(... ~ Provnca CITTA DI CASTELLAMMARE DI STABIA d Napo. DELIBERAZIONE ~6~EL0J --03 :ZD{D ~ J.. VERBALE d DELIBERAZIONE dea GIUNTA COMUNALE (I.E.) OGGETTO: Banco d Prevsone per eserczo 20 O Banco Purennae 200-202 Reazone revsonae e programmatca 20 O - 202 Lanno duemadec e questo venttre de mese d marzo nea saa dee adunanze dea Sede Comunae, s è runta a Gunta Comunae convocata nee forme d egge. Presede adunanza Sg. SALVATORE VOZZA nea sua quatà d SINDACO e sono rspettvamente present ed assent seguent Sgg. t ì ~r. ~ Presente Assente ) VOZZA SAL V A TORE SINDACO x " 2) CORRADO NICOLA VICE SINDACO x 3) ESPOSITO RAFFAELE ASSESSORE x 4) CAVA ANNA ASSESSORE x 5) SPAGNUOLO GIOVANNI ASSESSORE x 6) GIOVENCO MARIA GRAZIA ASSESSORE x 7). APUZZO MAURIZIO ASSESSORE x 8) EZZA RAFFAELE ASSESSORE x 9) VALITUTTI GIANPAOLO ASSESSORE x IO) ESPOSITO ROSANNA ASSESSORE x I) PAR.t\.ENDOLA MARIA ASSESSORE x TOTALE 8 3 Assste e verbazza Vce Segretaro Generae Avv. Donatangeo Cancemo constatato numero egae deg ntervenut, oggetto. IL PRESIDENTE dchara aperta adunanza ed nvta present aa trattazone deargomento n OMISSIS -~ ------ - ---- --
~.r7. ~ Cttà d Casteammare d Staba --000-.. OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER LESERCIZIO 200 BILANCIO PLURIENNALE 200-202 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 200-202 Reazone struttora Vsto Testo Unco dee egg suordnamento deg ent oca D.Lgs. 8.8.2000 n. 267; vsta art.77-bs d cu aa egge n. 33 de6.8.2008; vsto art. 62 de gà ctato Testo unco che a comma e 5 testuamente recta a comma : "G ent oca, deberano annuamente banco d prevsone redatto n termn d competenza per anno successvo, osservando prncp d untà, unversatà e d ntegratà, verdctà, pareggo fnanzaro e pubbctà. La stuazone corrente, come defnta a comma 6 de presente artcoo non può presentare un dsavanzo"; a comma 5 " n banco d prevsone è redatto ne rspetto de prncp d verdctà ed attendbtà, sostenuto da anasrrferte ad un adeguato arco d tempo o, n mancanza, da atr done parametr d rfermento"; vsto art. 5 comma 2 che ndca document da aegare a banco prevsonae e che Uffco ha predsposto:. ) a reazone prevsonae e programmatca a banco 200; 2) banco annuae per eserczo 20 O; 3) I banco purennae (200/202) d durata par a queo dea Regone; vsta a nota 98 de 26/0/200 con a quae a DG assegnava a drgent deente termne 08/02/200 per nvare e proposte per a formazone de banco d prevsone 200-202 e reatv aegat e e reatve rsposte pervenute ne termn; vsto che, a concusone de avor preparator durante qua sono state anazzate e proposte de servz competent e sua base dee ndcazon fornte daa Gunta uffco d contabtà ha predsposto appost eaborat con e prevson da scrvere n banco; accertato che dett eaborat sono stat redatt n conformtà ae vgent dsposzon e che, n partcoare, s è tenuto conto: Per e Entrate: de gettto de trbut comuna così come propost per consegure pareggo d gestone per quanto attene a Ta.R.S.U.; per quanto attene I. C.!., e aquote come rconferrnat da provvedmento consare n par data; de gettto prevsto daa otta aa evasone ed eusone de trbut comuna m consderazone dea rorganzzazone e de potenzamento deuffco trbut;
de gettto reatvo aaddzonae rpef rconfermat da provvedmento consare n par data; de gettto de trasferment erara, per come revat da Mnstero attraverso sto sttuzonae aa data de25.02.200; dea prevsone d ntroto per affdamento deattvtà reatva a parchegg; dee rsorse provenent da condono e dae concesson edze, così come documentate da Drgente competente, destnate aa copertura dee spese corrent e d nvestmento secondo e percentua prevste da comma 8 de! art. 2 dea egge fmanzara per 2009; dee uteror prevson d entrata così come comuncate da dvers settor deente; dee entrate fmazzate; Per e spese corrent: dee prevson d spesa reatve a contratt n essere con e azende deente de necessaro fmanzamento deattvtà essenza espetate daente. Per e spese straordnare: sono stat scrtt debt fuor banco stmat n un mone d euro ; Per a parte reatva ag nvestment: sono stat scrtt reatv così come desunt da pano trennae dee opere pubbche. I Responsabe d ragonera propone presente provvedmento per approvazone con g aegat prospett redatt sua base dea crcoare n. 2 de 27/2009 n attesa che sa dsponb mode aggornat a 20 O; RILEVATO che a proposta asscura g equbr fnanzar de banco annuae d prevsone ; VISTO vgente Regoamento comunae d contabtà; ACQUISITI parer favorevo d regoartà tecnca e contabe de Drgente de Settore Economco-Fnanzaro, ex art. 49, comma, T.U.E.L.; ACCERTATA urgenza de provvedmento; propone aa Gunta adozone dea seguente debera LA GIUNTA Letta a reazone struttora; Vsto parere de Responsabe d ragonera, per quanto concerne a regoartà contabe, a _sens deart. 49 de D.Lgs. n. 267, ha espresso parere favorevoe; Tenuto conto che banco d prevsone 20 O è stato redatto secondo quanto stabto daa egge fnanzara; 2
: ". Tenuto conto che banco d prevsone 20 O è stato redatto secondo quanto stabto daa egge fmanzara; Preso atto che e rspettato dettato deart. 62 comma 6 de Testo Unco che testuamente recta: "I banco d prevsone è deberato n pareggo fmanzaro compessvo. Inotre e prevson d competenza reatve ae spese corrent sommate ae prevson d competenza reatve ae quote d captae dee rate d ammortamento de mutu e de prestt obbgazonar non possono essere compessvamente superor ae prevson d competenza de prm tre tto deentrata e non possono avere atra forma d fmanzamento, savo e eccezon prevste per egge"; Dato atto che è stato rspettato mte dettato da! art. comma 698 dea egge 296/2006 reatvo aa possbtà d ndebtamento deente. Ad unanmtà d vot egamente espress DELIBERA d approvare: progetto Banco d competenza deeserczo fnanzaro 200 corredato d: a) Reazone Prevsonae e Programmatca a banco d prevsone per eserczo fnanzaro 20 O; b) Banco Purennae 200-202 con e rsutanze fma de Quadro generae rassuntvo, che forma parte ntegrante e sostanzae de presente provvedmento; - d dcharare a presente mmedatamente esegube..,... 3
_. Casteammare d Staba Settore economco Fnanzaro Va sata De Turrs. paazzo S Anna -80053 Casteammare d staba Vsta a proposta d deberazone d GIUNTA ad oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE PER LESERCIZIO 200 BILANCIO PLURIENNALE 200-202 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 200-202 Atto n 26 de8/03/200 I Responsabe de Servz Fnanzar_esprme, seguente parere d regoartà tecnca. n ordne aa suddetta proposta: a sens deart. 49, comma de D.Lgs.vo n. 267/2000, FAVOREVOLE casteams;r d sta9a <Uv- 9s tg-o t o I Responsabe de Servz Fnanzar_esprme, a sens deart. 49, comma de D.Lgs.vo n. 267/2000, ~, seguente parere d regoartà contabe n ordne aa suddetta proposta:, FAVOREVOLE Castea\ mare t Staba 2-;) ~o\ ~L~ Atto n 26 de8/03/200..\... 4
Letto, presente verbae. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deberazone vene pubbcata aabo Pretoro d questo Comune, come attestato da Messo Comunae, con nzo daa data oderna e per 5 gorn consecutv, a sens e per g effett d cu aart. 24 de D.Lgs. 8 agosto 2000, r. 267. - fpr. 200 f S dà tto che a stessa dverrà esecutva trascors dec gorn daa p~bbcazone a sens deart. 34, comma 3, de D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267,. Q PR. 200 S ~tt<y~a che a presente d~[re~~q,e_?~a~ata comuncata n eenco a Cap Gruppo Consar data O-E>4-~ nota prot. n.,jg(;!g a sec ff:tart.25 de O.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267. r n - f PR. 200 ~ -... I presente provvedmento vene assegnato a :....,.-,)r.._-ry!/!d(;~ t:;:.~ p.:: F. t: ::: :.... ;.,.. _. : """ o o o o o. o o o. o o o o o. o o... o o o o. o o o o o o o o. o o o r ""., n P R. zoo
~ "".,... ~. ;,, coftunèd,, :..,,,...,:.~....ct.;r, r...- "...,.,~.--...;.... ~, ~ M~fJ ~;~~~~~~~~ ~;~~~~~.~~ ~~r~.~~ c. <..~~... 4.,:,,.,:,;r~,.. ~.,.. RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 200-202.. Modeo uffcae - -----... --... ---- -. - -
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 200-202 Indce deg argoment trattat Sezone -Caratterstche genera.- Popoazone (da.. a..8).2- Terrtoro (da.2. a.2.4) Servz.3. -Personae (da.3.. a.3..7).3.2- Strutture (da.3.2. a.3.2.20).3.3- Organsm gestona (da.3.3. a.3.3. 7:).3.4- Accord d programma e atr strument d programmazone negozata (da.3.4. a.3.4.3).3.5- Funzon eserctate su deega (da.3.5. a.3.5.3).4 - Economa nsedata Sezone 2 -Anas dee rsorse 2. - Font d fnanzamento (2..) Anas dee rsorse 2.2. - Entrate trbutare (da 2.2.. a 2.2.. 7) 2.2.2- Contrbut e trasferment corrent (da 2.2.2. a 2.2.2.5) 2.2.3- Provent extratrbutar (da 2.2.3. a 2.2.3.4) 2.2.4- Contrbut e trasferment n e/captae (da 2.2.4. a 2.2.4.3) 2.2.5- Provent ed oner d urbanzzazone (da 2.2.5. a 2.2.5.5) 2.2.6- Accensone d prestt (da 2.2.6. a 2.2.6.4) 2.2.7- Rscossone d credt e Antcpazon d cassa (da 2.2.7. a 2.2.7.3) Sezone 3 -Programm e Progett 3.-3.2- Consderazon genera e Obettv deg organsm gestona deente 3.3- Quadro generae deg mpegh per programma Ammnstrazone, gestone e controo 3.4- Descrzone de programma (da 3.4 a 3.4.6) 3.5 - Rsorse corrent ed n conto captae per a reazzazone de programma 3.6 - Spesa prevsta per a reazzazone de programma Gustza 3.4- Descrzone de programma (da 3.4 a 3.4.6) 3.5 - Rsorse corrent ed n conto captae per a reazzazone de programma 3.6 - Spesa prevsta per a reazzazone de programma Poza ocae 3.4- Descrzone de programma (da 3.4 a 3.4.6) 3.5 - Rsorse corrent ed n conto captae per a reazzazone de programma 3.6 - Spesa prevsta per a reazzazone de programma Istruzone pubbca 3.4- Descrzone de programma (da 3.4 a 3.4.6) 3.5- Rsorse corrent ed n conto captae per a reazzazone de programma 3.6- Spesa prevsta per a reazzazone de programma Cutura e ben cutura 3.4- Descrzone de programma (da 3.4 a 3.4.6) 3.5- Rsorse corrent ed n conto captae per a reazzazone de programma 3.6 - Spesa prevsta per a reazzazone de programma Sport e rcreazone 3.4- Descrzone de programma (da 3.4 a 3.4.6) 3.5 - Rsorse corrent ed n conto captae per a reazzazone de programma 3.6 - Spesa prevsta per a reazzazone de programma Tursmo 3.4- Descrzone de programma (da 3.4 a 3.4.6) 3.5- Rsorse corrent ed n conto captae per a reazzazone de programma 3.6 - Spesa prevsta per a reazzazone de programma Vabtà e trasport 3.4- Descrzone de programma (da 3.4 a 3.4.6) 3.5- Rsorse corrent ed n conto captae per a reazzazone de programma 3.6 - Spesa prevsta per a reazzazone de programma T erroro e ambente 3.4- Descrzone de programma (da 3.4 a 3.4.6) Pag. 2 3 6 7 9 0 2 5 7 9 2 23 25 27 29 30 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5 52 53 54 55 56 57 ---. -----
Sezone 3 Programm e Progett Terrtoro e ambente 3.5 Rsorse corrent ed n conto captae per a reazzazone de programma 3.6 Spesa prevsta per a reazzazone de programma Settore socae 3.4. Descrzone de programma (da 3.4 a 3.4.6) 3.5 Rsorse corrent ed n conto captae per a reazzazone de programma 3.6. Spesa prevsta per a reazzazone de programma Svuppo economco 3.4- Descrzone de programma (da 3.4 a 3.4.6) 3.5 Rsorse corrent ed n conto captae per a reazzazone de programma 3.6 Spesa prevsta per a reazzazone de programma Servz produttv 3.4- Descrzone de programma (da 3.4 a 3.4.6) 3.5 - Rsorse corrent ed n conto captae per a reazzazone de programma 3.6 - Spesa prevsta per a reazzazone de programma Lavor pubbc 3.4- Descrzone de programma (da 3.4 a 3.4.6) 3.5 - Rsorse corrent ed n conto captae per a reazzazone de programma 3.6 - Spesa prevsta per a reazzazone de programma 3.9- Repogo programm per font d fnanzamento Sezone 4- Stato d attuazone de programm precedent 4. - Eenco dee opere pubbche 4.2 - Consderazon suo stato d attuazone de programm Sezone 5. Revazone per consodamento de cont pubbc 5.2 - Dat anatc d cassa deutmo consuntvo deberato da consgo A) Spese corrent B) Spese n C/Captae Sezone 6 - Consderazon fna sua coerenza de programm 6. -Vautazon fna dea programmazone 58 59 60 6 62 63 64 65 66 67 68 69 70 7 72 74 75 76 79 82,, --- ------- ------ - ----
~.. SEZIONE < CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELLECONOMIA INSEDIATA E DE SERVIZI DELLENTE --------- ----- ----------
Comune d CASTELLAMMARE b STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202.- POPOLAZIONE..- Popoazone egae a censmento 200 n 66.642..2 - Popoazone resdente (art. 56 D. L.vo 267/00) n 64.862 d cu: masch n 3.20 femmne n 33.652 nuce famar n 2.9 comuntà/convvenze n 4..3. Popoazone a..2008 (penutmo anno precedente) n 66.339..4 - Nat neanno n 752..5- Decedut neanno n 663 sado naturae n 89..6 - Immgrat neanno n.07..7 - Emgrat neanno n.58 sado mgratoro n 447..8. Popoazone a3.2.2008 n 65.98 (penutmo anno precedente) d cu..9- In età prescoare (0/6 ann) n 6.33..0 -In età scuoa obbgo (7/4 ann) n 7.289.. -In forza avoro a occupazone (5/29 ann) n 6.77..2 -In età aduta (30/65 ann) n 3.00..3.In età sene (otre 65 ann) n 9.084..4- Tasso d natatà utmo qunquenno: Anno Tasso 2004 2,28 2005 2,6 2006 -,60 2007,87 2008,59..5 -Tasso d mortatà utmo qunquenno: Anno Tasso 2004 8,44 2005 9,62 2006 9,60 2007 9,64 2008 0,22..6 -Popoazone massma nsedabe come da strumento urbanstco vgente abtant n o entro n o..7 - Lveo d struzone dea popoazone resdente: Ved corrspondente argomento dea Reazone..8 Condzone soco-economca dee famge: Ved corrspondente argomento dea Reazone Sezone Caratterstche genera-.: Popoazone (da.. a..8) ------- ----- --------
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202.2. - Superfce n Kmq 8.2.2. RISORSE IDRICHE.2 - TERRITORIO Lagh n o Fum e torrent n o.2.3- STRADE *Stata Km 8 * Provnca Km 5 *Comuna Km 54.55 * Vcna Km 2.680 *Autostrade Km o.2.4- PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estrem de prowedmento d approvazone ~ Pano regoatore adottato tj:j!qi Debera n. 73 CC de6.2.999 Pano regoatore approvato tj:j!qi de~bera Consgo Comunae n. 5/2007 ~ Programma d fabbrcazone!]] ~! * Pano edza economca e!]] ~! popoare PIANO INSEDIAMENTI PRODUTIIVI Industra!]] ~! *Artgana!]] ~! * Commerca!]] ~!.... Atr strument (specfcare) Esstenza deta coerenza dee prevson annua e purenna con g strument urbanstc vgent (art.70 comma 7, D.L.vo 267/00)!]] ~! Se SI ndcare area dea superfce fondara (n mq.) AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. o o P.I.P. o o., Sezone - Caratterstche genera -.2: Terrtoro (da.2. a.2.4) 2 --~------------------
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202.3 - SERVIZI.. 3 - PERSONALE.3.. Q. F. PREVISTI IN PIANTA IN SERVIZIO Q. F. PREVISTI IN PIANTA IN SERVIZIO ORGANICA W. NUMERO ORGANICA N. NUMERO A 5 o C 92 20 A2 C3 29 29 A3 4 4 C4 5 5 A4 3 3 C5 20 23 A5 9 2 D 8 8 22 D2 4 4 82 D3 64 54 83 52 35 D4 84 D5 9 9 85 44 44 D6 27 27 86 5 5 DIR 2 87 4 4.3.:2 Totae personae a 3-2 deanno precedente eserczo n corso d ruoo no 526 fuor ruoo no 5....3..3 -Area: Tecnca Q. F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. W IN SERVIZIO A4 3 3 8 4 o 83 24 20 85. 2 2 86 2 2 87 7 7 C 4 o C3 3 3 C5 46 46 D2 2 2 D3 23 20 D5 5 5 D6 7 7 DIR 3 3.3..4 Area: Economco-fnanzara Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO A5 8 4 o 85 4 4 86 2 2 87 2 2 C 6 o C3 2 2 C5 3 D3 D5 2 2 D6 DIR 2 2 Sezone -Caratterstche genera.3.: Personae (da.3.. a.3..7) 3
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202.3..5- Area: Vganza Q.F. QUALIFICA PROF.LE N" PREV. P.O. N" IN SERVIZIO A5 OPERATORI 7 7 62 63 5 5 65 67 2 2 C AGENTE P.M. 30 9 C3 AGENTE P.M. 2 2 C4 AGENTE P.M. 4 4 C5 AGENTE P.M. 52 52 C5 ISTRUTTORE AMM. 0 0 D3 SPECIALISTA VIGILANZA 9 7 D6. SPECIALISTA VIGILANZA. D6 AMM. DIR o...3..6- Area: Demografca-statsth~a Q.F. QUALIFICA PROF.LE N" PREV. P.O. N" IN SERVIZIO A o 6 2 o 63 3 o 65 9 9 66 C 8 o C5 25 25 03 2 2 05 06.3..7- Area: Legae-Contratt Q. F. QUALIFICA PROF.LE N" PREV. P. O. N" IN SERVIZIO A 2 6 2 o o 63 5 65 2 2 C 9 o C5 8 8 03 5 3 05 2 2 06 DIR Drgent.3..8 Area: Servz Genera-Staff Q. F. QUALIFICA PROF.LE N" PREV. P.O. N" IN SERVIZIO A3 63 4 4 65 8 8 66 3 3 67 C 5 o C3 6 6 C4 Sezone -Caratterstche genera-.3.: Personae (da.3.. a.3..7) 4
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA. Reazone prevsonae a programmatca 200 202.3..8 -Area: Servz Genera-Staff Q.F. QUALIFICA PROF.LE No PREV. P. O. C5 D3 D5 D6 DIR DIR DIR Drgent DIRETIORE GENERALE SEGRETARIO GENERALE No IN SERVIZIO 25 25 9 7 4 4 o o.3..9- Areà: Cutura-Istruzone e Socae Q. F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. A A2 A3 A5 8 83 84 85 86 87 C C3 C5 C5 D D2 D3 D4 D5 D5 D6 DIR Insegnante Scuoa Materna Assstente Socae Drgent N" IN SERVIZIO 2 o 2 2 0 3 8 0 4 6 6 7 7 2 2 20 4 4 8 8 4 4 6 2 2 4 4 4 4 3 3 7 7 2. 2.3..0- Area: Legatà-nf.govan-Ced Q.F. QUALIFICA PROF.LE N" PREV. P.O. A3 A5 8 83 85 C3 C5 D D3 D5 D6 DIR Drgent No IN SERVIZIO 2 o 2 2 2 2 2 2 2 o o 4 4 NOTA: per e aree non nserte non devono essere fornte notze su dat de personae. In caso d attvtà promscua deve essere sceta area deattvtà prevaente. Sezona Caratterstche genera-.3.: Personae (da.3.. a.3..7) 5
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 TIPOLOGIA.3.2- STRUTTURE ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE IN CORSO Anno 2009 Anno 200 Anno 20 Anno 202.3.2. -As ndo n 2 post no 70 post n 70 post no 70 post no 70.3.2.2 - Scuoe materne. n 7 post no 2.680 post no 2.680 post no 2.680 post no 2.680.3.2.3 - Scuoe eementar n 4 post no 5.260 post no 5.260 post no 5.260 post no 5.260.3.2.4 - Scuoe mede n 7 post no 4.375 post no 4.375 post no 4.375 post no 4.375.3.2.5 - Strutture resdenza per anzan n post n 20 post no 20 post no 20 post no 20.3.2.6 -Farmace Comuna n o n o n o n o.3.2.7 -Rete fognara n Km. -banca 0 0 0 0 -nera 40 40 40 40.j. -msta 40 40 40 40.3.2.8 - Esstenza depuratore ~ IE ~ IE ~ IE ~ IE.3.2.9 - Rete acquedotto n Km 80 80 80 80.3.2.0 -Attuazone servzo drco ntegrato ~ IE ~ IE ~ IE ~ IE.3.2. -Aree verd, parch, n o n o n o n o gardn h q o h q o h q o h q o.3.2.2 - Punt uce umnazone pubbca n 4.200 n 4.200 n 4.200 n 4.200 ;3.2.3 - Rete gas n Km. o o o o.3.2.4 - Raccota rfut n qunta: -cve 358.000 358.000 358.000 358.000 - ndustrae o o o o -racc. dff.ta ~ IE ~ IE ~ IE ~ IE.3.2.5 - Esstenza dscarca [@ ~ [@ ~ [@ ~ [@ ~.3.2.6 -Mezz operatv n 5 n 5 n 5 n 5.3.2.7- Veco n 25 n 25 n 25 n 25.3.2.8 - Centro eaborazone dat ~ IE ~ IE ~ IE ~ IE.3.2.9- Persona computer n 300 n 300 n 300 n 300.3.2.20 -Atre strutture (specfcare) Ved corrspondente argomento dea Reazone Sezone - Caratterstche genera-.3.2: Strutture (da.3.2. a.3.2.20) 6
Comune d CASTELLAMMARE 0 STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200 202.3.3- ORGANISMI GESTIONALI.3.3.. Consorz n..3.3.2. Azende n." ESERCIZIO IN CORSO Anno 2009 2 n.". n. Anno PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 200 Anno 20 Anno 2 n. 2 n. n." o n." 202. 2 o.3.3.3 Isttuzon n. o n." o n. o n." o.3.3.4 - Soceà d n." capta 4 n. 4 n." 4 n." 4.3.3.5 - Concesson n 2 n. 2 n." 2 n." 2.3.3.. Denomnazone Consorzo/ ATONA 3.3.3..2 Ente/" assocato/ (ndcare n tot. e Om) Comun prevst daa Legge Regonae sttutva.3.3.. Denomnazone Consorzo/ Consorzo S O L E.3.3..2 Ente/ assocato/ (Indcare I no tot. e nom) Provnca d Napo ed atr comun.3.3.2. Denomnazone Azenda ASAM.3.3.2.2 Ente/ Assocato/ COMUNE DI Casteammare d staba.3.3.4. Denomnazone S.p.A. CASTELLAMMARE DI STABIA MULTISERVIZI S.P.A ":3.3.4.2 Ente/ Assocato/ ComUne d Casteammare soco unco.3.3.4. Denomnazone S.p.A. TERME DI STABIA S.P.A.3.3.4.2 Ente/ Assocato/ SINT S.p.A. e Comune d Casteammare d Staba.3.3.4. Denomnazone S.p.A. SINT S.P.A.3.3.4.2 Ente/ Assocato/ Comune d Casteammare soco unco.3.3.4. Denòmnazone S.p.A. TESS S.P.A.3.3.4.2 Ente/ Assocato/ Comune d Casteammare d Staba,Torre Annunzata ed atr deex Mgo Doro,nonchè Regone Campana..3.3.5. Servz gestt n concessone Rscossone coattva.3.3.5.2 Soggett che svogono servz EQUITALIA POLIS spa.3.3.5. Servz gestt _n concessone TOSAP, Pubbcà e Drt Pubbche Affsson.3.3.5.2 Soggett che svogono servz IMPA spa Roma Sezone Caratterstche genera-.3.3: Organsm gestona (da.3.3. a.3.3.7.) 7
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202.3.3.7. Atro (specfcare) Ved corrspondente argomento dea Reazone Sezone -Caratterstche genera-.3.3: Organsm gestona (da.3.3. a.3.3.7.) B
-~ ì Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200 202.3.4- ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA.3.4. ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto: AMBITO d Zona NA 4 Atr soggett partecpant: Comun d : Casteammare d Staba,Gragnano,Pmonte,Ageroa,Casoa d Napo,Lettere,S.Antono Abate,S.Mara La Cartà, Pompe. Impegn d mezz fnanzar: 3.000.00 con fnanzament regona ex egge 328/2000 e compartecpazone de comun aderent d 5,30 ntervent n campo socae. Durata deaccordo: Trennae prorogabe Laccordo è: Operatvo Se gà operatvo ndcare a ttab d sottoscrzone: 2//2008 destnat ag... t......3.4. ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto: ATTUAZIONE PROGRAMMA PIU EUROPA (POR 2007/203) Atr soggett partecpant: Comune d Casteammare d Staba -Regone Campana Impegn d mezz fnanzar: 37.000.00 Durata deaccordo: fno a 203 prorogabe Laccordo è: In defnzone se gà operatvo ndcare a data d sottoscrzone:.3.4. ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto: Adeguamento mpanto d depurazone foce. SarnO terrtoro comunae. Atr soggett partecpant: Mnstero Ambente- Commssarato Emergenza Fume Sarno- Regone Campana- A. T. O. 3 Campana- Comune d Casteammare d Staba Impegn d mezz fnanzar: Euro ventcnque (25) mon con fnanzamento CIPE ed Euro dec (0) mon! a carco Mnstero deambente Durata deaccòrdo: Concusone de procedmento d adeguamento Laccordo è: Operatvo Se gà operatvo ndcare a data d sottoscrzone: 4/2/2005,, Sezone -Caratterstche genera..3.4: Accord d programma e atr strument d programmazone negozata (da..3.4. a.3.4.3) 9
j -~ Comuna d CASTELLAMMARE DI STABIA Raazona pravsonae e programmatca 200-202.3.5- FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA.3.5.3- Vautazon n ordne aa congrutà tra funzon deegate e rsorse attrbute Ved corrspondente argomento dea Reazone Sezone Caratterstche genera-.3.5: Funzon eserctate su deega (da.3.5. a.3.5.3) 0
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200 202 Ved corrspondente argomento dea Reazone.4- ECONOMIA INSEDIATA Sezone. Caratterstche genera.4: Economa nsedata
~... SEZIONE 2.. ANALISI DELLE RISORSE
Comune d CASTELLAMMARE DI ST ASIA Reazone prevsonae e programmatca 200. 202 2. -FONTI DI FINANZIAMENTO 2.. - Quadro Rassuntvo ENTRATE Eserczo Anno 2007 (accertament STORICO Anno 2008 (accertament n corso (prevsone) banco annuae PLURIENNALE " Anno 2" Anno % scostamento successvo successvo dea co. 4 rspetto aa co. 3 Trbutare 22.60.740,45 22.9.462.09 25.896.07,44 24.927.395,74 24.562.20 24.562.20-3,74 Contrbut e trasferment corrent Extratrbutare 26.996.647,45 3.942.35,5 32.85.64,22 35.584.200,87 36.623.405,36 6.34.566,30 5.320.293,2 4.797.707,00 36.563.405,36 36.563.405,36 2,92 4.437.707,00 4.437.707,00-9,82 RISORSE CORRENTI 53.099.739,05 60.439.669,6 66.800.565,43 66.348.508,0 65.563.32,36 65.563.32,36-0,68 Entrate corrent specfche che fnanzano nvestment -39.529,2-67.053,69-0 Entrate corrent generche che fnanzano nvestment. RISPARMIO CORRENTE -39.529,2-67.053,69-0 Avanzo appcato a banco corrente.560.6,9.04.7,00 692.66,30-0 Entrate C/captae che fnanzano spese corrent 7.540.00 5.000.00 3.685.00. 750.00. 750.00-26.30 Entrate Accensone d prestt che fnanzano spese corrent RISORSE STRAORDINARIE.560.6,9 8.644.7,00 5.692.66,30 3.685.00.750.00.750.00-35,26 Sezone 2 Anas dee rr~orse 2.: Font d fnanzamento (2..) 2
Comune d CASTELLAMMARE 0: ST ASIA Reazone E!revsonae e E!rogrammatca 200. 202 2..- Quadro RassUntvo TRENO STORICO 2. -FONTI DI FINANZIAMENTO PLURIENNALE Eserczo n corso Prevsone de a Anno 2 Anno Anno 2007 Anno 2008 banco annuae successvo successvo dea co. 4 rspetto ENTRATE aa co. 3 (accertament (accertament (prevsone) Aenazone d ben e trasferment d captae 8.003.874,4 9.290.00 80.448.460.40 77.864.565,35 48.324.464,00 25.450.00 2,09 Entrate C/captae che fnanzano spese corrent -7.540.00-5.000.00-3.685.00 -.750.00 -.750.00-26,30 Rscossone d credt ALIENA20NE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI 8.003.874,4.750.00 75.448.460,40 74.79.565,35 46.574.464,00 23.700.00 30,86 Entrate corrent specfche che fnanzano nvestment 39.529,2 67.053,69-0 Entrate corrent generche che fnanzano nvestment Avanzo appcato a banco nvestment RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO 39.529,2 67.053,69-0 Accensone d prestt 36.263.977.78 2.462.6,27 20.509.935,00 27.64.454,67 3.274.935,00 3.274.935,00 34.77 Entrate Accensone d prestt che fnanzano spese corrent 0.00 Antcpazon d cassa -0.996.59,39-3.274.935,00-3.274.935,00-3.274.935,00-3.274.935,00 Fnanzament a breve termne ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI 36.263.977,78.466.00,88 7.235.00 4.366.59,67 98,57 Sezone 2 Anas dee rsorse - 2.: Font d fnanz.amento (2..) 3
Comune d CASTELLAMMARE DI ST AB A Reazone prevsonae e prosrammatca 200 202 2. -FONTI DI FINANZIAMENTO 2.. -Quadro Rassuntvo ENTRATE Eserczo Anno 2007 (accertament TRENO STORICO Eserczo Anno 2008 (accertament (prevsone) corso banco annuae successvo PLURIENNALE successvo scostamento dea co. 4 rspetto aa co. 3 Rscossone d credt Antcpazon d cassa Fnanzament a breve termne o.oo o.oo 0.996.59,39 3.274.935,00 3.274.935,00 3.274.935,00 3.274.935,00 Sezone 2- Anas dee rsorse- 2.: Font d fnanzamento (2..) 4
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200 202 2.2 - ANÀLISI DELLE RISORSE 2.2.. Entrate trbutare 2.2.. TRENO STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Anno 2007 (accertament Anno 2008 (accertament (prevsone) corso Prevsone de banco annuae Anno successvo Anno successvo dea co. 4 rspetto aa co. 3 Imposte 3.999.655,27 3.633.4,96 3.476.559,44 2.042.95,74.677.00.677.00-0,64 Tasse 7.805.498,4 8.44.27,88 2.344.52,00 2.800.20 2.800.20 2.800.20 3,69 Trbut speca ed atre 222 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ALIQUOTE ICI GETTITO DA EDILIZIA (%) RESIDENZIALE (A) Eserczo n corso Eserczo banco Eserczo n corso Eserczo banco prevsone annuae prevsone annuae ICI Casa 4,00 4,00 53.69,00 36.85 ICI Casa 7,00 7,00 2.587.838,00 2.45.00 Fabbrcat produttv 7,00 7,00 3.300.00 Atro 9,00 200.00 200.00 TOTALE >> ;<,YC:. - -.... - -:;.... ;pj_t-)~~- ~". ;~""" -f>#~.~p: -: oj_, ~..... 6; 4Ù57,00.. : 2.6~7,85... --.. -~.. ;;". GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) Eserczo n corso Eserczo banco prevsone annuae 3.52.5...- =-- <--, ~..... -~-!". 3.52.5. TOTALE DEL GETTITO (A+B) (prevsone) 36.85 2.45.00 3.52.5 200.00 :-:--~.-:~ w_. :..r <. :2oo,ooo.oo -... Sezone 2 Anas dee rsorse. 2.2.: Entrate trbutare (da 2.2.. a 2.2..7) 5
Comune d CASTELLAMMARE DI ST ASIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 2.2..3 Vautazone, per ogn trbuto, de cespt mponb, dea oro evouzone ne tempo, de mezz utzzat per accertar. Ved corrspondente argomento dea Reazone- 2.2..4- Per ICI ndcare a percentuae dncdenza dee entrate trbutare de fabbrcat produttv sue abtazon(%) Ved corrspondente argomento dea Reazone _ 2.2..5 -IustrazonE;! dee aquote appcate e dmostrazone dea congrutà de gettto scrtto per cascuna rsorsa ne trenno n rapporto a cespt mponb. Ved corrspondente arg9mento dea Reazone. 2.2..6 - Indcazone de nome, de cognome e dea poszone de- responsab de sngo trbut. Ved corrspondente argomento dea Reazone 2.2..7- Atre consderazon e vnco. Ved corrspondente argomento dea Reazo~e Sezone 2- Anas dee rsorse. 2.2.: Entrate trbutare (da 2.2... a 2.2..7) 6
-~--._:_~ M Comune d CASTELLAMMARE DI ST ASIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 2.2 -ANALISI DELLE RISORSE 2.2.2. 2.2.2. Contrbut e trasferment corrent TRENO STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Eserczo n corso Anno 2007 Anno 2008 (accertament (accertament (prevsone) Prevsone de banco annuae Anno successvo Anno successvo dea co. 4 rspetto aa co. 3 Contrbut e trasferment corrent dao Stato 23.989.090,08 24.620.228,0 23.60.400,36 25.628.520,20 25.608.520,20 25.608.520,20 8,55 Contrbut e trasferment corrent daa Regone 60.090,05 405.586,50 3.684.508,23 3.73.973,5 3.33.973,5 3.33.973,5-3,86 Contrbut e trasferment daa Regone per funzon deegate 2.32.727, 7.59.826,7 7.650.367,28 6.92.92,0 6.92.92,0 6.92.92,0-9,52 Contrbut e trasferment da parte d organsm comuntar e nternazona Contrbut e trasferment da atr ent de settore Sezone 2- Anas dee rsorse 2.2.2: Contrbut e trasferment corrent (da 2.2.2. a 2.2.2.5) 7
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevskmae e programmatìca 200-202 2.2.2.2 - Vautazone de trasferment erara programmat n rapporto a trasferment med nazona, regona e provnca. Ved corrspondente argomento dea Reazone 2.2.2.3- Consderazon Su trasferment regona n rapporto ae funzon deegate o trasferte, a pan o programm regona d settore. Ved corrspondente argomento dea Reazone 2.2.2.4- Iustrazone atr trasferment correat ad attvtà dverse (convenzon, eezon, egg speca, ecc.). Ved corrspondente argomento dea Reazone 2.2.2.5- Atre consderazon e vnco. Ved corrspondente argomento dea Reazone Sezone 2- An~s dee rsorse 2.2.2: Contrbut e trasferment corrent (da 2.2.2. a 2.2.2.5) 8
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200 202 2.2 -ANALISI DELLE RISORSE 2.2.3. 2.2.3. Provent extratrbutar TRENO STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Anno 2007 (accertament Eserczo Anno 2008 (accertament n corso (prevsone) Prevsone de banco annuae Anno successvo 2 Anno successvo scostamento dea co. 4 rspetto aa co. 3 Provent de servz pubbc 3.349.347,75 3.908.795,94 3.76.984,2 3.8.90 3.8.90 3.8.90 -.83 Provent de ben deente Interess su antcp~on e credt 97.559,53 223.724,54 97.347,00..94.420.00 97.347,00.399.70 688.734,00 500.00 328.734,00 500.000.00 328.734,00 500.00 249,00-64,28 Ut nett dee azende spec. e partecpate, dvdend d socetà Sezone 2 Anas dee rsorse. 2.2.3: Provent extratrbutar (da 2.2.3. a 2.2.3.4) 9
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 2.2.3.2- Anas qua-quanttatve deg utent destnatar de servz e dmostrazone de provent scrtt per e prncpa rsorse n rapporto ae tarffe per servz stess ne trenno. Ved corrspondente argomento dea Reazone 2.2.3.3 - Dmostrazone de provent de ben deente scrtt n rapporto aenttà de ben ed a canon appcat per uso d terz, con partcoare rguardo a patrmono dsponbe. Ved corrspondente argomento dea Reazone 2.2.3.4 -Atre consderazon e vnco. ~ Ved corrspondente argomento dea Reazone. Sezone 2 Anas dee rsorse 2.2.3: Provent extratrbutar (da 2.2.3. a 2.2.3.4) 20
Comune d CASTELLAMMARE 0 STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200 202 2.2 -ANALISI DELLE RISORSE 2.2.4. 2.2.4. Contrbut e Trasferment n e/captae TRENO STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Eserczo Anno 2007 (accertament Eserczo Anno 2008 (accertament Es.erczo n corso {prevsone) de 2" Anno banco annuae successvo successvo % scostamento dea co. 4 rspetto aa co. 3 Aenazone d ben patrmon a 3.300.00 6.290.00 5.700.00 2.560.00. 750.00.750.00-55,09 Trasferment d captae dao Stato.527.053,69 27.053,69-98,23 Trasferment d captae daa Regone 2.023.874,4 38.472.246,7 50.254.453,95 46.574.464,00 23.700.00 290,55 Trasferment d captae da atr Ent de settore pubbco 200.00 29.647,7 45,82 Trasferment d captae da Sezone 2 Anas dee rsorse - 2.2.4: Contrb~t e trasferment n cfcaptae (da 2.2.4. a 2.2.4.3} - -~~.....: 2
Comune d CASTELLAMMARE 0 STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 2.2.4.2 -Iustrazone: de cespt scrtt e de oro vnco nearco de trenno. Ved corrspondente a-gomento dea Reazone 2.2.4.3 -Atre consderazon e ustrazon. Ved corrspondente argomento de.a Reazone Sezone 2 -Anas dee rsorse - 2.2.4: Contrbut e trasferment n e/captae (da 2.2.4. a 2.2.4.3) 22
Sezone 2 Anas dee rsorse- 2.2.5: Provent ed oner d urbanzzazone (da 2.2.5." a 2.2.5.5) 23 -. - s&--t;$ n. Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.5. 2.2.5. Provent ed oner d urbanzzazone TRENO STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Anno 2007 (accertament Anno 2008 (accertament (prevsone) corso banco annuae successvo successvo.% scostamento dea co. 4 rspetto aa co. 3 Oner destnat per uscte corrent Oner destnat a nvestment!s. ",,.~ ~ - ;! \t:....
