ALL. A - PREVENTIVO (previsto dall' articolo 6 - comma 1) VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO Previsione C

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8 ALL. A - PREVENTIVO (previsto dall' articolo 6 - comma 1) VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO Previsione Consuntivo al 31/12/2011 PREVENTIVO ANNO 2012 ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A) SUPPORTO (B) ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL MERCATO (C) STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE e PROMOZ. ECON. (D) TOTALE (A+B+C+D) GESTIONE CORRENTE A) Proventi correnti 1) Diritto annuale , , , , Diritto Annuale anno corrente , , , , Restituzione Diritto Annuale - 500, , , , Sanzioni da diritto annuale anno corrente , , , , Interessi moratori diritto annuale anno corrente , , , ,00 2) Diritti di segreteria , , , , , Diritti di Segreteria , , , , ,00 * Registro imprese cdc A007 - prod ,00 * Commercio interno ed industria cdc A007 - prod ,00 * Diritti CPA cdc A008 - prod ,00 * Agenti e rappresentanti cdc A007 - prod ,00 * Albi, elenchi, ruoli e registri cdc A007 - prod ,00 * Protesti cambiari cdc A014 - prod ,00 * Commercio estero cdc A011 - prod ,00 * Diritti Upica cdc A006 - prod ,00 * Diritti ufficio metrico cdc A006 - prod ,00 * Diritti mud cdc A013 - prod ,00 * Altri diritti cdc A007 - prod ,00 * Oblazioni extragiudiziali Upica cdc A006 - prod ,00 * Diritti Sistri cdc A013 - prod , Sanzioni amministrative 2.199, , , , Restituzione diritti e tributi - 369, ,00-800,00-200, ,00 3) Contributi trasferimenti e altre entrate , , , , , , Contributi fondo Perequativo per rigidità di bilancio , , , , Contributi per progetti Fondo Perequativo , , , , Interventi con fondo di Perequazione Unioncamere nazionale , F.do perequativo Progetto Promozione dell'ospitalità e qualificazione turistica del territorio , F.do perequativo Progetto Le Camere di Commercio montane si incontrano , F.do perequativo Progetto Qualità del made in Italy e sviluppo integrato offerta tutistica , F.do perequativo Progetto Green Economy blue economy e sviluppo sostenibile ,00

9 VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO Previsione Consuntivo al 31/12/2011 PREVENTIVO ANNO 2012 ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A) SUPPORTO (B) ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL MERCATO (C) STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE e PROMOZ. ECON. (D) TOTALE (A+B+C+D) Contributi da progetti , Rimborsi da regione per funzionamento albi , , , , Rimborsi e recuperi diversi 1.329, ,00 500,00 500, , ,00 4) Proventi da gestione di beni e servizi , , , , , , , Proventi da organizzazione corsi 825, , , , Ricavi vendita carnets ATA/TIR 2.855, , , , Ricavi Vendita Pubblicazioni , , ,00 75, , Ricavi Ufficio Metrico , , , , Altri ricavi attività commerciale 6.545, , , , , , Concorsi a premi 1.000, , ,00 5) Variazione delle rimanenze 6.861, Rimanenze Iniziali , , , , , , , Rimanenze Finali , , , , , , ,50 Totale Proventi correnti (A) , , , , , , ,00 B) Oneri correnti 6) Personale , , , , , , ,00 a) Competenze al personale , , , , , , , Retribuzione Ordinaria , , , , , , , Retribuzione straordinaria , , , , , , , Retribuzione Personale a Termine , , , , , Fondo produttività dipendenti , , , , , , , Indennità varie - 255,96-260,00-260,00-260, Retribuzione di posizione dirigenti , , , ,00 b) Oneri sociali , , , , , , , Oneri Previdenziali , , , , , , , Inail dipendenti , , , , , , ,00 c) Accantonamenti al T.F.R , , , , , , , Accantonamento I.F.R , , , , , , , Accantonamento T.F.R , , , , ,13-977, , Quota annuale trattamento di fine rappporo - 127,93 d) Altri costi , , , , , , , Interventi Assistenziali , , , , , , , Altre Spese per il Personale , ,00-208, ,10-642,85-535, , Borse di studio , ,00-169, , ,30-338, ,00 7) Funzionamento , , , , , , ,34 a) Prestazione servizi , , , , , , , Oneri Telefonici , ,00-416, , , , , Spese consumo energia elettrica , , , , , , , Spese consumo acqua - 540,10-700,00-58,33-311,67-180,00-150,00-700, Oneri Riscaldamento e Condizionamento , , , , , , ,00

