N. 124 DEL

COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA Provincia di Palermo &&&&& AREA C- Tecnico Manutentiva Urbanistica DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL AREA Dott. Giuseppe Bellone N. 124 DEL 24.7.2013 DETERMINA N. (REG.gen.le) DEL OGGETTO: PRESA D ATTO note coinres in liquidazione di prot. n. 4368 del 27.05.2013 e nota errata corrige di prot. 0006208 del 18.7.2013 : PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2013 - Problematiche relative ai servizi di gestione integrata dei rifiuti ATO PA4 - versamento quota di pertinenza -LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO QUOTA per il mese di MAGGIO 2013 per complessive. 3.747,51.

PREMESSO che l Amministrazione Comunale di Campofelice di Fitalia con la delibera del C.C.n. 36 del 20.11.2002 ha approvato apposita convenzione con il CO.IN.R.E.S. per affidare ad esso i servizi relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel territorio comunale; CHE con delibera n.06 del 15.02.2005 la Giunta Municipale tra l altro, ha approvato il piano industriale, il protocollo d intesa per il trasferimento delle risorse finanziarie,delle attrezzature, dei mezzi e del personale, ha pure approvato una bozza di contratto di servizio riservandosi l approvazione definitiva ad un successivo provvedimento; CHE in data 21.06.2005 la Società ha trasmesso copia del contratto di servizio approvato dal CDA e ne ha richiesto espressamente la stipula previa approvazione da parte dell organo competente; CHE con deliberazione della G.M.n 23 del 23.06.2005 è stato approvato il contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana tra il Comune di Campofelice di Fitalia ed il Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi CO.IN.R.E.S; CHE il contratto di servizio tra il Comune di Campofelice di Fitalia ed il CO.IN.R.E.S. è stato sottoscritto in data 30.06.2005 e che a mente dell art.6 di detto contratto si prevede il trasferimento di personale,mezzi, attrezzature ed impianti; CHE il Comune di Campofelice di Fitalia ha aderito, al Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi (CO.IN.R.E.S.) con sede in Bolognetta con il quale è stato stipulato contratto di servizio nel quale all art. 12 sono contemplate le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie con decorrenza 1 marzo 2006; CHE per la mancanza di risorse Finanziarie del CO.IN.R.E.S. consorzio per il servizio di raccolta rifiuti, questo Comune al fine di far fronte alle esigenze relative alla emergenza rifiuti e prevenire disagi di ordine pubblico, con nota di prot. 2338 del 7.7.2009 ha avanzato richiesta di anticipazione alla Regione Siciliana Ass.to al Bilancio Dipartimento Bilancio e Tesoro ai sensi dell art.11 della L.R. 6/2009 di. 39.224,50 risultante dalla situazione debitoria fino al 31.12.2009; Vista la propria determina n.161 del 19.10.2009 con la quale si è proceduto alla liquidazione e compensazione delle fatture CO.IN.R.E.S.n.ri: 143/2009-166/2009-187/2009-230/2009 relativamente al periodo da Giugno Luglio- Agosto Settembre 2009 e restituite le stesse con nota n.4675/2009 per complessive. 24.180,32; VISTA la propria determina n.01 del 12.01.2010 con la quale si è proceduto alla liquidazione e compensazione delle fatture CO.IN.R.E.S. n.ri : 252/2009-275/2009-06/2010 relativamente al periodo: Ottobre-Novembre- Dicembre 2009 e restituite le stesse con nota n.437/2010 per complessive. 