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200 202 2.2.5.2 - Reazon tra provent d oner scrtt e attuabtà deg strument urbanstc vgent. Ved corrspondente argomento dea Reazone 2.2.5.3 -Opere d urbanzzazone esegute a scomputo ne trenno: enttà ed opportuntà. Ved corrspondente argomento dea Reazone 2.2.5.4 -ndvduazone dea quota de provent da destnare a manutenzone ordnara de patrmono e motvazone dee scete. Ved corrspondente" argomento dea Reazone 2.2.5.5- Atre consderazon e vnco. Ved corrspondente argomento dea Reazone : Sezone 2 Anas dee rsorse 2.2.5: Provent ed oner d urt:anzzazone (da 2.2.5. a 2.2.5.5) 24
L..,_ -.,. Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.6. Aècensone d prestt 2.2.6. TRENO STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Anno 2007 (accertament Anno 2008 (accertament (prevsone) corso banco annuae successvo 2" Anno successvo % scostamento dea co. 4 rspetto aa co. 3 Fnanzament a breve termne o.oo Assunzone d mutu e prestt 36.263.977,78 ".466.00,88 7.235.00 4.366.59,67 98,57 Emssone d prestt obbgazonar Sezone 2- Anas dee rsorse- 2.2.6: Accensone d prestt (da 2.2.6. a 2.2.6.4) 25
- --<>»"~..." t!f... Ao... ~ Comune d CASTELLAMMARE DI ST ASIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 2.2.6.2 -Vautazone suenttà de rcorso a credto e sue forme d ndebtamente a mezzo d utzzo d rspanno pubbco o prvato. Ved corrspondente argomento dea Reazone 2.2.6.3 Dmostrazone de rspetto de tasso d deegabtà de cespt d entrata e vautazore sumpatto deg oner d ammortamento sue spese corrent comprese nea programmazone purennae. Ved corrspondente argomento dea Reazone 2.2.6.4- Atre consderazon e vnco. Ved corrspondente argomento dea Reazone Sezone 2- Anas dee rsorse- 2.2.6: Accensone d prestt (da 2.2.6. a 2.2.6.4) 26
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200 202 2.2 -ANALISI DELLE RISORSE 2.2.7. Rscossone d credt e Antcpazon d cassa 2.2.7. TRENO STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Anno 2007 (accertaent Anno 2008 (accertament (prevsone) corso banco annuae o Anno successvo 2o Anno successvo % scostamento dea col 4 rspetto aa co. 3 Rscosson d credt o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Antcpazon d cassa o.oo 0.996.59.39 3.274.935.00 3.274.935.00 3.274.935.00 3.274.935.00 o.oo Sezone 2- Anas dee rsorse 2.2.7: Rscossone d credt e Antcpazon d c:assa (da 2.2.7. a 2.2.7.3) 27
tdmtb±nr.~ Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 2.2.7.2- Dmostrazone de rspetto de mt de rcorso aa antcpazone d tesorera. Ved corrspondente argomento dea Reazone 2~2.7.3- Atre consderazon e vnco. Ved corrspondente argomento dea Reazone Sezone 2- Anas dee rsorse- 2.2.7: Rscossone d credt e Antcpazon d cassa (da 2.2.7. a 2.2.7.3) 28
. ~ SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI.,
Comune ~ CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 3. -Consderazon genera e motvata dmostrazone dee varazon rspetto aeserczo precedente. Ved corrspondente argo_mento dea Reazone 3.2 - Obettv deg organsm gestona deente. Ved corrspondente argofnento dea Reazone Sezone 3 -Programm e Progett~ 3.-3.2: Co~sderazon genera e Obettv deg organsm gest_ona deente 29
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte ) Programma n. Spese per Totae -~. Sezone 3- Programm e Progett- 3.3: Quadro generare deg Impegh per programma 30
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA. Reazone prevsonae e prosrammatca 200-202 3.3 -QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2) Programma n. Spese per Totae Sezone 3- Programm e ProgettJ- 3.3: Quadro generae deg Impegh per programma 3
,! Comune d. CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200 202 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3) Programma n. Spese per Totae. j Sezone 3. Programm e Progett. 3.3: Quadro generae deg Impegh per programma 32
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reàzone prevsonae e programmatca 200 202 3.4 - PR0(3RAMMA W -Ammnstrazone, gestone e controo N EVENTUALIPROGETTINELPROGRAMMA RESPONSABILE Canceno, ano.gordano,battne_,d Noa, Raffone 3.4. Descrzone de.programma: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.2 - Motvazone dee scete: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3 ~Fnatà da consegure: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3. - Investmento: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3.2- Erogazone d servz d consumo: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.4 - Rsorse umane da mpegare: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.5- Rsorse strumenta da utzzare: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.6- Coerenza con pano/ regonae/ d settore: Ved corrspondente argomento dea Reazone Sezone 3- Programm e Progett: 3.4: Descrzone de programma (da 3.4 a 3.4.6) 33
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200. 202 3.5- RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Ammnstrazone, gestone e controo ENTRATE Anno 200 Anno 20 Anno 202 Legge d fnanzamento e artcoo ENTRATE SPECIFICHE Stato o.oo Regone Provnca Unone europea Cassa DD. PP.- Credto sportvo -Isttut d prevdenza Atr ndebtament () Atre entrate. PROVENTI DE SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI Rsorse genera d parte corrente -----~~c_:<~~,-------~~~~~----_::.::~~~~. TOTALE (C) () Prestt da sttut prvatj rcorso a credto ordnaro, prestt obbgazonar e sm. Sezone 3- Programm e Progett,- 3.5: Rsorse corrent &d n conto capftae per a reazzazone de programma 34
Comune d CASTELLAMMÀ.RE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 3.6- SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Ammnstrazone, gestone e controo - IMPIEGHI Anno 200 Spesa Corrente Spesa per Consodata D sv~ppo nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà %su tot. Enttà %su tot. Enttà %su tot. (a+b+ç) su totae (a) (b) (ç) 8.63.669,86 32,28 39.046.34,48 67,72 57.659.984,34 22,63 Anno 20 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae. yaore percentuae Enttà %su tot. Enttà %su tot. Enttà %su tot. (a+b+ç) su totae (a) (b) (ç) 7.4.066,85 62,22 0.392.728,00 37,78 27.506.794,85 25,0 Anno 202 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuj>po nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà %su tot. Enttà %su tot. Enttà %su tot. (a+b+ç) su totae (a) (b).. (ç) 7.088.382,77 68, 8.000.00 3,89 25.088.382,77 28,87 Sezone 3- Programm e Progett~ 3.6: Spesa prevsta per a reazzazone de programma 35
... ~-.s._. Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200 202 3.4 - PROGRAMMA N" 2 - Gustza RESPONSABILE Cancemo EVENTUALI PROGETTI N EL PROGRAMMA 3.4. Descrzone de programma: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.2 - Motvazone dee scete: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3 - Fnatà da consegure: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3. -Investmento: Ved corrspondemtf;! argomento dea Reazone 3.4.3.2 - Erogazone d senz d consumo: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.4- Rsorse umane da mpegare: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.5 - Rsorse strumenta da utzzare: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.6 -Coerenza con pao regonae/ d settore: Ved corrspondente argomento dea Reazone Sezone 3- Programm e Progett 3.4: Descrzone de programma (da 3.4 a 3.4.6) 36
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatea 200. 202 3.5- RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Gustza ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Sao Regone Provnca Unone europea Cassa DD.PP. Credto sportvo- Isttut d prevdenza Atr ndebtament () Atre entrate 200 20 o.oo Anno Legge d fnanztamento e artcoo PROVENTI DE SERVIZI () Prestt da sttut prvat, ~corso a credto ordnaro, prestt obbgazonar e sm. Sezone 3- Programm e Progett 3.5: Rsorse corrent ed n conto captae per a reàzza.ztone de programma 37
~-~" ~?; --"~"" Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200. 202 3.6- SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Gustza - IMPIEGHI Anno 200 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà %su tot. Enttà %su tot. Enttà %su tot. (a+b+c) su totae (a) (b) (c) - 23.94,88 00.00 0.00 - - 0.00 0.00 23.94,88 -- 0,08 Anno 20 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà %su tot. Enttà %su tot. Enttà %su tot. (a+b+c) su totae (a) (b) (c) 23.94,88 00.00 --- 23.94,88 0,9 Anno 202 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà %su tot. Enttà %su tot. Enttà %su tot. (a+b+c) su totae (a) (b) (c) 23.94,88 0 23.94,8~---. 0,25 Sezone 3 - Programm e Progett - 3.6: Spesa prevsta per a reazzazone de programma 38
_;- f" --2A- W4..,.,.. - -- Comune d CASTELAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e prosrammatca 200-202 3.4 " PROGRAMMA N" 3 -Poza ocae RESPONSABILE Cosenza EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 3.4. - Descrzone de programma: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.2 - Motvazone dee scete: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3 - Fnatà da consegure: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3. -Investmento: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3.2 -Erogazone d servz d consumo: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.4 - Rsorse umane da mpegare: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.5 - Rsorse strumenta da utzzare: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.6 -Coerenza con pano/ regonae/ d settore: Ved corrspondente argomento dea Reazone Sezone 3- Programm e Progett- 3.4: Descrzone de programma {da 3.4 a 3.4.6) 39
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonate e programmatca 200-202 3.5- RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Poza ocae - ENTRATE Anno 200 Anno 20 Anno 202 Legge d fnanzamento e artcoo ENTRATE SPECIFICHE Stato Regone Provnca Unone europea Cassa DD.PP. - Credto sportvo - Isttut dì prevdenza Atr ndebrtament () Atre entrate PROVENTI DE SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI Rsorse genera dì parte corrente \------=::=-:c::.:.==f------_.::::.:c::.:.==f------=::::_:::.:.::.::.:.:..::.j TOTALE () Prestt da sttut prvat, rcorso a credto ordnaro, prestt obbgazonarì e sm. Sezone 3 Programm e Progett- 3.5: Rsorse corrent ed In conto captae per a reazzazone de programma 40
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200 202 3.6- SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Poza oeàè IMPIEGHI Spesa Corrente Anno 200. Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà %su tot. Enttà %su tot. Enttà %su tot. (a+b+c) su totae (a) (b) (c) 5.268.6,49 0 5.268.6,49 2,07 Anno 20 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento. Totae Vao~ percentuae Enttà %su ta Enttà %su tot. Enttà %su tot. (a+b+c) Su totae (a) (b) (c) 5.268.6,49 0 5.268.6,49 4,79. Anno 202 Spesa Corrente Spesa per. Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà %su tot. Enttà % su.tot. Enttà %su tot. (a+b+c) su totae (a) (b) (c) 5.268.6,49 0 5.268.6,49 6,06 Sezone 3- Programm e Progett- 3.6: Spesa prevsta per a reazzazone de programma 4
P$ ;;::p:wz ~- Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 3.4 - PROGRAMMA N 4- Istruzone pubbca N EVENTUALI PROGETII NEL PROGRAMMA RESPONSABILE D Mao 3.4. -Descrzone de programma: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.2 - Motvazone dee scete: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3 a Fnatà da consegure: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3. -Investmento: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3.2 - Erogazone d servz d consumo: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.4 -Rsorse umane da mpegare: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.5 - Rsorse strumenta da utzzare: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.6 - Coerenza con pano/ regonae/ d settore: Ved corrspondente argomento dea Reazone Sezone 3 - Programm e Progett 3.4: Descrzone de programma (da 3.4 a 3A.6) 42
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200--202 3.5- RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Istruzone pubbca - ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Stato Regone Provnca Unone europea Cassa DD.PP. -Credto sportvo- Isttut d prevdenza Atr ndebtament () Atre entrate Anno 20 O Anno 20 Anno 202 ~00 ~00 o.oo o~ Legge d fnanzamento. e artcoo PROVENTI DE SERVIZI < QUOTE DI RISORSE GENERALI () Prestt da sttut prvat, rcorso ~ credto ordnaro, prestt obbgazonar e sm.. ; Sezone 3 Programm e Progett - 3.5: Rsorse corrent ed In conto captae per a reazzazone de programma 43
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200. 202 3.6- SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ~ Istruzone pubbca IMPIEGHI- Anno 200. Spesa Corrente Spesa per Conso data D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Ent à %su tot. Enttà %su tot. Ent à %su tot. a+b+c) su totae (a) (b) (c) 4.653.362,40 4,96 6.436.00 58,04.089.362,40 4,35 Anno 20 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Entà %su tot. Enttà %su tot. Enttà %sutot (a+b+c) su totae (a) (b) (c) 4.63.362,40 48,49 4.900.00 5,5 9.53.362,40 8,65 Anno 202 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Entà %su tot. Enttà %sutot Enttà % sutot (a+b+c) su totae (a) (b) (c) 4.63.362,40 64,85 2.500.00 35,5 7.3.362,40 8,8 Sezone 3- Programm e Progett- 3.6: Spesa prevsta per a reazzazone de programma 44
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 3.4 - PROGRAMMA N 5 -Cutura e ben cutura N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE D Mao 3.4. -Descrzone de programma: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.2 - Motvazone dee scete: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3 - Fnatà da consegure: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3. -Investmento: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3.2 - Erogazone d servz d consumo: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.4- Rsorse umane da mpegare: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.5- Rsorse strumenta da utzzare: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.6- Coerenza con pano/ regonae/ d settore: Ved corrspondente argomento dea Reazone Sezone 3- Programm e Progett- 3.4: Descrzone de programma (da 3.4 a 3.4.6) 45
.,._.,..&." J4f$_ Comune d-castellammare DI STABIA Reazone prevsonate e progranmatca 200-202 3.5- RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Cutura e ben cutura - ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Sao Regone Provnca Unone europea Cassa DO. PP.- Credto sportvo -Isttut d prevdenza Atr ndebttament () Atre entrate Anno 200 Anno 20 Anno 202. ~oo o~ Legge d fnanzamento e artcoo PROVENTI DE SERVIZI () Prestt da sttut prvat, rcorso a credtto ordnaro, presttt obbgazonar e sm. Sezone 3- Programm e Progett- 3.5: Rsorse corrent ed n conto captae per a reazzazone de programma 46
Comune d CASTELLAMMARE 0 STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 3.6- SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Cutura e ben cutura - IMPIEGHI Anno 200 Spesa Corrente Spesa per. Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà %sutot Enttà %su tot. Enttà %su tot (a+b+c) su totae (a) (b) (c) 562.895,0 7,50 6.947.207,96 92,50 7.50.02,97 2,95.. Anno 20 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Va!ore percentuae Enttà %su tot. Enttà %su tot. Enttà %su tot. (a+b+c) su totae (a) (b) (c) 647.895,0 0 547.895,0 0,50 Anno 202 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà %su tot. Enttà %su tot. Enttà %su tot. (a+b+c) su totae (a) (b) (c) 646.895,0 0 546.895,0 0,63 Sezone 3- Programm e Progett- 3.6: Spesa prevsta per a reazzazone de programma 47
-.~"""" --_r Comune d CASTELLAMMARE DI ST AB A Reazone prévsoae e programmatca 200-202 3.4 - PROGRAMMA W 6 - Spot e rcreazone EVENTUALI PROGETII NEL PROGRAMMA RESPONSABILE D Noa Battne 3.4. - Descrzone de programma: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.2 - Motvazone dee scete: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3 - Fnatà da consegure: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3. - Investmento: Ved corrspondente.argomento dea -Reazone 3.4.3.2 - Erogazone d servz d consuro:. Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.4 - Rsorse umane da mpegare: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.5- Rsorse strumenta da utzzare: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.6 - Coerenza con pano/ regonae/ d settore: Ved corrspondente argomento dea Reazone Sezone 3. Programm e Progett- 3.4: Descrzone de programma (da 3.4 a 3.4.6) 48
_7- -.4.+? _:U AS _ Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsfonae e programmatca 200-202 3.5- RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE. DEL PROGRAMMA. Sport e rcreazone - ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Stato Regone Provnca Unone europea Cassa DO.PP.- Credto sportvo -Isttut d prevdenza Atr ndebtament () Atre entrate Anno 20 o Ànno 20 Anno 202 egge d fnanzamento. e artcoo PROVENTI DE SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI Rsorse genera d parte TOTALE () Prestt da -sttut prvat, rcorso a credto ordnaro, prestt obbgazonar e sm. Sezone 3 - Programm e Progett - 3.5: Rsorse corrent ed n conto captae per a reazzazone de programma 49
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 3.6- SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Sport e rcreazone - IMPIEGHI Anno 200 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo. nvestmento Totae Va~re percentuae Enttà % sutot. Enttà - %sutot. Enttà %Su tot. (a+b+c) su totae (a) (b) (c) 505.559,5 66,9 250.00 33,09 755.559,5 0,30 Spesa Corrente Anno 20 Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà %su tot. Enttà %su tot. Enttà %su tot. (a+b+c) su totae (a) (b) (c) 505.559,5. 4,63 2.950.00 85,37 3.455.559,5 3,4 Anno 202 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà %su tot. Enttà %su tot. Enttà %su tot. (a+b+c) su totae (a) (b) (c) 502.259,5 4,44 0.800.00 95,56.302.259,5 3,00 - Sezone 3. Programm e Progett. 3.6: Spesa prevsta per a reazzazone de programma 50
""".t ( p_,!f ----~-.. -.~-- -- Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 3.4 -PROGRAMMA N" 7 Tursmo N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE D Mao 3.4.- Descrzone de programma: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.2 - Motvazone dee scete: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3 - Fnatà da consegure: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3. - Investmento: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3.2- Erogazone d servz d consumo: Ved corrspondente argomento deta Reazone 3.4.4- Rsorse umane da mpegare: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.5 - Rsorse strumenta da utzzare: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.6 -Coerenza con pano/ regonae/ d settore: Ved corrspondente argomento dea Reazone Sezone 3- Programm e Progett - 3.4: Descrzone de programma (da 3.4 a 3.4.6) 5
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 3.5- RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TurSno - ENTRATE Anno 200 Anno20 Anno 202 Legge d fnanzamento e 3rtcoo ENTRATE SPECIFICHE Stato Regone Provnca Unone europea. Cassa DD.PP.- Credto sportvo -Isttut d prevdenza Mr ndebament () Atre entrate ~ ~00 ~ ~ ~00 ~ o:oo PROVENTI DE SERVIZI () Pr~stt da sttut prvat, rcorso a credto Ordnaro, prestt obbgazonar e sm. Sezone 3- Programm e Progett- 3.5: Rsorse corrent ed In conto captae per a reazzazone de programma 52
-~- ".,._,,. Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 3:6- SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Tursmo IMPIEGHI Anno 200 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà %su tot. Enttà %sutot Enttà %su tot. (a+b+c) su totae (a) (b) (c) 36.80 0 36.80 0,0 Anno 20 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà %su tot. Enttà %su tot. Enttà %su tot. (a+b+c) su totae (a) (b) (c) 36.80 0 36.80 0,03 Anno 202 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà %su tot Enttà %su tot. Enttà %su tot (a+b+c) su totae (a) (b) (c) 36.80 0 36.80 0,04 Sezone 3- Programm e Progett- 3.6_: Spesa prevsta per a reazzazone de programma 53
Comune d CASTELAMMARE DI STABIA Reazone prevsonare e programmatca 200-202 3.4- PROGRAMMA W 8 -Vabtà e trasport N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE D Noa 3.4. - Descrzone de programma: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.2 - Motvazone dee scete: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3 - Fnatà da consegure: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3. -Investmento: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3.2 - Erogazone d servz d consumo: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.4 - Rsorse umane da mpegare: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.5- Rsorse strumentat da utzzare: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.6 -Coerenza con pano/ regonae/ d settore: Ved corrspondente argomento dea Reazone Sezone 3 -Programm e Progett- 3.4: Oescrz~one de programma (da 3.4 a 3.4.6) 54
... J!Jj $ J_. A....- ----..,.90- Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmattca 200-202 3.5- RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Vabtà e trasport - ENTRATE Anno 200 Anno 20 ENTRATE SPECIFICHE Stao Regone Provnca Unone europea Cassa DD.PP.- Credto sportvo- Isttut d prevdenza Atr ndebtament () Atre entrate.. Anno 202 o~ o~o Legge d fnanzamento e artcoo PROVENTI DE SERVIZI () Prestt da sttut prvat, rcorso a credto ordnaro, prestt obbgazonar e sm. -- Sezone 3- Programm e Progett- 3.5: Rsorse corrent ed n conto captta7 per a reazzazone de programma 55
--.-- Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200 202 3.6- SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Vabtà e traspòrt IMPIEGHI Anno 200 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà %su tot. Enttà %su tot. Enttà %su tot. (a+b+c) su totae (a) (b) (c) 3.790.56,69 20,75 4.48.4 79,25 8.27.926,69 7,7 Anno 20 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà %su tot. Enttà %su tot. Enttà %su tot. (a+b+c) su totae (a) (b) (c) 3.790.56,69 7,97 7.30.736,00 82,03 2.092.252,69 9,8 Anno 202 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà %su tot. Enttà %su tot. Enttà %su tot.- (a+b+c) su totae (a) (b) (c) 3.790.56,69 70,32.600.00 29,68 5.390.56,69 6,20 Sezone 3. Programm e Progett. 3.6: Spesa prevsta per a reazzazone de programma 56
L zr-ct=,. h Comune d CASTELLAMMARÈ DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 20 O - 202 3.4- PROGRAMMA No ~ 9 -Terrtoro e ambente W EVENTUALI PROGETII NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Quntavae, D Napo, Schettno 3.4. - Descrzone de programma: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.2 - Motvazone dee scete: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3 - Fnatà da consegure: Ved corrspondente argomento dea Reazone ~ 3.4.3. - Investmento: Ved corrspondente argomento dea Reazone. 3.4.3.2- Erogazone d servz d consumo: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.4- Rsorse umane da npegare: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.5- Rsorse strumenta da utzzare: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.6- Coerenza con pano/ regonae/ d settore: Ved corrspondente argomento dea Reazone Sezone 3- Programm e Progett - 3.4: Descrzone de programma (da 3.4 a 3.4.6) 57
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 3.5- RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Terrtoro e ambente - ENTRATE Anno 200 Anno 20 Anno 202 Legge d fnanzamento e artcoo ENTRATE SPECIFICHE Stato Regone Provnca Unone europea Cassa OD. PP.- Credto sportvo -Isttut d prevdenza Atr ndebtament () Atre entrate o.oo PROVENTI DE SERVIZI () Prestt da sttut prvat, rcorso a credto ordnaro, prestt obbgazonar e sm. Sezone 3- Programm e Progett- 3.5: Rsorse corrent ed In conto captae per a reazzazone de programma
4 <;,;:.. =::;;;:_" Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevs?nae e programmatca 200 202 3.6- SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Terrtoro e arbèrte - IMPIEGHI " Anno 200 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà o/o sutot. Enttà o/o su tot. Enttà o/o su tot. (a+b+c) su totae (a) (b) (c) 8.929.664,59 5,5 0.00 03.45.52,58 84,49 22.074.87,7 47,90 Anno 20 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà o/o su tot. Enttà o/o su tot. Enttà o/o su tot. (a+b+c) su totae (a) (b) (c) 8.629.664,59 72,83 6.950.00 27,7 25.579.664,59 23,26 Anno 202 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà o/o su tot. Enttà %su tot. Enttà o/o su tot. (a+b+c), su totae (a) (b) (c) 8.66.564,59 95,88. 800.00 4,2 9.46.564,59 22,34 Sezone 3- Programm e Progett 3.6: Spesa prevsta per a reazzazone de programma 59
~--... Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA 3.4- PROGRAMMA N" O -Settore socae EVENTUALIPROGETTINELPROGRAMMA RESPONSABILE Mnucc Reazone prevsonae e programmatca 200-202 3.4. - Descrzone de programma: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.2 - Motvazone dee scete: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3 -Fnatà da consegure: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3. -Investmento: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3.2 -Erogazone d servz d consumo: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.4- Rsorse umane da mpegare: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.5- Rsorse strumenta da utzzare: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.6- Coerenza con panof regonae/ d settore: Ved corrspondente argomento dea Reazone Sezone 3- Programm e Progett- 3.4: Descrzone de programma (da 3.4 a 3.4.6) 60
%,_f4 Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200 202 3.5- RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Settore socae ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Stato Anno 200 Anno 20 202 Legge d fnanzameoto e artcoo Regone Provnca ~oo o~ Unone europea Cassa DD.PP. Credto sportvo- Isttut d prevdenza Atr ndebtament () Atre entrate r-----------~~------------~r-----------~~------------------------------~ PROVENTI OEI SERVIZI TOTALE(A) ~============~~==============~~==============~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ () Prestt da sttut prvat, rcorso a credto ordnaro, prestt obbgazonar e sm. Sezone 3. Programm e Progett- 3.5: Rsorse corrent ed In conto captae per a reazzazone de programma 6
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200.202 3.6- SPESA PREVI~TA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Settore socae ~ IMPIEGHI Anno 200 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totaé Vaore percentuae Enttà %su tot Enttà %su tot. Enttà %su tot. (a+b+c) su totae (a) (b) (c).70.632,68 65,24 6.240.00 34,76 7.950.632,68 7,04 Anno 20 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà %su tot Enttà %su tot. Enttà %su tot. (a+b+c) su totae (a) (b) (c).689.632,68 86,79 -..780.00 3,2 3.469.632,68 2,25 Anno 202 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà %su tot. Enttà %su tot. Enttà %su tot. (a+b+c) su totae (a) (b) (c).689.632,68 0.689.632,68 3,45 Sezone 3. Programm e Progett. 3.6: Spesa prevsta per a reazzazone de programma 62
Conune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 3.4- PROGRAMMA N" - Svuppo economco N" EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE D Napo, Gordano 3.4.- Descrzone de programma: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.2 -Motvazone dee scete: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3 -Fnatà da consegure: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3. -Investmento: Ved corrspondente argomento-dea Reazone 3.4.3.2 -Erogazone d senz d cosumo: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.4- Rsorse umane da mpegare: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.5- Rsorse strumenta da utzzare: Ved corrspòndènte argomento dea Reazone 3.4.6 - Coerenza con pano/ reg onae/ d Settore: Ved corrspondente argomento dea Reazone ~.... Sezone 3- Programm e Progett- 3.4: Descrzone de programma (da 3.4 a 3.4.6) 63
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 3.5- RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Svuppo economco :. ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Stato 0.00 Regone Provnca Unone europea Cassa DO. PP.- Credto sportvo -Isttut d prevdenza Atr ndebrtament ( ) Atre entrate PROVENTI DE SERVIZI TOTALE TOTALE Anno 200 Anno 20 Anno 202 ~00 ~00 Legge d fnanzamento e artcoo () Prestt da sttut prvat, rcorso a credto ordnaro, prestt obbgazonar e sm. Sezone 3- Programm e Progett- 3.5: Rsorse corrent ed In conto captae per a reazzazone de programma 64
{...,.4,_,.ISF- -- ~--. Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 3.6- SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Svuppo ecònomèo - IMPIEGHI Anno 200 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà %su tot. Enttà %su tot. Enttà %su tot. (a+b+c) su totae (a) (b) (c).796.734,72 3,02 2.000.00 86,98 3.796.734,72 5,4 Anno 20 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà %su tot. Enttà %su tot. Enttà %su tot. (a+b+c) su-totae (a) (b) (c) 780.362,7 25,33 2.300.00 74,67 3.080.362,7 2,80 Anno 202 Spesa Corrente Spesa per Consodata. D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà %su tot. Enttà %su tot. Enttà %su tot. (a+b+c) su totae (a) (b) (c) 643.45,07 0 643.45,07 0,74 Sezone 3. Programm e Progett 3.6: Spesa prevsta per a reazzazone de programma 65
.. Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200.202 3.4- PROGRAMMA No 2 -Servz produttv RESPONSABILE EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 3.4. - Descrzone de programma: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.2 Motvazone dee scete: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3 - Fnatà da consegure: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3. - Investmento: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3.2 - Erogazone d servz d consumo: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.4- Rsorse umane da mpegare: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.5 -RSorse strumenta da utzzare: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.6- Coerenza con pano/ regonae/ d settore: Ved corrspondente argomento dea Reazone Sezone 3. Programm e Progett- 3.4: Descrzone de programma (da 3.4 a 3.4.6) 66
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 20 O - 202.3.5- RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Servz produttv - ENTRATE Anno 200 AnnO Amo 202 egge d fnanzamento e artcoo ENTRATE SPECIFICHE Stato Regone Provnca Unone europea Cassa DD.PP. Credto sportvo -stftut d prevdenza Atr ndebtament () Atre entrate PROVENTI DE SERVIZI () Prestt da sttut prvat, rcorso a credto ordnar a, prestt obbgazonar e sm. Sezone 3- Programm e Progett- 3.5: Rsorse corrent ed n conto captae per a reazzazone de programma 67
