BERGAMO SVILUPPO BILANCIO DI CHIUSURA STATO PATRIMONIALE al 31/12/2012 VALORI AL 31/12/2012
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- Gina Adamo
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1 STATO PATRIMONIALE al ATTIVO A) 11 IMMOBILIZZAZIONI: a) 110 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: Licenze d'uso Software Oneri pluriennali da ammortizzare Manutenzioni straordinarie su beni di terzi Totale Immobilizzazioni Immateriali (a) b) 111 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: Impianti speciali di comunicazione Fondo amm.to impianti speciali di comunicazione Macchinari, apparecchi e attrezzatura varia Fondo amm.to macchinari, apparecchi e attrezzatura varia Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat Fondo ammortamento macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcol Mobili e macchine ordinarie d'ufficio Fondo amm.to mobili e macchine ordinarie d'ufficio Arredamento per ufficio Fondo amm.to arredamento per ufficio Altri beni Fondo altri beni Totale Immobilizzazioni materiali (b) c) 112 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Totale Immobilizzazioni Finanziarie (c) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) B) 12 ATTIVO CIRCOLANTE: d) 120 RIMANENZE: 1200 RIMANENZE DI MAGAZZINO: Rimanenze di magazzino Totale rimanenze (d) e) 121 CREDITI DI FUNZIONAMENTO: Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 1210 CREDITI V/CCIAA: Crediti v/cciaa Crediti v/cciaa per disavanzo da ripianare CREDITI V/ORGANISMI ED ISTITUZIONI NAZIONALI E 1212 COMUNITARIE: Crediti v/ organismi comunitari Crediti v/regione Lombardia CREDITI V/ORGANISMI DEL SISTEMA CAMERALE: Crediti v/organismi del sistema camerale CREDITI VERSO CLIENTI PER CESSIONI BENI E 1211 SERVIZI: Crediti v/clienti Fatture da emettere CREDITI DIVERSI: Crediti diversi Crediti per interessi attivi Crediti per partite attive da incassare Erario c/crediti a compensazione Crediti v/erario c/ires Crediti v/erario per imposta sostitutiva TFR Crediti v/erario c/irap Crediti v/erario c/iva Crediti v/inail Professionisti c/fatture pro-forma Note di credito da ricevere ANTICIPI A FORNITORI: Fornitori c/anticipi Totale crediti di funzionamento (e) f) 122 DISPONIBILITA' LIQUIDE: 1220 BANCA C/C: Banca c/c TFR Banca c/c DEPOSITI POSTALI: C/C postale affrancatrice C/C postale CASSA: Cassa minute spese Cassa valori bollati Totale disponibilità liquide (f) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) C) 13 RATEI E RISCONTI ATTIVI: 1300 RATEI ATTIVI: Ratei attivi RISCONTI ATTIVI: Risconti attivi Costi anticipati TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C) TOTALE ATTIVO D) 14 CONTI D'ORDINE Beni di terzi in comodato TOTALE GENERALE
2 STATO PATRIMONIALE al PASSIVO A) 21 PATRIMONIO NETTO Avanzo/disavanzo economico d'esercizio B) 22 DEBITI DI FINANZIAMENTO C) 23 DEBITI PER TRATTAMENTO FINE RAPPORTO: 2300 DEBITI PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: Debiti per Trattamento di fine rapporto TOTALE DEBITI PER TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (C) D) 24 DEBITI DI FUNZIONAMENTO: Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 2400 DEBITI V/FORNITORI: Debiti v/fornitori Debiti v/lavoratori autonomi Debiti v/collaboratori Co.co. e assimilati Debiti v/fornitori per fatture da ricevere DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI: DEBITI TRIBUTARI: Debiti v/erario c/irpef lav. assimilati Debiti v/erario c/irpef dipendenti Debiti v/erario c/irpef lavoratori autonomi Debiti v/regioni per addizionali Irpef Debiti v/comuni per addizionali Irpef Debiti v/erario c/iva Debiti v/erario c/irap Debiti v/erario per imposta sostitutiva TFR DEBITI PREVIDENZIALI: Debiti v/inps su retribuzioni dipendenti Debiti v/inps su collaboratori Debiti v/inail Debiti v/ Fondi dirigenziali Debiti v/ Fonte DEBITI V/DIPENDENTI: Debiti v/dipendenti-retribuzioni Debiti v/dipendenti- missioni DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI: Debiti v/consiglio di Amministrazione Debiti v/collegio Revisori DEBITI DIVERSI: Debiti diversi Note di credito da emettere Note di credito da liquidare Anticipi ricevuti da terzi Oneri vari da liquidare Debiti v/ carta di credito CLIENTI C/ANTICIPI: Clienti c/anticipi Depositi cauzionali ricevuti TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO (D) E) 26 FONDI PER RISCHI ED ONERI F) 27 RATEI E RISCONTI PASSIVI: 2700 RATEI PASSIVI: Ratei passivi RISCONTI PASSIVI: Risconti passivi Ricavi anticipati TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (F) Arrotondamento Bilancio all'unità di Euro TOTALE PASSIVO TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO G) 28 CONTI D'ORDINE C.C.I.A.A. c/ beni in comodato TOTALE GENERALE
3 CONTO ECONOMICO esercizio A) 3 RICAVI ORDINARI: 1) 30 PROVENTI DA SERVIZI: Ricavi da gestione di servizi Ricavi da corsi di formazione ) 31 ALTRI PROVENTI E RIMBORSI: Altri proventi e rimborsi ) 32 CONTRIBUTI REGIONALI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI: Contributi da Regione Lombardia Contributi da altri enti pubblici ) 35 CONTRIBUTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO: Contributi della CCIAA finalizzati alla realizzazione dei progetti Contributo della CCIAA c/esercizio Totale Ricavi ordinari (A) B) 4 COSTI DI STRUTTURA: 5) 4130 ORGANI ISTITUZIONALI: Compensi - Spese e indennità Consigli Amministrazione Compensi - Spese e indennità Collegio Revisori Contributi INPS organi istituzionali ) 40 PERSONALE: a) Competenze al personale: Retribuzione ordinaria dipendenti Retribuzione ordinaria direttore Retribuzione straordinaria Premio di produzione b) Oneri sociali: Contributi INPS Contributi EST Contributi QUADRIFOR Contributi QUAS Contributi Fondi integrativi dirigenziali Contributi Fonte Contributi INAIL c) Accantonamenti al T.F.R.: Accantonamento TFR d) Altri costi: Rimborsi chilometrici al personale dipendente ) 41 FUNZIONAMENTO: a) 410 PRESTAZIONE DI SERVIZI: UTENZE: Oneri e canoni telefonia fissa Oneri e canoni telefonia mobile Oneri di Energia Elettrica Oneri per consumo acqua Oneri riscaldamento e condizionamento PULIZIE E VIGILANZA: Oneri Pulizie Locali Oneri per servizi di vigilanza MANUTENZIONI: Oneri per Manutenzione Ordinaria Canoni di manutenzione ASSICURAZIONI: Oneri Assicurazioni Autovetture Oneri Assicurazione Personale Altri oneri assicurativi CONSULENZE: Oneri Consulenti ed Esperti Oneri legali e notarili AUTOMAZIONE SERVIZI: Spese Automazione Servizi ALTRI COSTI PER SERVIZI: Oneri postali e di recapito Oneri bancari Oneri per servizi interbancari pos Oneri per trasporto e spedizioni Oneri di pubblicità Oneri per la sicurezza sul lavoro Oneri prestazioni dipendenti camerali Oneri per stampa opuscoli pubblicitari Altri oneri per la prestazione di servizi Spese per siti web Rinnovo licenze software Spese sistema qualità Oneri di rappresentanza Spese per la formazione del personale Buoni pasto Rimborsi a piè di lista al personale Spese per alloggio e somministrazione di alimenti e bevande Spese per viaggi e trasferte Contributi INPS su prestazioni di servizi vari
4 CONTO ECONOMICO esercizio b) 4110 GODIMENTO BENI DI TERZI: Affitti e locazioni immobili Affitti e locazioni mobili Oneri per manutenzione ordinaria immobili c) 4111 ONERI DIVERSI DI GESTIONE: Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani Abbonamento Riviste e Quotidiani Oneri per acquisto cancelleria Oneri per materiale di consumo Bollati e tasse vidimazione registri Altre Imposte e Tasse Erogazioni liberali/onlus deducibili Oneri per la partecipazione a fiere Quote associative Perdite su crediti Oneri per omaggi Costi fiscalmente indeducibili Iva pro-rata indetraibile Altri oneri di gestione d) 4108 