18.135,24; VISTA la nota dell Assessorato Regionale per il Bilancio e le Finanze Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro servizio 5 Tesoro Palermo di prot. 71160 del 29.12.2010,qui pervenuta in data 5.1.2010 al prot.15 con la quale viene comunicato l anticipazione di cassa erogata all Ente locale ai sensi dell art.11 della L.R. 6/2009 di complessive. 62.500, 98 quale somma superiore alla richiesta avanzata del Sindaco (di. 39.224,50 con nota 2338/2009) - quindi risulta erogata dalla Regione una somma maggiore di. 23.276,48 rispetto alla richiesta avanzata da questo Ente; RITENTUTO, pertanto, di dover compensare per l anno 2010 la suddetta somma di. 23.276,48 - quale somma maggiore erogata dall Assessorato Regionale per il Bilancio e le Finanze Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro servizio 5 Tesoro Palermo; VISTA la propria determina n. 27 del 8.3.2010 avente ad oggetto Liquidazione e compensazione fatture COINRES Bolognetta per prestazione gestione integrata dei rifiuti relativamente ai MESI di : GENNAIO-FEBBRAIO 2010 per un ammontare complessivo di. 12.506,72 e di cui alla fatture n. 27 del 1.2.2010 e n.48 del 1.3.2010 e restituite a codesto COINRES con nota racc. n.1216 del 19.3.2010; VISTA la fattura n.70 dell 1.4.2010 presentata dal Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi (CO.IN.R.E.S.) di complessive. 6.253,36 assunta al prot. 1401 il 6.4.2010 relativa a quanto dovuto dal Comune per prestazione MARZO 2010 giusta il citato art.12 del contratto di servizio; VISTA la fattura n. 91 del 3.5.2010 presentata dal Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi (CO.IN.R.E.S.) di complessive. 6.253,36 assunta al prot.1884 il 6.5.2010 relativa a quanto dovuto dal Comune per prestazione APRILE 2010 giusta il citato art.12 del contratto di servizio; CHE le sopracitate fatture relativamente al periodo : MARZO-APRILE 2010, ammontanti a complessive. 12.506,72 rientrano tra somme da compensare con l anticipazione di cassa della Regione Ass.to al Bilancio Dipartimento Bilancio e Tesoro erogata ai sensi dell art.11 della L.R. 6/2009 di. 62.500,98 e comunicate con nota n.71160 del 29.12.2009, per la maggiore differenza di. 23.276,48 erogata rispetto alla richiesta avanzata da questo Ente; VISTA la propria determina n. 74 del 10.5.2010 avente ad oggetto Liquidazione e compensazione fatture COINRES Bolognetta per prestazione gestione integrata dei rifiuti relativamente ai MESI di : MARZO-APRILE 2010 per un ammontare complessivo di. 12.506,72;

VISTA la fattura n. 112 dell 1.6.2010 presentata dal Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi (CO.IN.R.E.S.) di complessive. 6.253,36 assunta al prot.2431 il 22.6.2010 relativa a quanto dovuto dal Comune per prestazione mese di MAGGIO 2010 giusta il citato art.12 del contratto di servizio; CHE la sopracitata fattura n.112/2010 relativamente al Mese di Maggio 2010, ammontanti a complessive. 