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevson8e e programmatca 200.202 3.6- SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Servz produttv IMPIEGHI Anno 200 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Entt %su tot. Entt %sutot Entt %su tot. (a+b+c) su totae (a) (b) (c) 200.00 0 200.00 0,08 Anno 20 Spesa Corrente Spesa per. Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Entt %sutot Entt %su tot Enttà %Su tot. (a+b+c) sù totae. (a) (b) (c) 200.00 0 200.00 0,8 Anno 202 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà %su tot. Enttà %su tot. Enttà %su tot. (a+b+c) su totae (a) (b) (c) 200.00 0 200.00 0,23 Sezone 3. Programm e Progett 3.6: Spesa prevsta per a reazzazone de programma 68
.., ~ Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200. 202 3.4 - PROGRAMMA W 3 - avor pubbc W EVENTUALI PROGETII NEL PROGRAMMA RESPONSABILE D Noa, Quntavae,.D Napo Schettno 3.4.. Descrzone de programma: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.2 Motvazone dee scete: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3 - Fnatà da consegure: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3. -Investmento: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.3.2 -Erogazone d servz d consumo: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.4 Rsorse umane da mpegare: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.5 - Rsorse strumenta da utzzare: Ved corrspondente argomento dea Reazone 3.4.6 -Coerenza con pano/ regonae/ d settore: Ved corrspondente argomento dea Reazone Sezone 3- Programm e Progett - 3.4: Descrzone de programma (da 3.4 a 3.4.6) 69
_...,..... Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatìca 200-202 3.5- RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Lavor pubbc - ENTRATE Anno 200 Anno 20. Anno 202 Legge d fnanzamento e artcoo ENTRATE SPECIFICHE Stato ~00 ~00 Regone ~00 ~00 Provnca Unone europea 0~0 0~0 Cassa DD.PP.- Credto sportvo -Isttut d prevdenza Anr ndebttament () Atre entrate PROVENTI DE SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI Rsorse genera d parte corrente r-----------~~------------~r-----------~ TOTALE (C) () Prestt da sttut prvat, rcorso a credto ordnaro, prestt obbgazonar e sm. Sezone 3- Programm e Progett- 3.5: Rsorse corrent ed In conto captae per a reazzazone de programma 70
Comune d CASTELLAMMARE 0 STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200 202 3.6- SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Lavor pubbììtì - IMPIEGHI Anno 200 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Vaore percentuae Enttà %su tot. Enttà %su tot. Entà --o/osutot. (a+b+c) su totae (a) (b) (c) o.oo Anno 20 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestmento Totae Va~re percentuae Enttà %su tot. Enttà %su tot. Enttà %su tot. (a+b+c) su totae (a) (b) (c) Anno 202 Spesa Corrente Spesa per Consodata D svuppo nvestrhento Totae Vaore petcentuae Enttà %su tot Enttà %su tot. Enttà o/o su tot. (a+b+c) su totae (a) (b) (c) Sezone 3- Programm e Progett 3.6: Spesa prevsta per a reazzazone de programma 7
Comune d CASTELLAMMARE DI ST ASIA Reazone prevsonae e programmatca 200.202 Denomnazone de programma () 3.9- RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte ) Prevsone ph..ìèràe d spesa e ( ): nr. de programma deve essere queo ndcato a punto 3.4 Sezone 3. Programm e Progett :3.9: Repogo programm per font d fnanzamento 72
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA 3.9- RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2) Reazone prevsonae e programmatca 200-202 Programma FONTI DI FINANZIAMENTO (Totae dea prevsone purennae) () UE Cassa DD.PP. +CR.SP. Atr Atre entrate Provent de servz (): nr. de programma deve essere queo ndcato a punto 3.4 (2): prestt da sttut prvat, credto ordnaro, prestt obbgazonar e sm Sezone 3. Programm e Progett- 3.9:.Repogo programm per font d fnanzamento 73
, SEZIONI;: 4 STATO DI ATTUAZIONE DE PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 4. -ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) Descrzone Codce Anno d Importo Font d fnanzamento funzone mpegno (n euro) (OQQeto deopera) e serv. fond Totae Gà Qudato (descrzone estrem) Sezone 4- Stato d attuazone de programm precedent 4.: Eenco dee opere pubbche 74
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200 202 4.2 -Consderazon suo stato d attuazone de programm () Ved corrspondente argomento dea Reazone () ndcare anche Accord d programma, Patt terrtora, ecc. Sezone 4. Stato d attuazone de programm precedent 4.2: Consderaz_on suo stato d attuazone de programm 75
(OOOZ:/L9Z: 0/\"TO g ewwo? OL~ ":j.jv) 888nd LLN0830 0N3VIJVOOSN08 ~3d 3NOIZV/\3~ 9 3NOIZ3S
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200 202 5.2- DATI ANALITICI DI CASSA DELLULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER LANNO 2008 (n euro) 2 Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA 3 4 5 ex D.L.vo!67/00 e D.P.R. 94/96 6 7 Cassfcazone economca Ammnstrazone e controo Gustza Poza ocae Istruzone pubbca Cutura e ben cutura Settore sportvo e Tursmo A) SPESE CORRENTI. Personae d cu: Oner soca Rtenute IRPEF 2. Acqusto d ben e servz Trasferment corrent 3. Trasferment a famge e st. Soc. 4. Trasfermen_t a mprese prvate 5. Trasferment a Ent pubbc d cu: Stato e Ent Amm.ne C.e Regone Provnce e Cttà metropotane Comun e Unone Comun Az. santare e Ospedaere - Consorz d comun e sttuzon - Comuntà montane - Az~nde d pubbc servz -Atr Ent Amm.ne Locae R n" O?,3 4.568.68,2 25.97,42 8.45,47. 09.897,67 3.77,00 O,OC O,OC 4.587.382,29 369.59,87 ""nn. 2.055.277,42.. 8.594,23. 467.05,93 O, 00 O, 00 482.948,54 236.5,33.35,54 u.nu." 60.779,00?... "RQR O,OC. 07.938,63 6. Totae trasferment corrent (3+4+5) 7"-" Q,, 4.536,00 548.700,_6_.35,54?""?<R QR 7. Interess passv 3.558.742,89 """" " Sezone 5. Revazone per consodamento de cont pubbc A) Spese corrent 76
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 5.2- DATI ANALITICI DI CASSA DELLULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER LANNO 2008 (n euro) Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 9496 ~...,.".: 9> e Cassfcazone economca e T Totae Edza drco Atr Totae Servzo 03 Servzo 04 Servz 0 e 02 ) 02 0-03 05 e 06 A) SPESE CORRENTI. Personae d cu: 7.45,06 7.45,06 82]99, 3 90.50,26,_.no,,50 o??~ n n oo -Oner soca - Rtenute IRPEF 2. Acqusto d ben e servz 740.367,73 740.367,73 3.402,32 207,00 940.5,88 954.2,20 Trasferment corrent 3. Trasferment a famge e st. Soc. " 33Q A3 53 "Q., 4. Trasferment a mprese prvate.64.303,63.64.0363.454.978,95 78,95 5. Trasferment a Ent pubbc. d cu: -Stato e Ent Amm.ne C.e 0,()0 - Regone - Provnce e Cttà metropotane : -Comun e Unone Comun. -Az. santare e O~pedaere! _().2Q - Consorz d comun e sutuzon -Comuntà montane -Azende d puhbc sevz -Atr Ent Amm.ne Locae _0,0() 6. Totae trasferment corrent (3+4+5).64.303,63.64".~.~nR."R 7R _.""" "~.78 7. Interess passv 8. Atre spese corrent 8.593,6 8.593,6.038,70.96,04 2.37.689,45 2.60.644,9 ~o.:~=~. SPE~ -~~~~~~:;,t ~679;58.. " ~40:5.. :; ".,.-. ; 6 ~ Sezone 5 Revazone per I consodamento de cont pubbc - A) Spese corrent 77
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 5.2- DATI ANALITICI DI CASSA DELLULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER LANNO 2008 (n euro) Comune: d CASTELLAMMARE DI STABIA ex D.L.vo 267/00 e D.P.R.94/96 0 2 "" Cassfcazone economca Settore Atr Totae SeNz Totae socae 05 SeNzo ~. 07 pfoduttv generae Serv: 04 e 06 da0a03 A) SPESE CORRENTI. Personae d cu: 985.475,79 39.087,7 227.995,90 547.083,07 c""" "" 7 - Oner soca - Rtenute IRPEF ~.~~ ~--~~ ~-.~~ ~:~~. 2. Acqusto d ben e senz,77 2< 9.483.724,0 ; Trasferment corrent 3. Trasferment a famge e st. Soc. 5.736.034 07 e 74e ocr, c7 4. Trasferment a mprese prvate 502.465,3 502 465,3 4 5. Trasferment a Ent pubbc d cu:. -Stato e Ent Amm.ne C.e ;. -Regone ; - Provnce e Cttà metropotane - Comun e Unone Comun -Az. santare e Ospedaere 0,()0 -Consorz d comun e sttuzon - Comuntà montane ; - Azende d pubbc servz. -Atr Ent Amm.ne Locae : 42.064,05 6. Totae trasferment (3+4+5) 5_7>e ""O? \0? ".3 <n? "\,3 70 363 366 OR 7. Interess passv ; (),()Q 87.457,66 87.457,66 3.874.753,98 8. Atre spese _c:<>_rrent 5.999,98 32.58,02 32.58,02 6.69.396,84 ;.o~az-e_spe~!! a:: ~~~757,nn7AJ..!!B;:~~ I!~ g;:- -.-~o;o~ Ia: :.;. -~: ~! Sezone 5 - Revazone per consodamento de cont pubbc - A) Spese corrent 78
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200-202 5.2- DATI ANALITICI DI CASSA DELLULTIMO CQ.NSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER LANNO 2008 (n euro) Comun~ d CASTELLAMMARE DI STABIA ex O.L.vo 267/00 e O.""R.94/96 2 3 4 5 6 7 Cassfcazone economca Ammnstrazone Gustza Poza Istruzone pubbca Cutura e Settore sportvo e Tursmo e controo ocae ben B) SPESE n C/CAPITALE. Costtuzone d capta fss.40.82,09 28.789,9.R>n.n<;n,3 n " Rn d cu: -Ben mob, macchne e attrezzature 33.575,57 tecnco - scentfche Trasferment n e/captae 2. Trasferment a famge e st. soc. 3. Trasferment a mprese prvate. O,OC 4. Trasferment a Ent pubbc o.oo, O,OC d cu: -Stato e Ent Amm.ne C.e o.oo -Regone. ocoo - Provnce e Cttà metropotane -Comun e Unone Comun. -Az. santare e Ospedaere O,OC O,OC - Consorz d comun e sttuzon - Comunt.t montane -Azende d pubbc servz -Atr Ent Amm.ne Locae o,oo 5. Totae trasferment n ccaptae (2+3+4).287.673, 6. Partecpazon e Conferment 7. Concessone credt e : TOTALE SPESE n C/CAPITALE 2.698.485,20 28.789,9.820.056,3 30.593,80 (+5+6+7) TOTALE ~~724:62/~ ~5.26.046,6 ~ 0.~ ~ ~ ~ ~0~38,6~ Sezone 5- Revazone per consodamento de cont pubbc- 8) Spese In CfCaptae 79
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevsonae e programmatca 200.202 5.2- DATI ANALITICI DI CASSA DELLULTIMO CO,NSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER LANNO 2008 (n euro) Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA (Sstema ex D.L.vo 267/00 e O.P.R.94/96 8 9 Vabtà e e Cassfcazone economca Vabtà e o ra:;;_pom Totae Edza o """: drco Atr Totae umnazone Servzo03 pubbca Servzo 04 Servz Servz 0 e 02 Servzo 02 0-03-05 e 06 B) SPESE n C/CAPITALE. Costtuzone d capta fss 655.728,80 655.728,80 O.?F\A,df\.4.799,76 3.978.745,6 5.79."" " d cu: - Ben mob, macchne e attrezzature tecnco - scentfche...,;... n e/captae 2. Trasferment a famge e st. soc. 0.00 3. Trasferment a mprese prvate o.oc 4. Trasferment a Ent pubbc d cu: -Stato e Ent Amm.ne C. e -Regone - Provnce e Cttà metropotane. -Comun e Unone Comun. -Az. santare e Ospedaere (),()() -Consorz d comun e sttuzon ; -Comuntà montane -Azende d pubbc servz -Atr Ent Amm.ne Locae O,OC O,OC 5. Totae trasferment n ccaptae (2+3+4) 6. Partecpazon e Conferment 7. Concessone credt e TOTALE SPESE In C/CAPITALE 655.728,80... UI ~ ~. = ::.!-.;.,_~,,.,., 59.268,46.4.799,76 3.978.745,6 5.7... f.,. -. ~ f Sezone 5- Revazone per consodamento de cont pubbc- B) Spese n CICaptae 80
Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA Reazone prevson8e e prosrammatca 200-202 5.2- DATI ANALITICI DI CASSA DELLULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER LANNO 2008 (n euro) Cassfcazone funzonae 0. Comune d CASTELLAMMARE DI STABIA (Sstema contabe ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 9496 2 Svuppo economco Cassfcazone economca Settore Industra Commerco Agrcotura Atr Totae Servz Totae socae artganato Servzo 05 Servzo 07 Servz produttv generae Serv. 04 e 06 da0a03 B) SPESE n CICAPITALE. Costtuzone d capta fss.05.97,39 o.oo 0.366.99,95 d cu: - Ben mob, macchne e attrezzature 33.575,57 tec n co - scentfche Trasferment -n e/captae 2. Trasferment a famge e st. soc. 3. Trasferment a mprese prvate 4. Trasferment a Ent pubbc d cu: - Stato e Ent Amm.ne C.e -Regone - Provnce e Cttà metropotane. - Comun e Unone Comun -Az. satare e Ospedaere - Consorz d comun e sttuzon - -Comuntà montane -Azende d pubbc servz -Atr Ent Amm.ne Locae 5. Totae trasferment n e/captae (2+3+4) ~.287.673, 6. Partecpazon e Conferment 2.000.00 2.000.00 2c000.00 7. Concessone credt e ~ntcpazon TOTALE SPESE n CICAPITALE.05.97,39 2.000.00 2.000.00 3.654.665,06 (+5+6+7).-.!~ Ef~~LESf.E~.8ò,a:3.:~s ~;5027465;3.f32_5[59,2!f~D.to:oo ~~~~6.~6.3Aaa.950,7~ :;;c n;~; ~-.,~... 0 0~!73Ts0.466, 4 Sezone 5. Revazone per I consodamento de cont pubbc- B) Spese n C/Captae 8
. SEZIONE 6 CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DE PROGRAMMI RISPETTO A PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, A PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE --...,..--- -- --...-- ---- ----- ------ - ~
Comùne d CASTELLAMMARE DI STABIA 6. Vautazon fna dea programmazone Ved corrspondente argomento dea Reazone Reazone prevsonae ~ programmatca 200-202 \ CASTEAMMARE DI STABIA, ì 6/02/200 I Segretaro I Responsabe dea Programmazone (soo per comun che non hanno Drettore Generae) Tmbro deente sg. SALVATORE VOZZA... Sezone 6- Consderazon fna sua coerenza de programm- 6.: Vautazon fna dea programma~one 82
,,..f,... Ì RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 200-202 _.,,..,... ).":..,
.,. ;... k. INDICE Presentazone de Sndaco Presentazone de sndaco La Reazone n sntes Introduzone e ogca espostva Programmazone ed equbr fnanzar Programmazone ed equbr patrmona Programmazone e potca dnvestmento Caratterstche genera Popoazone Terrtoro Personae n servzo Strutture Organsm gestona Strument d programmazone negozata Funzon eserctate su deega Economa nsedata Anas dee rsorse Font d fnanzamento (banco corrente) Font d fnanzamento (banco nvestment) Entrate trbutare Contrbut e trasferment corrent Provent extratrbutar Contrbut e trasferment n e/captae Provent e oner d urbanzzazone Accensone d prestt Rscossone d credt e antcpazon Lettura de banco per programm Quadro generae deg mpegh per programma Ammnstrazone, gestone e controo Gustza Poza ocae Istruzone pubbca Cutura e ben cutura Sport e rcreazone Tursmo Vabtà e trasport Terrtoro e ambente Settore socae Svuppo economco Servz produttv Lavor pubbc 2 3 4 5 6 8 9 2 4 6 7 8 9 20 2 24 26 28 30 32 34 35 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 6 ~~ t <?.-..<n-..,/
Repogo de programm per fnanzamento Punt saent de banco 200 Contesto generae dea programmazone Opere pubbche n corso d reazzazone Pan regona e programmazone ocae 63 64 67 68 <..
~,_,.,. _,..,...*"",.,;. --~ -... PRESENTAZIONE DEL SINDACO
La sessone annuae che approva banco rappresenta sempre occasone per fare punto sua strada gà percorsa nseme e raffermare, ao stesso tempo, a vadtà de contenut programma/c sottoscrtt daa maggoranza. Con questo documento, che è pù mportante strumento d panfcazone annuae deattvtà deente, comune pone e prncpa bas dea programmazone e detta, anzo d ogn eserczo, e nee strategche dea propra azone d governo. In questo contesto, s procede a ndvduare sa programm da reazzare che rea obbettv da cogere. I tutto, avendo sempre presente sa e rea esgenze de cttadn che e mtate rsorse dsponb. I punto d rfermento d questa Ammnstrazone, nfatt, non può che essere a coettvtà ocae, con e propn e necesstà e e guste aspettatve d mgoramento. Questa Reazone, propro perché redatta n un modo che rtenamo sa moderno e d face accesso, è sntomatca deo sforzo che stamo sostenendo per stabre un rapporto pù dretto con nostr ntertocutor potc, sttuzona e soca. Un confronto basato sua charezza deg ntent e sua reae comprensone dee nee guda a cu faccamo costante rfermento. Comuncare n modo sempce rsutato d questo mpegno c sembra modo mgore per chudere cercho e fornre uno strumento d conoscenza deg aspett quanttatv e quatatv deattvtà de comune, fnazzato a consegwre g obettv che mandato eettvo ha affdato aa responsabtà potca d questa Ammnstrazone. I nostro auspco è d poter fornre a ch egge, attraverso nseme dee nformazon rportate ne prncpae documento d programmazone, un quadro attendbe su contenuto deazone ammnstratva che ntera struttura comunae s accnge ad ntraprendere. E questo, affnché cascuno possa vautare fn dora a rspondenza deg obettv strategc deammnstrazone a rea bsogn dea coettvtà. I programma ammnstratvo presentato a suo tempo ag eettor, sua base de quae è stata chesta e po ottenuta a fduca, è nfatt metro con quae vautare nostro operato. I programma d mandato de Sndaco, pertanto, rappresenta necessaro punto d partenza, mentre questo documento programmatco ne costtusce naturae svuppo operatvo. Non bsogna però dmentcare che quadro economco n cu opera a pubbca ammnstrazone, e con essa mondo deg ent oca, è aquanto compesso e o scenaro fnanzaro non offre certo fac opportuntà. Ma e dsposzon contenute n questo banco d prevsone sono frutto d scete mpegnatve e coraggose, decson che rbadscono a voontà d attuare g obbettv strategc d questa Ammnstrazone, mantenendo forte mpegno che derva dae responsabtà rcevute. I Sndaco
"", " -" ~ -~ "~--".;;,.,,,_,.,._~. """ LA RELAZIONE IN SINTESI.,...... N-..,.... "~ ;:, - "- -~.. "...,..., ~---...o.--.--~"~=.._... -----~~~...,..;..-..:._~..., - ---- ---~_..._.;,.,,"""-----------
INTRODUZIONE:E,LÒGICA:ESPOSITIVA,..,_...,,.,.,,_,_,,,-,_,,m-,;.-,,, N"-0"""~"... ~,-~,.~..,,,.;- "-~,., - r,~ ~ --- ~-" _,.,,,C<C~- " -- - - Questo documento, oggetto d unattenta vautazone de consgo comunae, unsce n se a capactà potca d prefgurare fnatà d ampo respro con a necesstà d dmensonare quest medesm obettv ae rea rsorse dsponb. E questo, cercando d ponderare e dverse mpcazon present nentervao d tempo consderato daa programmazone. Obettv e reatve rsorse, nfatt, costtuscono due aspett dstnt de medesmo probema. Ma non è face panfcare bene attvtà deente, quando esgenza d uscre daa quotdantà s scontra con a dffcotà d deneare una stratega d medo perodo domnata da revant eement d ncertezza. I quadro normatvo dea fnanza ocae, con a defnzone dee precse competenze comuna, nfatt, è ancora ontano da assumere una confgurazone soda e duratura. E questo compca e rende pù dffc e nostre decson. La presente Reazone, nonostante contnuno a persstere e oggettve dffcotà appena descrtte, vuoe raffermare a capactà potca deammnstrazone d agre n base a comportament char ed evdent, e questo sa anterno che aesterno deente. Anche consgere comunae, chamato ad approvare prncpae documento d panfcazone deente, come cttadno. n quatà d utente fnae de servz erogat da comune, devono poter rtrovare anterno d questa Reazone e caratterstche d una organzzazone che agsce per consegumento d obettv ben defnt ne tempo. Questo eaborato, propro per rspondere aa rchesta d charezza espostva e d precsone nea presentazone de dat fnanzar, s compone d var argoment che formano un quadro sgnfcatvo dee scete che Ammnstrazone ntende ntraprendere nentervao d tempo consderato. La prma parte, denomnata "La reazone n sntes", fornsce a ettore una chave d ettura sntetca sua dmensone economca de mezz che comune ntende reperre e po utzzare. Sono pertanto pres n consderazone g eement d natura fnanzara, con reatv equbr d banco tra e entrate e e uscte, e dsponbtà concrete de patrmono comunae, con suo rparto n attvtà e passvtà, per concudere nfne con repogo de prncpa eement che caratterzzano repermento e successvo mpego dee rsorse d parte nvestmento, tradotte po n opere pubbche. La seconda sezone, nttoata "Caratterstche genera/t, sposta attenzone su queo che ndustra prvata chamerebbe "mezz d produzone", e coè e dotazon strumenta ed umane mpegate per erogare servz a cttadno. I tutto, dopo avere deneato sa contesto ambentae che g nterocutor sttuzona, e coè terrtoro ed partner pubbc e prvat con cu ente nteragsce per gestre taune probematche d pù vasto respro. In questo contesto, assumono partcoare mportanza e attrbuzon deegate daa regone a comune, g organsm gestona a cu ente partecpa a varo ttoo, e g accord negoza raggunt con atr soggett pubbc o prvat per a vaorzzazone de terrtoro, e coè g strument d programmazone negozata. Nea terza parte dea reazone, nttoata "Anas dee rsorse", sono svuppate e prncpa!ematche connesse con repermento dee rsorse che saranno po destnate a coprre fabbsogno d spesa de due prncpa camp d azone de comune, e coè a gestone de servz e g ntervent n conto captae. Lattenzone vene posta sue specfche font d entrata che fnanzano sa banco corrente (gestone) che banco deg nvestment (opere pubbche). Maggor nformazon d dettago sono po rese dsponb neg argoment che rprendono e rsorse fnanzare per anazzare n unottca prettamente contabe. S procede qund ad osservare sa trend storco che a prevsone futura dee entrate trbutare, de contrbut e trasferment corrent, de contrbut e trasferment n C/captae, de provent e oner d urbanzzazone, dee accensone d prestt per termnare, nfne, con e rscossone d credt e e antcpazon. Largomento successvo dea Reazone è forse queo che rscuote maggore nteresse propro perché, utmata a premessa ambentae (La reazone n sntes) e quea fnanzara (Anas dee rsorse), s arrva fnamente a dunque e s deneano g specfc ambt d spesa deente. Nea sezone "La ettura de banco per programm", nfatt, sono dentfcat sa g obettv che cost monetar d ogn macra ntervento programmato daammnstrazone. Lnzae vsone dnseme, che demta a programmazone fnanzara e strategca cascun programma, è qund seguta daa dettagata anas d cascun programma prevsto nentervao d tempo consderato, dove e rsorse fnanzare e g obettv programmatc costtuscono e facce dstnte de medesmo sforzo d panfcazone e coordnamento. Chude questa mportante sezone repogo de programm per fonte d fnanzamento, ne quae attenzone è d nuovo posta sue modatà d repermento dee rsorse che renderanno po possbe a reazzazone deg ntervent. La parte termnae dea Reazone può essere consderata una sempce appendce, e nome stesso d "Contesto generae dea programmazone" attrbuto a questa sezone gà d per sé demta contenuto resduae de due argoment pres n esame. S tratta, nfatt. d dstogere per un stante o sguardo daa programmazone futura per fare acun rapd accenn suo stato d attuazone de programm precedent, seguto po da taune consderazon su necessaro grado d coerenza de programm, o mego ancora, dentero processo d panfcazone deente ocae.
I consgo comunae, con approvazone potca d questo mportante documento d ~ programmazone, dentfca g obettv genera e destna e conseguent rsorse d banco. I tutto, rspettando nentervao d tempo rchesto daa programmazone pareggo tra rsorse destnate (entrate) e reatv mpegh (uscte). LAmmnstrazone può agre n quattro drezon ben defnte, a gestone corrente, g ntervent neg nvestment, utzzo de movment d fond e a regstrazone de servz per C/terz, dove ognuno d quest ambt può essere nteso come unenttà autonoma. D norma, e scete nerent programm. rguardano soo prm due contest (corrente e nvestment) perché servz C/terz sono sempc partte d gro, mentre movment d fond nteressano operazon fnanzare d entrata e uscta che s compensano. Per quanto rguarda contenuto dea pagna, e prme due tabee rportano e entrate e e uscte utzzate nee scete d programmazone che nteressano a gestone corrente (funzonamento). secondo gruppo mostra medesm fenomen ma a veo d ntervent n C/captae (nvestment), mentre due quadr fna espongono tutt dat d banco, comprese e entrate e e uscte non oggetto d programmazone.,,. Entratè.t67f;~t- d;;tn aù~.-~~p~cg~~!n;~~!!! -~?~~r~-~~:-~ - -. " - ~...- -..,..... _......,-..,.~-«....-~--~..,._..,...,.,..._,._...-...-...s: Trbut (+) 24.927.395,74 Trasferment ( 36.623.405,36 Entrate extratrbutare (+). 4. 797.707,00 Entr.corrent spec. per nvest. (-) Entr.corrent gen. per nvest. (.) Rsorse corr. dest. a rmbo~so prestt ( ) 3.75.64,27 Rsorse ordnare 62.596.893,83 Avanzo per banco- corrente {+) Entr. C/cap per spese corrent, (+) Prestt per spese corrent (+) Rsorse straordnare Totae (destnato a programm) 3.665.00 3.685.00 66.28.893,63 rujbfu~~t~- ~...,_.,,...,.._,,..,. m-p égatè,,......_.,,,. n:e p roq:fhì,. ~:~~~rn;;~ :,_J. Spese corrent (+) 66.28.893,83 Funzonamento 66.28.893,83 Dsavanzo appcato a banco (+) Dsavanzo pregresso Totae (mpegato ne programm) 66.28.893,83 Entr3te rnv~stnert destrs.te- a::progt~mm,~..-j,,.j,,..,- ~--... --. - ---.,-. - -- Trasferment captae (+) Entr. C/cap. per spese corrent H Entr.correntì spec. per nvèst. (+) Entr.corrent gen. per nvest. (+) Avanzo per banco nvestm. (+) Rsorse gratute Accensone d prestt (+) Prestt per spese corrent (-) Antcpazon cassa (.) Fnanzament a breve {-) Rsorse onerose Totae (destnato a programm) 77.864.565,35 3.685.00 7 4.79.565,35 27.64.454,67 3.274.935,00 4.366.59,67 88.646.085,02 fosc te Mvsùn:; Eh tmr;~q a~~~~--bfa~:rè:rrìhr~_~:t~f-,._,.,,nr"... ~-...------=..-... ~--;-..-., " _,,...,,...,,.,..._., _. "".._,~_..._...,..J Spese n conto captae (+) 88.546.085,02 Investment effettv 88.546.085,02 Tqtae (mpegato. ne programm) 88.546.085,02 ~ -. ; "<.J:.-\:,..._._...,. " -- ~e~~og? e,~trate 20!0 Corrent Investment Entrate destnate a programm (+) Rsorse corr. dest. a rmborso prestt Antcpazon cassa Fnanzament a breve Servz C/terz Atre entrate {+) Totae.,.,.,. -" ~-...,.,~,_,,.. 66.28.893,83 88.546.085,02 254.827.978,85 3. 75.64,27 3.274.935,00 23.269.29,00 40.35.840,27 295.43.89,2 Corrent (+) Investment (+) Uscte mpegate ne programm (+) Rmborso quota CSptae prest Rmborso antcpazon d cassa Rmborso fnanzament a breve Servz C/terz Atre uscte (+) Totae 66.28.893,83 88.546.085,02 264.827.978,85 3.75.64,27 3.274.935,00 23.289.29,00 40.35.840,27 295.43.89,2 -.. ------- ----- -- - ---- --~----- ---Im----
I conto de patrmono mostra vaore dee attvtà e dee passvtà che costtuscono, per appunto, a stuazone patrmonae d fne eserczo de comune. Questo quadro repogatvo dea rcchezza comunae non è estraneo a contesto n cu s svuppa processo d programmazone. I maggore o mnore margne d fessbtà n cu s nnestano e scete deammnstrazone, nfatt, sono nfuenzate anche daa condzone patrmonae. La presenza, ne cont deutmo rendconto, d una stuazone eredtara non soddsfacente orgnata anche da un ammontare preoccupante d mmobzzazon fnanzare (credt n sofferenza), o persstere d un voume partcoarmente eevato d debt verso sstema credtzo o prvato (mutu passv e debt d fnanzamento) può nfatt mtare margne d dscrezone che Ammnstrazone possede quando s appresta a panfcare propro ambto d ntervento. Una stuazone d segno opposto, nvece, pone comune n condzone d espandere a capactà d ndebtamente senza generare preoccupant rpercusson sua sodtà dea stuazone patrmonae. prospett successv rportano prncpa aggregat che compongono conto de patrmono, suddvs n attvo e passvo. Denomnazone Immobzzazon mmatera Immobzzazon matera Immobzzazon fnanzare Rmanenze Credt Attvtà fnanzare non mmobzzate Dsponbtà qude Rate e rscont attv Totae Importo t77.50.832,6 35.979.35,38 98.467.28,07 3.676.923,30 35.634.235,36 -~. " Passvo patrmonàe 2008. j.,,., -,,.. ~ --~:.c ~ -~.,_ Denomnazone Patrmono netto Conferment Debt Rate e rscont passv Totae Importo 03.63.52,72 40.737.67,93 7.283.04,7 35.634.235,36 ~:_,,,_ ---- ~[: ~}J"..,~,._:.~ :. "~,,:7:,:"..,. ~! : ]...;:".,...,,,, ~,,~.. ~;,; ;.... :: :"" :.:J[~Pat ~Con~Deb0Ra,,. ~-- -...~ - ""-,,.,, ~ ~- <-- ~--~-~
La potca deammnstrazone ne campo dee opere pubbche è tesa ad asscurare a cttadno un veo d nfrastrutture che garantsca ne tempo una quanttà d servz adeguata ae aspettatve dea coettvtà. I tutto, naturamente, ponendo a dovuta attenzone sua quatà dee prestazon effettvamente rese. I comune, con cadenza annuae, panfca a propra attvta d nvestmento e vauta fabbsogno rchesto per attvare nuov ntervent o per utmare e operè gà n corso. In que precso ambto, connesso con approvazone de banco d prevsone. sono ndvduate e rsorse che s cercherà d reperre e g ntervent che saranno fnanzat con ta mezz. Le entrate per nvestment sono costtute da aenazon d ben, contrbut n conto captae e mutu passv, eventuamente ntegrate con avanzo d ammnstrazone d precedent esercz e con e possb econome d parte corrente. È ute rcordare che comune può mettere n cantere unopera soo dopo che è stato ottenuto corrspondente fnanzamento. Per quanto rguarda dat espost, a prma tabea mostra e rsorse che s desdera reperre per attvare nuov ntervent mentre a seconda rporta eenco dee opere che saranno reazzate con ta mezz.. -~..,o- ", _,_.., _. >,:;.J~~ ~\;,;,....Fnanzamento deg nvestmer:u~gta _ Denomnazone Avanzo d ammnstrazone Rsorse corrent Contrbut n Ccaptae Mutu passv Atre entrate Totae Importo <"~- ~- @ Ava Denomnazone 200 20 202 Totae ----..---~----------... - -- -- J5- --- - - -- ---------------- - ----
CARATTERISTICHE GENERALI.;....,,, "
-------- :r,. I fattore demografco I comune è ente ocae che rappresenta a propra comuntà, ne cura g nteress e ne promuove o svuppo. Abtant e terrtoro, pertanto, sono g eement essenza che caratterzzano comune. La composzone demografca ocae mostra tendenze, come nvecchamento, che unammnstrazone deve saper nterpretare prma d panfcare g ntervent. Landamento demografco ne compesso, ma soprattutto sado naturae e rparto per sesso ed età, sono fattor mportant che ncdono sue decson de comune. E questo rguarda sa erogazone de servz che a potca deg nvestment.. ~ "" ~ ~.. -:::~" ~," -~;:,~. -~ -~ ~ ":~<::... :~~{~-:~: ~ -""---;o.,-~-.....,--- -<~"... >kào M m:iu.-~... ~... " -._ : - ~ + -" -!t -- - ~... ""- -- - - - ~ P0(0t3Zc5nè (andamento demo 9 rafcoy,,.._..~ ~-~ j-~.. ~_...u -.,~_,. ~Ì.-~ S" "~...:+-:-.;.:-~~c. ~~.: :.-;_:_,;;.;-.....--- -"""- --------------~...,... ~_..,.... ;... ;,;) Popoazone egae Popoazone egae (censmento 200) 66.642 EJJIJ Movmento demografco Popoazone a 0-0 Nat neanno Decedut neanno Immgrat neanno Emgrat neanno (+) (+) ( ) Sado naturae (+) ( ) Sado mgratoro Popoazone a3-2 66.339 752 663 89.07.58-447 65.98 :,f6c ;,.:--.7:. Aspett statstc Le tabee rportano acun de prncpa fattor che ndcano e tendenze demografche n atto. La modfca de resdent rscontrata n ann successv (andamento demografco), anas per sesso e pe età (stratfcazone demografca), a varazone de resdent (popoazone nsedabe)"con unanas dee modfche ne tempo (andamento storco), aùtano a capre ch Samo e dove stamo andando. Popoazone suddvsa per sesso Masch (+) Femmne (+) Popoazone a3-2 Composzone per età Prescoare (0-6 ann) (+) Scuoa deobbgo (7-4 ann) (+) Forza avoro prma occupazone (5-29 ann) (+) Aduta (30-65 ann) (+) Sene (otre 65 ann) (+) Popoazone a 3-2 3.20 33.652 64.862 6.33 7.289 6.77 3.00 9.084 70.377 "H9! ~:_,,.. t"j.:..2. _..~~ Aggregazon famar Nuce famar Comuntà convvenze. Tasso demografco Tasso d natatà (per me abtant) (+) Tasso d mortatà (per me abtant) (+) Popoazone nsedabe Popoazone massma nsedabe (num. abtant) Anno fnae d rfermento 2.9 4,59 0,22 o o..2: ~r..2 ~,~~.. -~.-Sj. ~ "" ---. ~~---------~---- --~~--- - "" -~-- - - --~-----------...---
..,... "~.~. -:... r n. -... ~ """""" ""~ Popoàzone (andamento.s?rc_o)c,.rr:/ ~r;:;-;t --- 2004 2005 2006 2007 2008 Movmento naturae Nat neanno (+) 82 799 759 774 752 -- t.. :.4 Decedut neanno ( ) 558 632 628 629 663 ~::{f!~j..., -- - Sado naturae 254 67 3 45 89 Movmento mgratoro mmgrau neanno (+).00 924.032.48.07 :r~:(:(.l! Emgrat neanno ( ).593.484.450.487.58 Sado mgratoro. -493-560 -48-339 -447 Tasso demografco Tasso dì natatà (per me abtant) (+) Tasso d mortatà (per me abtant) (+) 2,28 2,6,60,87,59 t 4 8,44 9,62 9,60 9,64 0,22 ;._~ ~ ~! ~! Lveo d struzone dea popoazone resdente compessvamente medo ato reazzandos un notevoe grado d scoarzzazone congunta ad una effcace otta aevasone scoastca. Consderazone soco-economca dee famge LA CRISI OCCUPAZIONALE DEGLI ULTIMI ANNI HA VISTO UN PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI. LA PROGRESSIVA SCOMPARSA DELLE INDUSTRIE CHE NON SONO STATE SOSTITUITE DA NUOVE ADEGUATE FONTI DI REDDITO HA. RIDOTIO LA CAPACITA ECONOMICA DELLE FAMIGLIE.LA CONSEGUENZA E UN PEGGIORAMENTO DELLA CONDIZIONE GENERALE DI VITA IN RELAZIONE ALLA DIMINUZIONE DELLA BASE REDDITUALE... -.. -.. II?JI.. --... ~... -... ---. -... _........
