COPIA N. 223 del Reg. delib. COMUNE DI CANEVA PROVINCIA DI PORDENONE Verbale di deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER L'ANNO 2013. L'anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 18:30, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, composta dai Signori: GAVA ANDREA ATTILIO SINDACO Presente CUSIN CLAUDIO ASSESSORE Presente FELTRIN TIZIANO ASSESSORE Presente SALATIN DINO ASSESSORE Presente PERIN GUIDO ASSESSORE Presente presenti n. 5 assenti n. 0. Partecipa il Vice Segretario Comunale DEL BEN FRANCO Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. GAVA ANDREA ATTILIO nella sua qualità di SINDACO ed invita i presenti a deliberare in merito al sopra indicato oggetto.
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER L ANNO 2013. LA GIUNTA COMUNALE RICHIAMATA la delibera di giunta n. 207 del 20.12.2012, esecutiva, con la quale veniva programmata la re-informatizzazione dell ente con dismissione dei programmi applicativi forniti da terzi per usufruire di quelli INSIEL disponibili a repertorio regionale SIAL; RICORDATO che con il predetto atto si prevedeva, tra l altro, il passaggio ad INSIEL della contabilità ciò ci ha consentito di procedere ad una profonda revisione della spesa corrente con formulazione di un nuovo piano dei conti, con l individuazione dei Centri di Responsabilità nonché di un piano dei centri di costo (CdC) e delle correlate attività elementari il tutto propedeutico all introduzione del Controllo di Gestione nell Ente; RICHIAMATA: - la delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 14.3.2013 con la quale, nell approvare il Regolamento Comunale dei Controlli Interni, veniva ricordato che il controllo di gestione non era ancora stato attivato ma che l Amministrazione Comunale si è attivata per la graduale applicazione di questo importante strumento già a decorrere dal corrente esercizio; - la delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 25.10.2010 con la quale, ai sensi dell art. 42, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 267/2000 sono stati definiti i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi,, recependo, tra l altro le disposizioni di cui al D.Lgs. 150/2009 che mirano alla valorizzazione dei risultati e alla misurazione della performance organizzativa ed individuale sostenendo la cultura del risultato e della meritocrazia e rafforzando i principi di efficienza e trasparenza; - la delibera della Giunta Comunale n. 191 del 28.10.2013, esecutiva, con la quale venivano emanate, ai sensi della L.R. n. 16/2010 disposizioni in materia di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale; - la delibera della Giunta Comunale n. 193 del 11.11.2013, esecutiva, con la quale si procedeva all aggiornamento dell elenco dei procedimenti di competenza comunale ai sensi dell art. 35 D.Lgs. 33/2013; - la delibera di Giunta Comunale n. 220 del 16.12.2013, immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il nuovo organigramma con riapprovazione del funzionigramma del Comune rendendo così chiara e trasparente l organizzazione e le funzioni attribuite alla struttura ivi compresi i servizi gestiti in forma associata con altri Comuni; PRESO ATTO: - che con i Decreti Sindacali nn. 30, 31, 32 del 18 luglio 2013 venivano nominati i componenti dell Organismo di Valutazione della Performance per l esercizio 2013; - che con delibera della Giunta Comunale n. 192 del 28.10.2013, esecutiva, venivano approvati i progetti strategici per l esercizio 2013; VISTE e richiamate le seguenti deliberazioni: - n. 29/22.7.2013 del Consiglio Comunale con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione per l esercizio 2013, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e programmatica per il periodo 2013-2014; - n. 156/22.8.2013 della Giunta Comunale con la quale veniva approvata una prima variazione al Bilancio 2013 mediante storno di fondi dal fondo di riserva; - n. 167/16.09.2013 della Giunta Comunale con la quale veniva approvata una seconda variazione al Bilancio 2013;
- n. 40/28.11.2013 del Consiglio Comunale, con la quale veniva approvata la quarta variazione del Bilancio 2013 con l assestamento dello stesso ai sensi dell art. 175 c. 8 del D.Lgs. 267/2000; - n. 2/07.01.2013 della Giunta Comunale, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l esercizio 2013 e venivano nel contempo assegnate in maniera provvisoria le risorse ai titolari di Posizione Organizzativa; TUTTO CIO PREMESSO, dato atto che si tratta ora di definire e illustrare gli obiettivi gestionali, integrandoli con il sistema di misurazione e valorizzazione della performance, secondo le disposizioni approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 191/2013; CHE allo scopo si è provveduto ad articolare l'attività gestionale del Comune per centri di costo, ciascuno dei quali fa capo ai Responsabili indicati nell' allegato A), precisando che per gli uffici comuni sono stati considerati i centri di costo isituiti presso gli Enti capofila, attribuendo ai relativi responsabili, per quanto di competenza, gli stanziamenti di bilancio del Comune di Caneva; CHE la parte spesa del bilancio e la parte entrata è stata articolata per centri di costo; RILEVATO che: - la sommatoria dei Piani riferiti ai diversi centri di responsabilità costituisce il PEG generale del Comune; - per ogni singolo ciascun centro di costo, si evince quanto segue: 1. la descrizione delle attività espletate 