CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli)

CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli) SETTORE : LAVORI PUBBI.. ICI DETERMINAZIONE : n. d3- del 2. 4 Ef B. 20 14 OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolatici anno 2012. Approvazione atti contabilità finale e certificato di regolare esecuzione N.~{~ RegistroGeneraledel ~11 t{~i\r?n14

SETTORE LAVORI PUBBLICI SERVIZIO MANUTENZIONE OGGETTO:Lavori di manutenzione ordinari degli edifici scolastici anno 2011. approvazione atti contabilita' finale e certificato di regolare esecuzione RELAZIONE ISTRUTTORIA Con determinazioni n. 210 del 04.12.2011 e 229 del27/12/2011, esecutive come per legge, veniva approvato nell'importo complessivo di 60.000,00, il progetto esecutivo con il rispettivo Capitolato Speciale di appalto e gli elaborati tecnici finanziari, afferenti i lavori di manutenzione degli edifici scolastici anno 2011 con il seguente quadro economico; LAVORI A MISURA 48.000,00 I.V.A. 21% 10.080,00 Spese tecniche 980,00 Versamento autorità 30,00 Imprevisti e arrotondamenti 910,00 TOTALE 60.000,00 Con contratto del 17.07.2012 n.1972 di repertorio, e registrato a Castellammare di Stabia il O 1.08.2012 al n.539 S.I., l'impresa NU.PA. appalti di Nuzzo Patrizia, con sede in San felice a Cancello (CE), Corso Angelo Abatemarco n. 2 Partita IVA 0244402610, assumeva l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei predetti edifici, per l'importo di 32.169,02 al netto del ribasso d'asta del 34,870% oltre IVA; Con determina n. 243 del 28.12.2012 rep.2019 del 15.04.2013 e registrata il 08.05.2013 al n. 104, venne approvato l'atto aggiuntivo per un importo complessivo di 30375,93, relativi ai lavori di manutenzione degli edifici scolastici anno 2012, con il seguente quadro economico; LAVORI A MISURA al netto del 34,870% I.V.A. 21% Spese tecniche 2% 24.500,00 5.145,00 730,93

TOTALE 30.375,93 A seguito dell'atto aggiuntivo il quadro economico generale dei lavori di Manutenzione edifici scolastici 2012 risulta il seguente: LAVORI A MISURA I.V.A. 21% Spese tecniche Versamento autorità Imprevisti e arrotondamenti TOTALE 72.500,00 15.225,00 1.710,93 30,00 910,00 90.375,93 Mentre l'importo complessivo assunto dali 'impresa al netto del ribasso risulta essere : 32.169,02 + 24.500,00 = 56.669,02 A conclusione dei lavori venivano redatti dal direttore dei Lavori geom. Venturino De F eo lo stato finale dei lavori datato il 30.10.2013 dell'importo netto di Euro 55.038,21 oltre I.V.A, nonché in data 03.02.2014 il certificato di regolare esecuzione. Dai su descritti atti, sottoscritti dalla ditta senza riserve, risulta che il rimanente credito dell'impresa ammonta a Euro 4.539,21 oltre I.V.A.. Sulla scorta dei dati di cui innanzi contratto principale cosi come segue: si scrive il quadro economico allo stato finale relativo al LAVORI A MISURA al netto del ribasso 55.038,21 I.V.A. 22% 12.108,41 Spese tecniche all'l.67% su importi lordi 1.411,92 Autorità di vigilanza 30,00 Imp. assunto con determinall.pp.n. 72 del 09/04/2013 18.150,00 Atto di liquidazione n. 266 del 03/10/2013 184,45 Economie =-----=-3.:...:.4c..:.5-=2:o..::.,9~4 TOTALE 90.375,93 Sede lì 24.02.2014