La centratà de terrtoro Secondo ordnamento deg ent oca, spettano a comune tutte e funzon ammnstratve reatve aa popoazone e a terrtoro, n partcoare modo quee connesse con servz aa persona e aa comuntà, assetto ed uso de terrtoro e o svuppo economco. I comune, per poter eserctare ta funzon n ambt adeguat, può mettere n atto anche dee forme d decentramento e d cooperazone con atr ent terrora. I terrtoro, e n partcoare e regoe che ne dscpnano o svuppo e assetto soco economco, rentrano tra e funzon fondamenta attrbute a comune. -.,.,~.-... ~ "<>:"- -...,.. - ~.,.-.- Terrtoro (ambente geografco),,.-,.,.,,,..--.--"" "" -ofq.,,, ~,.,,.._,.,.~ _, Estensone geografca Superfce Rsorse drche Lagh Fum e torrent Strade Stata Provnca Comuna Vcna Autostrade.-----.,.~. (Kmq.) (num.) (num.) (Krn.) (Km.) (Krn.) (Km.) {Krn.) J~""~~.! h..~... ~;;.;-~... -2 8 o 8 5 54.55 2.680 o Panfcazone terrtorae Per governare propro terrtoro bsogna vautare, regoare, panfcare, ocazzare e attuare utto que ventago d strument e ntervent che a egge attrbusce ad ogn ene ocae. Accanto a cò, esstono atre funzon che nteressano a fase operatva e che mrano a vgare, vaorzzare e tuteare terroro. S tratta d gestre mutamen affnché sano, entro cert mt, non n contrasto con pù genera obettv d svuppo. Per fare cò, ente s dota d una sere d regoament che operano. n var camp: urbanstca, edza, commerco, dfesa de suoo e tutea deambente. Pan e strument urbanstc vgent Pano regoatore adottato Pano regoatore approvato Programma d fabbrcazone Pano edza economca e popoare Pano nsedament produttv Industra Artgana Commerca Atr strument Coerenza urbanstca Coerenza con strument urbanstc Area nteressata P.E.E.P. Area dsponbe P.E.E.P. Area nteressata P..P. Area dsponbe P.I.P. (SIN) (SIN) {SINJ (SINJ (SIN) (SIN) (StNJ (SIN) (SIN) (mq.) (mq.) (mq.) (mq.) S (Debera n. 73 CC de 6.2. ggg) S (debera Consgo Comunae n. 5/2007) No No No No No No No o o o ;.. --- - -- -- -- ----- ----_j -!ITII- -. --- -- -- ----- -- ----------- -
....... -.. ". ".. ~ ;. -... :- -.,, ---~ PERSONAtEJN:SERVIZIQ:"c::......,...,..~.- -"< " :r:,_:~-\-. " Lorganzzazone e a forza avoro Ogn comune fornsce aa propra coettvtà un ventago d prestazon che sono, nea quas totatà, erogazone d servz. La forntura d servz s caratterzza, ne pubbco come ne prvato, per eevata ncdenza deonere de personae su cost tota dmpresa. pù gross fattor d rgdtà de banco sono propro costo de personae e ndebtamente. Neorganzzazone d un moderno ente ocae, a defnzone deg obettv genera è affdata ag organ d dervazone potca mentre a drgent tecnc e a responsab de servz spettano g att d gestone. G organ potc eserctano sua parte tecnca un potere d controo seguto daa vautazone su rsutat consegut. Le tabee mostrano fabbsogno d personae accostato aa dotazone effettva, suddvsa nee aree d ntervento.,:j. ~;!- ~.r- -........ N :~",.-..--~ --... Perso.nae co~pessvo, Cat./Pos. A A4 8 83 85 86 87 C Panta organca o 3 4 24 2 2 7 4 Presenze effettve o 3 o 20 2 2 7 o r:""" ~- ":""-"" ~"!!;,7 ~-...,_.. :.F~ rw;-.! "".,._. ~.~-~-~Y.. ~~+~.-::.:~-~~~::;:..t~: ~:-~:. -.-.,; ç~~::~~r~~~"*--~:}~::i~ì Ca./Pos. C3 es 02 03 04 05 06 DIR Panta organca 3 46 2 23 o 5 7 3 Presenze effettve 3 46 2 20 o 5 7 3
..< -r C."<" <.,.o,, ~~-.;O U.~.,.., ~>t," Area: ECohorJcò-fnanzara-. Cat.!Pos. A5 6 65 66 67 e,- """ «" "~". """-...,,... Panta organca 4 4 2 2 6 Presenze effettve -...... -- -------- --.. ]...-~~.,.,..... _.,,_, ~,.,... ~,.,.. -. À~ea: Vgànza ~ -~ -., Panta eatjpos. organca A5 7 62 63 5 65 67 2 e 30 e3 2 Area: DetografcastatstC;t Panta Cat.!Pos. orgamca A 6 2 63 3 65 9 86 J. e 8 ".. """..0 ;,to- o>vo ~!>~~... --~~\" ;:; """7"~ ~-/!: "--,,.- Area: Legae;contratt,.,.,,....!"- u... _-" - eaupos. A 6 63 65 e Panta organca -->:.--=--- ~-r..- r ~--- -""f : t~ -~; ~ J(, 2 2 5 2 9 Presenze éffettve.. Presenze effettve o 4 2 2 o 7 5 2 9 2 o o o 9 o.. -~ -_;... _,... --~~ --~~-~-"- -~ Presenze effettve o 2 o ::!:~_!" $èque:....;.~-~-- eaupos. e3 es D3 D5 D6 DIR.... r":~ ~,~~ e!.,,.. è.,;.,,;, -~ - ~ ""~ Panta organca 2 2 2 Presenze effettve 2 3 2 2 L... j.-~~.-.~.-..,~.-~--,;,.,,.,,..,..,!?s~~~~;~~~~ ~~-r: ~,,:.- -~-;~ -,..,.." Panta Presenze Cat./Pos. organca effettve e4 4 4 es 52 52 es 0 0 D3 9 7 D6 -~~-~ :.:s D6 DIR o -. J S~gu7...,!t.><:_ :: --~.+ ""r~"....3.-.6~ -._.. ~, ~-../ ~ ;~- "+ :,: Panta Presenze Cat./Pos. organca effettve es 25 25 D3 2 2 D5 D6 DIR o o L. j r~~"""""... "~~ ""~* " """""""~-,,.,..._,_~,.... ~ t!t~_!!.~~ ~~-~:.... -~~;)~:~:-- L?.d.~~:~~:ts:~:;t::Jt:~. _.,j-._~-- ~~ Panta Presenze Cat./Pos. organca effettve es 8 8 D3 5 3 DS 2 2 D6 DIR..... - -. Area: Servz Genera-Sta! Cat./Pos. A3 63 85 66 B7 e e3 e4 Panta organca 4 8 3 5 6 Presenze effettve 4 8 3 o 6... --... ---- -------- - -- - -- ---- - --------... j """ Segue,.,,.._,_,,.;_." eaupos. es D3 DS D6 DIR DIR DIR -,/ "" "., -~"- :~:.~:~:~ _,._:: ~,3::~a~,....;.... ~_,.,._.rf,;_~,...._~-~....._""...,..,#. Panta organca 25 9 4 o o Presenze effettve 25 7 4. _, L... --- - -- - ---- --- ----- j
J Panta Presenze Cat./Pos. organca effettve A... 2 A2 o A3 2 2 A5 0 3 6 8. 63 0 4 64 65 6 6 66. 7 7 67 2 2 C 20 ------------------ - ------------- Panta Presenze Cat./Pos. organca effettve C3 4 4 C5 8 8 C5 4 4 D 6 D2 2 2 D3 4 4 D4 D5 4 4 D5 3 3 D6 7 7 DIR 2 2... -Area: Legatà-ntgovan-Cèd. -. Cat./Pos. A3 A5 6 63 65 C3 Panta organca 2 2 2 Presenze effettve o 2 2 Panta Presenze Cat./Pos. organca effettve es 2 2 D 2 D3 o DS D6 4 4 DIR... -.-- - -- -----. ----... --- -----------------_- ---- J--- --- -- -- ----------------------- ------ - -- - ------------
Lntervento de comune ne servz Lente destna parte dee rsorse a servz genera, ossa queg uffc che fornscono un supporto a funzonamento dentero apparato comunae. D dverso peso è budget dedcato a servz per cttadno, nea forma d servz a domanda ndvduae, produttv o sttuzona. S tratta d prestazon d dversa natura e contenuto, perché: servz produttv tendono ad autofnanzars e qund operano n pareggo o producono ut d eserczo; servz a domanda ndvduae sono n parte fnanzat dae tarffe pagate dag utent, benefcar deattvtè;. servz d carattere sttuzonae sono prevaentemente gratut, n quanto d stretta competenza pubbca. Queste attvtà posseggono una specfca organzzazone e sono notre dotate d un veo adeguato d strutture. Sè"\z a cttadno (Trend s.crco e programma:pne) Denomnazone 2009 200 As ndo Scuoe materne Scuoe eementar Scuoe mede Strutture per anzan (num.) (post) (num.) (post) (num.) (post) (num.) (post) (num.) (post) 2 2 70 70 7 7 2.680 2.680 4 4 5.260 5.260 7 7 4.375 4.375 20 20 20 2 70 7 2.680 4 5.260 7 4.375 20,.":,_.. J.!... ".3-.2). ~ ""... 202 2 70 7 2.680 4 5.260 7 4.375 20 :r: - _-.-:3._2,:;2:! [:_~.~ ~32:~.-~.2.5- Vautazone e mpatto Lofferta d servz a cttadno è condzonata da var fattor; acun d orgne potca, atr da contenuto fnanzaro, atr ancora d natura. eco-nomca. Per questo Ammnstrazone vauta se servzo rchesto da cttadno rentra tra e propre prortà d ntervento. Da un punto d vsta tecnco, nvece, anas prvega a rcerca dee font d entrata e mpatto dea nuova spesa sug equbr d banco.,\w H ~ st?io ~COcQC6--.~;~"::~:-~-.-.h~ Rete fognara - Banca -Nera Msta Depuratore Acquedotto Servzo drco ntegrato Aree verd, parch, gardn Raccota rfut - Cve - Industrae - Dfferenzata Dscarca.... -., (Km.) (Km.) (Km.) (SIN) (Km.) (SIN) (num.) (hq.) (q. ) (q.) (SIN) (SIN) 0 0 40. 40 40 40 S S 80 80 S S o o o o 358.000 358.000 S No S No 0 40 40 S 80 S o o 358.000 o S No 0 40 40 S 80 S o o 358.000 o S No f32aj,..,,_-_.3.2:_9..~:2.0:... 3.2:_::~ -~~ " ~---...,... ~-~ --... ~,.,,... ---- ~-... ------"r:c Atfè dottzor ~.- -..,. :.: "-; :.,. ;, -r< "..,::. --."?:~,~:-~>,,j_~:~~4;;;;..~.~t.. ~~< o o o ;::.rs-:2~e; 4.200 4.200 4.200..3.2:2 o o o.3.3; 5 5 5 ::3.2:S 25 25 25..3.2.7: S S S 300 300 300 Farmace comuna (num.) O Punt uce umnazone pubbca cnum.) 4.200 Rete gas tkm.j O Mezz operatv (num.j 5 Veco (num.j 25 Centro eaborazone dat (SIN) S Persona computer (num.) 300...3.2.8Ì ~.. ;_.3.2.9, Domanda ed offerta Ne contesto attuae, e sceta d erogare un nuovo servzo parte daa rcerca d mercato tesa a vautare due aspett revant: a presenza d una domanda d nuove attvtà che gustfch uteror oner per comune; a dsponbtà ne mercato prvato d offerte che sano concorrent con possbe ntervento pubbco. Questo approcco rduce possbe errore ne gudzo d natura potca o tecnca: Legenda Le tabee d questa pagna mostrano, n una prospettva che s svuppa nearco d un quadrenno, offerta d acun de prncpa tp d servzo prestat a cttadno dag ent oca. Le attvtà v ndcate rprendono una sere d dat prevst n mode uffca. Atre strutture, consderazon e vnco 03~2~~~ Lo SVILUPPO DEL PROGRAMMA PIU EUROPA E DELLE INIZIATIVE AD ESSO COLLEGATE VEDRANNO ~ UNA CRESCITA DELLE STRUTIURE DI SUPPORTO OLTRE CHE UN MIGLIORAMENTO DELLE. INFRASTRUTIURE GIA IN DOTAZIONE. E,PREVISTO LINCREMENTO DELLE INFRASTRUTIURE SPORTIVE SIA DI BASE,CON LO SVILUPPO DEGLI IMPIANTI DI. QUARTIERE,CHE _..,; tzézj --... - -. _, -- --------- -- :
;.. AGONISTICO-PROFESSIONALI QUALI IL PALAZZETIO DELLO SPORT DA AFFIANCARE ALLO STADIO COMUNALE UTILIZZABILE SOLO PER IL CALCIO. A FINI SOCIALI E CULTURALI ANDRA SVILUPPATA LA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE E FINALMENTE UTILIZZATO IL RESTAURATO PALAZZO REALÈ DI QUISISANA PER CREARVI UNA SEDE MUSEALE ED UN CENTRO POLIVALENTE CHE VALORIZZI GLI STUDI E LA CULTURA DI STABIA ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LE COMPETENTI AUTORITA STATALI E REGIONALI.....,., -... - -----... ------- -- --...,... fg-------------------------------------------------::-
La gestone d pubbc servz I comune può condurre e propre attvtà n economa, mpegando personae e mezz strumenta d propretà, oppure affdare taune funzon a specfc organsm a tae scopo costtut. Tra e competenze attrbute a consgo comunae, nfatt, rentrano organzzazone e a concessone d pubbc servz, a costtuzone e adesone a sttuzon, azende speca o consorz, a partecpazone a socetà d capta e affdamento d attvtà n convenzone. Mentre ente ha grande bertà d azone ne gestre pubbc servz prv d revanza economca, e coè quee attvtà che non sono fnazzate a consegumento d ut, questo non s può dre per servz a revanza economca. Per questo genere d attvà, nfatt, esstono specfche regoe che normano e modatà d costtuzone e gestone, e questo a fne d evtare che una struttura con una forte presenza pubbca possa, n vrtù d questa poszone d vantaggo, creare possb dstorson a mercato. ~:~""". ~- _ : "" :""~-.. --. ~ -~ ":~" ~~ - "~<.,.~-: ~---..,._"~. -~~:~ _.~ ~--~-~-~- _ _ :> ~ >P-"~ ~~-~,~!~!]j,_~~-~~~!!jtr~;,~9.._~~~ì:~.r~~-~~~~~~:-~~,~~!:~j~~~~:~;~r~t,m~~:;&;~~~~; Tpooga Consorz Azende Isttuzon Socetà d capta Servz n concessone (num.) (num.) (num.) (num.) (num.) 2009 200 20 202 2 2 2 o o o 4 4 4 2 2 2 2 o o 4 2 {,33] r:~3 ; 333 334! -~_:_3_ -~-~s; Totae 9 9 8 8 sef!!~ ~ ~..."., <":,.. ~.;)._.,...,,!<... ;,J j Ent assocat Attvtà e note Comun prevst daa Legge Regonae sttutva Consorzo obbgatoro gestone drca ntegrata :..n~r~ t... J Ent assocat Attvtà e note Provnca d Napo ed atr comun Gestone socae ben confscat aa Camorra Ent assocat Attvtà e note COMUNE DJ Casteammare d staba Servzo Idrco Integrato.. - ~.--.-
4 TCAs-rELLAMMAìrè5! STABIAMULTSERVZS.P.A: ~-~»t.;.;;:;~:~~_.;:.~~-:-~,~~:~~~:,~ -r~~<.r: ~~ ~:::~:- -....>!. -::t t, 4t:t:~::SG::m J..-...,..,w.: -W<"""",;;"",;;...o..,:._...,...,..-...,..w.,...,..-.,;,...,_.,...,,..,;,..,...,.,...,.;,.,..;o._.,... ;~.. :t..~ t: ::z;t:.ì!t~,t;.;;.,,.-~:t;t;~t~j,;t% ;;:;,..;,: ;;..;.:"";,;,\0;,::.;., -~~~:.k-:;;jo}."$;;.w,t>~.; J Ent assocat Comune d casteammare soco unco.;:-r:::r~~-2 Attvtà e note Servzo d Igene Urbana IW~~::;R ----- ----------- TERME DI STABIA S.P-.A Ent assocat Attvtà e note - SINT S.p.A. e Comune d Casteammare d Staba Gestone compess terma ":~ _:--~-~-"-~--~.,~.. ~....3.3.4.t. -"""-.._._"" ~.3.3.4:2 Ent assocat Attvtà e note Comune d Casteammare soco unco Gestone propretà dee Terme de Soaro e de reatv manufatt d propretà Ent assocat Attvtà e note Comune d Casteammare d Staba,Torre Annunzata ed atr deex Mgo Doro, nonché Regone Campana. Agenza d svuppo dearea Torrese Stabese e coegate....,. ~~~. RScossore COattva Soggett che svogono servz Attvtà e note EQUITALIA POLIS spa rscossone coattva ruo TARSU ed atre entrate patrnona.3.3.5..;..., V" -""""....J Attvtà e note gestone occupazon suoo pubbco, pubbctà con rscossone mposta ed Affsson con rscossone reatv qrtt ----- ------ ------- - - ---.. -- -IIEB-- - ----- -- -------- --- -- ---------------
G strument negoza per o svuppo La compessa reatà economca dea socetà moderna spesso rchede uno sforzo comune d ntervento. Obettv come o svuppo, ranco o a rquafcazone d una zona, a sempfcazone nee procedure dea burocraza, recamano spesso adozone d strument d ampo respro. La promozone d attvtà produttve oca, messe n atto da soggett a cò nteressat, deve però essere panfcata e coordnata. Questo s reazza adottando de procedment forma, come g strument dea programmazone negozata, che vncoano soggett dvers - pubbc e prvat - a raggungere un accordo fnazzato aa creazone d rcchezza ne terrtoro. A seconda deg ambt nteressat, fnatà persegute, soggett ammess e requst d accesso, s è n presenza d patt terrtora, d contratt darea o d contratt d programma. Ta strument mpcano assunzone d decson sttuzona e mpegno d rsorse economche a carco dee ammnstrazon stata, regona e oca. Soggett partecpant Impegn d mezz fnanzar Durata Operatvtà Data d sottoscrzone Comun d : Casteammare d Staba,Gragnano,Pmonte,Ageroa,Casoa d Na"po,Lettere,S.Antono Abate,S.Mara La Cartà, P~mpe. 3.000.00 con fnanzament regona ex egge 328/2000 e compartecpazone de comun aderent d 5,30 destnat ag ntervent n campo socae. Trennae prorogabe Operatvo 2/2008 Soggett partecpant Impegn d mezz fnanzar Durata Operatvtà Data d sottoscrzone Comune d Casteammare d Staba -Regone Campana 37.000.00 fno a 203 prorogabe In defnzone - - " -... ":~ --.._ """._,.,...,_._~-- ----~-- ~~....,, :Adegua-mento. mpanto d.depuratònefoce Sarno èrrtòr.c! corfnrae;,. V>,,~ ~j. ~ :.,.(,cy.w;. ~;. :.o.;..;...;.. 3;;.;.. " ~.,,.:..,,... _,,.,.,.""-""""""",;_.A""""... """~....._,...,.,...,,."<,_...,. --~.,..--~---t-~,,..t~,.-_,_,,, Soggett partecpant Mnstero Ambente - Commssarato Emergenza Fume Sarno - Regone t.~:.: ]., Campana- A. T. O. 3 Campana- Comune d Casteammare d Staba,. Impegn d mezz fnanzar Durata Operatvtà Data d sottoscrzone Euro ventcnque (25) mon con fnanzamento CIPE ed Euro dec (0) mon a carco Mnstero deambente Concusone de procedmento d adeguamento Operatvo 4/2/2005 _.J ~J r=j C.:J -------... - ----.----- ---- ----- ~ - -------- ;
----~-- - ---- --- - -- ---- ------- --- Una gestone vcna a cttadno I sndaco è organo responsabe deammnstrazone de comune ed esercta e funzon che sono state attrbute aente dae egg, statut e regoament. Sovrntende atres aespetamento dee funzon stata e regona attrbute o deegate a comune. I crtero dea sussdaretà, e coè prncpo secondo quae eserczo dee attrbuzon dovrebbe competere aautortà pu vcna a cttadno, ha ndotto atr organsm terrtora, soprattutto a regone, ad accrescere veo d deega dee propre attrbuzon. Una sere crescente d funzon, per questo motvo chamate "funzon deegate", sono pertanto confute n ambto ocae aumentando gà cospcuo numero dee attrbuzon comuna. I probema pù grande connesso con eserczo dea deega è queo deassegnazone, accanto a nuov compt, anche dee uteror rsorse. I banco comunae, nfatt, non è n grado d fnanzare quest maggor oner senza una gusta e adeguata contropartta economca. Vautazon n ordne dea congrutà tra funzon deegate e rsorse attrbute COMUNI ESERCITANO NUMEROSE FUNZIONI SU DELEGA DELLO STATO E DELLE REGIONI, OLTRE A CLASSICI SERVIZI DEMOGRAFICO-ISTITUZIONALI A SEGUITO DELLE NORMATIVE INTRODOTTE DAL D P.R. 66/977. LE FUNZIONI COSI TRASFERITE NON SONO STATE DI FATTO SUPPORTA TE DA UN PROPORZIONALE TRASFERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE ED UMANE PER VARIE VERTENZE, CON LA CONSEGUENZA DI PORRE A CARICO DEGLI ENTI LOCALI COMPETENZE PER LE QUALI GLI STESSI HANNO DOVUTO RICORRERE AL MERCATO FINANZIARIO ESTENDENDO PROPORZIONALMENTE LA SPESA CORRENTE E DI INVESTIMENTO. NEGLI ANNI 80-90 PER EFFETTO DELLANDAMENTO FINANZIARIO NAZIONALE E DEL SISTEMA DEI TRASFERIMENTI A PIE DI LISTA, COMUNI HANNO POTUTO FRONTEGGIARE CON APPARENTE DISINVOLTURA MAGGIORI ONERI. LA CRISI FINANZIARIA DEL 992 E LAWJO DEL NUOVO SISTEMA NORMATJVO INTRODOTTO DALL LE.GGE 42/990 E SUCCESSIVE MODJFJCAZIONI ED IL CONSEGUENTE NUOVO SISTEMA FINANZIARIO DI CUI AL D.LGS.77/995 ENTRAMBI POI TRASFUSJ NEL T.U.E.L N. 267/2000, HA PROPORZIONALMENTE RIDOTTO LA CAPACITA DI SPESA DEGLI ENTI LOCALI E LA POSSIBILITA DI FRONTEGGIARE CON RISORSE ADEGUATE IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI DALLO STATO CENTRALE, ANDATO ACCENTUANDOSI. ALLE DIFFICOLTA DI RAPPORTO STATO-COMUNI, SI E AGGIUNTA LA SCARSA COMPRENSIONE DEL SISTEMA DELLE REGIONI CHE PUR ESSE TRASFERENDO FUNZIONI SENZA RISORSE HANNO ACCENTUATO LE DIFFJCOLTA DEI COMUNI NON CONTRIBUENDO A MIGLIORARE LA QUALITA DEL SERVIZIO PRESTATO A CITTADINI, FINALITA DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI. INFATTI LA CARENZA DI RISORSE UMANE E FINANZIARIE PER LE DIFFICOLTA ASSUNZIONALI DEGLI ENTI LOCALI E DEI PATTI DI STABILITA HANNO RIDOTTO LA CAPACITA DI INTERVENTO DEI COMUNI. ESEMPIO ULTIMO E IL TRASFERIMENTO, ANCORA INCOMPIUTO, DELLE FUNZIONI CATASTALI AGLI ENTI LOCALI ED IN ATTESA DI NUOVE VALUTAZIONI LEGISLATIVE. IL GIUDIZIO, SUL RAPPORTO DI CONGRUITA TRA FUNZIONI TRASFERITE E RISORSE ATTRIBUITE NON NON PUO ESSERE FAVOREVOLE.
Un terrtoro che produce rcchezza Leconoma d un terrtoro s svuppa n 3 dstnt settor. I prmaro è settore che raggruppa tutte e attvtà che nteressano coture, bosch e pasco; comprende anche aevamento e a trasformazone non ndustrae d acun prodott, a cacca, a pesca e attvtà estrattva. I settore secondaro congoba ogn attvtà ndustrae; questa, deve soddsfare de bsogn consderat, n quache modo, come secondar rspetto a que cu va ncontro settore prmaro. I settore terzaro, nfne, è queo n cu s producono e fornscono servz; comprende e attvtà d auso a settor prmaro (agrcotura) e secondaro (ndustra). I terzaro può essere a sua vota suddvso n attvtà de terzaro tradzonae e de terzaro avanzato; una caratterstca, questa, dee econome pù evoute. Economa nsedata LECONOMIA DELLA CITIA, PER ANNI FONDATA SU UNA FORTE INDUSTRIALIZZAZIONE, PER LA PRESENZA DEL POLO CANTIERISTICO NAVALE A FIANCO DEL QUALE SI ERA SVILUPPATA UNAMPIA AREA INDUSTRIALE VERSO LA PARTE SETIENTRIONALE DEL TERRITORIO SEGUENDO LASSE FERROVIARIO VERSO NAPOLI FINO AL FIUME SARNO. A TALE FONTE ECONOMICA SI AFFIANCAVA UN DISCRETO SISTEMA TURISTICO BASATO SULLO SFRUTIAMENTO DELLE FONTI MINERALI INSISTENTI SUL TERRITORIO E DEGLI IMPIANTI TERMALI CHE SORGEVANO NELLA ZONA PIU ANTICA DELLA CITIA, POI POTENZIATI CON UN NUOVO INSEDIAMENTO COLLINARE. IL SISTEMA ECONOMICO COSI ILLUSTRATO HA AVUTO UNA PROPORZIONALE RICONVERSIONE NATURALE NELLULTIMO VENTENNIO. A PARTIRE DAGLI ANNI 80, ANCHE PER GRAVI DANNI APPORTATI DAL SISMA CUI SI AFFIANCO LA CRISI DELLA CANTIERISTICA NAZIONALE, IL SISTEMA ECONOMICO SI E ANDATO RADICALMENTE TRASFORMANDO PRIVILEGIANDO SPONTANEAMENTE UN INSEDIAMENTO FONDATO SUL TERZIARIO E PER QUANTO POSSIBILE SUL TURISMO ANCORA ATIRATIO DAGLI STABILIMENTI TERMALI DEL SOLARO ESSENDO INAGIBILE LINSEDIAMENTO TERMALE DELLA ZONA STORICA. LECONOMIA COSI TRASFORMATA HA AVUTO UN DURO COLPO DALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA CHE HA CONDOTIO, SPESSO, LE FORZE PIU PRODUTIIVE AD ABBANDONARE IL TERRITORIO PER SFUGGIRE A RICATII E MALVERSAZIONI. FATIORI NEGATIVI HANNO PORTATO AD UN ABBASSAMENTO DELLA QUALITA ECONOMICA E QUINDI DEL REDDITO CITIADINI AMPLIANDO QUELLA FORBICE DA SEMPRE ESISTITA TRA LE CLASSI SOCIALI MA, QUELLO CHE FORSE E PIU GRAVE, NON CONSENTENDO UNA RIPRESA OMOGENEA ED UN MIGLIORAMENTO ANCHE DELLA ATIIVITA TERZIARIE. LO SFORZO CHE SI CONTINUERA A FARE, COME APPARE CHIARO DA DOCUMENTI UFFICIALI, E QUELLO DI FINALMENTE PROLUNGARE L ATIIVITA INDUSTRIALE STORICA CON QUELLA TURISTICA E TERZIARIA, PUNTANDO SU UN POTENZIAMENTO ED UN AGGIORNAMENTO DEL POLO INDUSTRIALE DE CANTIERI NAVALI E DI UNO SVILUPPO MODERNO DE DUE POLI TERMALI E DELLE ALTRE! RISORSE COLLEGATE CON UN PARALLELO SVILUPPO DEL TURISMO, AGENDO SU PIU PUNTI: QUELLO TERMALE AMMODERNANDO COMPLESSI ESISTENTI, QUELLO IN TRANSITO UTILIZZANDO AL MEGLIO LA NUOVA REALIZZAZIONE DEL PORTO TURISTICO DI MARINA DI STABIA E CONGIUNTAMENTE INDIVIDUANDO UNA PROPOSTA MA SOPITA QUALE LA RINASCITA DEL PORTO COMMERCIALE CHE VEDA LA CITIA NON SOLO PUNTO DI TRANSITO PER LE ALTRE ZONE DELLA PENISOLA SORRENTINA E DEL NAPOLETANO, MA ANCHE PUNTO DI ARRIVO PER QUANTO ESSA OFFRE PER LA SUA STORIA - SVILUPPO DELLAREA ARCHEOLOGICA - E PER LE PECULIARI CARATIERISTICHE DI CITI A CULTURALE CIRCONDATA DA UN AMBIENTE NON PIU DEGRADATO MA RISANATO ED ATIRAENTE, POTENDOSI CONIUGARE IL SISTEMA MARE CENTRO DEL PROGRAMMA PIU EUROPA, CON LA MONTAGNA, QUESTTULTIMA RAPPRESENTATA DAL: FAITO CHE VA ADEGUATAMENTE VALORIZZATO. LE GIA PRESENTI FORZE ECONOMICHE DEL TERZIARIO POTRANNO AVERE COSI NUOVA LINFA E CAPACITA DI SVILUPPO ACCRESCENDO LOFFERTA DI LAVORO CON ABBSTIIMENTO DELLA DISOCCUPAZIONE MALE ENDEMICO DE NOSTRI TERRITORI.
ANALISI DELLE RISORSE ~..
~ - La spesa corrente e g equbr d banco Lente non può vvere a d sopra dee propre possbtà per cu banco deve essere approvao n pareggo. Le prevson d spesa, nfatt, sono sempre fronteggate da atrettante rsorse d entrata. Ma utzzare e dsponbtà per fare funzonare a macchna comunae è cosa ben dversa da destnare quee stesse rsorse a versante dee opere pubbche. Sono dverse e fnatà ed vnco. La tabea a ato dvde banco nee vare component e dstngue e rsorse destnate aa gestone (banco corrente), ae spese n C/captae (nvestment) e ae operazon fnanzare (movmento fond e servz C/terz). ;.F~~~~g ~23~.9_: "~.::, ;_:. :,,_, ;::,,~;,,,.,,,,;..2;;:~,;;;.~;.:~.,;: co:z;.~ Banco Entrate Usc:te ;corrert~- -- ~ -< ; _,.:::zo:tì3;3.5o,o:;:7(j":o:j3"8,iq} Investment 88.546.085,02 88.546.085,02 Movmento fond 3.274.935,00 3.274.935,00 Servz conto terz 23.289.29,00 23.289.29,00 Totae 295.43.89,2 295.43.89,2 Le rsorse per garantre funzonamento Come ogn atra enttà economca destnata ad erogare servz, anche comune sostene de cost, sa fss che varab, per far funzonare a struttura. I fabbsogno rchesto da funzonamento deapparato - come g oner per personae (stpend, contrbut..), acqusto d ben d consumo (canceera, rcamb..), e prestazon d servz (uce, gas, teefono..), untamente a rmborso d prestt - necesstano d adeguat fnanzament. mezz destnat a tae scopo hanno una natura ordnara, come trbut, contrbut n C/gestone, e entrate extra trbutare. ~ pù raro rcorso a rsorse d natura straordnara. ",,.....,.._... 4 -- - Fnanzamento banco corrente 20 O Entrate Trbut (+) Trasferment (+) Entrate extratrbutare (+) Entr.corrent spec. per nvest. H Entr.corrent gen. per nvest. (-) Rsorse ordnare Avanzo per banco corrente (+) Entr. C/cap. per spese corrent (+) Prestt per spese corrent (+) Rsorse straordnare Totae 200 24.927.395,74 36.623.405,36 4.797.707,00 66.348.508,0 3.685.00 3.685.00 70.033.508,0 L so.ooo."ooo 5o.ooò.ooo 40.000.000 30.000.000 - -- - ---- - f! 20.000.000.... ::-: :- OrdharO- Str8.brd. r...., ~ _._... Fnanzamento banco corrente (Trend storco)...,....., - -. "" y..._. 2.. : Entrate 2007 2008 2009 Trbut (+) 22.60.740,45 22.9.462,09 25.896.07,44 Trasferment (+) 26.996.647,45 32.85.64,22 35.584.200,87 Entrate extratrbutare (+) 3.942.35,5 6.34.566,30 5.320.293,2 Entr.corrent spec. per nvest. (-) -39.529,2-67.053,69 Entr.corrent gen. per nvest. (-) Rsorse ordnare 53.099.739,05 60.400.40,49 66.733.5,74 Avanzo per banco corrente (+).560.6,9.04.7,00 692.66,30 Entr. C/cap. per spese corrent ( ) 7.540.00 5.000.00 Prestt per spese corrent (+) Rsorse straordnare.560.6,9 8.644.7,00 5.692.66,30 Totae 54.660.350,96 69.044.3,49 72.425.678,04 ----~. J J. 2007:2008 ; 2009":200 - ----- --
------------------------------------------- ---------------- Lequbro de banco nvestment Come per a parte corrente, anche budget rchesto dae opere pubbche presuppone totae fnanzamento dea spesa. Ma a dfferenza dea prma, a componente destnata ag nvestment è nfuenzata daa dsponbtà d rsorse concesse dag atr ent pubbc nea forma d contrbut n C/captae. La prma tabea dvde banco nee component caratterstche e consente d separare mezz destnat ag ntervent n C/captae (nvestment} da que utzzat per soo funzonamento (banco d parte corrente}. Competano quadro e operazon d natura soo fnanzara (movmento fond; servz C/terz}. Le rsorse destnate ag nvestment Otre che a garantre funzonamento dea struttura, comune può destnare e propre entrate per acqusre o mgorare e dotazon nfrastruttura. In questo modo s vene ad asscurare un veo d mezz strumenta ta da garantre erogazone d servz d buona quatà_ Le rsorse d nvestmento possono essere gratute, come contrbut n C/captae, e aenazon d ben, rsparmo d eccedenze corrent o avanzo d esercz precedent, o avere natura onerosa, come ndebtamente. In questo caso, rmborsò de mutuo ncderà su banco corrente per tutto perodo d ammortamento de prestto. _5o:ooo.ooo... 00.000.000 - : & ~J?.,.~O ~Uf!~"""(:J7Y-.t----~tft"mf, 4j, ~~rt!f;iiuiii...!!~;:..!!!»--,~~~ ~ FabOSO?fno 200P~.o:~~J:ww.~!,,: " T " "-M:t<H~"" ;:.:;~;; 2 -..,.~ _..._,,_""""~~...- --~--""... J ~... Banco Entrate Uscte Corrente 70.033.508,0 70.033.508, O ~- n~èsmènt:;.r~ì;:,l::!.?8: 5_~9_8 5, o.~ :J~}ì~ìo8..Q~~~ Movmento fond 3.274.935,00 3.274.935,00 Servz conto terz 23.289.29,00 23.289.29,00 Totae 295.43.89,2 295.43.89,2 -- -- -- --,. -""" --------~......- _. _. -.. :, _. ":-.~-!._ :.,.,..:,,.. :, -.....,,.... ~?~~r - _:~~ L"Ffn3nz~nèrto :bàrìéò _hvéstnènt 20: o ~-~~~-!:~>:..-_:~ 2. ~ Entrate 20 O Trasferment captae (+} 77.864.565,35 Entr. Ctcap. per spese corrent (- -3.685.00 Rscossone d credt ( ) Entr.corrent spec. per nvest. (+) Entr.corrent gen. per nvest. (+) Avanzo per banco nvestm. (+). Rsorse gratute 74.79.565,35 Accensone d prestt (+) Prestt per spese corrent (-) Antcpazon d cassa (-) Fnanzament a breve (-) Rsorse onerose Totae 27.64.454,67-3.274.935,00 4.366.59,67 88.546.085,02 :.. ~_,;.,;._ --- ---- --- -~...... ~ ~- -~ -... ~-..-.. ~-"!"-"*-- - - -. "!: _Fna_n:ta_~~."t? b!.~n~_9 ~~e~t.m_;~!.. Ef!.~.~~~.~~~-~~?J,:!,;.,,;~:.;;~:~.. ~-~~~,~~~~~~-;! Entrate 2007 2008 2009 Trasferment captae Entr. C/cap. per spese corrent Rscossone d credt Entr.corrent spec. per nvest. Entr.corrent gen. per nvest. Avanzo per banco nvestm. Rsorse gratute Accensone d prestt Prestt per spese corrent Antcpazon d cassa Fnanzament a breve Rsorse onerose Totae (+) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) 8.003.874,4 9.290.00 80.448.460.40-7.540.00-5.000.00 39.529,2 67.053,69 8.003.874,4.789.529,2 75.55.54,09 36.263.977,78 2.462.6,27 20.509.935,00 --0.996.59,39-3.274.935,00 36.263.977,78.466.00,88 7.235.00 44.267.85,92 3.255.53,00 82.750.54,09 ----- ----- ; f":2om a - -
. ENTRATE TRIBUTARIE... <. :~~ Federasmo fscae e sodaretà socae Lmpegno neerogare servz aa coettvtà rchede a dsponbtà d rsorse adeguate a compt che a socetà affda aente ocae. Quest mezz possono provenre dao Stato oppure, n un unottca tesa a decentramento, drettamente da terrtoro servto. Pù rcchezza resta ne terrtoro che a produce, maggore è rcorso a concetto d federasmo fscae; pù ncsva è a rdstrbuzone d questa rcchezza verso zone meno prosperose, maggore è rcorso aa sodaretà socae. Neg utm ann, con crescere deautonoma fnanzara, s è dato pù forza aautonoma mpostva. Lente deve pertanto mpostare una potca trbutara che garantsca un gettto adeguato a propro fabbsogno, ma senza gnorare prncp d equtà contrbutva e d sodaretà socae. ~ """,ow:..,:..,... -~.,.r " Entrate trbutare Ttoo (ntero ttoo) Composzone Imposte (Cat) Tasse (Cat.2) Trbut speca (Cat.3) Totae.. ";:::.~- -~ r- :7:\"" :...,,,.. :)<~!<::.:<>. ;::;. --:~~~-.- ;;,.- Scosta mento -968.675,70 2009 200 25.896.07,44 24.927.395,74 2009 200 3.476.559,44 2.042.95,74 2.344.52,00 2.800.20 75.00 85.00 25.896.07,44 24.927.395,74 0.000.000. -~..,; ~. 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 Uno sguardo a trbut oca I comune può ntervenre con scete d potca trbutara ne campo appcatvo d taun trbut. ~ caso demposta sug mmob ICI sua resdenza non prncpae, deaddzonae suirpef, demposta sua pubbctà e sue pubbche affsson. Per quanto rguarda a concreta modatà d accertamento d queste entrate, crter che portano a gudcare postvamente avoro de comune sono essenzamente due: a capactà d contrastare evasone e quea d rscuotere credto con rapdtà. Quest comportament sono un precso ndce d gustza contrbutva e, ao stesso tempo, denotano o sforzo deammnstrazone teso ad aumentare a sodtà de banco, condzone anchessa rrnuncabe.._...,,.,...... -... ~...--,,,~_,,._.,. ". ~. --... -... -~ ;: -~:-. ~ -~-- ----h-~""-... Entrate trbuta"rè(trend storco e prograrìrazonè), _...;, 2.2..:,.,... ~... ~~----~-... --------...,.., Aggregat 2007 2008 2009 200 20 202 (ntero Ttoo) (Accertament) (Accertament) (Prevsone) (Prevsone) (Prevsone) (Prevsone) Imposte 3.999.655,27 3.633.4,96 3.476.559,44 2.042.95,74.677.00..677.00 Tasse 7.805.498,4 8.44.27,88 2.344.52,00 2.800.20 2.800.20 2.800.20 Trbut speca 355.587,04 34.778,25 75.00 85.00 85.00 85.00 Totae 22.60.740,45 22.9.462,09 25.896.07,44 24.927.395,7 4 24.562.20 24.562.20, - - "--------- ----- ----- - - -------- ; [2Jt -... --
. - - - --~------------- ------ - -- --- -- -.... " --~ - ~.,...,"" "":"f----~--~... :.,j~p<-.\( :-~!aotì: Aq. u ote e detrazon -ICI,,,-.,-." ",.,.r: -.."!" :t -...:.,, " ~,-..,. -n...:.- <~ r t 2 2 2! ~r-..,.,,,.,,-,.,_,:._,,.,_,,...,-,_~.r - -,f (/ -~:.:::.:.-.~~.. _~:;,;.:j,:.;j:~.,:;.;;,.,;.,,.,;,"~~ ICI Scostamento 2009 200 (ntero gettto) 58.543,00 6.4.457,00 6.200.00 Composzone ICI " casa (ab.prncpae) ICI 2" casa (aquota ordnara) Fabbrcat produttv Atro Aquota 4,00 7,00 7,00. Detrazone 03,29 Gettto edza ICI" casa (ab. prncpae) ICI 2" casa (aquota ordnara) Fabbrcat produttv Atro Resdenzae 2009 200 53.69,00 2.587.838,00 3.300.00 200.00 36.85 2.45.00 200.00 Non resdenzae 2009 200 3.52.5 Totae 2009 200 53.69,00 36.85 2.587.838,00 2.45.00 3.300.00 3.52.5 200.00 200.00 Totae 6.4.457,00 2.687.85 3.52.5 6.4.457,00 6.200.00 Consderazon e vnco LA GESTIONE DELLICI HA SUBITO UNA SOSTANZIALE VARIAZIONE NELLULTIMO ANNO PER EFFETIO DELLA ESENZIONE DAL TRIBUTO DELLA PRIMA CASA. LESENZIONE HA COMPORTATO UNA NOTEVOLE PERDITA DI GETIO E, NEL CONTEMPO, UNA DIFFICOLTÀ OLTRE CHE ECONOMICA PER LENTE, ANCORA IN CORSO DI RISOLUZIONE A LIVELLO GOVERNATIVO, UNA PROBLEMATICA IN MATERIA DI GESTIONE DEL TRIBUTO E FUNZIONE DI ACCERTAMENTO DELLEVASIONE E ADEGUAMENTO DELLE BANCHE DATL ANALOGAMENTE SI PUÒ CONSIDERARE PER LA TARSU CHE SUBISCE, PURTROPPO, UN ULTERIORE INCREMENTO PER EFFETIO DELLOBBLIGO DI PAREGGIO DE COSTI DI GESTIONE CON RICAVI. ENTRAMBI TRIBUTI SONO GESTITI DIRETIAMENTE DALLENTE, MENTRE LIMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DIRITII SULLA PUBBLICA AFFISSIONE E LA TASSA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO SONO GESTITI IN AFFIDAMENTO ESTERNO Vautazone de cespt mponb, oro evouzone ne tempo e mezz d accertamento LOPERA AWIATA NEL 2007 DI PREVISIONE DELLA BASE IMPONIBILE, SIA DELLICI CHE DELLA TARSU, HA PORTATO AD UN INCREMENTO DEL NUMERO DE CESPITI CENSITI DA 20.046 A 32.687, MIGLIORANDO SENSIBILMENTE LA QUALITÀ DELLARCHIVIO DI GESTIONE, ESSENDOSI RAGGIUNTO UN ABBINAMENTO DELLIMMOBILE RISPETIO ALLE RISULTANZE CATASTALI PARI ALL83,38%. ANALOGA RIFLESSIONE SI PUÒ FARE SUL GETIITO DA TARSU, IN CUI SI È REGISTRATO UN INCREMENTO DI CIRCA 2000 POSIZIONI CONTRIBUTIVE CHE AD OGGI SONO PARI A 27.578, CON UN NOTEVOLE RECUPERO ECONOMICO ED UNA PIÙ AMPIA SFERA DI DIFFUSIONE DELLA TASSA CHE CONSENTE ANCHE, IN UN MOMENTO DI DIFFICOLTÀ GESTIONALE, UN INCREMENTO PROPORZIONALMENTE DIFFUSO E DI MINORE IMPATIO PER LUTENZA. TALI RISULTATI SI SONO OTIENUTI CON UN MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE TRIBUTARIA E DI DOTAZIONE DELLE RISORSE UMANI E STRUMENTALI DISPONIBILI PER GLI UFFICI OPERATIVI. t.;; ;;w. " \_:..,; Incdenza de gettto ICI da fabbrcat produttv rspetto a gettto da abtazone 2.2..4 IL GETIITO ICI PER EFFETIO DELLA RIDUZIONE OPERATA EX LEGGE SULLA PRIMA ABITAZIONE PORTA AD UNA REVISIONE DEGLI INDICI DI INCIDENZA DE FABBRICATI PRODUTIIVI RISPETIO A _. QUELLI DELLE ABITAZIONI. LINCIDENZA DEL GETIITO CONSIDERATO È PARI AL 27,52% RISPETIO A QUELLO PREVISTO PER LE ABITAZIONI.
