. presenze 460.000 1.1.2016 31.12.2016 CDC Titoli Fasi RESPONSABILE Indicatore Target DATA inizio DATA fine 508 PU. Polo Ufe. Sviluppo cooperazione territoriale E. Spinelli Nr. prestiti 120.000 1.1.2017 31.12.2017 508 LE. Libro elettronico. Consolidamento progetto E. Spinelli Nr. prestiti 12.000 1.1.2017 31.12.2017 508 PLL. Promozione libro e lettura. Attività culturali e eventi straordinari dell anno. E. Spinelli Nr. presenze 470.000 1.1.2017 31.12.2017
PEG 2015 - ENTRATA PEG 2015 - RR 16 - ENRICO SPINELLI - CDC 508 Titolo: 2 Risorsa: 433 Titolo Desc. titolo Codifica PEG Desc PEG Responsabile PEG Risorsa Categoria Stanz. iniziale 2 Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione 20204330038800581 (V.CAP.2352/U)TRASF.DALL'ISTITUTO BENI CULTURALI REG.E-R PER PROGETTO IO AMO I BENI CULTURALI 433 2 2.000,00 Totali per Risorsa: 433 Totali per Titolo: 2 Titolo: 3 Risorsa: 561 Titolo Desc. titolo Codifica PEG Desc PEG Responsabile PEG Risorsa Categoria Stanz. iniziale 3 Entrate extratributarie 30105610053900121 PROVENTI PER VENDITE CATALOGHI, MANIFESTI, OGGETTISTICA MUSEALE, FOTOCOPIE - BIBLIOTECA ARIOSTEA 3 Entrate extratributarie 30105610053901119 ARCHIVI - PROVENTI PER VENDITA FOTOCOPIE 3 Entrate extratributarie 30105610053901120 BIBLIOTECA BASSANI - PROVENTI PER VENDITA FOTOCOPIE 3 Entrate extratributarie 30105610064601080 ARCHIVI - DIRITTI DI RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA DI COSE 3 Entrate extratributarie 30105610064601081 BIBLIOTECA ARIOSTEA - DIRITTI DI RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA DI COSE 2.000,00 2.000,00 561 1 600,00 561 1 200,00 561 1 200,00 561 1 150,00 561 1 1.500,00 Data di stampa: 09/01/2015 Pagina 1 di 2
PEG 2015 - ENTRATA Titolo Desc. titolo Codifica PEG Desc PEG Responsabile PEG Risorsa Categoria Stanz. iniziale 3 Entrate extratributarie 30105610064601082 BIBLIOTECA BASSANI - DIRITTI DI RIPRODUZIONE FOTO GRAFICA DI COSE 3 Entrate extratributarie 30105610065701027 BIBLIOTECA ARIOSTEA - PROVENTI PER RIMBORSO PRESTITI INTERBIBLIOTECARI 561 1 70,00 561 1 1.500,00 Totali per Risorsa: 561 Totali per Titolo: 3 Totali complessivi 4.220,00 4.220,00 6.220,00 Data di stampa: 09/01/2015 Pagina 2 di 2
PEG 2015 - USCITA PEG 2015 - RR 16 - ENRICO SPINELLI - CDC 508 Intervento: 1 1 10501014050107571 RETRIBUZIONI PERSONALE - SERV. D ARCHIVI 1 10501014050109788 CONTRIBUTI PERSONALE-SERVIZIO ARCHIVI BIBLIOTECHE E BIBLIOTECHE E 5 1 1 1.349.975,09 5 1 1 378.252,18 Totali per Intervento: 1 Intervento: 2 1.728.227,27 1 10501020046007082 BIBLIOTECHE - MASSA VESTIARIO BIBLIOTECHE E 1 10501022234903664 ARCHIVI - ACQUISTO PICCOLI ARREDI E ATTREZZATURE 1 10501022234903998 ARCHIVI - ACQUISTI DIVERSI FUNZIONAMENTO 1 10501022234904000 BIBLIOTECA BASSANI - ACQUISTI DIVERSI FUNZIONAMENTO 1 10501022234907955 BIBLIOTECA BASSANI - ACQUISTO PICCOLI ARREDI E ATTREZZATURE 1 10501022234910416 BIBLIOTECA ARIOSTEA - ACQUISTI VARI FUNZIONAMENTO 1 10501022234910417 BIBLIOTECA ARIOSTEA - ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE 1 10501022234910424 BIBLIOTECA BASSANI - ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE BIBLIOTECHE E BIBLIOTECHE E BIBLIOTECHE E BIBLIOTECHE E BIBLIOTECHE E BIBLIOTECHE E BIBLIOTECHE E 1 10501022234910425 BIBLIOTECA RODARI - ACQUISTI DIVERSI BIBLIOTECHE E 1 10501022234910426 BIBLIOTECA ARIOSTEA - ACQUISTO PICCOLI ARREDI E ATTREZZATURE BIBLIOTECHE E 5 1 2 1.260,00 5 1 2 500,00 5 1 2 2.000,00 5 1 2 3.000,00 5 1 2 500,00 5 1 2 5.000,00 5 1 2 3.200,00 5 1 2 800,00 5 1 2 500,00 5 1 2 1.000,00 Data di stampa: 09/01/2015 Pagina 1 di 4