10 VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO Previsione Consuntivo al 31/12/2011 PREVENTIVO ANNO 2012 ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A) SUPPORTO (B) ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL MERCATO (C) STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE e PROMOZ. ECON. (D) TOTALE (A+B+C+D) Oneri Pulizie Locali , , , , , , , Oneri per Servizi di Vigilanza , , , , , , , Oneri per Manutenzione Ordinaria , , , , , , , Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili art.2 comma 618 L 244/ , , , , , , , Oneri per assicurazioni , , , , , , , Altri oneri assicurativi , ,00-991, , , , , Oneri Consulenti ed Esperti , , , , Oneri Legali - 820, , , , Oneri per gestione funzioni camerali gestite da terzi - 600, , , , Spese Automazione Servizi , , , , , , , Oneri di Rappresentanza - 112,36-112,38-112,38-112, Oneri postali e di Recapito , , , , , , , Oneri postali su CCP - 543, ,00-42,80-71,20-377,30-508, , Oneri per la Riscossione di Entrate , , , , Oneri per autocarro camerale , ,00-500, , , , , Oneri per mezzi di Trasporto - 152,80-12,73-68,03-39,29-32,74-152, Oneri per Stampa Pubblicazioni , , , , , Oneri per facchinaggio ,90-221,39-789, ,64-716, , Oneri vari di funzionamento , , , , , , , Compensi ai collaboratori pubblicazioni camerali - 154, , , , Oneri di pubblicità su quotidiani e periodici - 148,00-148,00-148, Oneri di pubblicità su emittenti radio e tv - 90,00-90,00-90, Altri oneri di pubblicità obbligatoria , , , Indennità/rimborsi spese per missioni , ,54-38,85-759, ,68-487, , Buoni pasto - mensa convenzionata , , , , , , , Spese per la formazione del personale , ,42-516, , , , , Altre spese per servizi , , , , , , ,00 b) Godimento beni di terzi , ,00-133,33-712,38-411,43-342, , Affitti passivi , ,00-133,33-712,38-411,43-342, ,00 c) Oneri diversi di gestione , , , , , , , Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani , , , , , , , Oneri per Acquisto Cancelleria , , , , , , , Costo acquisto carnet TIR/ATA , , , , Oneri Vestiario di Servizio , , , Imposte e tasse , ,00-833, , , , , Irap , , , , , , , Irap organi ist.li e commissioni , , , , Altre imposte e tasse , , , , , , , Versamento da Contenimenti Leggi finanziarie , , , , , , ,00

11 VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO Previsione Consuntivo al 31/12/2011 PREVENTIVO ANNO 2012 ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A) SUPPORTO (B) ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL MERCATO (C) STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE e PROMOZ. ECON. (D) TOTALE (A+B+C+D) Omaggi su pubblicazioni , , , , Interessi passivi su liquidazioni trimestrali - 48,15-100,00-100,00-100,00 d) Quote associative , , , , , , , Partecipazione Fondo Perequativo , , , , Quote associative e contributi , , , , , Quote assoc. ai centri regionali per comm. estero , , , , Quota associativa Unioncamere Nazionale , , , , Quota associativa Unioncamere Regionale , , , ,00 e) Organi istituzionali , , , , Compensi Ind. e rimborsi Consiglio , , , , Compensi Ind. e rimborsi Giunta , , , , Compensi Ind. e rimborsi Presidente , , , , Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori , , , , Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni - 212,10-240,30-240,30-240, Compensi Componenti Commissione CPA , , , , Compensi Ind. e rimborsi Organismo indipendente di valutazione , , , , Oneri prev.li organi ist.li e commissioni , , , ,00 8) Interventi economici , , , , , , Interventi Economici , , , , , * Interventi a favore PMI vari settori , * Marchio qualità alberghi , * Contributi legati a patrocini 2.000, * Regolazione del mercato e Curia Mercatorum , * Sportello per l'internazionalizzazione 1.000, * Fondazione per l'università , *Interventi per la strada dei formaggi e dei sapori" , *Interventi economici per il turismo" , *Interventi per Consorzi FIDI" , *Interventi con Fondo di Perequazione Unioncamere Nazionale" , *Bando per imprenditoria femminile e giovanile , Pubblicazione volume economia bellunese primo dopoguerra , F.do perequativo Progetto Promozione dell'ospitalità e qualificazione turistica del territorio , F.do perequativo Progetto Le Camere di Commercio montane si incontrano , F.do perequativo Progetto Qualità del made in Italy e sviluppo integrato offerta tutistica , F.do perequativo Progetto Green Economy blue economy e sviluppo sostenibile ,00