Aquote appcate a cascun trbuto e congrutà de gettto rspetto a cespt mponb LE ALIQUOTE APPLICATE PER LICI, COME INNANZI DESCRITIE, VARIANO DA UNA ALIQUOTA MASSIMA DEL 9 PER MILLE, PER FABBRICATI LOCA SENZA CONTRATIO, AL 4 PER MILLE DE FABBRICATI RIENTRANTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI, CON LA CONSEGUENZA DI COPRIRE BUONA PARTE DELLA CASISTICA IMPONIBILE SECONDO UNA OPPORTUNA GRADUAZIONE RIFERITA A CASI SPECIFICI. IL TRIBUTO PER LA NU VIENE, PER EFFETIO DI QUANTO GIÀ DETIO INNANZI, AD ESSERE INCREMENTATO CON UNA PERCENTUALIZZAZICNE NON GRAVOSA PER LUTENZA IN RAPPORTO AL GETIITO PREVISTO E REALIZZATO. LE ALIQUOTE, INVECE, RELATIVI AGLI ALTRI TRIBUTI, QUALI TOSAP, PUBBLICITÀ E PUBBLICA AFFISSIONE, RESTANO INVARIATI IN ATIESA DELLAPPROVAZIONE DEL PIANO AFFISSIONISTICO CHE CONSENTIRÀ DI DISTINGUERE CON MAGGIORE ANALITICITÀ LE ZONE SOGGETIE AD ESPANSIONE DI TALE TRIBUTO E NEL CONTEMPO GRADUARE LE ALIQUOTE IMPONIBILI. Generatà e poszone de responsab d procedmento de sngo trbut RESPONSABILI DE TRIBUTI SONO INDIVIDUATI PER LICI NEL DOTI. FRANCESCO GRAZI USO, PER LA TARSU NEL RAG. ROSARIO GUERRIERO E PER GLI ALTRI TRIBUTI NELL: IMPA S.P.A. ROMA NELLA PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE.
Servz ndspensab e funzon deegate I comune eroga taune prestazon che sono, per oro stessa natura, d stretta competenza pubbca. Atre attvtà sono nvece svote n ambto ocae soo perché a regone, con una norma specfca, ha deegato comune a farv fronte. Ne prmo caso é o Stato che contrbusce, n tutto o n parte, a fnanzare a reatva spesa mentre ne secondo è a regone che v fa fronte, n parte, con propre rsorse. trasferment corrent deo Stato e dea regone, nseme a que eventuamente erogat da atr ent, sono prncpa mezz fnanzar che affuscono ne banco sotto forma d trasferment n conto gestone. Per mot ent oca, anche n un contesto d crescente autonoma fnanzara, trasferment ordnar deo Stato contnuano ad essere una parte sgnfcatva de banco comunae. La rcerca d un effcace crtero che consenta d rdstrbure n ambto ocae e rsorse affute ao Stato con preevo fscae prncpae è, a tuttogg, un tema d grande attuatà. ~ -- -- ~-- "",,; _ :~",.._,~. "::"" #..!,..f.,_~,,.. _:,, ~-~ "-." ;~~ ~ ~<:,L - -~ ; ~,,.on: ~ C,arfrbu_t-~ t~~sfer~e_nt~-torrent_ :~:", ~: ~ -,.\:f _.,~--:~ - 3t.. \~~~2 Ttoo 2 (ntero ttoo) Scostamento 2009.039.204,49 35.584.200,87 200 36.623.405,36 Composzone Trasferment Stato (Cat.) Trasferment Regone (Cat.2) Trasf.Regone su deega (Cat.3) Trasferment comuntar (Cat.4) Trasf. atr ent pubbc (Cat.5) Totae 2009 23.60.400,36 3.684.508,23 7.650.367,28 638.925,00 35.584.200,87 200 25.628.520,20 3.73.973,5 6.92.92,0 899.00 36.623.405,36 Aggregat 2007 2008 2009 200 20 202 (ntero Ttoo) (Accertament) (Accertament) (Prevsone) (Prevsone) (Prevsone) (Prevsone) Trasf. Sato 23.989.090,08 24.620.228,0 23.60.400,36 25.628.520,20 25.608.520,20 25.608.520,20 Trasf. Regone 60.090,05 405.586,50 3.684.508,23 3. 73.973,5 3.33.973,5 3.33.973,5 Trasf. deegat 2.32.727, 7.59.826,7 7.650.367,28 6.92.92,0 6.92.92,0 6.92.92,0 Trasf. UE Trasf. atr ent 84.740,2 638.925,00 899.00 899.00 899.00 Totae 26.996.647,45 32.85.64,22 35.584.200,87 36.623.405,36 36.563.405,36 36.563.405,36. --- ---- -- -- ------------ - ---------- ------- -- - - --------- Consderazon e vnco IL SISTEMA DE TRASFERIMENTI E LEGATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI BASE DEGLI ENTI LOCALI PER CONTO DELLO STATO,CUI SI E AGGIUNTO ANCHE QUELLO DELLE REGIONI E DI CUI SI E GIA COMMENTATA LINADEGUATEZZA. E DA TEMPO ALLO STUDIO UNA METODOLOGIA PE SUPERARE IL SISTEMA COME OGGI VIGENTE CHE SI RILEVA COMUNQUE INADEGUATO AL CORREDO FUNZIONAMENTO ECONOMICO DEGLI ENTI LOCALI. v~~ J ~:3,~;"! ~.~~~ (,,..., t, "< -ho; Vautazone de trasferment erara rspetto ae mede nazona, regona e provnca TRASFERIMENTI ERARIALI RISULTANO ANCORA AL DI SOTIO DELLA MEDIA PER ANALOGHI COMUNI PROPRIO PER QUANTO ESPRESSO NELLE CONSIDERAZIONI GENERALI CIRCA LA MANCATA ATIRIBUZIONE DEL RECUPERO ICI E DELLIMPOSSIBILITÀ DA PARTE DEL COMUNE DI INCREMENTARE LE ADDIZIONALI IRPEF CHE VENGONO EROGATE DA PARTE DEL MINISTERO MEDESIMO. ~ 2~2 : 2.. - C."".,. r 2:2~.2._~.3 c _.,::..,~ -!24:!-~.---- --.......... -... Consderazon su trasferment regona rspetto ae funzon deegate/trasferte e a pan d settore TRASFERIMENTI REGIONALI, NEL LORO COMPLESSO, SONO STATI VALUTATI TENENDO CONTO
,,,j tj, SOLO DI QUANTO GIA OTIENUTO NEL PRECEDENTE ESERCIZIO NON RISULTANDO UNA CHIARA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE CIRCA GLI IMPORTI DI CUI COMUNI POSSONO ESSERE TITOLARI IN COERENZA CON LE FUNZIONI AD ESSI TRASFERITI DALLA REGIONE IN VIRTÙ DELLE VARIE LEGGI DI DELEGA. IN PARTICOLARE VA FATIO NOTARE CHE, TRA CONTRIBUTI REGIONALI, SI COLLOCANO QUELLI DI FATIO PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO RELATIVI ALLASSISTENZA SCOLASTICA ED A CONTRIBUTI DA EROGARSI PER LACQUISTO DI PRIMA CASA O DE SOSTEGNO A FITII DA PARTE DE SOGGETII DISAGIATI. LIMPORTO ESPOSTO NEL BILANCIO È ALTRESI DOVUTO ANCHE A QUELLI CHE ATIENGONO IL FINANZIAMENTO DELLA LEGGE 3282000 DI CUI IL COMUNE DI CASTELLAMMARE È CAPOFILA NELLAMBITO 4 CHE RAGGRUPPA FUNZIONI ANCHE PER ALTRI ENTI INCLUSI IN TALE AMBITO SUL QUALE GRAVA LA GESTIONE DI TUTII SERVIZI CHE FANNO CAPO ALL ASSISTENZA SOCIALE OLTRE CHE AL REDDITO DI CITIADINANZA PREVISTO DA APPOSITA NORMATIVA REGIONALE.
----, -~0}<-:,~:--:-, :;:_ L - h»-,.,.(t -.~ Entrate propre e mposzone tarffara Questo genere d entrate è una sgnfcatva fonte d fnanzamento de banco, reperta con mezz propr e ottenuta con appcazone d tarffe a tutta una sere d prestazon rese a sngo cttadn. S tratta d servz a domanda ndvduae, sttuzona e produttv. Le atre rsorse che confuscono n questo comparto sono provent de ben n afftto, g ut ed dvdend dee partecpazon e atre entrate mnor. I comune, ne momento n cu panfca attvtà per anno successvo, scege a propra potca tarffara e ndvdua a percentuae d copertura de costo de servz a domanda ndvduae che sarà fnanzata con tarffe e atre entrate specfche. LAmmnstrazone rende cos noto aa coettvtà enttà de costo che tutt saranno chamat a coprre per rendere possbe erogazone d certe prestazon ad un prezzo socae. I cttadno, però, non è obbgato ad utzzare questo tpo d prestazon ma se o fa, deve pagare corrspettvo rchesto. "h""~,,---,~ -~. ~ Provent extratrbutar. ".. Ttoo 3 (ntero ttoo) Scosta mento -522.586,2 ~-~... 2009 5.320.293,2 200 4.797.707,00... -....;. Composzone Servz pubbc (Cat.) Ben deente (Cat.2) Interess (Cat.3) Ut nett d azende (Cat.4) Provent dvers (Cat.5) Totae 2009 3.76.984,2 97.347,00.399.70 546.262,00 5.320.293,2 200 3.8.90 688.734,00 500.00 490.073,00 4.797.707,00... --... ---. -- - ------- -~--- j r--,. ~~-J _..,.. -. - -.,_,- _. ~,...,~_...,.. ~_..,,,.,._...-~...,.. "-:P~~::"! ~,, ;;~;: ---:,,, ~"- 0,..,.. ::-,. r _. _..:.,,,_.:,... _... :--._.:. -"" 2.2.3., _,_ProVentextratrbutar (Tre n d storc.o e programmazone).. _....,....,...,.._...,._,.. /-;.;,o-- -""-"""---... -- -<o--~""""- --"~-~~~.\n..\.,.;.~~...,~~... ~o!\..."-""... ; Aggregat 2007 2008 2009 200 20 202 (ntero Ttoo) (Accertament) (Accertament) (Prevsone) (Prevsone) (Prevsone) (Prevsone) Servz pubbc 3.349.347,75 3.908.795,94 3.76.984,2 3.8.90 3.8.90 3.8.90 Ben deente 97.559,53 97.347,00 97.347,00 688.734,00 328.734,00 328.734,00 Interess 223.724,54.94.42.399.70 500.00 500.00 500.00 ~- ~00 ~00 CM ~00 Provent dvers 27.79,33 24.003,36 546.262,00 490.073,00 490.073,00 490.073,00 Consderazon e vnco Totae 3.942.35 5 6.34.566,30 5.320.293,2 4.797.707,00 4.437.707,00 4.437.707,00 - ----- ---- ---------------"---~--- ----------------------- PROVENTI EXTRA TRIBUTARI ATTENGONO AD UNA SERIE DI ENTRATE CHE SI RENDONO SEMPRE DI PIU INDISPENSABILI PER LENTE IN QUANTO RIFERITI A SERVIZI CHE VENGONO RESI AL CITTADINO QUALI SERVIZI A CARATTERE FACOLTATIVO E SECONDO UN CRITERIO DI GESTIONE ECONOMICA. ESSI SONO PROPORZIONATI A CONIUGARE UNA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELLUTENZA E NEL CONTEMPO A DESTINARE TALE ENTRATA A MIGLIORARE LA GESTIONE DE SERVIZI EVIDENZIANDO ANCHE IL RAPPORTO COSTI/BENEFICI. L2... 3.4. "..,. Anas su provent de servz e congrutà de gettto rspetto ae tarffe appcate COSTI TARIFFARI CHE VENGONO APPLICATI TENGONO CONTO ANCHE DELLA PARTICOLARE SITUAZIONE ECONOMICA NAZIONALE ED IN PARTICOLARE PER QUELLI RELATIVI A SERVIZI SCOLASTICI, MENSA ED ASILO NIDO, CHE SONO PROPORZIONATI ALLE FASCE DI REDDITO PER RENDERE PIU AGEVOLI SERVIZI OFFERTI ANCHE A SOGGETTI MENO AMBIENTI, CONSENTENDO COSI UNA EFFETTIVA PARITA TRA CITTADINI. NE/ SERVIZI CONSIDERATI VENGONO /NSCRITTI ANCHE QUELLI DERIVANTI DA/ FITTI D/IMMOBILI f26:. ~ LJ
COMUNALI CHE PER LO PIU A CANONI SOCIALI E DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI STESSI. VA EVIDENZIATO INOLTRE CHE IN TALI RISORSE RIENTRANO QUELLI PER INTERESSE ATTIVO DOVUTI PER DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CONTRATTI ANCHE CON LA CASSA DD.PP. CHE NEL SUO NUOVO ASSETTO SOCIALE CORRISPONDE INTERESSI ATTIVI PARI O PROPORZIONALI A QUELLI DI MERCATO, Anas su provent de ben e congrutà de gettto rspetto enttà de ben ed canon appcat PROVENTI DE BENI PATRIMONIALI, CHE RIENTRANO IN QUESTA PREVISIONE DI ENTRATA, SONO LEGATI A FINALITA SPECIFICHE DELLENTE E PER TALI CLASSIFICATI, SUGLI STESSI, INCIDE IL PROGRAMMA DI DISMISSIONE, GIA AWIATO E QUELLO CHE SARA ULTERIORMENTE PREVISTO,FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE PER MANUTENZIONE E NEL CONTEMPO ALLINCREMENTO DELLE ENTRATE CHE SARANNO DESTINATI AL FINANZIAMENTO GENERALE DEL BILANCIO, IN CONSIDERAZIONE DELLE DIFFICOLTA DI FINANZIAMENTI.!.. ---~-: ~.,..._...,... -- ~-----------..-! ~!
O O 00 {.!2~3 Investre senza aumentare ndebtamente trasfermen n C/captae sono rsorse a ttoo gratuto concesse a comune da enttà pubbche, come o Stato, a regone o a provnca, oppure erogat da soggett prvat. Queste entrate, spesso revant, possono essere destnate aa costruzone d nuove opere pubbche o aa manutenzone straordnara de patrmono. Rentrano n questa categora anche e aenazon de ben comuna, unoperazone cu ntroto devessere sempre renvestto n spese dnvestmento, conservando pertanto orgnara destnazone. Queo che è nato come nvestmento, nfatt, può essere aenato ma corrspondente rcavo d vendta non può dventare un mezzo d fnanzamento de banco d parte corrente, savo rare eccezon prevste però espressamente daa egge..,,,t,! -~, ~ :-.. J~r~""" "":~"""- """"-~" -~m (,....,.. -.. : _,;_. : S:"",-- -.,_.-, _:!t3}~c?s~a":~f,!~0,_!,*~9r,~~,~t...,.~.,-~.,.~,.ht_ "!"~ :.: - ~ -:"!JW" ~: -":-":"t.ft:f","~""-:f; ~Y.":~-~"",t~j:JG~-~~~~~~~ ~->f;!~!j! ~~:;; Contrbut e trasferment n C/captae::,,,;:.. da. ::.:: 22.4. :~-~- ""-...-~""""- _,. -~-.,..._ TtoO 4. Scostamento 2009 200 (a netto Rs.cred.) 97.46.04,95 80.448.460,40 77.864.565,35 Composzone Aenazone ben patrmona (Cat.) Trasferment C/cap. Stato (Cat.2) Trasferment C/cap. Regone (Cat.3) Trasferment C/cap. ent P.A. (Cat.4) Trasferment C/cap. atr sogg. (Cat.5) 2009 5.700.00.527.053,69 38.472.246,7 200.00 34.549.6 200 2.560.00 27.053,69 50.254.453,95 29.647,7 24.73.4 Totae 80.448.460,40 77.864.565,35 Aggregat 2007 2008 2009 200 20 202 (a netto Rs.credt) (Accertament) (Accertament) (Prevsone) (Prevsone) (Prevsone) (Prevsone) Aenaz. ben 3.300.00 6.290.00 5. 700.00 2.560.00. 750.00. 750.00 Tràsf. Stato.527.053,69 27.053,69 Trasf. Regone 2.023.874,4 38.472.246,7 50.254.453,95 46.574.464,00 23.700.00 Trasf. ent P.A. 200.00 29.647,7 Trasf. atr sogg. 2.680.00 3.000.00 34.549.6 24.73.4 Totae 8.003.874,4 9.290.00 80.448.460,40 77.864.565,35 48.324.464,00 25.450.00 --------.---- - -- ---------- ~ -------------------_J Consderazon e vnco LA NECESSITÀ DI EVITARE IL RICORSO AD ULTERIORI INDEBITAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E LA RIDUZIONE DE FONDI DISPONIBILI NELLENTRATA CORRENTE, PER EFFETIO DELLA PERDITA DI GETIITO ICI CONGIUNTA ALLA OPPORTUNITA DI NON GRAVARE SU CITIADINI CON INCREMENTI TARIFFARI IN UN MOMENTO DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA NAZIONALE CHE VEDE ANCOR PIÙ PENALIZZATE LE FASCE DEBOLI ED UN PARALLELO AUMENTO DELLA DISOCCUPAZIONE ED IL RICORSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE PRODUTIIVE, HA CONDOTIO A VALUTARE TUTIE LE POSSIBILITÀ ALTERNATIVE DI FRONTEGGIARE FINANZIAMENTI NECESSARI PER INTERVENTI STRAORDINARI. LE RISORSE SONO STATE VALUTATE PRIVILEGIANDO LOPPORTUNITÀ OFFERTA DA PROGRAMMI REGIONALI POR E QUINDI APPLICATIVI DE FINANZIAMENTI DELLA UE,EVIDENZIANDO IL RICORSO ALLA FINANZA DI PROGETTO PER OPERE INFRASTRUTTURALI E RIVISITANDO IL PATRIMONIO NON STRATEGICO PER LE FINALITÀ DELLENTE PREDISPONENDO LAPPOSITO PIANO DI DISMISSIONE PREVISTO DALLA NORMATIVA INTRODOTTA DALLA LEGGE 33/2008. Iustrazone de cespt scrtt e de oro vnco FONDI PREVISTI SONO LEGATI ALLA PROGRESSIVA DISMISSIONE DEL PATRIMONIO INDIVIDUATO H 0 -- - ----- -----, - -- --. t ~2.... :.. 2;.,....
- ------------- COME NON STRATEGICO ED ALLA VALUTAZIONE DI MERCATO SECONDO UN CORRETTO PRINCIPIO DI DOMANDA ED OFFERTA NON TRASCURANDO LA POSSIBILITÀ DI CADERE ANCHE QUE BENI ACQUISIBILI PER EFFETTO DI UNA ANALITICA RIVISITAZIONE DELLE SOCIETÀ AD INTERO CAPITALE PUBBLICO E NON PIÙ STRATEGICHE PER LE FINALITÀ DEL COMUNE IN BASE ALLA NECESSARIA VERIFICA DA ATTUARSI ENTRO IL 30 GIUGNO 2009, COME PREVISTO DALLART 3 COMMA 27 E SUCCESSIVI DELLA LEGGE 244/2007. PER QUANTO ATTIENE FINANZIAMENTI PREVISTI CON FONDI REGIONALI ESSI SONO LEGATI ALLO SVILUPPO DEL PIANO INTEGRATO URBANO.PIU EUROPA AWIATO DALLA REGIONE CAMPANIA E DEL CONSEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA DA SOTTOSCRIVERSI AD AWENUTA APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO CHE SOSTANZIA LA PROGRAMMAZIONE DELLENTE RISPETTO ALLE POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO PER LO SVILUPPO E LA CRESCITA E CHE SI PONE COME ELEMENTO CARATTERIZZANTE UNA PREMIALITÀ PER LACQUISIZIONE DI ULTERIORI FINANZIAMENTI CORRELATI A QUELLI PRIMARI DEL PROGRAMMA E TALI DA CONSENTIRE LA VERIFICA DEGLI OBIETTIVI CONSEGUENTI. Ì -..., - ------- -- -- - """" - - ---- - 2 ---------------- ---- -- ------- -
------------ Urbanzzazone pubbca e benefc prvat ttoar d concesson edze, o permess d costruzone, devono pagare aente concedente un mporto che è a contropartta per costo che comune deve sostenere per reazzare e opere d urbanzzazone. Per vncoo d egge, provent de permess d costruzone e e sanzon n matera d edza ed urbanstca sono destnat a fnanzamento d urbanzzazon prmare e secondare, a rsanamento d mmob n centr storc, aacquszone dee aree da esproprare e aa copertura dee spese d manutenzone straordnara patrmono. I ttoare dea concessone, prevo assenso deente e n aternatva a pagamento de corrspettvo, può reazzare drettamente opera d urbanzzazone ed nserr/a così a scomputo, parzae o totae, de contrbuto dovuto. t:-~~ <7~~<,.u:.~:; oft<: : :,:~ >~ ::r"f~.,_,.,.,,~:f.o;""~;~-,,,~~-:j.: rtr:jh!~jr.,..~"~ ~ "-\tc<" :.;:~(< ~ ~!!:~nt_ e one_~ ~ urb~nzz_~.uon!:..,, <_:.. : - f ; \ ;/~ -j; --:;*~ 2:2-.s: Importo Scostamento 2009 200.500.00.500.000.00 Destnazone Oner che fnanzano uscte corrent Oner che fnanzano nvestment Totae 2009 200.25.000.00.25.000.00 375.00 375.000.00.500.000.00.500.000.00. - - - --- - - f -M::.~::_~.:~ ~ c~- - ~"~;~--~~~*~""~.!!~~:w~~<~!"~~~~;!fff.j:ff;! f*;y<~~~f~~~~~ P.ì-.o.vent e.oner. d.urbanzz. azon_e (Trend stdrco e _programmazo_ ne)~".~... />.... -~:t :;;,,~:.,çd:... :.:~"?- :c,j~~f::.jì :,. _f._"t~::,"" 2.2.5~.....,..,..,...,.,,,... _..,...""" ""~,...,..,..,.,n... r..,.,.--.~~.._.,..,...,t...,.);.,...,... ~ ~*. Destnazone 2007 2008 2009 200 20 202 (Banco) (Accertament) (AccertamenU) (Prevsone) (Prevsone) (Prevsone) (Prevsone) Uscte corrent 2.00.00 2.250.000.00.25.000 00.25.000.00 0.00 Investment 670.000.00 750.000.00 375.000.00 375.00 0.00 Totae 2.680.00 3.000.00.500.00.500.00 Consderazon e vnco LE ENTRATE PREVISTE PER ONERI 0 URBANIZZAZIONE SONO COLLEGATE ALLA REALIZZABILITA DI ATIIVITA URBANISTICHE SUL TERRITORIO CHE PREVEDANO TALE TIPO DI CONTRIBUTO DA VERSARSI ALLENTE IN VIRTU DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO. VINCOLI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI ED IDROGEOLOGICI CHE GRAVANO SUL TERRITORIO LIMITANO NOTEVOLMENTE LE ATTIVITA IN TAL SENSO, RALLENTANDO PROCESSI AUTORIZZA TORI PER EFFETTO DI PROCEDIMENTI DI CONTROLLO E VERIFICA SPESSO DI LUNGA DURATA. Reazon tra provent d oner scrtt e attuabtà deg strument urbanstc vgent LINSISTENZA DI UN REGIME VINCOLISTICO E LA DIFFICOLTA DI ATTUARE LE DISPOSIZIONI DELLA PIANIFICAZIONE GENERALE HA FATTO SI CHE LA PREVISIONE DI ENTRATA SIA RAPPORTATA A QUEGLI INTERVENTI IN ITINERE LA CUI PROCEDIBILITA APPARE PIU CONCRETA IN PARTICOLARE PER QUELLI LEGATI A CONDONI EDILIZI VALUTATI FAVOREVOLMENTE IN SEDE LOCALE ED IN ATTESA DELLA DEFINITIVA VALUTAZIONE DELLE AUTORITA PREPOSTE ALLA VERIFICA DELLA TUTELA AMBIENTALE.
Opere d urbanzzazone esegute a scomputo ne trenno (enttà e opportuntà) ALLO STATO NON RISULTANO PREVEDI BI LI INTERVENTI A SCOMPUTO DI ONERI Oner destnat a manutenzone ordnara de patrmono (quota percentuae e motvazone) LA NATURA STESSA DEGLI ONERI CHE IN BASE ALLA NUOVA NORMATIVA EDILIZIA HA PERSO LA SPECIFICA DESTINAZIONE AD INVESTIMENTO NE CONSENTE LUTILIZZO PER FINANZIARE LA SPESA CORRENTE. LE VARIE SUCCESSIVE NORMATIVE IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA HANNO, PERO, TENUTO CONTO DI TALE DIFFERENZIAZIONE DIFFICILMENTE SUPERABILE IN MOMENTI DI DIFFICOLTA FINANZIARIE PER GLI ENTI LOCALI DETIANDO CRITERI DI UTILIZZO PROPORZIONALE CHE CONSENTONO DI DESTINARE FINO AL 75% TALE ENTRATA AL FINANZIAMENTO DI SPESA CORRENTE. NEL PERIODO CONSIDERATO E TENENDO CONTO DELLA MANCANZA DI ALCUNE FONTI DI FINANZIAMENTO ORDINARIO E DELLA RIDUZIONE DE CONTRIBUTI DELLO STATO SI E SCELTO DI DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE LA PERCENTUALE MASSIMA DEL GETIITO PREVISTO E PRUDENZIALMENTE STIMATO IN UNA EFFETIIVA POSSIBILITA DI INCASSO.