PEG 2015 - USCITA 1 10501022234910427 BIBLIOTECA ARIOSTEA - ABBONAMENTO LIBRO ELETTRONICO 1 10501022234910428 SERVIZIO STORICO - ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI BIBLIOTECHE E BIBLIOTECHE E 5 1 2 8.000,00 5 1 2 15.000,00 Totali per Intervento: 2 Intervento: 3 40.760,00 1 10501030235201432 (V.CAP. 388/E)PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO IO AMO I BENI CULTURALI BIBLIOTECHE E 1 10501032235003733 BIBLIOTECHE - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECHE E 1 10501032235003734 BIBLIOTECHE - ACQUA BIBLIOTECHE E 1 10501032235004099 STORICO - TELEFONO BIBLIOTECHE E 1 10501032235004100 BIBLIOTECA ARIOSTEA - TELEFONO BIBLIOTECHE E 1 10501032235004101 STORICO - BIBLIOTECA ARIOSTEA - TELEFONO CELLULARE BIBLIOTECHE E 1 10501032235006350 STORICO - RISCALDAMENTO BIBLIOTECHE E 1 10501032235006354 BIBLIOTECA COMUNALE - RISCALDAMENTO BIBLIOTECHE E 1 10501032235006356 BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECHE E 1 10501032235006357 STORICO - SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECHE E 1 10501032235006402 STORICO E BIBLIOTECHE - ASSICURAZIONI 1 10501032235203742 SERVIZIO D ARCHIVI - TRASFERTE BIBLIOTECHE E BIBLIOTECHE E 5 1 3 2.000,00 5 1 3 96.600,00 5 1 3 22.600,00 5 1 3 1.062,74 5 1 3 7.332,89 5 1 3 99,77 5 1 3 12.900,00 5 1 3 88.800,00 5 1 3 76.090,00 5 1 3 22.360,00 5 1 3 27.000,00 5 1 3 500,00 Data di stampa: 09/01/2015 Pagina 2 di 4
PEG 2015 - USCITA 1 10501032235204034 ARCHIVI-PRESTAZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO 1 10501032235204036 ARCHIVI - MANUTENZIONE STRUMENTI E ATTREZZATURE VARIE 1 10501032235205703 BIBLIOTECA ARIOSTEA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO 1 10501032235205704 BIBLIOTECA ARIOSTEA - ADESIONE ISTITUTO A. CERVI 1 10501032235206021 ARCHIVI - ATTIVITA' DI TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 1 10501032235206908 BIBLIOTECA ARIOSTEA - MANUTENZIONE STRUMENTI E ATTREZZATURE VARIE BIBLIOTECHE E BIBLIOTECHE E BIBLIOTECHE E BIBLIOTECHE E BIBLIOTECHE E BIBLIOTECHE E 1 10501032235207204 ARCHIVI - SERVIZIO GUARDIANIA BIBLIOTECHE E 1 10501032235209196 BIBLIOTECA S.GIORGIO - SERVIZIO DI GUARDIANIA 1 10501032235210418 BIBLIOTECA ARIOSTEA - ATTIVITA' TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 1 10501032235210419 BIBLIOTECA ARIOSTEA - SERVIZIO GUARDIANIA 1 10501032235210420 BIBLIOTECA BASSANI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO 1 10501032235210421 BIBLIOTECA BASSANI - MANUTENZIONE STRUMENTI E ATT REZZATURE VARIE 1 10501032235210422 BIBLIOTECA BASSANI - ATTIVITA' TUTELA E CONSERVAZ IONE DEL PATRIMONIO 1 10501032235210423 BIBLIOTECA BASSANI - SERVIZIO GUARDIANIA 1 10501032235210484 BIBLIOTECA RODARI - SERVIZIO DI GUARDIANIA 1 10501032239903776 DOCUMENTAZIONE STORICA - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECHE E BIBLIOTECHE E BIBLIOTECHE E BIBLIOTECHE E BIBLIOTECHE E BIBLIOTECHE E BIBLIOTECHE E BIBLIOTECHE E BIBLIOTECHE E 1 10501032239904130 DOCUMENTAZIONE STORICA - TELEFONO BIBLIOTECHE E 1 10501032239906371 DOCUMENTAZIONE STORICA - ASSICURAZIONI BIBLIOTECHE E 5 1 3 2.000,00 5 1 3 1.000,00 5 1 3 17.000,00 5 1 3 1.735,00 5 1 3 1.000,00 5 1 3 3.000,00 5 1 3 6.500,00 5 1 3 2.500,00 5 1 3 6.000,00 5 1 3 65.000,00 5 1 3 2.154,45 5 1 3 1.000,00 5 1 3 500,00 5 1 3 9.000,00 5 1 3 2.500,00 5 1 3 2.800,00 5 1 3 1.381,56 5 1 3 700,00 Data di stampa: 09/01/2015 Pagina 3 di 4
PEG 2015 - USCITA Totali per Intervento: 3 Intervento: 5 483.116,41 1 10501050227010081 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA ARIOSTEA BIBLIOTECHE E 5 1 5 500,00 Totali per Intervento: 5 Intervento: 6 1 10501060246107295 SERVIZIO STORICO-INTERESSI PASSIVI E ON.FIN. DIVERSI - ALTRI IST.TI DI CREDITO BIBLIOTECHE E 500,00 5 1 6 3.529,16 Totali per Intervento: 6 Intervento: 7 1 10501075050107677 IRAP PERSONALE - SERVIZIO BIBLIOTECHE ED ARCHIVI BIBLIOTECHE E 3.529,16 5 1 7 109.215,67 Totali per Intervento: 7 Totali complessivi 109.215,67 2.365.348,51 Data di stampa: 09/01/2015 Pagina 4 di 4
PEG 2015 - TIT. 2 USCITA PEG 2015 - RP 16 - ENRICO SPINELLI Titolo Codifica PEG Desc PEG Responsabile Proc. Stanz. iniziale 2 20501050592408792 BIBLIOTECA ARIOSTEA: ACQUISTO PATRIMONIO LIBRARIO 25.000,00 2 20501050592409966 FPV - BIBLIOTECA ARIOSTEA: ACQUISTO PATRIMONIO LIBRARIO 25.000,00 Totali complessivi 50.000,00 Data di stampa: 12/01/2015 Pagina 1 di 1
PERSONALE AL 1-01-2015 16 - SPINELLI CDC 508 - SERVIZIO ARCHIVI Cognome Nome Categoria giuridica SPINELLI ENRICO DIRIGENTI ENTI LOCALI MORSIANI BEATRICE Categoria D3 (ex liv.08) ALVISI GLORIA Categoria D AMMIRATI ANGELA Categoria D BONAZZA MIRNA Categoria D BROGGIO DERI Categoria D CHENDI ARIANNA Categoria D CHIODI LAURA Categoria D FILIPPINI ROBERTA Categoria D GOVONI MONICA Categoria D MARTINI LUISA Categoria D MEZZETTI CORINNA Categoria D NATALI FAUSTO Categoria D POLI ANGELA Categoria D RODA ROBERTO Categoria D STROZZI SAURO Categoria D TADDIA DENISA Categoria D BOTTI MAGDA Categoria C BRUNELLI MERITA Categoria C GAZZONI PATRIZIA Categoria C GIANATI ALBERTA Categoria C GIOVANNINI LAURA LUCIA Categoria C GIOVANNINI PAOLA Categoria C LAMBERTI LEANDRA Categoria C LUGLI CHIARA Categoria C MANSERVIGI PAOLO Categoria C MARCHESINI LAURA Categoria C MARTIELLO ADDOLORATA Categoria C MAZZOLI PATRIZIA Categoria C MENEGATTI RAFFAELLA Categoria C NAVARRA MARIA GRAZIA Categoria C OCCARI MYRIA Categoria C ODDI CORRADO Categoria C PELLIZZOLA VITTORIO Categoria C PIRANI CLAUDIA Categoria C POLI ANDREA Categoria C RANDI ANNA Categoria C SOAVI MARIA GRAZIA Categoria C TREVISANI ENRICO Categoria C TRIVELLA SILVIA Categoria C ZANELLA MAURO Categoria C ZAPPATERRA LORELLA Categoria C D'ANGELO MARISA Categoria B 1
Cognome Nome Categoria giuridica DE LUIGI MARCO Categoria B GENESINI CHIARA Categoria B MAZZONI PAOLA Categoria B PASETTI OMBRETTA Categoria B POLETTI ANNA Categoria B RICCI FRABATTISTA STEFANIA Categoria B RIZZATI MAURIZIA Categoria B TADDIA LUCA Categoria B VILLANI PATRIZIA Categoria B MASSARI ALESSANDRA Categoria A 2