6.253,36 sarà restituita non pagata di cui alla Determina n.104/2010 di liquidazione e compensazione in quanto la stessa rientra tra somme da compensare con l anticipazione di cassa della Regione Ass.to al Bilancio Dipartimento Bilancio e Tesoro erogata ai sensi dell art.11 della L.R. 6/2009 di. 62.500,98 e comunicate con nota n.71160 del 29.12.2009, per la maggiore differenza di. 23.276,48 erogata rispetto alla richiesta avanzata da questo Ente; CHE questo Ente, inoltre, ha proceduto ad anticipare delle somme per conto di Codesto Consorzio per il periodo di emergenza di cui alle ordinanze Sindacali n.04/2010 e n.08/2010- n.10/2010 e n.14/2010 ed a seguito di direttive del Commissario ad Acta del COINRES etcc.; CHE questo Ente, altresì, con propria determina Dirigenziale n. 64/2010 del 22.4.2010 avente ad oggetto: Anticipazione QUOTA parte del contratto di Servizio 2010 STIPENDI MESE MARZO- al COINRES Bolognetta in ottemperanza alla Nota di prot. 1452 del 19.1.2010 del Dipartimento Autonomie Locali anticipazioni art.11 della L.R. 6/2009 di. 5.747,85 e di cui al mandato di pagamento n. 525 del 22.4.2010 e comunicato a Codesto COINRES in data 22.4.2010 di prot.1666; CHE questo Ente, altresì, con propria determina Dirigenziale n. 78/2010 del l 11.5.2010 avente ad oggetto: PRESA D ATTO DELLA NOTA DEL COMMISSARIO ad acta di prot. N.44 DEL 28.4.2010 ad oggetto : Pagamento degli stipendi operatori COINRES MESE DI APRILE 2010 e correlate problematiche relative ai servizi di gestione integrata dei rifiuti - si è proceduto alla liquidazione e versamento della quota spettante di. 4.333,07; CHE questo Ente, altresì, con propria determina Dirigenziale n. 90/2010 del 28.5.20100 avente ad oggetto: PRESA D ATTO DELLA NOTA DEL COMMISSARIO ad acta di prot. N.57 DEL 27.5.2010 ad oggetto : Pagamento degli stipendi operatori COINRES MESE DI MAGGIO 2010 e correlate problematiche relative ai servizi di gestione integrata dei rifiuti - si è proceduto alla liquidazione e versamento della quota spettante di. 4.689,01; CHE questo Ente, altresì, con propria determina Dirigenziale n. 105/2010 del 28.5.2010 avente ad oggetto: PRESA D ATTO DELLA NOTA DEL COMMISSARIO ad acta di prot. N.66 del 24.6.2010 assunta al prot. 2644 il 25.6.2010 ad oggetto : Pagamento degli stipendi operatori COINRES MESE DI GIUGNO 2010 e correlate problematiche relative ai servizi di gestione integrata dei rifiuti - si è proceduto alla liquidazione e versamento della quota spettante di. 5.133,44; CHE questo Ente, con propria determina Dirigenziale n. 136/2010 del 10.8.20100 avente ad oggetto: PRESA D ATTO DELLA NOTA DEL COMMISSARIO ad acta di prot. N. 82 del 30.7.2010 avente ad oggetto: Pagamento degli stipendi operatori COINRES MESE DI LUGLIO 2010 e correlate problematiche relative ai servizi di gestione integrata dei rifiuti - si è proceduto alla liquidazione e versamento della quota spettante di. 4.007,05; CHE questo Ente, con propria determina Dirigenziale n. 152/2010 del 1.9.2010 avente ad oggetto: PRESA D ATTO DELLA NOTA DEL COMMISSARIO ad acta di prot. N. 90 del 30.8.2010 avente ad oggetto: Pagamento degli stipendi operatori COINRES MESE AGOSTO 2010 e correlate problematiche relative ai servizi di gestione integrata dei rifiuti per la quota spettante di. 3.764,46; VISTA la nota del Commissario di prot. 100/2010 DEL 5.10.2010 avente ad oggetto : avente ad oggetto: Pagamento degli stipendi operatori COINRES MESE DI SETTEMBRE 2010 e correlate problematiche relative ai servizi di gestione integrata dei rifiuti veniva richiesto la liquidazione e versamento della quota spettante di. 5.497,25 in cui è compresa la quota per decreto ingiuntivo calabrese per. 754,35; Vista la nota del sindaco di prot. 4296 del 15.10.2010 con la quale viene dato riscontro alla suddetta nota n.100 del 5.10.2010 del Direttore