--- ----~- ---------- ---- I rcorso a credto oneroso Le rsorse propre de comune e quee ottenute gratutamente da terz. come contrbut n C/captae, possono non essere suffcent a coprre fabbsogno rchesto dag nvestment. In tae crcostanza, rcorso a mercato fnanzaro può essere unaternatva ute ma scuramente onerosa, specamente n temp d crescente nfazone. La contrazone de mutu oneros comporta, a partre danzo deammortamento e fno aa data d estnzone de prestto, pagamento dee quote annua per nteresse e per rmborso progressvo de captae. Quest mport costtuscono, per banco de comune, dee spese d natura corrente a cu enttà va fnanzata con atrettante rsorse ordnare. Lequbro de banco d parte corrente, nfatt, s fonda suaccostamento tra prm tre tto dee entrate (trbut, trasferment corrent, extratrbutare) ed tto prmo e terzo dee uscte (spese corrent e rmborso mutu). I peso de debto, notre, nfusce sua rgdtà de banco comunae. Ttoo 5 Varazone 2009 200 (a netto Ant.cassa) 7.3.59,67 7.235.00 4.366.59,67 Composzone Fnanzament a breve (Cat.2) Assunzone mutu e prestt (Cat.3} Prestt obbgazonar (Cat.4) 2009 7.235.00 200 4.366.59,67 Totae 7.235.00 4.366.59,67 -"~~ y~---~"""~~o;.--... -...,.!~~... -_-,.~~~:--~~-~-~- ) --~"~""t" "=" ~ \ Aç~ersbt_drPres_~t\_(Tren d storfco--e Prò9r8nnaZéne) r~f-: -.JJ~Lj;,... ~:a :.#..:ç~;;.,~}~.-;:h,: ::-~;~;: (,PY~_:,~_: J. ~;~t~f.. t.-.~~:.-~~:~};~/:fp?:h- 2.2:a::~ ~o,.-,_;_,_,,.,.,._._~"- - --~----~,_..,...,._ -.d - oo-- ------~- ~ Aggregat 2007 2008 2009 200 20 202 (a netto Ant.cassa) (Accertament) (Accertament) (Prevsone) (Prevsone) (Prevsone) (Prevsone) Fnanz. a breve Mutu e prestt 36.263.977,78.466.00.88 7.235.00 4.366.59,67 Obbgazon.J Totae 36.263.977,78.466.00,88 7.235.00 4.366.59,67....,;.. _ - - ~- -... _.,... ---... ~.--- ---......J Vautazone suenttà de rcorso a credto e andebtamente DALLE CONSIDERAZIONI SVOLTE IN PRECEDENZA E CONSEGUITO CHE IL RICORSO A CREDITO SIA LIMITATO AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI PROGETTAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PROGETTI DI INVESTIMENTO PER ACQUISIRE FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE SENZA RICORSO AD INDEBITAMENTO IN QUANTO TALE MODALITA DI ACQUISIZIONE DI CAPITALI SOSTANZIALMENTE NON RIENTRA NELLA FATTISPECIE DE MUTUI,MA IN QUELLA DELLE ANTICIPAZIONI A TERMINE SENZA ONERI AGGIUNTIVI NE TERMINI FISSATI ED ISCRITTA COME MUTUO PER EFFETTO DELLENTE EROGATORE CASSA DEPOSITI E PRESTITI CHE PREVEDE TALE SPECIFICA FUNZIONE TRA QUELLE ATTRIBUITE. LO SVILUPPO DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CONSENTIRA DI UTILIZZARE MUTUI GIA CONTRATTI,PER LE QUOTE RESIDUALI, AD ULTERIORI INVESTIMENTI CON APPOSITI PROWEDIMENTI DI DIVERSO UTILIZZO FERMO RESTANDO LO SCOPO PUBBLICISTICO DELLINTERVENTO EVITANDO COSI INCREMENTI DI SPESA CORRENTE. Lmte d detegabtà de cespt e mpatto de rmborso de nuov mutu sua spesa corrente
IL LIMITE DI DELEGABILITA CONSENTIREBBE DI CONTRARRE MUTUI AMPLISSIMI, MA DI IMPATTO ~~vt~~~~t~joe:e~os:~~~~~~~:b~~~een~6 CONSEGUENZA PER COME ILLUSTRATO s EVITA IL W~:f " :"Hc:r
-- ---~---------- movment d fond I banco de comune non è costtuto soo da operazon che fnanzano pagamento d stpend, acqusto d ben d consumo e a forntura d servz da terz (banco corrente), o da movment conness con a reazzazone o acqusto d ben ad uso durevoe (banco nvestment). S producono anche movment d pura natura fnanzara, come e concesson d credt e e antcpazon d cassa. Queste operazon non producono ma ver spostament d rsorse deammnstrazone; ne consegue che a oro presenza renderebbe poco agevoe nterpretazone de banco. Per tae motvo, quest mport sono estrapoat sa da banco corrente che dag nvestment per essere coocat n uno specfco aggregato, denomnato per appunto banco de movmento d fond........ ~ -. -~, -... _..,.,_. ~ -~";--"t-!f".,. ""!"_- "t.-";:?,,p,"...- -"7"- r"f Rscoss_one-credt e_antcpazon d èassa.;~.:j;j;: - ~ -!.-~~-#- _ J 2:.2.,7.... - "_.._~,,...,... "."~ "-"~ ;,.,:...,,..,...,-., ;~---...,...,;,_...,,.,_. Importo Varazone 2009 200 3.274.935,00 3.274.935,00 Composzone Rscossone d credt (da Tt.4) Antcpazon d cassa (da Tt.S) Totae 2009 3~274.935,00 3.274~935,00 200 3.274.935,00 3.274.935,00 ;:-~j~ cc;;;b{; ~~~~Tt~~a~t;;~~~CdT~~s-~ {rend..;orco e Pr<:JQ-ttf~,~~~:one)r~~;._.-~~f,.. _.,-~r..??[. ::!:~:-~, -~;_2:~~...-.~-------...- -----------------... _,...-..-.----~,._.._..-.~...- t..... Aggregat 2007 _2008 2009 200 20 202 (da Tt.4 e T~.5) (Accertament) (Accertament) (Prevsone) (Prevsone) (Prevsone) (Prevsone) Rscoss. credt Antcp. cassa 0.996.59,39 3.274.935,00 3.274.935,00 3.274~935,00 3.274.935,00 Totae 0.996.59,39 3.274.935,00 3.274.935,00 3.274.935,00 3.274.935,00.J Consderazon e vnco GLI ENTI LOCALI IN CARENZA DI DISPONIBILITA DI CASSA POSSONO, SECONDO LA PRECISA NORMATIVA DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, FAR RICORSO AD ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PER EVITARE AUMENTO DI INTERESSI PASSIVI MORA TORI. PURTROPPO IL RALLENTAMENTO DE TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI SOTIOPOSTI AL PATIO DI STABILITA SPESSO RENDONO INEVITABILE TALE RICORSO CREANDO UNA CATENA VINCOLISTICA PERMANENTE. ~----- Dmostrazone de rspetto de mt de rcorso aa antcpazone d tesorera LA SOMMA PREVISTA TIENE CONTO DEGLI ACCERTAMENTI DE PRIMI TRE TITOLI DEL BILANCIO 2008 COME RISULTANTI DAL CONSUNTIVO.
~ ~ " """ \4:.._.. - -~ LETTURA DEL BILANCIO PER PROGRAMMI
I budget d spesa de programm LAmmnstrazone panfca attvtà e formazza e scete prese n un documento d programmazone approvato da consgo. Con questa debera, votata a maggoranza potca, sono dentfcat sa g obettv futur che e rsorse necessare a oro effettvo consegumento. I banco è pertanto suddvso n var programm a cu corrspondono budget d spesa stanzat per rendere possbe a oro concreta reazzazone. Obettv e rsorse dventano così rferment ed vnco che deneano attvtà d gestone deazenda comunae. I successvo prospetto rporta eenco competo de programm prevst nearco d tempo consderato daa programmazone e ne dentfca fabbsogno, suddvso n spesa corrente (consodata e d svuppo) e ntervent dnvestmento. QUadro- generae degì m.j)ìégh -Per programma;,- "-.- : p;~.,;.~ r-!-~;f-.-:~::.;~:~:-f"t:&:-~j-,~::::.t;~~x- >:_7;,G.":~-:\; : ~:-~\~-- :~:._:.;~-~(~;;;:;~--:,; r ;_ ~,_~so_rse7;~~,~~~cq(re;_~!}r_~nn~ (X,~_00_) :Ì,?Y~_h ::e "..~.... _ -:~..-:~,.,, :~ "_ ~ ~"!, ::j:$- ::~~ -~~-""::p~ --:~~,, " ~,;~jj...--.-....,.,. b... < : ~ -- -- -.- - _.,._,,_. ~-------,_,_.,~-...-...-~ Programma Programmazone annuae (numero) Consodata D svuppo Investment 200 Programmazone trennare 20 202 8.63.669,86 39.046.34,48 57.659.984,34 27.506.794,85 25.088.382,77 2 23.94,88 23.94,88 23.94,88 23.94,88 3 5.268.6,49 5.268.6,49 5.268.6,49 5.268.6,49 4 4.653.362,40 6.436.00.089.362,40 9.53.362,40 7.3.362,40 5 562.895,0 6.947.207,96 7.50.02,97 547.895,0 546.895,0 6 505.559,5 250.00 755.559,5 3.455.559,5.302.259,5 7 36.80 36.80 36.80 36.80 8 3.790.56,69 4.48.4 8.27.926,69 2.092.252,69 5.390.56,69 9 8.929.664,59 03.45.52,58 22.074.87,7 25.579.664,59 9.46.564,59 0.70.632,68 6.240.00 7.950.632,68 3.469.632,68.689.632,68.796.734,72 2.000.00 3.796.734,72 3.080.362, 7 643.45,07 2 200.00 200.00 200.00 200.00 3 Totae 66.28.893,83 88.546.085,02 254.827.978,85 09.964.382,8 86.909.67,09 Consderazon genera sue varazon rspettò aeserczo precedente LESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO HA VISTO LAWIO DI UNA SERIE DI PROGRAMMI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO COMUNALE E DEL SUO ASSETTO GLOBALE IN VIRTÙ DELLE PECULIARI CARATTERISTICHE E DELLE SCELTE POLITICHE EFFETTUATE FIN DALLINSEDIAMENTO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ALLO SVILUPPO DELLA CONVIVENZA CIVILE SUL TERRITORIO, AL SUO MIGLIORAMENTO ED AL RECUPERO DI QUELLE ZONE DI; SEMPRE TRASCURATE NEL PASSATO E CHE HANNO PORTATO AL DIFFONDERSI DI UNA MICROCRIMINALITA CHE SI t AFFIANCATA AL FENOMENO ENDEMICO DELLA CAMORRA. GLI INTERVENTI AWIATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI SI SONO DIMOSTRATI FRUTTIFERI IN QUANTO IL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA HA OTTENUTO NOTEVOLI FINANZIAMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI TEMPESTIVAMENTE REDATTI E PRODOTTI AL PARCO PROGETTI REGIONALE. PROGETTI CHE CONSENTIRANNO DI SVILUPPARE, A PIENO TITOLO, IL PROGRAMMA PIÙ EUROPA DI CUI IL NOSTRO COMUNE t STATO IL PRIMO SOTTOSCRITTORE DEL PROTOCOLLO DINTESA CON LA REGIONE CAMPANIA NELLAMBITO DEL P.O.R. 2007-203. IN SEGUITO A TALE SOTTOSCRIZIONE, SI SONO ADOTTATI ATTI FONDAMENTALI DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LO SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO E CONGIUNTAMENTE DI PARALLELI PROGRAMMI DI RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO ANTICO ED AWIATI INTERVENTI DI AMPIO SPESSORE PE IL RECUPERO DELLE ZONE DEGRADATE CONCLUDENDO GLI APPALTI PER IL CONTRATTO DI QUARTIERE CHE VEDRÀ LA RICOSTRUZIONE DELLA ZONE SAVORITO E, NONCHt, SVILUPPANDO LE FONDAMENTA DEL NUOVO ASSETTO CHE DOVRÀ ESSERE PORTANTE DELLESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E SUCCESSIVI COME SI ANDRÀ AD ILLUSTRARE DI SEGUITO. NON TUTTI GLI OBIETTIVI GESTIONALI PREVISTI, SI SONO POTUTI REALIZZARE PER EFFETTO DELLA NECESSITA DI UTILIZZARE NOTEVOLI FONDI DI BILANCIO PER FRONTEGGIARE UNA MASSA DEBITORIA, RETAGGIO DEL PASSATO, MA CHE QUALORA NON SODDISFATTA AVREBBE POTUTO ARRECARE UN DANNO ANCORA PIÙ GRAVE ALLASSETTO FINANZIARIO DEL COMUNE. ~ -(.,, -
IN TALE DIFFICOLTÀ SI IO INSERITA LA PIÙ AMPIA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE E NAZIONALE, PORTATA DAL NUOVO GOVERNO, CHE HA ULTERIORMENTE ASSOTTIGLIATO LE POSSIBILITÀ DI GESTIONE COERENTE DEL QUOTIDIANO, RIFLETTENDOSI ANCHE SULLA SITUAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE PER LE QUALI SI IO PREDISPOSTO PROGRAMMI DI RIASSETTO E DI SVILUPPO. - IL BILANCIO ED IL PROGRAMMA CHE LO ACCOMPAGNA SI DIFFERENZIA NEL 2009 PER UNA INDISPENSABILE INVERSIONE DI TENDENZA, CHE VEDE PRIVILEGIARE LA SPESA DI INVESTIMENTO FRUENDO DI FONDI DEL PROGRAMMA PIÙ EUROPA, CUI INTERVENTI CONSENTIRANNO IL COMPLETO RIASSETTO DEL FRONTE A MARE E LA SUA NUOVA VIVIBILITÀ E NEL CONTEMPO LAWIO DI ALTRE OPERE UTILIZZANDO FONDI PER MUTUI GIÀ CONTRATTI DESTINANDOLI AD INTERVENTI CHE ANDRANNO AD INTEGRARSI CON QUELLI PREVISTI DAL PROGRAMMA FONDAMENTALE. LA POSSIBILITÀ CHE VIENE OFFERTA IO ANCHE QUELLA DI PROSEGUIRE E COMPLETARE IL PROGRAMMA DELLE ECONOMIE GIÀ AWIATA NEL 2008 E VOLTO A CONSEGUIRE UN MAGGIOR RISPARMIO DI GESTIONE COME NEL CAMPO DELLE ENERGIE, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LENERGIA ALTERNATIVA ED IL RISPARMIO ENERGETICO, NONCHÉ LA RIDUZIONE DE FITTI PASSIVI E LA RAZIONALIZZAZIONE DE SERVIZI COMUNALI. Obettv deg organsm gestona deente LA PREVISIONE DI BILANCIO IN CORSO IO CARATTERIZZATA DAL PROSEGUIRE QUANTO AWIATO NEL 2008 E PERSEGUIRE UNA EFFETTIVA REALIZZAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE URBANA, ASSICURANDO NEL CONTEMPO SERVIZI PIÙ COERENTI POSSIBILI PE FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA DI CARATTERE NAZIONALE CHE SI RIFLETTE ANCHE SUL NOSTRO COMUNE. PUNTI SALIENTI DI TALI INTERVENTI SONO QUELLI DI ASSICURARE UNA MAGGIORE OCCUPAZIONE POSSIBILE E NEL CONTEMPO MANTENERE ALTO IL LIVELLO DELLASSISTENZA A FASCE DEBOLI, GARANTENDO INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO PER LO SVILUPPO CHE SI ANDRÀ AD AWIARE. IL PRINCIPALE OBBIETTIVO IO QUELLO DELLA RIDUZIONE DE COSTI ORDINARI PRIVILEGIANDO E CONTINUANDO QUANTO GIÀ AWIATO NEL 2008, UTILIZZANDO, ATTRAVERSO GLI OPPORTUNI INTERVENTI, IL RISPARMIO ENERGETICO, CHE SI POTRÀ ATTUARE SULLINTERO TERRITORIO CITTADINO, ATTRAVERSO OPPORTUNI INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE E DI RICORSO ALLE FORME FINANZIARIE PIÙ IDONEE, QUALI PROJET FINACING E CONCESSIONI DI SUPERFICI DI EDIFICI PUBBLICI, PER INTERVENTI SUL FOTOVOLTAICO CHE POTREBBE RIDURRE LA SPESA CORRENTE DI CIRCA 500 00 EURO, ANCHE SENZA INTERVENTO FINANZIARIO SPECIFICO DA PARTE DELLAMMINISTRAZIONE. GIÀ OTTENUTI FINANZIAMENTI CONSENTIRANNO DI AWIARE IMMEDIATAMENTE IL RECUPERO DEL PATRIMONIO E DEL SUO MIGLIORAMENTO, COSI COME LA PREVISIONE DELLAPPOSITO PIANO DI VALORIZZAZIONE DE BENI COMUNALI, CHE IO ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE, E DARÀ MODO DI DIMINUIRE LE SPESE INUTILI E NEL CONTEMPO ASSICURARE UNA ENTRATA PIÙ CONSONA A FABBISOGNI DELLENTE. TALI FORME DI INTERVENTO CONSENTIRANNO, NEL RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, DI RIPORTARE ULTERIORI FINANZIAMENTI CHE SI POTRANNO UTILIZZARE PER IL MIGLIORAMENTO DEL MODELLO DI SVILUPPO. PURTROPPO, ANCHE LANNO IN CORSO VEDE, PER UN NECESSARIO OBBLIGO DI LEGGE, LINCREMENTO DELLA TASSA SU RIFIUTI SOLIDI URBANI PER ASSICURARE LINTEGRALE COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO COME PREVISTO DALLE NORME LEGISLATIVE VIGENTI, MA PARALLELAMENTE DI MIGLIORARE ULTERIORMENTE IL SERVIZIO PER RAGGIUNGERE QUE LIVELLI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IMPOSTI DALLE NORME E CHE SONO IL SEGNO ANCHE DISTINTIVO DELLO SVILUPPO CIVILE E MORALE DELLINTERA CITTADINANZA. IL RAGGIUNGIMENTO DI TALE OBIETTIVO, CONSENTIRÀ DI POI RIDURRE IL LIVELLO DI TASSAZIONE PER EFFETTO DE MECCANISMI PREMIANTI PREVISTI DALLE STESSE NORMATIVE E CHE FIN DORA NON SI SONO RILEVATI COSI EFFICACI PER EFFETTO DELLA CRISI DEL SETTORE RIFIUTI CHE HA ATTANAGLIATO LINTERA REGIONE NEL 2008 FINO A POCHI MESI OR SONO. Da decreto 95/2009 aa egge 26/200 smatmento rfut e prevson d banco La norma vgente, dopo a novea dea egge 26/200 d conversone de decreto, prevede passaggo aa Provnca dentero cco de rfut. A Presdent dee provnce dea Regone Campana, da gennao 20 O sno a 30 settembre 20 O, sono attrbue e funzon ed compt spettant ag organ provnca n matera d programmazone de servzo d gestone ntegrata de rfu da organzzars prortaramente per ambt terrtora ne contesto provncae e per dstnt segment dee fas de cco d gestone de rfut.
---- -- _, - -~- - - ~ ~ ---.----- w,-.. ---- - -- --., - ----. -" ------ "" - -- ---- - - - ------ - Le ammnstrazon provnca, anche per tramte dee reatve soceta da ntendere costtute,subentrano. ne contratt n corso con soggett prvat che attuamente svogono n tutto o n parte e attvtà d raccota, d trasporto, d trattamento, d smatmento owero d recupero de rfut. cost dentero cco d gestone de rfut trovano ntegrae copertura economca nemposzone de reatv oner a carco deutenza. Per fronteggare reatv oner fnanzar, e Socetà prov~ca d cu aa egge dea regone Campana 28 marzo 2007, n. 4, agscono su terrtoro anche qua soggett prepost aaccertamento e afa rscossone dea tassa per o smatmento de rfut sod urban (TARSU) e dea tarffa ntegrata ambentae (TIA). Per anno 200, nea regone Campana, n fase d prma attuazone ed n va provvsora e spermentae, a TARSU e a T/A sono cacoate da comun sua base d due dstnt cost: uno eaborato dae provnce, anche per tramte dee soceta provnca, che fornscono a sngo comun rcadent ne propro ambto tentorae e ndcazon deg oner reatv ae attvta d propra competenza afferent a trattamento, ao sma/fmento ovvero a recupero de rfut, ed uno eaborato da comun, ndcante g oner reatv ae attvta d propra competenza d cu a comma 2-ter. comun detennnano, sua base deg oner sopra dstnt, g mport dovut da contrbuent a copertura ntegrae de cost dervant da compessvo cco d gestone de rfut. _ Fenna a responsabta penae ed ammnstratva deg ammnstrator e de funzonar pubbc de comun per e condotte o e omsson poste n essere.. Prefetto provvede, n va durgenza e preva dffda, n sosttuzone de comun nadempent, anche attraverso a nomna d apposto Commssaro ad acta e contestuamente attva e procedure d cu aartcoo 42 de decreto egsatvo 8 agosto 2000, n. 267, che possono essere attvate a carco dee ammnstrazon comuna anche n caso d voazone... Le probematche sono notevo ed n evouzone; nea presente proposta d banco, nee more dea comuncazone de cost da parte dea Provnca- ao stato non manfestate- s è proweduto a determnare costo de servzo NU sua base dea comuncazone de DG n 82 de 25/03/2009 e rfessa ne banco d eserczo 2009, senza gravare d uteror cost contrbuent nea determnazone dea TARSU. Quando a Provnca comuncherà propr oner verrà apportata a necessara obbgatora varazone a banco. FRA LE POLITICHE DI SVILUPPO NON VANNO TRASCURATI GLI INTERVENTI CHE INTERESSERANNO SPECIFICAMENTE LA STRUTIURA AMMINISTRATIVA PER LA QUALE SONO PREVISTI INTERVENTI DI INFORMATIZZAZIONE DI AMPIO SPESSORE VOLTI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE PER AGEVOLARE IL RAPPORTO CON LA CITIADINANZA ED IL DISBRIGO DEGLI ATII. INFATII SONO PREVISTI, NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI DI BILANCIO, GLI APPALTI DE SERVIZI INFORMATICI SIA DI MIGLIORAMENTO DELLATIUALE ASSET GESTIONALE CHE DI SVILUPPO, FINANZIATI CON FONDI REGIONALI CHE CONSENTIRANNO DI POTENZIARE E RENDERE PIÙ AGEVOLE LACCESSO A SERVIZI DA PARTE DE CITI ADI N E QUINDI EVITARE IL MALUMORE CHE PIÙ VOLTE SI È AVUTO MODO DI RISCONTRARE. TALI INTERVENTI SONO DA CONSIDERARE IN SEDE DI PEG OBIETIIVI FONDAMENTALI E STRATEGICI PER TUTII DIRIGENTI,CONSIDERATA LA NECESSITA DI SEMPLIFICARE PROCEDIMENTI DA E VERSO CITI ADI N...:," UNITAMENTE AGLI INTERVENTI COSI FINANZIATI DIRETIAMENTE O CON LUTILIZZO DE FONDI GIÀ DISPONIBILI, SI SVILUPPERÀ UN PROGRAMMA VOLTO ALLA PARTECIPAZIONE DIRETIA DI QUANTI INTENDONO MIGLIORARE LA VITA CITIADINA INVITANDOLI A SPONSORIZZARE ED AD INTERVENIRE DIRETIAMENJE NE PROGRAMMI DELLAMMINISTRAZIONE. PER LA RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE, RITENUTO CONTO DELLO SCARSO APPORTO DELLE CONTRIBUZIONI STATALI, S È AWIATO E SI PORTERÀ AVANTI PERFEZIONANDOLO IL PROGRAMMA DI RIDUZIONE DE FITII PASSIVI A CARICO DELLAMMINISTRAZIONE PER LE SUE SEDI PERIFERICHE SENZA PENALIZZARE LUTILIZZO DE SERVIZI DA PARTE DEGLI UTENTI. AMPIO SPAZIO È DEDICATO ALLE INIZIATIVE PER LA SICUREZZA URBANA PROSEGUENDO, IN ACCORDO CON LE AUTORITÀ A CIÒ PREPOSTE, IL CONTROLLO GIÀ AWIATO SUL TERRITORIO E CHE CONSENTE DI VERIFICARE PUNTI NEVRALGICI DELLA CITIÀ. OCCORRE IN CONCLUSIONE PRECISARE CHE PER LA SCELTA DI REDIGERE PROGRAMMI SECONDO LE FUNZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE COME STABILITE DALLA NORMATIVA ALCUNI PROGRAMMI VEDONO INDICATI PIU RESPONSABILI NELLA CONSIDERAZIONE CHE SERVIZI PREVISTI SPESSO SI TROVANO INSERITI TRA PIU FUNZIONI. SARA IN SEDE DI ATIRIBUZIONE DI PEG DEFINITO LO SVOLGIMENTO DE COMPITI SECONDO LE ATIRIBUZIONI DI CIASCUN SETIORE DELLA VIGENTE DISTRIBUZIONE DE SERVIZI. ;;-\!<>?"-... - -----... ---. --- -- --- - -C:[:]---..
Rsorse e mpegh destnat a programma Cascun programma defnsce contenuto deobettvo che ente s prefgge d raggungere n queo specfco campo dazone; rappresenta anche punto d rfermento su quae cttadn potranno msurare, a eserczo chuso, effcaca deazone messa n atto daammnstrazone. I programma, avendo una spccata vaenza strategca, è deberato da consgo nea stessa sessone n cu s approva banco. Con o stesso documento è defnto fabbsogno d rsorse necessare per reazzare cascun programma e a reatva prevsone d spesa. Partendo da questo, prmo prospetto rporta e entrate specfche, provent de servz e e rsorse genera che fnanzano programma, mentre secondo ndca a spesa, composta da nvestment, spesa corrente consodata e d svuppo., Rsorse prevste per reazzare programma : >~ ~--....,..,, ---~-----... Orgne fnanzamento Stato Regone Provnca Unone europea Cassa DD.PP. e stt.bancar Atr ndebtament Atre entrate Entrate specfche Provent de servz Quote d rsorse genera Totae ;. f; ( :-~>: [! : -t : <; 20 O (+ 57.659.984,34 57.659.984,34 20 202 27.506.794,85 25.088.382,77 27.506.794,85 25.088.382,77. -. - -- -----... - -- -- ------- -- --- _.. """-", ; ~Kr;~~f~~,~~;, <:, f >t " :::-.""~,~~~ ~t v.:; Destnazone spesa 200 20 202 Spese corrent consodate (> 8.63.669,86 7.4.066,85 7.088.382,77 Rmborso prestt (+) Corrente consodata 8.63.669,86 7.4.066,85 7.088.382,77 Corrente d svuppo (" Per Investment {" : 39.046.34,48 0.392.728,00 8.000.00 Totae 57.659.984,34 27.506.794,85 25.088.382,77 -- - ----- - - -,. -~ -~ --- -------~-----------~~- ~--~--. Descrzone de programma -Ammnstrazone, gestone e controo GESTIONE DEL COMPLESSO DELLA STRUTTURA OPERATIVA COMUNALE QUALE ELEMENTO INDISPENSABILE AL BUON ANDAMENTO DELLAMMINISTRAZIONE. PREVEDENDO IL MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE, LA VERIFICA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI ED IL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI PER UNA SANA OPERATIVITA DE SERVIZI: Motvazone dee scete LA GESTIONE DELLENTE NELLE SUE STRUTTURE SIA MATERIALI CHE DI DOTAZIONI INFORMATICHE FINALIZZATA AD OTTENERE UN PIU ADEGUATO STANDARD DI INTERAZIONE CON LA CITTADINANZA ED OFFRIRE SERVIZI MAGGIORMENTE EFFICIENTI E QUALITATIVAMENTE VALIDI. Fnatà da consegure
VERIFICARE IL CORRETIO UTILIZZO DELLE RISORSE DISPONIBILI ED EVITARE DISSERVIZI VERIFICANDO LE CAPACITA DI INTERVENTO DELLINTERA STRUTIURA PER MANTENERE FINALIZZATO LINTERESSE AL SERVIZIO DEL CITIADINO CON GLI OPPORTUNI CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI ALLAPPARATO SUPPORTANDO GLI ORGANI ISTITUZIONALI PER ADOTIARE PROWEDIMENTI IDONEI,FAVORENDONE IL FUNZIONAMENTO E FORNENDO AGLI STESSI IL NECESSARIO AUSILIO. RIDURRE LINCIDENZA DELLA SPESA INUTILE IN OTIEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE,FAVORIRE LO SVILUPPO INFORMATICO IN MODO DA RENDERE PIU FACILE E TRASPARENTE IL RAPPORTO CON LESTERNO SIA PUBBLICO CHE PRIVATO. RESTANO FONDAMENTALI LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E QUELLA TRIBUTARIA,NONCHE LORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PERSONALE E LA PROGRAMMAZIONE RELATIVA. Investmento LA SPESA PER INVESTIMENTO SI ESTENDE DAL MIGLIORARE, A PARITA DI COSTI,LE STRUTIURE IMMOBILIARI DI PROPRIETA ED SERVIZI UTILIZZANDO ALTRE STRUTIURE NON UTILIZZATE PER LIMITARE FITII PASSIVI. PERSEGUIRE LO.SVILUPPO DE COLLEGAMENTI INFORMATICI E L ISTRUZIONE DEL PERSONALE PREPOSTO ALLA GESTIONE Erogazone d servz d consumo MIGLIORARE LE CAPACITA DI RISPOSTA AL PUBBLICO IN RELAZIONE A SERVIZI DI BASE QUALI SERVIZI DEMOGRAFICI E DI FRONT-OFFICE Rsorse um~ne da mpegare IL PERSONALE ADDETIO AGLI UFFICI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE E DE DEMOGRAFICI,FINANZIARI E TRIBUTARI Rsorse strumenta da utzzare LE RISORSE STRUMENTALI SONO QUELLE IN DOTAZIONE A SERVIZI MIGLIORABILI SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
--------------...,-------~-.,.. -- ~- ----- -------~-------- --- - Rsorse e mpegh destnat a programma Cascun programma defnsce contenuto deobettvo che ente s prefgge d raggungere n queo specfco campo dazone; rappresenta anche punto d rfermento su quae cttadn potranno msurare, a eserczo chuso, effcaca deazone messa n atto daammnstrazone. I programma, avendo una spccata vaenza strategca, è deberato da consgo nea stessa sessone n cu s approva banco. Con o stesso documento è defnto fabbsogno d rsorse necessare per reazzare cascun programma e a reatva prevsone d spesa. Partendo da questo, prmo prospetto rporta e entrate specfche, provent de servz e e rsorse genera che fnanzano programma, mentre secondo ndca a spesa, composta da nvestment, spesa corrente consodata e d svuppo.... -~-,~sp.:. se:: ~ --,, ".., " :>-~ -. n -~,.,, Rsò..Se prèvste pér r.eazzare prog;am~,. v""- - ",.. - ",.. 0..... Orgne fnanzamento 200 Stato... y Regone \" Provnca t-o-) Unone europea,.., Cassa DD. PP. e stt.bancar (+ì Atr ndebtament (-o-) Atre entrate,+j Entrate specfche Provent de servz (+) Quote d rsorse genera! :) 23.94,88 Totae 23.94,88 ~ - ~...,.,...,...,. "... ~-- ~! -,.._-. ~_...,~ "t":t;.. ; -~p_-.. ~!~k!j:~hi.- ><"-""~""""""... ~ Spese prevtste per reazzare programma- :.~. -~. "" - " >. ;_.:., ",._,\ 3.at t"" - ~,... _,_..,._..._.,~- "" -~-----~...;;,..,j.~j:-.a;.,, """...,,c_.,,..~... """"" Destnazone spesa 200 Spese corrent consodate (+} 23.94,88 Rmborso prestt (T\ Corrente consodata 23.94,88 Corrente d svuppo (t) Per nvestment (- ) Totae 23.94,88 Descrzone de programma 2 - Gustza OPERATIV!TA DELLE SEDI GIUDIZIARIE 20 202 23.94,88 23.94,88 23.94,88 23.94,88 23.94,88 23.94,88. j "...-:""<!,..;..., "(_.. " 3".5; ---..~ -~. <p>,;... "~,...,,. ~.-. 20 202 23.94,88 23.94,88 23.94,88 23.94,88 - - j r... ;,..-... -,~~~... ~--! *Impegh ": f-.- m~ :;:,;.. ~- "":"-..,.~ ; -.,.(,.,... rè,...,.; f=:-~=-==o. c?::[. ------". f -- Sv -j -~ _ ~~=- ~~ -~. -=::::::;~::::;:;;;~LJ Motvazone dee scete IL SERVIZIO DEL GIUDICE D PACE ED IL MANTENIMENTO EFFICIENTE DELLA SEDE DISTACCATA DEL TRIBUNALE PER CONSENTIRE UNA MAGGIORE INTERAZIONE TRA STATO E CITTADINO IN UN MOMENTO IN CUI E SEMPRE PIU RICHIESTA LA FUNZIONE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA E SENTITA LESIGENZA DI UN CELERE SVOLGIMENTO DE GIUDIZI. Fnatà da consegure MANTENERE UN VALIDO SUPPORTO ALLE ATTIVITA GIUDIZIARIE Investmento MANTENIMENTO DELLO STANDARD QUALITATIVO DELLE STRUTTURE!40ìJ
Erogazone d servz d consumo SERVIZI DI SUPPORTO A QUELLI DELL ATIIVITA GIUDIZIARIA Rsorse umane da mpegare LE RISORSE UMANE SONO QUELLE GIA DESTINATE A TALI SERVIZI E QUELLE ULTERIORMENTE DISTACCATE PER IL SUPPORTO E CHE SARANNO MEGLIO ESEMPLIFICATE NEL PEG Rsorse strumenta da utzzare LE RISORSE UMANE SONO QUELLE GIA DESTINATE A TALI SERVIZI E QUELLE ULTERIORMENTE DISTACCATE PER IL SUPPORTO E CHE SARANNO MEGLIO ESEMPLIFICATE NEL PEG j... ~- - -- t!!j.-. ---.. -------- u --------------- --- ---------------------------
------------------------------- Rsorse e mpegh destnat a programma Cascun programma defnsce contenuto deobettvo che ente s prefgge d raggungere n queo specfco campo dazone; rappresenta anche punto d rfermento su quae cttadn potranno msurare, a eserczo chuso, effcaca deazone messa n atto daammnstrazone. I programma, avendo una spccata vaenza strategca, è deberato da consgo nea stessa sessone n cu s approva banco. Con o stesso documento è defnto fabbsogno d rsorse necessare per reazzare cascun programma e a reatva prevsone d spesa. Partendo da questo, prmo prospetto rporta e entrate specfche, provent de servz e e rsorse genera che fnanzano programma, mentre secondo ndca a spesa, composta da nvestment, spesa corrente consodata e d svuppo. -~-~O~s Pre_vSte per reaf~tàre ìrpf_~g~~ 6 J-~~-~ ~,: :.;:~,;,.-")~ Orgne fnanzamento 200 Stato Regone PrOvnca Unone europea Cassa DO. PP. e stt.bancar Atr ndebtament Atre entrate Entrate specfche Provent de servz Quote d rsorse genera Totae ~_... ) (+) -~J (+) (+ì (""Ì t J (T) 20 202 ) 5.268.6,49 5.268.6,49 5.268.6,49 5.268.6,49 5.268.6,49 5.268.6,49.:, _.,,... -~ -- " --- - -- -- -- --------------------- ------------------ --- -- ------ ------------------- j Destnazone spesa 200 20 202 Spese corrent consodate (+ 5.268.6,49 5.268.6,49 5.268.6,49 Rmborso prestt (+j Corrente consodata 5.268.6,49 5.268.6,49 5.268.6,49 Corrente d svuppo ( ~) Per Investment t ì -.. ~~sv ~ Totae 5.268.6,49 5.268.6,49 5.268.6,49.,, _j Descrzone de programma 3 -Poza ocae MIGLIORAMENTO DELLA LEGALITA SUL TERRITORIO INTESA COME PREVENZIONE E REPRESSIONE DI QUE FENOMENI DI INCURIA E VIOLAZIONE DELLE NORME. TUTELA DELLAMBIENTE DEL TERRITORIO E SVILUPPO DELLA PROTEZIONE CIVILE Motvazone dee scete IL TERRITORIO COMUNALE, SOGGETTO A FENOMENI DI INCURIA E TRASCURATEZZA CHE SI TRSFORMANO IN UN VEICOLO PER LA MICROCRIMINALITA, VA ADEGUATAMENTE SORVEGLIATO E MONITORATO CON MEZZI IDONEI A CONSENTIRE, CON LA COLLABORAZIONE DI POLIZIA DI STATO E CARABINIERI, INTERVENTI PUNTUALI PONENDO A DISPOSIZIONE ANCHE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI E DA INSTALLARE CON IL COLLEGAMENTO DELLA SALA OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE. ASSICURARE IL CONTROLLO DEL TRAFFICO INDIVIDUANDO PUNTI CRITICI ED AWIARE LA ZTL IN CORSO DI REALIZZAZIONE. ~42~.~ Qj._jj
POTENZIARE IL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE CON IL NUCLEO DE VOLONTARI COMUNALI MANTENENDO RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO. MONITORARE IL TERRITORIO AGGIORNANDO PIANI DI SETIORE. Fnatà da consegure SVILUPPARE CON LA PRESENZA E LA SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO IL RISPETIO DELLA LEGALITA E DELLE NORME DELLA CONVIVENZA CIVILE. COLLABORARE CON LE FORZE DI POLIZIA PER LA LOTI A ALLA CRIMINALITA. INTENSIFICARE LA LOTI A ALLABUSIVISMO EDILIZIO ED A REATI AMBIENTALI. MIGLIORARE IL GRADO DI RISCUOTIBILITA DE PROVENTI CONTRAWENZIONALI IN PARTICOLARE AL CODICE DELLA STRADA. ASSICURARE IL MIGLIOR SUPPORTO NE CASI DI INCIDENTI PER EFFETIO DI AGENTI ATMOSFERICI CON IL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE Investmento SVILUPPO DE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO E DEGLI EDIFICI PUBBLICI POTENZIAMENTO DELLE ZTL ASSICURANDO IL COLLEGAMENTO CON LA SALA OPERATIVA PER IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI. ACCRESCERE LA POTENZIALITA DELLA SALA OPERATIVA E LA CAPACITA DI RILIEVO DELLE INFRAZIONI STRADALI. Erogazone d servz d consumo FRONT OFFICE ALLA CITIADINANZA PER SERVIZI TIPICI DI POLIZIA LOCALE Rsorse umane da mpegare LE RISORSE UMANE SONO QUELLE PREVISTE DALLA DOTAZIONE ORGANICA Rsorse strumenta da utzzare LE RISORSE STRUMENTALI GIA ESISTENTI PRESSO GLI UFFICI CON RIORGANIZZAZIONE DI QUELLE INFORMATICHE SECONDO LAPPLICAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI CONTENIMENTO E RIOGANIZZAZIONE. --------------- ------ ----------- ---- --t}ii--------------------- -----... ------- --- ------ ---...