2. gli indicatori di attività; 3. Le risorse umane assegnate; 4. gli obiettivi di sviluppo e strategici; 5. le dotazioni finanziarie di entrata e spesa anno 2013, suddivise per centri di costo, assegnate per il raggiungimento degli obiettivi. DATO ATTO che: - gli obiettivi di gestione dei centri di costo sono coerenti con i programmi illustrati nella relazione previsionale e programmatica approvata con deliberazione consiliare n. 29 del 22/07/2013; - i responsabili dei singoli centri di costo rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione). Essi rispondono altresì delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest'ultima responsabilità non sia assegnata ad altra unità organizzativa (unità di supporto). Nel presente PEG fungono anche da unità di supporto le seguenti unità operative; a. ufficio contratti, relativamente all'attività contrattuale dell'ente b. ufficio segreteria, relativamente al servizio legale, telefonia, assistenza software, funzioni inerenti il CED (gestione hardware e amministratore di sistema); c. servizio contabile, per quanto riguarda le spese economali, il rimborso delle rate dei prestiti, liquidazione delle spese fisse (energia elettrica, acqua, gas, bolli auto), assicurazione, ecc.; d. ufficio per le funzioni residue del personale, relativamente alla gestione delle presenze, alla relazione al conto annuale, all anagrafe delle prestazioni, ecc.; e. servizio tecnico per le f. servizio manutentivo, per le manutenzioni e la funzionalità del patrimonio. Nei casi prospettati le unità di supporto si attivano su richiesta delle unità operative responsabili di risultato, rimanendo in capo a queste ultime la responsabilità della spesa conseguente alla richiesta; - gli indicatori di attività e/o risultato saranno implementati in progressione nel tempo al fine di poter creare una banca dati omogenea necessaria all analisi degli scostamenti per la redazione del report che certificherà il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati; - il PEG contiene il sistema di misurazione e valutazione della performance che verrà valutata secondo quanto stabilito nella delibera GC 191/2013. Rilevano a tal fine i progetti strategici approvati con GC 192/2013;
- agli effetti funzionali e procedurali l'attività di coordinamento tra le unità operative è svolta dal Segretario; VISTO il vigente regolamento di contabilità; VISTO il regolamento generale dell ordinamento degli uffici e dei servizi così come integrato dalla deliberazione di Giunta Comunale n 191/2013 concernente il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale; VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, D E L I B E R A a) la premessa è parte integrante del presente dispositivo; b) di articolare l'attività gestionale dell'ente per centri di costo e di responsabilità così come indicato nell' allegato A); c) di approvare il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) - articolato per centri di costo e rappresentato dal documento allegato (B), quale parte integrante, al presente provvedimento; d) di integrare lo stesso con il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale secondo le modalità di cui alla GC 191/2013, dando atto che verranno a tal fine valutati i progetti strategici approvati con GC 192/2013 inseriti nell allegato ges-peg; e) di dare atto che gli obiettivi di gestione sono coerenti con i programmi stabiliti con la relazione previsionale e programmatica approvata in allegato al bilancio di previsione 2013; f) di approvare l'assegnazione delle risorse finanziarie per l anno 2013 ai responsabili d Area, come risultante dalle schede e dall allegato B), dando atto che vengono con ciò attribuiti anche gli stanziamenti sul pluriennale 2014/2015; g) di dare atto che il contenuto finanziario di quest'ultimo collima esattamente con le previsioni finanziarie dei bilancio pluriennuale 2013-2015; h) di dare atto che l'utilizzo delle risorse assegnate avverrà secondo le competenze e modalità di cui al vigente regolamento di contabilità; i) di dare atto che i responsabili rispondono delle entrate riconducibili ai procedimenti di propria competenza, secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento di contabilità; l) di dichiarare, con separata, unanime e palese votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 c. 19 della LR 21/2003 e s.m.i..
PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 Esprimo parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica Esprimo parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile Il Responsabile del Servizio F.to DEL BEN FRANCO Il Responsabile di Ragioneria F.to DEL BEN FRANCO
Letto, confermato e sottoscritto. Il Presidente F.to GAVA ANDREA ATTILIO Il Vice Segretario Comunale F.to DEL BEN FRANCO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della seguente deliberazione è stata affissa all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi: dal 24-12-2013 al 08-01-2014 e che contro la stessa non sono state prodotte denunce o reclami. Addì, 09-01-2014 Il Responsabile F.to Del Puppo Natalina CERTIFICATO DI ESECUTIVITA S Dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 1-c.19 L.R. 21/2003 e s.m.i. La seguente deliberazione è divenuta esecutiva il Caneva, lì Il Responsabile F.to Del Puppo Natalina Copia conforme all originale ad uso amministrativo. Addì, IL SEGRETARIO COMUNALE DELIBERA DI GIUNTA n. 223 del 23-12-2013 - Pag. 6 - COMUNE DI CANEVA