generale e Commissario ad Acta del COINRES, ritenendo di non dover versare la suddetta quota in quanto è inserita tra le perdite di esercizio del Coinres 2009 di cui questo Comune, tra l altro sta procedendo al riconoscimento ed al finanziamento di tale perdite di esercizio anni 2007-2008-2009; Vista la propria determina Dirigenziale n. 177/2010 del 15.10.2010 avente ad oggetto: PRESA D ATTO DELLA NOTA DEL COMMISSARIO ad acta di prot. N. 100 del 5.10.2010 ha provveduto al pagamento degli stipendi operatori COINRES MESE SETTEMBRE 2010 e correlate problematiche relative ai servizi di gestione integrata dei rifiuti per la quota spettante di. 4.742,90 (escludendo la quota di decreto ingiuntivo calabrese. 754,35); Vista la propria determina Dirigenziale n. 177/2010 del 15.10.2010 avente ad oggetto: Presa atto della nota del Commissario di prot. 104/2010 DEL 29.10.2010 avente ad oggetto Pagamento degli stipendi operatori COINRES MESE DI OTTOBRE 2010 e correlate problematiche relative ai servizi di gestione integrata dei rifiuti veniva richiesto la liquidazione e versamento della quota spettante di.4.504,50; Vista la propria determina Dirigenziale n.205 dell1.12.2010 avente ad oggetto: Presa atto della nota del Commissario di prot. 109/2010 DEL 24.11.2010 avente ad oggetto Pagamento degli stipendi operatori COINRES MESE DI NOVEMBRE 2010 e correlate problematiche relative ai servizi di gestione integrata dei rifiuti veniva richiesto la liquidazione e versamento della quota spettante di.4.005,51 +.1,18 di res. Ott.10=.4.006,70; Vista la propria determina Dirigenziale n.12 del 25.01.2011 avente ad oggetto: Presa atto della nota del Commissario ad Acta n.3 del 25.1.2011- assunta al prot. 309 il 25.1.2011 avente ad oggetto: Pagamento degli stipendi operatori COINRES MESE DI DICEMBRE 2010 * RATEO 13 MENSILITA - problematiche relative ai servizi di gestione integrata dei rifiuti ATO PA4- ammontante ad.6.205,65 per Stipendio mese dicembre2010 +. 1.314,58 per rateo 13 mensilità per complessive. 7.520,23 e versatesi conto corrente intestato Commissario ad acta COINRES: IBAN : IT 22 I 05132 04608 8745700245751; Vista la propria determina Dirigenziale n.17 del 7.2.2011 avente ad oggetto: Presa atto della nota del Commissario di prot.10 del 2.2.2011- assunta al prot. N. 466 il 4.2.2011 avente ad oggetto: Pagamento degli stipendi operatori COINRES MESE DI GENNAIO 2011 - problematiche relative ai servizi di gestione integrata dei rifiuti ATO PA4- Richiesta versamento quota di pertinenza ammontante ad. 4.671,78 ; Vista la propria determina Dirigenziale n.39 del 9.3.2011 avente ad oggetto: Presa atto della nota del Commissario di prot.24 del 4.3.2011 assunta al prot. N. 916 il 9.3.2011 avente ad oggetto: Pagamento degli stipendi operatori COINRES MESE DI FEBBARIO

2011 - problematiche relative ai servizi di gestione integrata dei rifiuti ATO PA4- Richiesta versamento quota di pertinenza ammontante ad. 4.144,61; Vista la propria determina Dirigenziale n..50 del 21.3.2011 avente ad oggetto: Presa atto della nota del Commissario ad Acta n. 29 del 14.3.2011- trasmessa in data 18.3.2011 alle ore 12,21 assunta al prot. N. 1067 il 18.3.2011 avente ad oggetto: Pagamento degli stipendi operatori COINRES MESE DI MARZO 2011 - problematiche relative ai servizi di gestione integrata dei rifiuti ATO PA4- Richiesta versamento quota di pertinenza ammontante ad. 4.089,02; VISTA la propria determina Dirigenziale n..84 del 05.05.2011 avente ad oggetto: Pagamento degli stipendi operatori COINRES MESE DI APRILE 2011 + SPESE INDIFFERIBILI ED URGENTI DI CUI ALL ELENCO N.6 DELL 8.4.2011- problematiche relative ai servizi di gestione integrata dei rifiuti ATO PA4- Richiesta versamento quota di pertinenza -LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DI -. 