---------- -- --- -------------------- ----- --------------- Rsorse e mpegh destnat a programma Cascun programma defnsce contenuto deobettvo che ente s prefgge d raggungere n queo specfco campo dazone; rappresenta anche punto d rfermento su quae cttadn potranno msurare, a eserczo chuso, effcaca deazone messa n atto daammnstrazone. I programma, avendo una spccata vaenza strategca, è deberato da consgo nea stessa sessone n cu s approva banco. Con o stesso documento è defnto fabbsogno d rsorse necessare per reazzare cascun programma e a reatva prevsone d spesa. Partendo da questo, prmo prospetto rporta e entrate specfche, provent de Servz e e rsorse genera che fnanzano programma, mentre secondo ndca a spesa, composta da nvestment, spesa corrente consodata e d svuppo.. - : Rsorse prev~te per reazzate progr~mma-.. Orgne fnanzamento 200 Stato ( ) Regone :q Provnca (<-J Unone europea ;-+) Cassa DD. PP. e stt.bancar ( ) Atr ndebtament (-+ Atre entrate ~+) Entrate specfche Provent de. servz ( ) Quote d rsorse genera {+.089.362,40 Totae.089.362,40 20!> 9.53.362,40 9.53.362,40 202. 7.3.362,40 7.3.362,40 - ---- -- -.. ---... _... ~~-~------- j ~---A-.-.,-.:~ }"J,.:r -:: c!-~"~d\, ~::;:r;.;..~~... _,-t!~~-;.. ~~--~... """""t.. ""- -.,.,.~-~... ~ -~ fspes_e ptey_ste::pf3r rea_zzare _: programma ;.~ :::;,;~t;r.,_t ;YJt ~ ::, /:~ ~.:}t r. >Ì~.". :"~_-_: _.:< :--:~:::;: _:~~~~: ~... ~ - """"_,_,......,-~,... "...._..._~..,.,"_;_;;.;.,..-..,-,..,...~...-...- -:-- 202 Destnazone spesa 20 O 20 Spese corrent consodate 4.653.362,40 4.63.362,40 Rmborso prestt u ; Corrente consodata 4.653.362,40 4.63.362,40 Corrente d svuppo ~ Per Investment 6.436.00 4.900.00 Totae.089.362,40 9.53.362,40 4.63.362.40 4.63.362,40 2.500.00 7.3.362,40 Descrzone de programma 4 Istruzone pubbca LO SVILUPPO DELLE ATIIVITA SCOLASTICHE ED IL MIGLIORAMENTO DEGLI EDIFICI CON PREDISPOSIZIONE DI SPAZI ADEGUATI PER IL SERVIZIO ALLUTENZA IN PARTICOLARE ALLE FASCE DEBOLI ED ASSICURARE UN MIGLIORAMENTO DEGLI ASILI NIDO. Motvazone dee scete LISTRUZIONE E ELEMENTO ESSENZIALE PER LO SVILUPPO DELLA COLLETIIVITA.IL MIGLIORAMENTO DE SERVIZI RESI ALLE SCUOLE PRIMARIE ASSICURA UNA SICURA CRESCITA DEL GRADO DI CONVIVENZA CIVILE E DI PROGRESSO CONSENTENDO A CITIADINI UTENTI ED ALLE FAMIGLIE DI AVERE UNASSISTENZA SCOLASTICA NON SOLO NOMINALE,MA PARTECIPATIVA. COLLABORARE CON DIRIGENTI SCOLASTICI PER IL MIGLIOR UTILIZZO DEGLI IMMOBILI E DELLE STRUTIURE NON SOLO PER LA SCUOLA DELLOBBLIGO,MA ANCHE PER ATIIVITA PARALLELE CHE VEDANO IMPEGNATE E COINVOLTE LE FAMIGLIE. -~-,;~, ::~;); "",.,; U~\J
Fnatà da consegure ELEVARE LA POSSIBILITA DI FRUIRE DI CORSI DI STUDIO ADEGUATI FIN DALLA SCUOLA DELLINFANZIA PER ACCRESCERE LA CAPACITA DE GIOVANI DI APPRENDERE NON SOLO NOZIONI,MA METODI DI VITA SOCIALE E CREARE UN VOLANO DI RAPPORTO CON GENITORI ASSICURANDO SCAMBI E RAPPORTI CHE CONSENTANO DI ESTENDERE BENEFICI CULTURALI Investmento MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE ESISTENTI POTENZIAMENTO DE SERVIZI OFFERTI r ;.... 3.. 4._3 ~--.. _ ~ -. ~ Erogazone d servz d consumo INTEGRAZIONE DE SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA CON UNA PIU DIFFUSA FORNITURA DE TESTI ANCHE IN COMODATO DUSO PREVIO ACCORDO CON IL CORPO DOCENTE. ASSICURARE A DIRIGENTI SCOLASTICI UN FONDO DI DOTAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DE PLESSI LORO AFFIDATI E GARANTIRE UNA IMMEDIATA POSSIBILITA DI INTERVENTO NE CASI DI PICCOLA MANUTENZIONE.,. Rsorse umane da mpegare LE RISORSE UMANE SONO QUELLE GIA PREVISTE NEGLI ORGANICI COMUNALI SIA PER LA SCUOLA MATERNA PARITARIA CHE PER SERVIZI ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO! :j Rsorse strumenta da utzzare LE RISORSE UMANE SONO QUELLE GIA PREVISTE NEGLI ORGANICI COMUNALI SIA PER LA SCUOLA MATERNA PARITARIA CHE PER SERVIZI ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO.
Rsorse e mpegh destnat a programma Cascun programma defnsce contenuto deobettvo che ente s prefgge d raggungere n queo specfco campo dazone; rappresenta anche punto d rfermento su quae cttadn potranno msurare, a eserczo chuso, effcaca deazone messa n atto daammnstrazone. I programma, avendo una spccata vaenza strategca, è deberato da consgo nea stessa sessone n cu s approva banco. Con o stesso documento è defnto fabbsogno d rsorse necessare per reazzare cascun programma e a reatva prevsone d spesa. Partendo da questo. prmo prospetto rporta e entrate specfche, provent de servz e e rsorse genera che fnanzano programma, mentre secondo ndca a spesa, composta da nvestment, spesa corrente consodata e d svuppo. ; ~~~~e p,~ v~~-e Per reazzatè. _(p\~gra.tr{h~.r~~f:t:;. Orgne fnanzamento 200 20 202 Stato Regone Provnca Unone europea Cassa DD. PP. e stt.bancar Atr ndebtament Atre entrate Entrate specfche Provent de servz \... ) ( } {... ) "!) (" } t" {+) {+-) Quote d rsorse genera (! 7.50.02,97 547.895,0 546.895,0 Totae 7.50.02,97 547.895,0 546.895,0.,Sp.,Se. Ge.., ~- -~,.,.~_.o;!.;, ;;;.,..;.,,_.,...,..,.j,.,.,\,-;. - --.. -... -... -- -- - ------------ --- -- -~~ Destnazone spesa 200 20 202 Spese corrent consodate (- J 562.895,0 547.895,0 546.895,0 Rmborso prestt ~"; Corrente consodata 562.895,0 547.895,0 546.895,0 Corrente d svuppo (-t-\ Per nvestment 6.947.207,96 Totae 7.50.02,97 547.895,0 546.895,0 Descrzone de programma 5 Cutura e ben cutura EVIDENZIARE E SVILUPPARE MOMENTI CULTURALI DELLA CITTA. VALORIZZARE IL PATRIMONIO STORICO E LE TRADIZIONI CULTURALI. UTILIZZARE IL TESSUTO STORICO DA TEMPO TRASCURATO Motvazone dee scete LA CULTURA E LIMMAGINE DI UNA CIVILE CONVIVENZA RAPPRESENTANDO LA STORIA DI UNA COMUNITA E LA SUA CAPACITA DI PROGREDIRE SENZA DIMENTICARE QUANTO E STATO FATTO IN PRECEDENZA E UTILIZZARE LA MEMORIA COME SPRONE PER UN MIGLIORAMENTO SUCCESSIVO. VALORIZZARE LE RISORSE STORICHE DELLA CITTA A PARTIRE DAGLI SCAVI ARCHEOLOGICI E RENDERE LEX REGGIA BORBONICA DI QUISISANA, IL CUI RESTAURO E PRATICAMENTE ULTIMATO, IL FULCRO DI UNO SVILUPPO CHE CONSENTA DI EVIDENZIARE LE TRADIZIONI STORICO-ARTISTICHE DELLA CITTA AWIANDO UN PROCESSO VIRTUOSO,CHE DA TEMPO SI CERCA DI SVILUPPARE, COINVOLGENDO ALTRE ISTITUZIONI REGIONALI E NAZIONALI NONCHE PREMIANDO LE INIZIATIVE DE PRIVATI CHE INTENDANO SUPPORTARE A QUALSIASI LIVELLO LA CULTURA E LA RICERCA F. : : " -:~: "...,;,..... -. ~,,,, "~~~ Fnatà da consegure
RECUPERARE LA STORIA E LE TRADIZIONI DI UNA CITI A TROPPO SPESSO SOTIOVALUTATA E NON PREMIATA DA CIRCUITI NAZIONALI CULTURALI PUR ESSENDO STATA PATRIA DI AUTORI TEATRALI E MUSICALI DI GRANDE RILIEVO NONCHE SEDE DEL PRIMO CANTIERE NAVALE SU BASE INDUSTRIALE. Investmento LO SVILUPPO DE LAVORI QUASI ULTIMATI DELLA REGGIA DI QUISISANA E FINANZIAMENTI RICHIESTI ED OTIENUTI PER LO SVILUPPO DEL PARCO SONO AFFIANCATI DA ALTRE INIZIATIVE COLLEGATE AL DOCUMENTO PIU EUROPA ED ALLUTILIZZO DE FONDI DEL P.O.R. CAMPANIA PER VALORIZZARE IL SITO ARCHEOLOGICO E SUOI REPERTI FONDANDO IN UNA COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DE BENI CULTURALI. E DI PREMINENTE INTERESSE IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO E DELLARTIGIANATO OGGETIO DI CONTRIBUTI PER LA DIFESA. PARALLELAMENTE A TALI PROGETII AVANZA LO SVILUPPO E IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL CENTRO STORICO STESSO CON IL RIDI SEGNO DELLA ZONA PROSPICIENTE IL PORTO....~.-.~ ~,...- 3:4.3: p ~;..,r. "; ;,,J,", Erogazone d servz d consumo AL SISTEMA CULTURALE FA DA PERNO LA BIBLIOTECA COMUNALE E LARCHIVIO STORICO CHE VANNO POTENZIATI E CHE OFFRONO GIA UN BUON SERVIZIO A QUANTI VOGLIONO STUDIARE ED EFFETIUARE RICERCHE DI AMPIO. SPESSORE. OFFRIRE MENTI DI CULTURA TEATRALE RIPORTANDO RAPPRESENTAZIONI DI AUTORI LOCALI E DI INTERESSE NAZIONALE. MANTENERE VIVI MOMENTI CULTURALI GIA AFFERMATI QUALI IL FESTIVAL DI QUISISANA ED ALTRI CHE ORMAI HANNO AVUTO UNA RILEVANZA DI AMPIO SPESSORE FRUENDO IN QUESTO CASO ANCHE DI UNA FATIIVA COLLABORAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA E DI ALTRE ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI VOLONTARIATO. Rsorse umane da mpegare LE RISORSE UMANE SONO QUELLE ATIUALMENTE ASSEGNATE A VARI UFFICI E CHE POTRANNO ESSERE MEGLIO ESEMPLIFICATE NEL P.E.G.. Rsorse strumenta da utzzare LE RISORSE STRUMENTALI SONO QUELLE GIA IN DOTAZIONE E QUELLE CHE POTRANNO ESSERE ACQUISITE ANCHE CON LUTILIZZO DI BENI DI TERZI NELLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
--------- Rsorse e mpegh. destnat a programma Cascun programma defnsce contenuto deobettvo che ente s prefgge d raggungere n queo specfco campo dazone; rappresenta anche punto d rfermento su quae cttadn potranno msurare, a eserczo chuso, effcaca deazone messa n atto daammnstrazone. I programma, avendo una spccata vaenza strategca, è deberato da consgo nea stessa sessone n cu s approva banco. Con o stesso documento è defnto fabbsogno d rsorse necessare per reazzare cascun programma e a reatva prevsone d spesa. Partendo da questo, prmo prospetto rporta e entrate specfche, provent de servz e e rsorse genera che fnanzano programma, mentre secondo ndca a spesa, composta da nvestment, spesa corrente consodata e d svuppo. Ge.,-\-;.. -~--~- ;_..-_ -. -.. -- -... -. _.,.. -.:_ -_,_."" ---~,,~~~ :;.;,~ _,::~...,.,... _" -r!!<... _~,,~~.a._,..,.,_,",... """~.-" Rsòrse pr~vste per re_a~;z:are j pr.qgra_m:r_a -~- " :. :j=.-".: _... ~:;; -,;r,~- j _- - :~,-- x. 3.5 - - ""...-. ------ ---~----,.,..,.,..,,.,, "" *"... ~---~....,..~""""--,...,.,..,-.. n.,.~.,~-- >-"" Orgne fnanzamento 200 20 202 Stato ;_.,.J Regone...) Provnca ;.-.} o,oo Unone europea L~) Cassa DD. PP. e stt.bancar (+ì Atr ndebtament (..;.) Atre entrate {"") E~trate specfche Provent de servz [.;.) Quote d rsorse genera (+! 755.559,5 3.455.559,5.302.259,5 Totae 755.559,5 3.455.559,5.302.259,5...,... --.. - - - -- ---- -- -- --- -- -"".r::: --~,.,..,...~!.,~.:.- - :~., frt~~.. n4"~~.:t.~~~~~-~,.r~!p""""~_~~ ~tr!!~ ~ ~,., SpeSe prevste per:. reazzare t programma.,,. :~ ;~-.. ~ ::.:::;~J~?~~\~.:~_ ~*-~.~:.<r y:,<~:,; <.-:-;,~,.... 3._6 -""~""-- "-------~..----------~,~~~..k-.:.~~w-~,... ~~...,j Destnazone spesa 200 20 202 Spese corrent consodate ( 505.559,5 505.559,5 502.259,5 Rmborso prestt t~) Corrente consodata 505.559,5 505.559,5 502.259,5 Corrente d svuppo {+-J Per nvestment Totae ;- j 250.00 755.559,5 2.950.00 3.455.559,5 0.800.00.302.259,5 Descrzone de programma 6 - Sport e rcreazone ------ ------- -- ~ - ---...J LO SPORT E MOMENTO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E SU TALE PRESUPPOSTO LAMMINISTRAZIONE HA AWIATO UN PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO DE SERVIZI SPORTIVI IN PARTICOLAR MODO DI QUELLI DI BASE E NEL CONTEMPO DI SVILUPPO DI ATIREZZATURE CHE CONSENTANO MANIFESTAZIONI DI CARATIERE NAZIONALE PONENDO CASTELLAMMARE IN UN RUOLO PIU ADAITO ALLA SUA REALE DIMENSIONE Motvazone dee scete LINIZIATIVA DELLAMMINISTRAZIONE SI SVILUPPA SU DUE MOMENTI FONDAMENTALI ASSICURARE LA PRATICA SPORTIVA DI BASE AL MAGGIOR NUMERO DI CITI ADI N CON APPOSITI IMPIANTI DI QUARTIERE IN PARTICOLARE DESTINATI A GIOVANI E NELLO SVILUPPO DE PIANI DI AMPIA VALENZA PER ASSICURARE UNA RICETIIVITA SPORTIVA DI CARAITERE NAZIONALE Fnatà da consegure ~4.3 SVILUPPARE LA PRATICA DELLO SPORT AL PIU ALTO NUMERO DI GIOVANI NELLA CONVINZIONE... J ~,_., "O -!.8...... ~...,... ~...-
ì j CHE LO SPORT SUPERI QUELLE DIFFICOLTA CHE ATIUALMENTE SI REGISTRANO NEL MONDO GIOVANILE DANDO LA POSSIBILITA A TUTII DI STARE INSIEME IN FORMA AGGREGATA E QUINDI EVITARE LE TENTAZIONI CHE SPESSO SI VENGONO A REGISTRARE TRA GIOVANI SOTIRAENDOLI AD UNA CRESCITA SANA E VOLTA A FUTURI E PIU VALIDI MOMENTI. IN AFFIANCAMENTO CON TALI FINALITA DI BASE SI PONGONO ANCHE DELLEFINALITA SPECIFICHE PER OFFRIRE ALLA CITIA IMPIANTI E STRUTIURE DA TEMPO CARENTI. Investmento RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI ATIUALMENTE ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI QUARTIERE E DI GRANDI IMPIANTI, QUALI PALAZZETIO DELLO SPORT, ANCHE CON LUTILIZZO DELLA FINANZA DI PROGETIO E DE FONDI DI INVESTIMENTO COLLEGATI AL P.O.R. 2007-203. r"~t\"~<t ~,,.. -... -".-:.. ---~... t Erogazone d servz d consumo ASSICURARE LA FRUIZIONE DI SERVIZI SPORTIVI A BASSO COSTO E DI BUONA QUALITA ALLINTERA CITIADINANZA ANCHE ATIRAVERSO LE CONVENZIONE CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LUTILIZZO DELLE PALESTRE E ASSICURARE LUTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI QUARTIERE ANCHE CON SUPPORTO DEL VOLONTARIATO. Rsorse umane da mpegare LE RISORSE UMANE SONO QUELLE ATIUALMENTE ASSEGNATE A VARI UFFICI MA CHE POTRANNO ESSERE SUPPORTATE DA RISORSE ESTERNE DI QUE MOVIMENTI SPORTIVI DI BASE CHE.AGISCONO SU BASE VOLONTARIA Rsorse strumenta da utzzare r LE RISORSE STRUMENTALI SONO QUELLE ATIUALMENTE IN DOTAZIONE E CHE SARANNO POI NEL CORSO DEGLI ANNI PREVISTI DAL PROGRAMMA INCREMENTATE DA QUELLE CHE SI STANNO SVILUPPANDO QUALI NUOVI INVESTIMENTI SOCIALI. ----- -- ~--... -- ~---- - ---... ---~ -~----- - - - ---- ------------- -- ------- -...
------------------ Rsorse e mpegh destnat a programma Cascun programma defnsce contenuto deobettvo che ente s prefgge d raggungere n queo specfco campo dazone; rappresenta anche punto d rfermento su quae cttadn potranno msurare, a eserczo chuso, effcaca deazone messa n atto daammnstrazone. I programma, avendo una spccata vaenza strategca, è deberato da consgo nea stessa sessone n cu s approva banco. Con o stesso documento è defnto fabbsogno d rsorse necessare per reazzare cascun programma e a reatva prevsone d spesa. Partendo da questo, prmo prospetto rporta e entrate specfche, provent de servz e e rsorse genera che fnanzano programma, mentre secondo ndca a spesa, composta da nvestment, spesa corrente consodata e d svuppo. Rsorse prevste per reazzare programma, " ~ -"~...,._ " ~~-~ ~-... ~., -- -~~-, ~- -... --"". Orgne fnanzamento 200 Stato!+) Regone (! Provnca ( + J Unone europea (+ì Cassa DD. PP. e stt.bancar ") Atr ndebtament (~ Atre entrate (-~ Entrate specfche Provent de servz Quote d rsorse genera Totae 36.80 36.80.. ~ -".... +, 3.5 ",.. o-{.. p 20 202 o;oo 36.80 36.80 36.80 36.80. - --- - ~--.. --~----- -,. "",. ------, Destnazone spesa 200 20 202 ~_ Spese corrent consodate.. ; 36.80 36.80 36.80 Rmborso prestt \ ; Corrente consodata 36.80 36.80 36.80 Corrente d svuppo... Per nvestment! Totae 36.80 36.80 36.80 ----- -- --- ----------------- Descrzone de programma 7 Tursmo L TURISMO E UNA DELLE ATTIVITA STORICHE DELLA NOSTRA CITTA IL CUI PROGRAMMA SI SVILUPPA PERO ATTRAVERSO IMPIANTI ED INIZIATIVE COLLEGATE CON ALTRI SETTORI E CON IL SUPPORTO DELLE INIZIATIVE PRIVATE. Motvazone dee scete LE SCELTE SONO FONDATE SULLA NECESSITA DI CREARE POLI DI ATTRAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE MIGLIORANDO IL RAPPORTO TRA QUELLE STRUTTURE GIA ESISTENTI, QUALI IL PORTO MARINA DI STABIA E GLI ALTRI APPRODI PORTUALI, CHE SONO SONO UBICATI SUL LITORALE COSTIERO FINO AL PORTO CHE DOVREBBE TRASFORMARSI IN UN PIU AMPIO DISEGNO URBANO IN UNA STRUTTURA CAPACE DI ACCOGLIERE CON UNA STAZIONE MARITTIMA FLUSSI TURISTICI E CULTURALI. IN TALE DISEGNO SONO INSERITI IL RINNOVO DELLE ANTICHE TERME E LA NUOVA GESTIONE CON IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA TERMALE REALIZZATO SULLA PARTE COLLINARE. TALE SVILUPPO E POSTO IN CAPO A SOCIETA PARTECIPATE CHE DOVRANNO TRASFORMARSI IDONEAMENTE PER RENDERE LOFFERTA TURISTICA SEMPRE MAGGIORMENTE DIVERSIFICATA ED
< ;. ATIAAITEMPI. Fnatà da consegure LA RIPRESA DI FLUSSI TURISTICI ANCHE IN TRANSITO.ED IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA RICETIIVO ALBERGHIERO CON LA PARTECIPAZIONE DELLINIZIATIVA PRIVATA POTRA CONSENTIRE ALLA CITIA DI OFFRIRE UN VALIDO SUPPORTO LOGISTICO COLLEGATO A QUANTO SI E GIA ESPRESSO NELLA DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI CULTURALI CHE COSTITUISCONO UN MOMENTO DI ATIRAZIONE TURISTICA. Investmento LA SPESA PER LINVESTIMENTO E AMPIA E DIVERSIFICATA PUNTANDO SUL COMPLETAMENTO DELLE ANTICHE TERME ED INSERITA, CON NOTEVOLI PREVISIONI DI INVESTIMENTI DE PROGRAMMI COLLATERALI, AL PIU EUROPA IL MIGLIORAMENTODEL WATERFRONT ASSE PORTANTE DEL PROGRAMMA PIU EUROPA E UN VALORE AGGIUNTO PER EFFETIO DEL MIGLIORAMENTO DI TUTIO LASSETI CITIADINO Erogazone d servz d consumo SERVIZI DI BASE SONO SVILUPPATI IN COLLABORAZIONE CON LAZIENDA REGIONALE TURISTICA PRESENTE SUL TERRITORIO E CON LA QUALE SI CONCORDANO PROGRAMMI DI BASE.,, _, Rsorse umane da mpegare LE RISORSE UMANE SONO QUELLE GIA INSERITE NEL SETIORE CULTURALE Rsorse strumenta da utzzare LE RISORSE STRUMENTALI sono QUELLE GIA INSERITE NEL SETIORE CULTURALE --[5!-..,. -- --- -- --- --- ----------- - --------------
--- --------------- Rsorse e mpegh destnat a programma Cascun programma defnsce contenuto deobettvo che ente s prefgge d raggungere n queo specfco campo dazone; rappresenta anche punto d rfermento su quae cttadn potranno msurare, a eserczo chuso, effcaca deazone messa n atto daammnstrazone. I programma, avendo una spccata vaenza strategca, è deberato da consgo nea stessa sessone n cu s approva banco. Con o stesso documento è defnto fabbsogno d rsorse necessare per reazzare cascun programma e a reatv! prevsone d spesa. Partendo da questo. prmo prospetto rporta e entrate specfche, provent de servz e e rsorse genera che fnanzano programma, mentre secondo ndca a spesa, composta da nvestment, spesa corrente consodata e d svuppo. ~s,o~~-~. ~r;y~te p~r -~~~!!.~~--~~e,.[p,~?~_l~,~.~~:"~"""~--.. --. ~::. ------~ H;~,...:.=~~:-.2.. ~~.. ~~;; Orgne fnanzamento 200 20 202 Stato Regone Provnca Unone europea Cassa DD. PP. e stt.bancar Atr ndebtament Atre entrate Entrate specfche Provent de servz Quote d rsorse genera Totae."\-*:!"? "-h",.:_~.t.;!!-j.!o~~ ~~--~~---.~J,.:,t-_ - -/...-..,,_,f";:"j~~~ ~~Spese prevste: perrea.. zzare programma k Ct,%:::",, :r,; ;)è,,.{;;:,:: ~":f,, " "~fj.. 6 : kr<. -.,--:.-,.,, ~,J\.. ~,.;,,...,_.,...,_""~ "-" "--<>!..,,...,.,..,..,,.>t-*""*~-""mii~.j-;c~&r.t,~w>!ì#""\.>~m... ~ Destnazone spesa 200 20 202 Spese corrent consodate 3.790.56,69 3.790,56,69 3.790.56,69 Rmborso prestt,. Corrente consodata 3.790,56,69 3.790.56,69 3,790.56,69 Corrente d svuppo,, Per nvestment Totae 4.48.4 8.27.926,69 7.30.736,00 2.092.252,69 t~) [ ) (--f {+ (+ì ) (+J (+t f."! 8.27.926,69 2.092.252,69 5.390.56,69 8.27.926,69 2.092.252,69 5.390.56,69 -- - -- - - -- - -------- - ----- J.600.00 5.390.56,69 ~-- ~ - ------~-- - ------ Descrzone de programma 8 -Vabtà e trasport J IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO E DA SEMPRE UNA FINALITA DELLAMMINISTRAZIONE CHE VA PERSEGUITA CON COSTANTE ATIENZIONE E PER A QUALE VANNO VERIFICATE LE POSSIBILITA DI CREARE UNA RETE EFFICIENTE DI TRASPORTI PUBBLICI INTERAGENDO ANCHE LE STRUTIURE NON DI COMPETENZA COMUNALE Motvazone dee scete CON IL PROGRAMMA PIU EUROPA SI REALIZZERANNO NUOVI ASSI STRADALI MIGLIORANDO LE VIE D ACCESSO ALLA CITI A E REALIZZANDO DE PUNTI DI COLLEGAMENTO CON IL SISTEMA GIA APPROVATO NELLE NUOVE STAZIONI DELLA CIRCUMVESUVIANA CHE REALIZZATE, CONSENTIRANNO DI ATIUARE UNA VERA METROPOLITANA CITIADINA. GLI INVESTIMENTI SONO VOLTI OLTRE CHE ALLA NUOVA VIABILITA AL MIGLIORAMENTO DELLESISTENTE ED ALLA COSTANTE MANUTENZIONE DELLE VARIE STRADE E DALLO SVILUPPO DI...-;s=-2 ~~------~ ;...,;._.
QUELLE DI PERIFERIA,PER MEGLIO INTEGRARE IL SISTEMA DE TRASPORTI OGGI GESTITO DALLEAVBUS DA COLLEGARSI CON LE STAZIONE DELLA CIRCUMVESUVIANA. OBIETIIVO DEL SISTEMA E ANCHE IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SIA DAL PUNTO DI VISTA STRUTIURALE, CON LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER ZONE A TRAFFICO LIMITATO E PER LA DIMINUZIONE DE CONSUMI ENERGETICI, INDIVIDUANDO APPROVIGIONAMENTI ALTERNATIVI IN TALE CAMPO. Fnatà da consegure COME DETIO IN PRECEDENZA LA FINALITA PRINCIPALE E QUELLA DI FAR INTERAGIRE SUL TERRITORIO VARI SISTEMI DI TRASPORTO RIDISEGNANDO ANCHE IL PIANO TRAFFICO. PREMINENZA IN ATIESA DEGLI INTERVENTI STRUTIURALI VA DATA, ALLA MANUTENZIONE DELLATIUALE SISTEMA STRADALE AL FINE DI RENDERE PIU PRESENTABILE LIMMAGINE DELLA CITIA ED EVITARE IL COSTANTE STILLICIDIO DI INCIDENTI CHE PROVOCA DANNO FINANZIARIO AL COMUNE PER EFFETIO DE PROWEDIMENTI GIUDIZIARI CHE POI VENGONO AD INSTAURARSI. FINALITA ANCHESSA PREVALENTE E QUELLA DI RIDUZIONE DE CONSUMI ENERGETICI CON IL RICORSO A FONTI ALTERNATIVE. LA RISTRUTIURAZIONE DELLA VIABILITA PREVEDE ANCHE PROGRAMMI DI INVESTIMENTO, QUALI LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PARCHEGGI r:j._._~}. J,. L ~ Investmento IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI AMPI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRADE ESISTENTI E LA CREAZIONE DI NUOVE STRADE IN PROSIEGUO A QUANTO GIA AWIATO NEGLI ANNI PRECEDENTI. GLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI COLLEGAMENTI, COME GIA DETIO LEGATI AL PROGRAMMA PIU EUROPA, NONCHE LA POSSIBILITA DI REALIZZARE PARCHEGGI CON LUTILIZZO DELLA FINANZA DI PROGETIO. Erogazone d servz d consumo ASSICURARE UNA VALIDA PENETRAZIONE SUL TERRITORIO E MIGLIORARE LINTEGRAZIONE TRA SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO CURANDO LA MANUTENZIONE DELLESISTENTE Rsorse umane da mpegare QUELLE ASSEGNATE AGLI UFFICI COMPETENTI CHE SARANNO MEGLIO SPECIFICATE NEL P.E.G. Rsorse strumenta da utzzare_ QUELLE GIA IN POSSESSO DELLENTE E CHE VERRANNO LA LORO RIPARTIZIONE NELLA STESURA DEL P.E.G.