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE: Rimanenze iniziali (Materie Prime e Merci) Rimanenze finali (Materie Prime e Merci) ) 43 AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI: a) 4300 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: Amm.to licenze d'uso software Amm.to manutenzioni su beni di terzi Amm.to Oneri pluriennali b) 4310 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: Amm.to Impianti Speciali di comunicazione Amm.to Apparecchi e attrezzatura varia Amm.to Macchine ufficio elettrom. ed elettron Amm.to Mobili e macchine ordinarie d'ufficio Amm.to Arredamento Amm.to Altri beni Totale costi di struttura (B) C) 42 COSTI ISTITUZIONALI: 9) SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE: PRESTAZIONI PER SERVIZI: I - Direzione didattica I - Compensi per preparazione interventi I - Compensi per progettazione I - Compensi per selezioni iniziali I - Compensi per elaborazione materiale didattico I - Compensi per docenza I - Compensi per coordinamento I - Compensi per consulenze a terzi da progetto I - Oneri e spese per la gestione degli sportelli I - Compensi per tutoraggio I - Spese per allievi I - Compensi per esami finali I - Compensi per valutazione e monitoraggio I - Compensi per diffusione risultati finali I - Acquisto skill cards ed esami ECDL I - Contributi INPS realizzazione iniziative I - Contributi INAIL realizzazione iniziative I - Oneri e spese per realizzazione corsi e progetti I - Oneri e spese per stampa pubblicazioni I - Oneri e spese per attività di ricerca I - Compensi per gli sportellisti I - Spese per utilizzo aule e locali UTENZE: I - Oneri e canoni telefonici MANUTENZIONI: I - Oneri per manutenzione ordinaria I - Canoni di manutenzione ALTRI COSTI DI SERVIZI: I - Oneri di rappresentanza I - Oneri postali e di recapito I - Spese di viaggio I - Spese per alloggio e somministrazione di alimenti e bevande I - Oneri per stampa opuscoli pubblicitari I - Altri oneri e spese per servizi I - Oneri di pubblicità I - Oneri per partecipazione a fiere I - Spese per siti web I - Rinnovo licenze software I - Altri compensi per la prestazione di servizi VARIAZIONE DELLE RIMANENZE:
5 CONTO ECONOMICO esercizio I - Rimanenze iniziali I - Rimanenze finali ONERI DIVERSI DI GESTIONE: I - Oneri per omaggi I - Oneri per materiale didattico I - Oneri per acquisto cancelleria I - Oneri per materiale di consumo I - Altri oneri di gestione I - Quote associative I - Costi fiscalmente indeducibili I - Bollati e tasse vidimazioni registri Totale Costi istituzionali (C) Risultato della gestione corrente (A-B-C) D) 5 GESTIONE FINANZIARIA: 10) 50 PROVENTI FINANZIARI Interessi attivi bancari Altri interessi attivi ) 51 ONERI FINANZIARI Interessi Passivi Risultato della gestione finanziaria (D) E) 6 GESTIONE STRAORDINARIA: 12) 60 PROVENTI STRAORDINARI Plusvalenze da Alienazioni Sopravvenienze Attive Abbuoni e arrotondamenti attivi ) 61 ONERI STRAORDINARI Minusvalenze da Alienazioni Sopravvenienze Passive Abbuoni e arrotondamenti passivi Risultato della gestione straordinaria (E) AVANZO / DISAVANZO D'ESERCIZIO F) Arrotondamento Bilancio all'unità di Euro Risultato economico d'esercizio prima delle imposte (A+B+C+D+E+F) Ires anno in corso Irap anno in corso Risultato economico d'esercizio
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31/12/ /2017 A) 3 RICAVI ORDINARI: 1) 3000 PROVENTI DA SERVIZI 123.570,00 193.184,86 145.889,00 47.295,86 300000 Ricavi da gestione di servizi: 42.000,00 46.806,54 53.542,50-6.735,96 CP002002 E.C.D.L.
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A) 11 IMMOBILIZZAZIONI: ATTIVO BERGAMO SVILUPPO STATO PATRIMONIALE al (come da all.i) del DPR n.254/2005) a) 110 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: 110000 Licenze d'uso Software 0 0 0 110300 Oneri pluriennali
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