12 VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO Previsione Consuntivo al 31/12/2011 PREVENTIVO ANNO 2012 ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A) SUPPORTO (B) ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL MERCATO (C) STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE e PROMOZ. ECON. (D) TOTALE (A+B+C+D) Pubblicazione volume fine mandato 3.000, Contributo per iniziative a favore settore Agricoltura , Contributo per iniziative a favore settore Industria , Contributo per iniziative a favore settore Commercio , Contributo per iniziative a favore settore Artigianato , Contributo Associazione Bellunesi nel Mondo , iniziative di promozione e informazione economica - 800, , , , Seminari commercio estero , , , Convegni, congressi e seminari , , , , , , Spese per la partecipazione a fiere , , ,00 9) Ammortamenti e accantonamenti , , , , , , ,00 a) Immobilizzazioni immateriali , ,00-166,67-890,48-514,29-428, , Amm.to Concessioni licenze, marchi e diritti simili , ,00-166,67-890,48-514,29-428, ,00 b) Immobilizzazioni materiali , , , , , , , Amm.to Immobili , , , , , , , Amm.to Impianti speciali di comunicazione - 259,35-300,00-24,34-86,80-110,12-78,74-300, Amm.to Impianti Generici , ,00-210,93-752,28-954,33-682, , Amm.to Arredi , , , , , , , Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia , ,00-691, , , , , Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici , , , , , , , Amm.to Autoveicoli, Motoveicoli e simili , ,00-300, ,86-925,71-771, , Amm.to mobili e macchine ordinarie d'ufficio , ,00-389, , , , , Amm.to telefono cellulare - 100,00-8,33-44,52-25,71-21,43-100, Amm.to archivio di deposito , ,00-897, , , , ,00 c) Svalutazione crediti , , , , Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti , , , ,00 d) Fondi rischi ed oneri , , , , Accantonamento fondo spese future , , , ,00 Totale Oneri correnti (B) , , , , , , ,34 Risultato della gestione corrente (A-B) , , , , , , ,34 C) GESTIONE FINANZIARIA 10) Proventi finanziari , , , , , , , Interessi attivi c/c tesoreria , , , , , , , Interessi attivi c/c postale 5,00 10,00 0,83 4,45 2,57 2,14 10, Interessi su prestiti al personale 3.205, ,00 845, ,56 808,03 930, , Proventi mobiliari 2.250, , , ,00 11) Oneri finanziari , , , , , , , Oneri finanziari - 100,00-8,33-44,52-25,71-21,43-100,00

13 VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO Previsione Consuntivo al 31/12/2011 PREVENTIVO ANNO 2012 ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A) SUPPORTO (B) ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL MERCATO (C) STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE e PROMOZ. ECON. (D) TOTALE (A+B+C+D) Interessi passivi su mutui , , , , , , ,00 Risultato della gestione finanziaria , , , , , , ,00 D) GESTIONE STRAORDINARIA 12) Proventi straordinari , ,00 416, , , , , Sopravvenienze Attive , ,00 416, , , , , Diritto annuale anni precedenti , , , , Sanzioni diritto annuale anni precedenti 2.629,45 800,00 800,00 800, Interessi moratori diritto annuale anni precedenti , , , , Interessi attivi da oblazioni Upica 94,02 100,00 100,00 100,00 13) Oneri straordinari , ,00-416, , , , , Acc.to F.do svalutaz. Crediti da RUOLI , Sopravvenienze Passive , ,00-416, , , , , Restituzione diritto annuale anni precedenti , , , ,00 Risultato della gestione straordinaria , , ,00 100, ,00 Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio (A-B+/-C+/-D) , , , , , , ,34

14 VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO Previsione Consuntivo al 31/12/2011 PREVENTIVO ANNO 2012 ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A) SUPPORTO (B) ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL MERCATO (C) STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE e PROMOZ. ECON. (D) TOTALE (A+B+C+D) PIANO DEGLI INVESTIMENTI E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) Software 2) Licenze d'uso 625, Concessioni e licenze, marchi e diritti simili 625,20 3) Diritti d'autore 4) Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali (E) 625,20 F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 5) Immobili , , , , Manutenzioni straordinarie su Immobili art. 2 comma 618 L. 244/ , , , ,00 6) Opere di manutenzione straordinaria 7) Impianti 3.600, , , , Impianti Generici 3.600, , , ,00 8) Attrezzature non informatiche , , , , Macch apparecch attrezzatura varia , , , , Cellulari 600,00 600,00 600,00 9) Attrezzature informatiche 5.311, , , , , Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat , , , , ,00 10) Arredi e mobili 4.876, , , , Mobili 3.241, , , , Arredi 1.635, , , ,00 12) Biblioteca 1.200, , , , Biblioteca 1.200, , , ,00 13) Altre immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni materiali (F) , , , , ,00 G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 14) Partecipazioni e quote 15) Altri investimenti mobiliari Totale immobilizzazioni finanziarie (G) TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) , , , , ,00