Rsorse e mpegh destnat a programma Cascun programma defnsce contenuto deobettvo che ente s prefgge d raggungere n queo specfco campo dazone; rappresenta anche punto d rfermento su quae cttadn potranno msurare, a eserczo chuso, effcaca deazone messa n atto daammnstrazone. I programma, avendo una spccata vaenza strategca, è deberato da consgo nea stessa sessone n cu s approva banco. Con o stesso documento è defnto fabbsogno d rsorse necessare per reazzare cascun programma e a reatva prevsone d spesa. Partendo da questo, prmo prospetto rporta e entrate specfche, provent de servz è e rsorse genera che fnanzano programma, mentre secondo ndca a spesa, composta da nvestment, spesa corrente consodata e d svuppo.,:_.<>-~.-, --- c~".\"_,,;,.. :...~_-(...:... -.. -.._-~- RSOrse prevste per reazzare. programma. :... "~ -~-! ~. : ~..O.;-.<w-.-- " _,."".,...,, """ --... :_,.,..""- _,,,,-, """"" -.~h ~.. ~:,...,.~ ~,...;;.~~. _,_.,...~-----~ Orgne fnanzamento 200 20 Stato Regone Provnca Unone europea Cassa DD. PP. e stt.bancar Atr ndebtament Atre entrate Entrate specfche Provent de servz Quote d rsorse genera Totae. ~ "") - +! (+j (+! \...! ~+) (+ì!"). rs.~ ~re~~te Pe~-~~~zare.:~~rJgr~m~ ~ -:~~~~;~::~t~~-:: 22.074.87,7 25.579.664,59 22.074.87,7 25.579.664,59 ~.-... o<.-~.-: :-~~:! 202 9.46.564,59 9.46.564,59 ~>s~~$~rt~~~~!.~~;,~-~~~t\\-~~:;:~ : -~2~I~~:;~~ -;~ ~ ~- - --- ------~\kow - - ".. ~ ;.;.;J Destnazone spesa 200 20 202 Spese corrent consodate ;-~J 8.929.664,59 8.629.664,59 8.66.564,59 Rmborso prestt t+) Corrente consodata 8.929.664,59 8.629.664,59 8.66.564,59 Corrente d svuppo (" Per nvestment Totae 03.45.52,58 22.074.87,7 6.950.00 800.00 25.579.664,59 9.46.564,59 L.. --------- - Descrzone de programma 9- Terrtoro e ambente --.J IL PROGRAMMA IN EFFETTI HA UNA DUPLICE RIPARTIZIONE: LAMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO, LA SUA SALVAGUARDIA E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIDISEGNO GENERALE PER MIGLIORARE LA VIVIBILITA NEL CENTRO STORICO E RIVITALIZZARE SETTORI PERIFERICI, UTILIZZANDO RISORSE GIA DISPONIBILI E QUELLE POSTE A DISPOSIZIONE DAL PROGRAMMA PIU EUROPA. INTERVENTI CHE CONSENTIRANNO DI RIPORTARE AD UN PIU CONSONO ASSETTOL:NTERO INSEDIAMENTO URBANO MIGLIORANDONE LA QUALITA E RENDENDO PIU FRUIBILI QUELLE ZONE OGGI SPESSO DIMENTICATE E TRASCURATE NELLE QUALI SI SVILUPPA ANCHE IL SISTEMA DELLA CRIMINALITA ORGANIZZATA. IL NUOVO DISEGNO CONSENTIRA DI MIGLIORARE ANCHE LA FRUIBILITA DELLA FASCIA COSTIERA ED IL SUO UTILIZZO A FINI PUBBLICI RICONSEGNANDO IL MARE ALLA CITTA. LA SECONDA PARTE DEL PROGRAMMA, NON MENO IMPORTANTE, COMPRENDE IL PERFEZIONAMENTO DEL IL SISTEMA DI RACCOLTA DE RIFIUTI, NONCHE IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ED IL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SOCIETA CHE ATTUALMENTE GESTISCE IL SERVIZIO, EFFETTUANDO INVESTIMENTI TALI DA CONSENTIRE QUEL r.:: 54 J
SUPPORTO INFRASTRUTIURALE CHE DIA LA POSSIBILITA DI NON INCORRERE PIU IN QUELLE CRISI CHE SI SONO SUCCEDUTE NELLA REGIONE CAMPANIA NELLULTIMO PERIODO E CONSENTIRE POI ALLA FINE UNECONOMIA DI SCALA. Motvazone dee scete LE SCELTE GIA FATIE CON PROGRAMMI E GLI INDIRIZZI IN MATERIA URBANISTICA E DI GESTIONE DEL TERRITORIO GIA AMPIAMENTE HANNO EVIDENZIATO CON LAPPROVAZIONE RICEVUTA DAL CONSIGLIO COMUNALE GLI OBIETIIVI DA PERSEGUIRE CHE,IN PARALLELO CON IL DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO, VANNO INSERITI NEL PROGRAMMA PIU EUROPA CHE VEDRA LA.... SUA ATIUAZIONE DELLA SOTIOSCRIZIONE DELLACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE CAMPANIA ED IL suo AWIO CONCRETO UTILIZZANDO QUELLE RISORSE GIA DISPONIBILI E QUELLE L" CHE LO SARANNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA STESSO. Fnatà da consegure RIDISEGNO DEL TESSUTO URBANO E DELLA LINEA DI COSTA CON VALORIZZAZIONE DI TUTII QUEGLIINSEDIAMENTI ORMAI FATISCENTI PER RENDERLI VIVI BI LI ED ATIREZZATI E TRA LORO NON, PIU SEPARATI DA BARRIERE ARCHITETIONICHE E PAESAGGISTICHE COLLEGATI DA UNUNICA IDEA. DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DELLA VITA. NEL CAMPO SPECIFICAMENTE AMBIENTALE LA FINALITA E QUELLA DI ATIIVARE IL PRIMA POSSIBILE LISOLA ECOLOGICA E GLI ALTRI PUNTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA FRUENDO DE CONTRIBUTI DELLA REGIONE CAMPANIA NELLO SPECIFICO ARGOMENTO ANCHE CONCRETIZZANDO LA REALIZZAZIONE PREVISTA SU BASE INTERCOMUNALE DI UN SITO DI COMPOST AGGIO. o f.., 3.4.3~ Investmento ~3.4.3.: NEL PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE SONO PREVISTE GLI INTERVENTI PIU URGENTI CON ONERI A. \. CARICO DELLENTE E CON FINANZIAMENTI GIA DISPONIBILI RIUTILIZZANDO PRELIMINARMENTE. ~ ).!...,,.. ~ MUTUI CONTRATI! E DEVOLVIBILI NONCHE FINANZIAMENTI GIA DISPONIBILI DE FONDI P.O.R. NEL. PIANO PROGETII REGIONALI IN ATIESA DELLA SOTIOSCRIZIONE DELLACCORDO DI PROGRAMMA CHE DARA NUOVA DISPONIBLITA PER PERSEGUIRE COMPLESSIVAMENTE LE FINALITA INDICATE. " / NEL CAMPO AMBIENTALE E BEN AWIATA LA FASE DI FINANZIAMENTO DELLISOLA ECOLOGICA ED. 0 E IN PROGRAMMA LATIUAZIONE SUL TERRITORIO DEL POSIZIONAMENTO DELLE MINI ISOLE ECOLOGICHE CHE CONSENTIRANNO DI FORNIRE A CITI ADI N UN PIU VALIDO SERVIZIO PER LA f RACCOLTA DIFFERENZIATA. Erogazone d servz d consumo _ IL PRINCIPALE SERVIZIO CHE VIENE OFFERTO NELLAMBITO DEL PROGRAMMA E QUELLO DELLA RACCOLTA DE RIFIUTI PER LA QUALE SI PREVEDE LA RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCI ETA PARTECIPATA,DEFINENDONE CON PIU IDONEO CONTRATIO DI SERVIZIO COMPITI E FUNZIONI AL FINE DI EVITARE NEGATIVIIMPATII DI GESTIONE E OFFRIRE AL CITIADINO UN SERVIZIO SEMPRE PIU ADEGUATO E CHE CON IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA VEDA DIMINUIRE PROPORZIONALMENTE COSTI. Rsorse umane da mpegare LE RISORSE UMANE DA IMPIEGARE SONO QUELLE ATIUALMENTE ASSEGNATE A VARI UFFICI CHE MEGLIO SARANNO DISTINTE IN SEDE DI P.E.G. 3.4.4. t...-- - ~,. -~... Rsorse strumenta da utzzare LE RISORSE STRUMENTALI SONO QUELLE GIA IN DOTAZIONE E CHE POTRANNO ESSERE MIGLIORATE CON IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
Rsorse e mpegh destnat a programma Cascun programma defnsce contenuto deobettvo che ente s prefgge d raggungere n queo specfco campo dazone; rappresenta anche punto d rfermento su quae cttadn potranno msurare, a eserczo chuso, effcaca deazone messa n atto daammnstrazone. I programma, avendo una spccata vaenza strategca, è deberato da consgo netta stessa sessone n cu s approva banco. Con o stesso documento è defnto fabbsogno d_ rsorse necessare per reazzare cascun programma e a reatva prevsone d spesa. Partendo da questo, prmo prospetto rporta e entrate specfche, provent de servz e e rsorse genera che fnanzano programma, mentre secondo ndca a spesa, composta da nvestment, spesa corrente consodata e d svuppo. --...,h - """~... -"" - ;t-- -....,.... -.Rsorse prevste per reazzare programma " ~ "..... "..,v-... """ "",3.5, "-"""""-""""" """" --~--""""-""----""""""~"---""=" ""~...,~~-.,--,, :_..,,_.jt.~; Orgne fnanzamento 200 20 202 ""~"~""~ """-~"---~,,.. """"...,;".-"""""" """ Stato ( ) Regone : ì Provnca (+ì Unone europea ("\ Cassa DD. PP. e stt.bancar -) Atr ndebtament,., Atre entrate ( Entrate specfche Provent de servz Quote d rsorse genera Totae 7.950.632,68 3.469.632,68.689.632,68 7.950.632,68 3.469.632,68.689.632,68 Destnazone spesa Spese corrent consodate Rmborso prestt Corrente consodata Corrente d svuppo Per nvestment Totae { _:., 200 20 202.70.632,68.689.632,68.689.632,68 7 0.632,68.689.632,68.689.632,68 6.240.00. 780.00 7.950.632,68 3.469.632,68.689.632,68 Descrzone de programma O - Settore socae IL PROGRAMMA SVILUPPA TUTTE LE FUNZIONI ASSEGNATE ALLENTE IN CAMPO ASSISTENZIALE E COLLEGATE ALL A LEGGE 328/2000. Motvazone dee scete NEL QUADRO DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI, LA LEGGE 328/2000 HA COSTITUITO UNINNOVAZIONE SOSTANZIALE DISPONENDO CHE LE REGIONI POTESSERO COSTITUIRE DEGLI AMBITI DI INTERVENTO TRA PIU ENTI DALLE STESSE REGIONI INDIVIDUATI.. NEL CASO DEL COMUNE DI CASTELLAMMARE ESSO E STATO INDIVIDUATO QUALE CAPOFILA NELLAMBITO REGIONALE 4 COMPRENDENTE VARI COMUNI CONFINANTI O COMUNQUE LIMITROFI DI ENTITA DEMOGRAFICA INFERIORE. LE SCELTE QUINDI CHE OPERA IL COMUNE, QUALORA RIENTRINO IN QUELLE INCLUSE DALLASSOCIAZIONE DI COMUNI E PROGRAMMATE DALLAPPOSITO COMITATO ISTITUZIONALE, SONO GESTITE IN FORMA INTEGRATA CON LAUSILIO ANCHE DI PERSONALE DEGLI ALTRI COMUNI DA UN APPOSITO UFFICIO DAMBITO CHE OPERA SOTTO LA DIREZIONE DEL DIRIGENTE
RESPONSABILE DE SERVIZI SOCIALI. ---- ~-.. ----- ---- - -- ------ -- ---- -- VI SONO INVECE AL TRE FUNZIONI NON INCLUSE NEL SERVIZIO DAMBITO QUALI QUELLI TRASFERITI DALLO STATO PER GLI INVALIDI CIVILI, NASCITA DE FIGLI E SIMILARI CHE ACQUISTANO GESTIONE PRETIAMENTE LOCALE INSIEME A QUEGLI INTERVENTI CHE LAMMINISTRAZIONE HA DECISO DI SVOLGERE DIRETIAMENTE CON FONDI PROPRI NON RIENTRANTI IN QUELLI DELLAMBITO. Fnatà da consegure TUTELARE LE FASCE DEBOLI, QUALI GLI ANZIANI. MINORI E FAMIGLIE A BASSO REDDITO PER CONSENTIRE LORO DI FRUIRE DI TUTII QUE BENEFICI PREVISTI DALLA NORMATIVA ED ASSICURARE,ALTRESI, TRAMITE GLI ASSISTENTI SOCIALI LA VERIFICA E LA CURA DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO- AMBIENTALE CHE SI POSSONO DI VOLTA IN VOLTA REGISTRARE. LE FINALITA DAMBITO SONO SPECIFICAMENTE ILLUSTRATE IN UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE VIENE APPROVATO DAL CONSIGLIO E IDENTIFICA GLI INTERVENTI DA CONSEGUIRE IN SEDE PLURICOMUNALE Investmento GLI INVESTIMENTI DIRETII DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE VANNO DISTINTI DA QUELLI PREVISTI IN SEDE DI AMBITO E DEFINISCONO ATIIVITA E SERVIZI LA CUI GESTIONE RIENTRA O IN QUELLA DIRETIA O IN QUELLA PIU AMPIA DE TERRITORI FACENTI PARTE DELLAMBITO. ~. -... 3.4.3..: RESTA A CARICO DELLA STRUTIURA GENERALE DEL COMUNE E DEL BILANCIO COMUNALE LAMMINISTRAZIONE DE FONDI RELATIVI Erogazone d servz d consumo SERVIZI CHE VENGONO ASSICURATI SONO QUELLI VOLTI A SODDISFARE LE IMMEDIATE ESIGENZE DELLA CITIADINANZA IN TEMA DI ASSISTENZA SOCIALE, DI CERTIFICAZIONE DI INVALIDITA CIVILE E DI INDAGINE SOCIALE SULLE FAMIGLIE RESIDENTI. IN TALI SERVIZI SONO COMPRESI QUELLI DI RICOVERO DI MINORI PRESSO STRUTIURE PROTETIE j t Rsorse umane da mpegare LE RISORSE UMANE SONO ATIUALMENTE QUELLE IMPEGNATE NEL SETIORE CHE PER QUANTO RIGUARDA LA GESTIONE DE SERVIZI DAMBITO SONO AFFIANCATI DA FUNZIONARI DISTACCATI DAGLI ALTRI ENTI FACENTI PARTE. Rsorse strumenta da utzzare LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE PREVISTE PER LASSETIO DELLE FUNZIONI COMUNALI SPECIFICHE INTEGRATE DA QUELLE CHE RIENTRANO NELLA PIU AMPIA SPESE DI GESTIONE DELLUFFICIO DI PIANO DAMBITO Coerenza con pano regoatore d settore. GLI INTERVENTI $0CIO ASSISTENZIALI VENGONO RICONDOTII AL CONTROLLO DELLA REGIONE CAMPANIA SERVIZIO ASSISTENZA
Rsorse e mpegh destnat a programma Cascun programma defnsce contenuto deobettvo che ente s prefgge d raggungere n queo specfco campo dazone; rappresenta anche punto d rfermento su quae cttadn potranno msurare, a eserczo chuso, effcaca deazone messa n atto daammnstrazone. I programma, avendo una spccata vaenza strategca, è deberato da consgo nea stessa sessone n cu s approva banco. Con o stesso documento è defnto fabbsogno d rsorse necessare per reazzare cascun programma e a reatva prevsone d spesa. Partendo da questo, prmo prospetto rporta e entrate specfche, provent de servz e e rsorse genera che fnanzano programma, mentre secondo ndca a spesa, composta da nvestment, spesa corrente consodata e d svuppo., EEor~e2Ò0.;,. :. -;_ ~!!! p_re_vj;!:~p.:! _r~é!!!:;!!j~.p~9-~~ "" -...:._.... ~!-....._...,.._~ -.-..::.-...--~:~ Orgne fnanzamento 200 20 202 Stato :+) Regone (-! ) Provnca ( -! Unone europea (+) Cassa DD. PP. e stt.bancar ( ì Atr ndebtament! ) Atre entrate ( Entrate specfche Provent de servz H Quote d rsorse genera (... ) 3.796.734,72 3.080.362,7 643.45,07 Totae 3.796.734,72 3.080.362,7 643.45,07 ~,.;... -... -~._,..... ---------~---..:_, -------------------~--- J ":-. ::;_ "_,.,_,,_ : - _* "~"""f_"!- _:"""... --,.~--~":t-"-~~"" """... ~,!!!""~j -f~_pesè pr:vste per rea_~::~~-~3,-~-~-~?~~~~~~,.~.::.:-. ~ ~~ Destnazone spesa 200 20 202 Spese corrent consodate :<.796.734,72 780.362,7 643.45,07 Rmborso prestt ("") Corrente consodata.796.734,72 780.362,7 643.45,07 Corrente d svuppo Per nvestment Totae.;._. 2.000.00 3.796.734,72 2.300.00 3.080.362,7 643.45,07 Descrzone de programma -Svuppo economco LO SVILUPPO ECONOMICO COSTITUISCE UN MOMENTO DI AGGREGAZIONE DI VARI SERVIZI RESI ALLA COLLETIIVITA IN CUIINTERAGISCONO ANCHE SETIORI DIVERSI DELLAMMINISTRAZIONE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI UFFICI DISPOSTA ATIUALMENTE INTERESSANDO TALE FUNZIONE SIA GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI CHE SERVIZI MERCATALI r3a~" Ì>_;,... ~ L~~--J Motvazone dee scete IL DIFFICILE DECOLLO DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI E LA COESISTENZA DI FUNZIONI NEL CAMPO SPECIFICO TRA LORO DISSIMILI NON E SUPERABILE DALLO SPORTELLO UNICO DELLE ATIIVITA PRODUTIIVE CHE OPERANDO PER TUTIE LE ATIIVITA IN COLLEGAMENTO CON ALTRI UFFICI NON SEMPRE RIESCE A CONSEGUIRE CON LA NECESSARIA CELERITA OPERATIVA. GLI EFFETII PREVISTI DALLA NORMATIVA INSERENDOSI IN TALE DIFFICOLTA LA CARENZA NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI SPECIFICI SETIORI DI INTERVENTO IN TAL SENSO, VA POTENZIATA QUINDI INTERAZIONE TRA VARI UFFICI E DEFINITA UNA NUOVA METODOLOGIA DI INTERVENTO CHE CONSENTA DI FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DEL TERRITORIO..
~.. Fnatà da consegure RIORGANIZZAZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E RIDEFINIZIONE DIO NUOVI SPAZI DELL: ATIIVITA ANCHE SE NON GESTITE DIRETIAMENTE DALLENTE PER ASSICURARE LA FRUIZIONE DE SERVIZI Investmento GLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO SONO QUELLI GIA PREVISTI E RIPROPOSTI NEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE DI SPOSTAMENTO DELLATIUALE MERCATO ORTOFRUTIICOLO IN UNA ZONA PIU CONFACENTE AL DI FUORI DEL CENTRO STORICO PER POTENZIARE LE ATIIVITA CHE ATIUALMENTE VENGONO SVOLTE IN LOCALI ORMAI SUPERATI DA TEMPI Erogazone d servz d consumo SERVIZI SONO QUELLI ATIUALMENTE SVOLTI DI GESTIONE DEL MERCATO ORTOFRUTIICOLO E SOPRATIUTIO ATIIVITA DE SERVIZI COMMERCIALI LEGATI AL S.I.A.D. E FACENTI CAPO AL S.U.A.P. PER QUANTO ATIIENE LO SVOLGIMENTO DI QUELLE PRECISE ATIIVITA. Rsorse umane da mpegare LE RISORSE UMANE SONO QUELLE ASSEGNATE TROVARE MIGLIORE ESPLICITAZIONE NEL P.E.G. AL S.U.A.P. ED AL MERCATO E POTRANNO rn~..,,,. Rsorse strumenta da utzzare SON QUELLE GIA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI OPERANTI E DA RIDEFINIRE CON IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTIURE OPERATIVE IN SEDE DI t&
Rsorse e mpegh destnat a programma Cascun programma defnsce contenuto deobettvo che ente s prefgge d raggungere n queo specfco campo dazone; rappresenta anche punto d rfermento su quae, cttadn potranno msurare, a eserczo chuso, effcaca deazone messa n atto daammnstrazone. I programma, avendo una spccata vaenza strategca, è deberato da consgo nea stessa sessone n cu s approva banco. Con o stesso documento è defnto fabbsogno d rsorse necessare per reazzare cascun programma e a reatva prevsone d spesa. Partendo da questo, prmo prospetto rporta e entrate specfche, provent de servz e e rsorse genera che fnanzano programma, mentre secondo ndca a spesa, composta da nvestment. s~esa corrente consodata e d svuppo. ~--R~;~;_-~;~ ~e~p;?;;;:~~-~rf# jp;;qramma.. é,,rf::~-- -:.,. -,;f~_, ;:~~;~{cj:~ {~-- -.3.~ f,..,~,,,...,_......,._~_...,..,.,.,..,.,...,_,_";"~-,h»"""" Oo-"",_ ":...- :-""-"~h<oj~-n ;j<<c. ~~~" Orgne_fnanzamento 200 20 202 Stato {+) Regone t ; Provnca +) Unone europea ~---, Cassa DD. PP. e stt.bancar (+ Atr ndebtament -~ : Atre entrate (+; Entrate specfche Provent de servz Quote d rsorse genera Totae 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00. ~====~==? r #>- \ t...r-~ j, I e; Destnazone spesa Spese corrent consodate Rmborso prestt Corrente consodata Corrente d svuppo Per nvestment Totae ( f) I; (.. ) [+) 200 200.00 200.00 200.00 20 200.00 200.00 200.00 202 200.00 200.00 200.00 - t,_. j
--------- Rsorse e mpegh destnat a programma Cascun programma defnsce contenuto deobettvo che ente s prefgge d raggungere n queo specfco campo dazone; rappresenta anche punto d rfermento su quae cttadn potranno msurare, a eserczo chuso, effcaca deazone messa n atto daammnstrazone. I programma, avendo una spccata vaenza strategca, è deberato da consgo nea stessa sessone n cu s approva banco. Con o stesso documento è defnto fabbsogno d rsorse necessare per reazzare cascun programma e a reatva prevsone d spesa. Partendo da questo, prmo prospetto rporta e entrate specfche, provent de servz e e rsorse genera che fnanzano programma, mentre secondo ndca a spesa, composta da nvestment, spesa corrente consodata e d svuppo.,_.-".-. -,._.,._..._.,... : :"":"""-: ~:...-_,_... ~,.,...--:_~ - :),r--"~:.,~...,,..._.,f"... ~-:!U"~~~ ~-R~,~-~-~-~- W~:Y!~~~- ~!!"!.~~~~... ~~-~~ p~g_ra~_!!,~--_,: ::_~:-: =L!:.".~-~;;;:~:>>-,,\,:-..,_ -,: 3.5_\. Orgne fnanzamento 200 20 202 Stato. ) Regone ) Provnca Unone europea r.+) Cassa DD. PP. e stt.bancar,.. Atr ndebtament ( Atre entrate Entrate specfche Provent de servz ; j J Quote d rsorse genera Totae jh";,:.".-... ~. :.,."""....... <Sp ese prevste per reazzare programma.._.:..,....,.,. Destnazone spesa 200 Spese corrent consodate Rmborso prestt Corrente consodata Corrente d svuppo Per nvestment Totae ( f. (+) (t) 20 202. ~.. --- --- -------------.-.! Descrzone de programma 3 - Lavor pubbc 3.4; IL PROGRAMMA DE LAVORI PUBBLICI E UN PROGRAMMA PER SUA NATURA TRASVERSALE INTERESSANTE PIU SETIORI DELLA STRUTIURA COMUNALE OPERANTI NEL CAMPO DELLURBANISTICA DELLAMBIENTE DE LAVORI PUBBLICI E DE SERVIZI. ESSO PREVEDE UNA NOTEVOLE SERIE DI INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO STRUTIURALE E FUNZIONALE DELLINTERO ABITATO E DE SEVIZI PUBBLICI CHE LA CITIA OFFRE E DI CUI IL CITIADINO HA BISOGNO E DI CUI SI E GIA PARLATO NELLE ILLUSTRAZIONI DE VARI PROGRAMMI FIN QUI SVOLTI CIRCA LE SPESE DI INVESTIMENTO L-. Motvazone dee scete LE SCELTE CHE VENGONO FATIE SONO DETIAGLIATE NEL PROGRAMMA MINISTERIALE ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE E CHE CON LO STESSO VANNO APPROVATE. TALI SCELTE POSSONO ESSERE VARIATE PER EFFETIO DE NUOVI PROGRAMMI REGIONALI E DELLAPPROVAZIONE DELLO... _....-.. ---.. - - -[6JI------- - - -...... _,.....
-- - - --------- - ------- ---- - -- -~ STRUMENTO PROGRAMMATICO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PIU EUROPA Fnatà da consegure LE FINALITA SONO QUELLE DI ASSICURARE LA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE INFRASTRUTIURE SUL TERRITORIO VOLTA A RICOSTRUIRE LINTERO SISTEMA FUNZIONALE DELLA CITI A E CONSENTIRNE LARMONICO SVILUPPO. Investmento *- TUTII GLI INTERVENTI PREVISTI SONO INVESTIMENTI. Rsorse umane da mpegare LE RISORSE UMANE SONO QUELLE ASSEGNATE A VARI SETIORI OPERATIVI CHE INTERVERRANNO CIASCUNO PER LA PROPRIA COMPETENZA Rsorse strumenta da utzzare LE RISORSE STRUMENTALI SONO QUELLE ASSEGNATE A VARI SETTORI OPERATIVI CHE INTERVERRANNO CIASCÙNO PER LA PROPRIA COMPETENZA NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI DELLAMMINISTRAZIONE DI OTTIMIZZARE LO SVILUPPO INFORMATICO ED IL COLLEGAMENTO TRA DIVERSI SETIORL IN TAL SENSO SONO STATI. PREVISTI NOTEVOLI INVESTIMENTI NELLE AZIONI COLLEGATE AL PIU EUROPA Coerenza con pano regoato re d settore. f:!3~ 6 GLI INVESTIMENTI PREVISTI SONO TUTII COERENTI CON LE LINEE DI SVILUPPO ENUNCIATE DALLA. ~~~. ;, REGIONE CAMPANIA ED INTERESSANTI LINTERO AMBITO IN CUI E INSERITA CASTELLAMMARE t:s! 0 :;
Le rsorse destnate a programm I fnanzamento dee decson d spesa è presupposto su cu pogga a successva dstrbuzone dee rsorse. S può dare seguto ad un ntervento che comporta un esborso soo n presenza dea contropartta fnanzara. Questo sgnfca che ente è autorzzato ad operare con specfc ntervent d spesa soo se attvtà ha ottenuto a rchesta copertura. Fermo restando prncpo de pareggo, a decsone d mpegare e rsorse ne dvers programm nasce da consderazon d carattere potco. come a sceta d ntervenre n nuov camp soca, o da vautazon tecnche. come obettvo d garantre contnutà n servz gà attvat. Cascun programma, notre, può essere composto soo da ntervent d parte corrente (cost d gestone), da so ntervent n C/captae (opere pubbche), oppure da una combnazone deg stess (spesa corrente e nvestment). La tabea rprende ntero budget e ne anazza a dversa fonte d fnanzamento, programma per programma. "f!:"mw~~.,.~~;r;~~~~-"!-..,~.. ~-~~!!":"~;~~:f~-~,~~"! ~~-~~:Fff::;:"M y_,mjfjffh,f(-ff. ~R.~p~-~.?..,ero9ra~0 0~~; per- font d:fna~~~~tò. ~prma p_arte ~- #~?,:;:~*:-: : \~ :;~-::~,:,~~f-- ;.: ~H~~~ :,::~~;:J:~:f~~tt ~,-~-~!~~-:- 3.9 Denomnazone Rs.genera Stato Regone Provnca U.E. Ammnstrazone, gestone e cont.. 0.255.6,96 2 Gustza 64.825,64 3 Poza ocae 5.804.349,47 4 Istruzone pubbca 27.76.087,20 5 Cutura e ben cutura 8.604.892,99 6 Sport e rcreazone 5.53.378,53 0,00 7 Tursmo 0.40 8 Vabtà e trasport 44.754.696,07 o;oo 9 Terrtoro e ambente 67.07.046,35 o:oo 0 Settore socae 43.09.898,04 Svuppo economco 7.520.242,50 2 Servz produttv 600.00 3 Lavor pubbc Totae 45.70.978,75... - "" -.. j Denomnazone Cassa DD.PP. Atr debt Atre entrate Rs.servz Tot.generae Ammnstrazone, gestone e cont 0.255.6,96 2 Gustza 54.825,54 3 Poza ocae 5.804.349,47 4 Istruzone pubbca 27.76.087,20 5 Cutura e ben cutura 8.604.892,99 6 Sport e rcreazone 5.53.378,53 7 Tursmo 0.40 8 Vabtà e trasport 44.754.696,07 9 Terrtoro e ambente 67.07.046,35 0 Settore socae 43.09.898,04 Svuppo economco 7.520.242,50 2 SeNz produttv 600.00 3 Lavor pubbc Totae 45.70.978,75. "... -~-~.. - -- - "~... " ------ - -- --~...... -------- -_... _. m------------. ---- ----------
) AZIENDA SPECIALE ACQUEDOTTO MUNICIPALE S conferma che è reazzato trasfermento operatvo de servzo drco ntegrato aa Socetà d gestone GO.RI e che con decorrenza 0.0.2008 g effett gestona deattvtà sono d competenza dea stessa GO.RI. E n corso d competamento a transazone con soggett nteressat Regone e En Acqua per debt reatv a consum deg ann pregress ed atre poste passve d banco Facendo seguto aa debera d CC n 98 de 30/2/2009, con a debera GR 53 de 28/0/200 ad oggetto: defnzone de debto de comune d Casteammare d Staba e defasam per fornture drche da 00/992 a 322007 a Regone Campan ha deberato d procedere aa defnzone bonara de debto de Comune, a fn d rsovere contenzoso reatvo aa stuazone debtora deasam ne confront dea Regone Campana, demandando a drgente competente successv att. Nea debera d CC è stato ndcato debto resduo n 5,6 mon d euro e con successvo punto 5 de verbae d accordo s è convenuta una modatà d rentro n crescta neg ann da 20 O a 204 con stanza mento de 20 O d 500 ma euro. 2 AZIENDA STABIESE MOBILITA SPA A partre da0/07/2008 servzo è stato trasferto aa Provnca d Napo che ha assegnato n va prowsora aa Socetà EAU BUS a gestone de contratt precedentemente n capo aa Socetà A. S. M., con assunzone da parte dea Socetà EAU BUS d tutto personae A. S. M. E n corso d defnzone a stuazone contabe dea Socetà A. S. M. a 3.2.2008 cos come a defnzone su futuro dea Socetà stessa. A ta proposto e stata convocata 25 marzo pv assembea n sede ordnara con odg: approvazone de banco a3/2/2009; defnzone nee strategche e deg ndrzz deattvtà; eventuae messa n qudazone. I banco a 3/2/20og chude con una perdta d crca 300. ma che comunque non comporta un ntervento su captae. Lammnstratore unco amenta una cronca crs d qudtà.a ta fne s è n fase d defnzone d una compensazone con a EAV BUS sr tae che non nduca a socetà ASM ad accumuare uteror debt. La EAVBUS SRL, nfatt, è credtrce de Comune n forza de pano concordato a 0/07/2008 d cu aa debera CC n 65 de 03/06/2008 e de successv accord, per tae motvo ne banco d prevsone 200/202 è stato prevsto un pagamento d 2,4 mon per trenno; a stessa socetà è a sua vota debtrce dea ASM SPA per ftt oca e prestazon rese. 3 CASTELLAMMARE DI STABIA MULTISERVIZI SPA _ Ne 2008 con determna drgenzae de Settore economco fnanzaro fu bandta a gara de bando d rcerca d un partner prvato d mnoranza soco dea socetà, dando seguto a quanto deberato da Consgo Comunae reatvamente a processo d prvatzzazone dea Socetà. Aespermento dea gara rsutò presentata una soa stanza. La procedura era perfettamente vada ma ntervenne a novea dea egge 33/2008 art 23 bs e prevedendo "che n ogn caso, entro fa data de 32200,.. per affdamento de servzo s procede medante procedura compettva ad evdenza pubbca" s rtenne opportuno d revocare bando d gara. Con atto DG n 57 de 25/06/2009 è stato dsposta a costtuzone d un gruppo d avoro per suggerre e attvtà rtenute necessare da segnaare aammnstrazone. La reazone de gruppo d avoro s è concusa con eaborato dee concuson n data 26/0/2009, che tra atro ndcava d rdurre cost dea socetà, rorganzzare attvtà de personae, rorganzzare servzo sua base d un pano ndustrae; revsonare sstema d controo nterno, g accord d secondo veo ecc.. s sottoneava anche opportuntà d dotare a socetà d un propro patrmono d mmob da offrre a garanza per a rchesta d un fnanzamento presso sttut credtz... : s potzzavano concentrazon azenda con /ASM ecc ed,n utma anas, affdare servzo aesterno con gara ad evdenza pubbca d un ramo d azénda, sempre savaguardando veo occupazonae.. La Gunta con propro successvo atto de 30//200g rtenne che accorrevano utero approfondment, esprmendo a voontà d adeguare corrspettvo contrattuae aa debera d CC 6 de 7/06/2009 e conferre aa socetà g mmob gà ndvduat con a debera CC n 60 de 7/06/200g- Fondo dorto e va San Gacomo; naturamente, tutto senza prescndere da un ago netto ne cost par a crca 2 mon d euro annu. I Sndaco ha nomnato un propro consuente tecnco con atto de 24/0/200 che con una reazone de 9/02/20 O ha espresso e propre vautazon che sono confute nea debera d GC n de 25/02/20 O ad oggetto: Contnutà azendae dea socetà Mutservz Prowedment. Intervene po a normatva de DL g5 de 3/2/2009 po convertto con a egge 26/200,con o spostamento dea competenza dentero cco de rfut aa socetà provnca. LAmmnstrazone non è rmasta mmobe né prma de decreto 95 né dopo, ndpendentemente da come evoveranno e cose.
Intanto è stato nomnato un tecnco per a vautazone deg mmob d Fondo dorto e va San Gacomo ed è stata depostata a perza d stma deg stess co, vaore d 3,5 mon d euro; è n tnere a convocazone deassembea socetara straordnara presso Notao Spagnoo. Aa stesura dea stuazone patrmonae aggornata sarà defnta a data e congruo vaore de confermento: cò fa supporre con ragonevoe certezza che non saranno necessar uteror apport nea socetà. ne corso de 20 o. 4) TERME DI STABIA SPA SINT SPA Sono stat approvat banc dee due Socetà a 3.2.2008.e e stuazon d perodo danno atto che non sussstono presuppost per coperture ae perdte maturate. Uteror, eventua esgenzè saranno anazzate e defnte successvamente tenendo conto che ao stato non sono dmostrate necesstà n tema d ntervent su captae, ma soo occorrenze d tpo fnanzaro. Per quanto attene aa vaorzzazone de patrmono mmobare dea SINT a seguto dea debera d CC de 24//2009, ad oggetto "Lnee guda processo d vaorzzazone Terme d Staba", La Snt ha fatto pervenre e consderazon dea Deotte n ordne a processo d vaorzzazone. In tae atto, datato 2/2/2009, IAdvsor sottonea a necesstà che Comune charsca defntvamente tutte e!ematche egate aa tempstca dee opere da reazzare e de fond da utzzare. Va adeguatamente sottoneato che Ente, ne banco 200-202, ha prudentemente ndvduato un captoo per e soe occorrenze fnanzare dee partecpate, con uno stanzamento d mone d euro. Va detto. però, che g ntervent prevst n banco non sono fnazzat aa copertura dee perdte dee partecpate. Entrate Lapprovazone dee tarffe costtusce presupposto de banco anche se per effetto deart 77 bs ccmma 30 dea egge.2/2008 fno aanno 20 ovvero fno aattuazone de federasmo fscae, g ent oca non possono deberare aument de trbut e dee addzona dèe aquote, fatta eccezone per g aument reatv aa TARSU. Con g att ndcat d seguto sono state confermate e tarffe n vgore: PROPOSTA DI CONSIGL DEL IO CONFERMA ALIQUOTE ICI 60 PROPOSTA DI CONSIGL DEL IO ALIQUOTA ADDIZIONALE E FASCIA D ESENZIONE 6 DELIBERATO N DEL PROPOSTA DI 2 DEL GIUNTA CONFERMA TARIFFE TOSAP 62 9/02/20 o PROPOSTA DI 2 DEL GIUNTA CONFERMA TARIFFE ICP 63 2 9/02/200 PROPOSTA DI 2 DEL GIUNTA CONTRIBUTO SOCIALE TARSU 64 5 9/02/200 PROPOSTA DI 2 DEL GIUNTA COPERTURA COSTO GESTIONE MERCATO 65 3 9/02/200 PROPOSTA DI 2 DEL GIUNTA ELENCO IMMOBILI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE 66 7 9/02/200 Reatvamente a trasferment erara, a egge fnanzara ed decreto sua fnanza ocae rspetto ae dsposzon deanno 2009 ntroducono una uterore rduzone de contrbuto ordnaro per tutt comun par a d 2 mon d euro. Le spettanze ndcate nea proposta d banco sono revate da sto de Mnstero, aggornate aa data dea proposta. A sens deart 58 de d 2/2008 occorre aegare a banco d prevsone pano dee aenazon e vaorzzazone de patrmono, redatto daente sua base dea gà ctata debera d gunta n 27 de9/02/200. Lart 77bs de 2/2008 prevedeva per 200 emanazone d un decreto che fssasse tre ve d ndebtamente; decreto non è stato emanato pertanto mte d ndebtamente deente è ccntenuto neart 204 TU EL. Lo stesso artcoo contene e norme vgent nerent patto d stabta 200-20; non esstendo dsposzon che regoamentno obettvo 202; Ie ccnsga d adottare g stess crter deanno 20. I banco d prevsone, pertanto, è redatto scrvendo e prevson d entrata e spesa d parte corrente n msura tae che, untamente ae prevson de fuss d cassa d entrata e spésa n conto captae, a netto dee rscosson e dee ccncesson d credt, sa garantto rspetto dee regoe che dscpnano patto medesmo. A ta fne, s aega un prospetto contenente e prevson d competenza e d cassa deg aggregat revant a fn de patto d stabtà nterno. Nee entrate sono da sottoneare che s consoda o stanzamento per ICI e TARSU e s ncrementa entrambe o stanzamento per maggor accertament per Imposta comunae sug mmob 6.42.00 6.200.00
Maggor accertament Tassa smatmento rfut sod urban Per ruo d competenza Maggor accertament tarsu 800.00.200.00 550.00 900.00.700.00 850.00 Sono prevst maggor entrate per sanzon CDS per un mone d euro e d,5 mon per oner d concesson egate aa anas dee pratche con oggetto: rcheste d concesson n sanatora cd. condono edfzo; tanto n reazone aa effettva rscossone deanaogo stanzamento prevsto per precedente eserczo. La vendta de ben patrmona prevsta con uno stanzamento d 2,56 mon d euro, tene conto da un ato dea vautazone deg mmob d va Brn e dea effettva concusone, con a stpua deg att pubbc, dea trasformazone dea propretà superfcara n propretà pena deg mmob dee cooperatve: procedura che ha anmato anno 2009 e che manfesta suo effett su banco d prevsone 200. Sua scorta de suggerment ed nvt de Coego de Revsor, rchamat anche nea nota de SG n 280 de 003200 e dea soectazone de DG a mezzo ema de 303, per quanto attene aanas de resdu e, pertanto, a oro raccertamento, rconoscendo che questa operazone è presupposto fondamentae per a redazone de rendconto annuae,anas deg stess per anno d provenenza può far sorgere dubb sua effettva rscossone ne termn prevst. In sede d formazone de banco d prevsone 200-202 per a prma vota nea stora deente s è prevsto un apposto captoo nttoato fondo svautazone credt, nzamente prowsto d uno stanzamento d duecento ma euro, per far fronte ae eventua necesstà d stornare partte contab che non hanno ragone d esstere non da punto d vsta guscontabe ma dea concreta possbtà d reazzazone dea entrata.
,..,,~r, k"";.,)f, ~!,.,~......, ;, ~!!.~.:~ "" ~:-.< " " ~,. ;.. ~.. - - :-: /.~~~... ;;. -~ CONTESTO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE ~... -... >.. _..m-..
Le opere pubbche n corso d reazzazone A dfferenza dea spesa corrente, che trova compmento n temp rapd, opera pubbca segue modatà d reazzazone ben pù unghe e artcoate. Dffcotà tecnche d progettazone, aggudcazone deg appat con procedure compesse, temp d espetamento de avor non brev, untamente a non face repermento de fnanzamento nzae (progetto), fanno s che temp d reazzazone d un nvestmento, d soto, abbraccno pù esercz. Questa stuazone, a maggor ragone, s verfca quando progetto d partenza ha bsogno d essere po rvsto n seguto a verfcars d crcostanze non prevste, con a conseguenza che quadro economco deopera sarà soggetto a perza d varante. I prospetto rporta eenco dee prncpa opere n corso d reazzazone. ~ "...... h -"" - "y ~ _ -....._-".-..w-..,. ~-- ~~.,,.,... or",.,.,,_~,.,., "~""""~""" ~ ~ -- P@,._ : t" ;;;. -4..,.,,,.. -,"~ ~ <?P~.r~ p~-~.~!;_~!,.!2.~.. ~~-t"mate: f~_!!~!9~~~ p~~?enh ~~~a:.. ;:L ~.,.\t~----~~ -:~J--~-~"...,,-..,-.: - _;_,~ Denomnazone Eserczo Rf.Cont. Vaore Lqudato Fnanzamento (Opera pubbca) (Impegno) {Fun./Serv.) (Totae ntervento) (Stato avanzamento) (Estrem)... -... -- - -... J