4.518,28+2.161,78=.6.680,06. VISTA la propria determina Dirigenziale n..107 del 08.06.2011 avente ad oggetto: Pagamento degli stipendi operatori COINRES MESE DI MAGGIO 2011 mensilità-problematiche relative ai servizi di gestione integrata dei rifiuti ATO PA4- Richiesta versamento quota di pertinenza -LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DI -. 4.380,93. VISTA la propria determina Dirigenziale n..137 del 12.07.2011 avente ad oggetto: Pagamento degli stipendi operatori COINRES MESE DI GIUGNO+ 13 MENISLITA 2011-problematiche relative ai servizi di gestione integrata dei rifiuti ATO PA4- Richiesta versamento quota di pertinenza -LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DI -. 8.474,41. Vista la propria determina dirigenziale n.190 del 19.9.2011 avente ad oggetto: Pagamento degli stipendi operatori COINRES MESE DI luglio agosto 2011 -LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DI.4.428,28 (mese di luglio) ed. 5.080,43 (mese Agosto) per complessive. 9.508,71; Vista la propria determina dirigenziale n.200 del 4.10.2011 avente ad oggetto: Pagamento degli stipendi operatori COINRES MESE DI SETTEMBRE 2011 -LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DI.4.856,84; Vista la propria determina dirigenziale n.219 del 11.11.2011 avente ad oggetto: Pagamento degli stipendi operatori COINRES MESE DI OTTOBRE 2011 -LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DI.4.907,53; Vista la nota fax del COINRES in Liquidazione del 15.12.2011 prot. 0007790 assunta al prot. 5199 in data 15.12.2011 Avente ad oggetto: nota invio oneri d gestione relativi al mese di NOVEMBRE 2011- Pagamento degli stipendi operatori COINRES DI. 4.535,34 + Oneri di gestione di. 448,30; Vista la nota fax del COINRES in Liquidazione del 15.12..2011 prot. 0007807 assunta al prot. 5200 in data 15.12.2011 Avente ad oggetto: nota invio oneri d gestione relativi alla 13 MENSILITA 2011- Pagamento degli operatori COINRES DI. 1.915,59; Vista la nota SUCCESSIVA integrativa delle suddette note del COINRES in Liquidazione del 16.11.2011 assunta al prot. 5234 in data 16.12.2011 Avente ad oggetto: Pagamento degli stipendi operatori COINRES MESE DI NOVEMBRE e 13^ mensilità 2011 - per complessive. 14.247,35 ; RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle prime note del 15.12.2011 prot. 0007790 e del 15.12..2011 prot. 0007807 E RICHIEDENDO AL COINRES IN LIQUIDAZIONE, CHIARIMENTI SULLA SUINDICATA NOTA INTEGRATIVA DEL 16.12.2011 in quanto gli oneri spettanti a questo Comune risultano incrementati notevolmente rispetto a quelli analoghi dei mesi precedenti.; Vista la propria determina n.249 del 20.12.2011 con la quale, si liquida oneri d gestione relativi al MESE DI NOVEMBRE 2011- Pagamento degli stipendi operatori COINRES AMMONTANTI AD. 4.535,34 + gli oneri d gestione relativi alla 13 MENSILITA 2011- ammontanti ad.1.915,59 + Oneri di gestione di. 448,30 per Totale. 