BILANCIO AL 31/12/2014
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1 FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA DEL CAMPO DI FOSSOLI Via G. Rovighi, 57 Carpi (MO) Fondo di dotazione Euro ,76 Cod.Fisc BILANCIO AL 31/12/2014 ATTIVO 31/12/ /12/2013 Cassa Fondazione Poste Italiane c/c Cassa Museo Monumento al Deportato CASSA E C/C POSTALE Unicredit Banca c/c Unicredit iniziativa Auschwitz c/c BANCHE C/C Prodotti per la rivendita MAGAZZINO Titoli di Stato Certificati di deposito TITOLI E INVESTIMENTI MOBILIARI Crediti vs/erario per acconti IRAP Saldo imposta sostitutiva rival. TFR (credito) Erario c/rimborsi imposte Erario c/acconti Ires Recupero somme D.L. 66/ Crediti vs/erario per ritenute subite CONTI ERARIALI Erario c/iva (credito) CONTI I.V.A. Fatture da emettere Crediti verso clienti CLIENTI Dipendenti c/arrotondamenti 4 2 Fornitori c/anticipi Crediti per contributi da ricevere Credito Inail dipendenti/collaboratori Anticipi diversi Crediti vari Spese anticipate Depositi cauzionali S.i.a.e. CREDITI DIVERSI Ratei attivi Anticipo costi manifestazioni es. successivo Risconti attivi RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO
2 Impianto audio video baracca Attrezzature Attrezzatura varia e minuta Mobili e arredi Macchine da ufficio eletron.elettroc IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Manutenzione pluriennale su beni di terzi (area verde) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI TOTALE ATTIVITA TOTALE A PAREGGIO
3 PASSIVO 31/12/ /12/2013 Clienti c/anticipi DEBITI VERSO CLIENTI Debiti vs Fornitori Fatture da ricevere FORNITORI Dipendenti c/retribuzione personale c/arrotondamenti 5 3 Sindacati c/ritenute Debiti vs co.co.pro per compensi Debiti vari DEBITI DIVERSI Debiti verso INPS Debiti verso INPS gestione separata Erario c/iva (debito) Enti previdenziali e assistenziali vari Saldo imposta sostitutiva rival. TFR (debito) Erario c/irap esercizio Erario c/ires esercizio Erario c/ritenute lavoratori dipendenti Erario c/ritenute lavoratori autonomi DEBITI PREVIDENZIALI ED ERARIALI Ratei passivi dipendenti ratei passivi vari 408 Risconti passivi RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO F.do Ammort. Impianto audio video baracca F.do Ammort. Attrezzature/impianti/macchinari F.do Ammort. Piccola attrezzatura F.do Ammort. mobili e arredi F.do Ammort. macchine da ufficio elettr FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI F.do Ammort. Spese di pubblicit da ammortizzare FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Fondo imposte differite FONDI DIVERSI Fondo trattamento fine rapporto FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Fondo di dotazione Avanzi periodi precedenti Fondo arrotondamento all unit di Euro FONDO DI DOTAZIONE FONDAZIONI Utile (Perdita) d esercizio RISULTATI D ESERCIZIO TOTALE PASSIVITA TOTALE A PAREGGIO
4 COSTI 31/12/ /12/2013 Acquisto merci per la rivendita ACQUISTI PER BOOKSHOP Attrezzatura minuta PICCOLA ATTREZZATURA Energia elettrica Acqua e gas Assicurazioni Assistenza tecnica Vigilanza Telefono Noleggio attrezzature fotocopiatrice/stampante Servizi di pulizia Riscaldamento Rifiuti Spese elaborazione paghe Cancelleria varia Postali e telegrafiche Valori bollati e concessioni governative Contributi associativi UTENZE E SERVIZI AMMINISTRAZIONE Manutenzioni attrezzature Manutenzioni su beni di terzi COSTI DI MANUTENZIONE Retribuzioni lorde Contributi e oneri sociali Accantonamento TFR Inail dipendenti Spese varie personale COSTI PER IL PERSONALE Prestazioni di lavoro autonomo consulenze legali Rimborsi spese Contributi Cassa Previdenza Trasporti vari, corrieri PRESTAZIONI DI TERZI Interessi passivi bancari Interessi passivi diversi e dilazione imposte 76 Interessi passivi liquidazioni trimestrali IVA Commissioni e spese banca SPESE FINANZIARIE Spese concerti e iniziative promozionali 899 Servizi/acquisti attivita commerciale Spese ospitalit clienti e rappresentanza (alberghi e rist.) Servizi/acquisti attivita istituzionale Viaggi e trasferte Rimborso spese chilometriche Spese hosting e aggiornamentio sito web Promozione e pubblicit
5 Spese treno speciale Auschwitz Prestazioni per ricerche storiche Libri e pubblicazioni Collaborazioni coordinat. Continuative Inail co.co.co Contributi Inps co.co.co Contributi inps occasionali 438 Compensi visite guidate/custodia Museo MD Prestazioni occasionali ONERI E SPESE ATTIVITA FONDAZIONE Q.ta ammort. Attrezzature Q.ta ammort. mobili e arredi Q.ta ammort.macchine ufficio eletron AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Q.ta ammort. Spese su beni di terzi Q.ta ammort. Spese di pubblicit da ammortiz AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Rimanenze iniziali merci acquistate per la rivendita Rimanenze finali merci acquistate per la rivendita VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MERCI IRAP dell esercizio IRES dell esercizio IRAP differita IRES anticipata (istanza rimb.irap/ires) IRES differita IMPOSTE SUL REDDITO Abbuoni passivi/arrotondamenti 1 24 Tasse deducibili Penalita e multe 14 7 IVA indetraibile prorata (Art. 19) omaggi perdite su crediti Spese e perdite indeducibili 245 SPESE E PERDITE DIVERSE Arrotondamento all unit di euro 2 Erogazioni liberali Sopravvenienze passive ONERI STRAORDINARI TOTALE COSTI Avanzo dell esercizio TOTALE A PAREGGIO
6 RICAVI 31/12/ /12/2013 Contributi da sottoscrittori Erogazioni liberali Contributi per iniziative specifiche CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Ricavi bookshop Incassi Museo Monumento al Deportato Corrispettivo da Convenzione PROVENTI COMMERCIALI FONDAZIONE Interessi attivi bancari proventi smobilizzo titoli esenti Interessi attivi titoli di stato PROVENTI FINANZIARI Abbuoni attivi e arrotondamenti Ricavi e proventi vari imponibili Rimborsi e spese varie ALTRI PROVENTI CARATTERISTICI Arrotondamento all Unit di euro 1 Sopravvenienze attive PROVENTI STRAORDINARI TOTALE RICAVI Perdita di periodo Per il Consiglio di Amministrazione il Presidente (Dott. Pierluigi Castagnetti)
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