N PAP-77-219 Si attesta che il presente atto è stato affisso all'albo Pretorio on-line dal 5/3/219 al 2/3/219 L'incaricato della pubblicazione GIUSEPPINA BUONAGURO COMUNE DI NOLA PROVINCIA DI NAPOLI AREA: SETTORE STAFF POLIZIA LOCALE DETERMINAZIONE N DetSet 5/219 del 8/1/219 Dirigente / P.O. Delegata: LUIGI MAIELLO OGGETTO: Liquidazione alla ditta EPICA S. R. L per manutenzione impianto semaforico di Via Polveriera. CIG ZA72642E5. ATTESTAZIONE REGOLARITA AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2) Il Dirigente LUIGI MAIELLO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2. N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/25 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Il Sottoscritto... in qualità di... attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n DSG 13/219, composta da n... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N 82/25. NOLA, lì N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. Firma e Timbro dell'ufficio
IL DIRIGENTE Premesso che con determina dirigenziale n. 148 del 12/12/218 (n. reg. gen.1527), per tutti i motivi in essa contenuti, è stato affidato alla ditta EPICA S. R. L. con sede a Nola in VIA AMILCARE BOCCIO, 45 - P.I. e C.F. 8721511214, la manutenzione dell impianto semaforico in Via Polveriera con esecuzione delle seguenti opere: Sostituzione di n. 2 lanterne veicolare a sbraccio e n. 2 lanterne veicolare a palo; Riprogrammazione centralina nel quadro a servizio dell impianto; Sostituzione fusibili nel quadro ; Prolungamento dei circuiti elettrici a servizio delle lanterne; al costo complessivo di 1.5,+IVA al 22%; Vista la fattura elettronica n TD1 del 4/1/219, assunta a Protocollo n 42 del 4/1/219 di 1.83, (IVA inclusa) della ditta EPICA S. R. L. con sede a Nola in VIA AMILCARE BOCCIO, 45 - P.I. e C.F. 8721511214 per la manutenzione impianto semaforico di Via Polveriera; Visto il DURC On Line scadenza 12/2/219 attestante l assolvimento degli obblighi contributivi; Dato atto che, ai sensi della legge n. 136/21, è stato assegnato dall Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG ZA72642E5 ai suddetti lavori; Dato, altresì, atto che: - sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell azione amministrativa, per l adozione del provvedimento, ai sensi dell art. 147 bis del D.L. n. 174 del 1/1/212; - sulla presente determina è necessario acquisire il visto concernente la regolarità contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo Attestata, quindi, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dei profili di propria 2
competenza. DETERMINA 1. di disporre la liquidazione della fattura elettronica n TD1 del 4/1/219, assunta a Protocollo n 42 del 4/1/219 di 1.83, (IVA inclusa) della ditta EPICA S. R. L. con sede a Nola in VIA AMILCARE BOCCIO, 45 - P.I. e C.F. 8721511214 per i lavori di che trattasi mediante bonifico bancario su conto dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge n.136/21 IBAN IT55Z523421165715746, in essere presso Banca Regionale di Sviluppo Filiale di Nola (NA); 2. di prelevare la suddetta somma complessiva di 1.83, (IVA inclusa), dall impegno n 27/218 assunto sul capitolo 145 con determina n.148 del 12/12/218; 3. di inviare il presente provvedimento, al Settore Finanziario perché provveda all emissione del relativo mandato di pagamento in conformità alla presente liquidazione; 4. di trasmettere la presente al Settore AA.GG. per la conseguente pubblicazione all Albo Pretorio on line; Tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nel testo del presente provvedimento sono depositati presso il Settore di P.M. redigente che ne curerà la conservazione nei modi di legge. Il Dirigente Col. Dr. Luigi Maiello 3
Comune_di_Nola#NOLA#42#4-1-219 12:4:55 FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT18792517 Progressivo di invio: 5256845 Formato Trasmissione: FPA12 Codice Amministrazione destinataria: 5L7J6C Telefono del trasmittente: 57555 E-mail del trasmittente: info@arubapec.it Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT872151214 Codice fiscale: 872151214 Denominazione: EPICA S.R.L. Regime fiscale: RF1 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: VIA AMILCARE BOCCIO, 45 CAP: 835 Comune: Nola Provincia: NA Nazione: IT Recapiti Telefono: 3511413965 E-mail: epicasrlesco@gmail.com Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Codice Fiscale: 8433363 Denominazione: Comune di Nola - Settore Polizia Municipale e Protezione Civile Dati della sede Indirizzo: Via Giuseppe Fonseca, 4 4
Comune_di_Nola#NOLA#42#4-1-219 12:4:55 CAP: 835 Comune: Nola Provincia: NA Nazione: IT Dati del terzo intermediario soggetto emittente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT18792517 Codice Fiscale: 18792517 Denominazione: ArubaPEC S.p.A. Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: TZ (terzo) Dati generali del documento Tipologia documento: TD1 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: 219-1-4 (4 Gennaio 219) Numero documento: FATTPA 1_19 Importo totale documento: 183. Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Codifica articolotipo: Codice fornitorevalore: 22 Descrizione bene/servizio: RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA POLVERIERA Quantità: 1. Unità di misura: NR Valore unitario: 15. Valore totale: 15. IVA (%): 22. Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 22. Totale imponibile/importo: 15. Totale imposta: 33. Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche Dati relativi al pagamento 5
Comune_di_Nola#NOLA#42#4-1-219 12:4:55 Condizioni di pagamento: TP2 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP5 (bonifico) Data scadenza pagamento: 219-2-3 (3 Febbraio 219) Importo: 15. Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI NOVARA Codice IBAN: IT55Z523421165715746 Codice pagamento: BB3G 6
Comune di NOLA - Servizio Finanziario Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N DetSet 5/219 del 8/1/219, avente oggetto: Liquidazione alla ditta EPICA S. R. L per manutenzione impianto semaforico di Via Polveriera. CIG ZA72642E5. Dettaglio movimenti contabili Creditore Causale Importo M P T EPICA S.R.L. Affidamento alla ditta EPICA S. R. L manutenzione impianto semaforico d i Via Polveriera. CIG ZA72642E5. 1.83, 3 1 1 Totale Liquid.: 1.83, M a c r o 1 3 C a p 1 4 5 T i p o A r t N. Imp. Anno Sub N. Liq. Anno Liq. 27 218 117 219 Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel prospetto. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2 e del D.Lgs 82/25 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione. 7