6.899,23; Vista la nota fax del COINRES in Liquidazione del 2.2.2012 prot. 765 assunta al Comune al prot. 4210 in pari data Avente ad oggetto: EMOLUMENTI AL PERSONALE COINRES E SPESE GENERALI MESE DI DICEMBRE 2011 E PRECISAMENTE per: il mese di Dicembre 2011.8.672,74 e per spese generali di. 465,81 per complessivi. 9.138,55 ; Vista la propria determina n.10 del 2.2.2012 con la quale, si liquidano gli EMOLUMENTI AL PERSONALE COINRES E SPESE GENERALI MESE DI DICEMBRE 2011 E PRECISAMENTE per: il mese di Dicembre 2011.8.672,74 e per spese generali di. 465,81 per complessivi. 9.138,55; VISTA la delibera di G.M. N.71 del 30.12.2011 -imm. Esec. avente ad oggetto Atto di indirizzo politicoamministrativo per l utilizzo di somme sul bilancio pluriennale anno 2012 con la quale viene autorizzato l utilizzo delle somme necessarie per assicurare il servizio rr.ss.uu. per L ANNO 2012; Vista la propria determina n.26 dell 1.3.2012 con la quale, si liquidano gli EMOLUMENTI AL PERSONALE COINRES E SPESE GENERALI MESE DI GENNAIO 2012 per pagamenti stipendi personale mese di GENNAIO 2012 PER.8.113,54 ED. 365,71 PER COSTI DI GESTIONE MESE DI GENNAIO 2012 per complessivi. 8.479,25; Vista la propria determina n. 40 del 22.3.2012 con la quale, si liquidano gli EMOLUMENTI AL PERSONALE COINRES E SPESE GENERALI MESE DI FEBBRAIO 2012 per pagamenti stipendi personale mese di FEBBRAIO 2012 PER.8.383,02 ED. 15,29 PER COSTI DI GESTIONE MESE DI FEBBRAIO 2012 per complessivi. 8.356,52; Vista nota fax del COINRES in Liquidazione del 21.3.2012 prot. 0001970 assunta al prot. 1114 in data 22.3.2012 con la quale viene rinviato il prospetto dei costi di gestione del mese di gennaio 2012 in sostituzione del precedente inviato con prot. 1458 il 28.2.2012 e liquidato con gli stipendi del mese di Gennaio da questo Ente per una somma maggiore di. 365,71 e di cui alla determina n.26 del 1.3.2012 rispetto a quella pervenuta che risulta di. 323,91; Ritenuto, pertanto, di dover operare la compensazione della differenza di.41,79 (365,71-323,91) con la quota di spettanza per il mese di Febbraio 2012 di complessive. 8.398,31; -. 41,79= restano. 8.356,52; Vista la propria determina n. 50 del 18.4.2012 con la quale, si liquidano gli EMOLUMENTI AL PERSONALE COINRES E SPESE GENERALI MESE DI MARZO 2012 per pagamenti stipendi personale mese di MARZO 2012 PER.7.702,10 ED. 310,38 PER COSTI DI GESTIONE MESE DI MARZO 2012 per complessivi. 8.012,48; Vista la propria determina n. 57 del 15.5.2012 con la quale, si liquidano gli EMOLUMENTI AL PERSONALE COINRES E

SPESE GENERALI MESE DI APRILE 2012 per pagamenti stipendi personale mese di APRILE 2012 PER.6.883,55 ED. 2.823,32 PER COSTI DI GESTIONE MESE DI APRILE 2012 per complessivi. 9.706,87; Vista la propria determina n. 73 del 26.6.2012 con la quale, si liquidano gli EMOLUMENTI AL PERSONALE COINRES E MESE DI MAGGIO 2012 per pagamenti stipendi personale mese di MAGGIO 2012 PER.6.380,57 ED. 402,57 PER COSTI DI GESTIONE MESE DI MAGGIO 2012 per complessivi. 6.783,14; Vista la propria determina n. 85 dell 11.7.2012 con la quale, si liquidano gli EMOLUMENTI AL PERSONALE COINRES E MESE DI GIUGNO 2012 per pagamenti stipendi personale mese di GIUGNO 2012 PER. 8.705,48 E COMPENSAZIONE QUOTA MESE DI MAGGIO 2012 PER. 103,61 per complessivi. 8.601,87 (. 8.705,48-. 103,61); Vista la propria determina n. 99 del 07.08.2012 con la quale viene effettuata la compensazione relativa ai mesi di gennaio,febbraio,marzo e aprile 2012 (nota integrativa del 23.7.2012 prot. 0004920 assunta al prot. 2915 in data 24.7.2012, dalla quale si rileva che questo comune ha versato in più di quanto dovuto per complessivi. 3.641,71 - per stipendi e costi di Gestione mese di Gennaio (. 409,67), Febbraio (.16,02), Marzo (.351,81) e Aprile (.2.864,21) e il pagamento degli EMOLUMENTI AL PERSONALE COINRES E MESE DI LUGLIO 2012 di complessivi. 5.732,60 (.5.732,60 -. 3.641,71 =. 2.090,89); Vista la propria determina n. 120 del 10.9.2012 con la quale, si liquidano gli EMOLUMENTI AL PERSONALE COINRES MESE DI AGOSTO 2012 per pagamenti stipendi personale mese di AGOSTO 2012 PER. 6.438,20; Vista la propria determina n. 148 del 17.10.2012 con la quale, è stata effettuata la compensazione al 21.09.2012 come da nota COINRES n. 7997 del 10.10.2012 prot. 7997 assunta al prot. 4311 in data 12.10.2012 e si liquidano gli EMOLUMENTI AL PERSONALE COINRES PER IL MESE DI SETTEMBRE 2012 per. 1.503,35; Vista la propria determina n. 155 del 30.10.2012 con la quale, si liquidano gli EMOLUMENTI AL PERSONALE COINRES MESE DI OTTOBRE 2012 per pagamenti stipendi personale mese di OTTOBRE 2012 PER. 5.618,35; Vista la propria determina n. 167 del 21.11.2012 con la quale, si liquidano gli EMOLUMENTI AL PERSONALE COINRES MESE DI NOVEMBRE 2012 per pagamenti stipendi personale mese di NOVEMBRE 2012 PER. 5.775,68; Vista la propria determina n. 202 del 24.12.2012 con la quale, si liquidano gli EMOLUMENTI AL PERSONALE COINRES MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA 2012 per pagamenti stipendi personale mese di DICEMBRE TREDICESIMA 2012 PER. 10.475,93; Vista la propria determina n. 13 del 28.01.2013 con la quale, si liquidano gli EMOLUMENTI AL PERSONALE COINRES MESE DI GENNAIO 2013 per pagamenti stipendi personale mese di GENNAIO 2013 PER. 5.699,11; Vista la propria determina n. 42 del 20.02.2013 con la quale, si liquidano gli EMOLUMENTI AL PERSONALE COINRES MESE DI FEBBRAIO 2013 per pagamenti stipendi personale mese di FEBBRAIO 2013 PER. 6.002,46; Vista la propria determina n. 63 del 22.04.2013 con la quale, si liquidano gli EMOLUMENTI AL PERSONALE COINRES MESE DI MARZO 2013 per pagamenti stipendi personale mese di MARZO 2013 PER. 6.348,11; Vista la propria determina n. 72 del 10.05.2013 con la quale, si liquidano gli EMOLUMENTI AL PERSONALE COINRES MESE DI MARZO 2013 per pagamenti stipendi personale mese di MARZO 2013 PER. 6.348,11; Vista la nota fax del COINRES in Liquidazione del 27.05.2013 prot. 4368 assunta al Comune al prot. 2161 il 31.05.2013, avente ad oggetto: Fattura mese di MAGGIO 2013, per complessivi. 6.371,08; Che questo Ente con propria nota 2326 del 7.6.2013 ha richiesto chiarimenti al COINRES in merito alla suddetta fatturazione in quanto il servizio di spazzamento e raccolta dei r.s.u. era stato calcolato per l intero mese di maggio 2013, mentre doveva essere calcolato fino alla data del 10.5.2013 del licenziamento degli operatori addetti al servizio di spazzatura; Vista la successiva nota di prot. 0006208 del 18.7.2013 avente ad oggetto : Errata corrige fattura mensilità maggio 2013 che annulla e sostituisce la precedente e dell importo rettificato ammontante a complessive.3.747,51; Pertanto si procede alla liquidazione della somma di. 3.747,51 in conto contratto per il mese di maggio 2013 a fronte della fattura n. 128 del 27.05.2013, con imputazione all intervento n 1.09.05.05./1 del Bilancio; Che trattasi di spesa obbligatoria ed indifferibile derivante da contratto di servizio a suo tempo stipulato con il suddetto Consorzio COINRES; RITENUTO, pertanto di dovere provvedere alla liquidazione di quanto dovuto; VISTO il vigente regolamento di contabilità; VISTO l O.R.EE.LL. TUTTO quanto premesso e considerato; SI PROPONE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPOSTE: DI LIQUIDARE per contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti nel territorio Comune

di Campofelice di Fitalia per l anno 2013, la quota parte di pertinenza di questo Comune per complessivi. 3.747,51 per pagamento degli STIPENDI OPERATORI COINRES MESE DI MAGGIO 2013 ed a fronte della fattura n.128 del 27.05.2013, mediante versamento sul conto corrente N. 874/245751 intrattenuto da Commissari ad Acta giusta D.A. N.532 del 29.04.2011 presso l agenzia di Palermo Via Emerico Amari dell Istituto di Credito Banca Nuova avente codice IBAN: IT 22I0513204608874570245751 comunicato con nota dell Ufficio del Commissario Delegato con nota di PROT. 26868 /COMM DEL 7.6.2011 assunta al prot. di questo Comune n. 2328 del 07.06.2011; IMPUTARE la complessiva spesa di Euro. 3.747,51 all intervento n.1.09.05.05./1 del redigendo Bilancio 2013 denominato Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - quale somma anticipata da questo Comune per conto del C.O.IN.R.E.S. e da recuperare con i pagamenti mensili dovute al Consorzio per il servizio R.S.U. che in atto gestisce; SI DA ATTO CHE NESSUNA SOMMA QUESTO ENTE RISULTA DEBITORIA NEI CONFRONTI DI CODESTO CONSORZIO CO.IN.R.E.S. ; TRASMETTERE copia della presente con allegata copia/e del mandato di pagamento ai Commissari ad acta del Consorzio CO.IN.R.E.S.ed agli Enti di competenza. IL RESPONSABILE DELL ISTRUTTORIA Ag.tco Carmelo Perniciaro IL RESPONSABILE DELL AREA VISTA la proposta sopra riportata che costituisce parte integrante ed essenziale della presente; ACCERTATO quanto descritto in proposta; VISTA la disponibilità finanziaria all intervento n. n.1.09.05.05/1 del Bilancio pluriennale esercizio 2013; VISTO IL T.U. 267/2000 delle leggi sull ordinamento degli EE.LL. per le parti applicabili in Sicilia; VISTO l art. 7 del D.lg. 17.03.1995 n.157; VISTA la legge n.64 del 6.6.2013 di conversione della legge 8.4.2013 n.35 con la quale è stato prorogato il termine per l approvazione del bilancio di previsione 2013 degli Enti locali al 30.09.2013; VISTA la delibera di G.M. N. 01 dell 8.01.2013 di Immediata esecuzione con la quale vengono affidati gli interventi ai responsabile delle Aree; VISTA la deliberazione di G.M. N.55 del 17.12.1999 con la quale viene approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; VISTA la determinazione Sindacale N. 06 del 15.5.2012 con la quale sono stati individuati i responsabili delle Aree e sono stati attribuiti agli stessi oltre all esercizio dei poteri gestionali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall organo politico; VISTO L'O.R.EE.LL.; TUTTO quanto premesso e considerato DETERMINA DI APPROVARE, FACENDOLA PROPRIA IN OGNI SUA PARTE, LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE ACCANTO RIPORTATA E CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE. IL RESPONSABILE DELL AREA Dott. Giuseppe Bellone Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.LVO 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Rag. Paolo Insinga