SETTORE LAVORI PUBBLICI SERVIZIO MANUTENZIONE Il Responsabile del Procedimento dott. ing. Francesco P. Castellano, verificato che la seguente determinazione non è in contrasto con le vigenti norme di legge, di Statuto, di regolamenti, attesa la regolarità del procedimento svolto e la correttezza di tale determinazione, ne propone l'adozione ai sensi dell'art. 49 del D. leg. n 267/2000 Addì 24.02.2014 OGGETTO:Lavori di manutenzione ordinari degli edifici scol stic1 anno 2012. approvazione atti contabilità finale e certificato di regolare e ecuzione Vista la attestazione resa superiormente dal responsabile del procediment ing. Francesco P. Castellano in data 24/02/2014 sulla regolarità del procedimento svolto e sulla correttezza della seguente determinazione, di cui ha proposto l 'adozione; IL DIRIGENTE DEL SETTORE Letta e condivisa la relazione istruttoria di cui innanzi, resa dall'istruttore Direttivo geom. Venturino De Feo in data 2r4.02.2014; Visto il D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267; Visto il Regolamento Comunale di Contabilità vigente ed in particolare l'art.31 e seguenti; DETERMINA l) Approvare lo stato finale dei lavori datato 30-10-2013, nell'importo netto complessivo di Euro 55.038,21 oltre I.V.A.; 2) Approvare il certificato di regolare esecuzione, datato 03.02.2014, sottoscritto dall'impresa senza riserve da cui si evince un credito residuo della ditta di 4.539,21 oltre IVA che allegato al presente atto ne forma parte integrante; 3) approvare il quadro economico dei lavori allo stato finale come segue: LAVORI A MISURA al netto del ribasso I.V.A. 22% Spese tecniche all' 1.67% su importi lordi Autorità di vigilanza Imp. assunto con determinall.pp.n. 72 del 09/04/2013 55.038,21 12.108,41 1.411,92 30,00 18.150,00

Atto di liquidazione n. 266 del 03/10/2013 Economie TOTALE 184,45 3.452,94 90.375,93 La spesa di 5.537,84 compreso IVA in riferimento alle determinazioni settore LL.PP. n. 243 del 28/12/2012 fa carico al cap. 64112 art. 2 cod. 1040503 Esercizio 2012 imp. 1456. 4) Dare atto che la presente determinazione: è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 comma 5 della legge n.l42/90; va pubblicata ali' Albo Pretori o on line dell'ente; va trasmessa in copia ali 'ufficio di Segreteria affinchè venga inserita nel fascicolo delle determinazioni per la raccolta generale; va trasmessa in copia, cura del Responsabile dell'ufficio di Segreteria del Dirigente del Settore LL.PP., al Dirigente del Settore Finanziario a ali 'ufficio controllo di gestione. Si rende noto che, avverso tale provvedimento, può proporre ricorso al Dirigente che lo ha adottato per la lesiono di un interesse legittimo o di diritto soggettivo, sia per motivi di legittimità che di merito, entro 10 giorni dalla pubblicazione all'albo, ovvero innanzi al TAR Campania, Napoli, entro il termine di 60gg. Addì '2 4 r- t B. 2014. IL DIRIGENTE DEL S TTORE LL.PP.

( Provincia di NAPOLI) Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici anno 2012. Impresa: NU.PA. Appalti di Nuzzo Patrizia con sede in San Felice a Cancello (CE) Corso Angelo Abatemarco n. 2. Contratto: rep. n.1972 del17.07.2012 registrato a Cimare di Stabia il 01.08.2012 al n. 539 S.I. RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PREMESSE Progetto principale : Il progetto principale venne redatto dal geom. Venturino De Feo del servizio manutenzione edifici scolastica e fu approvato con determinazioni del Dirigente settore LL-PP- e Ambiente n.210 del 04.12.2011 e 229 del27112/2011 per l'importo complessivo di 60.000,00 di cui 48.000,00, per lavori a misura, e 12.000,00, per somme a disposizione dell'amministrazione. somme a disposizione : per IV A al 21% su 10.080,00 per spese tecniche 2% 980,00 versamento Autorittà 30,00 imprevisti e arrotondamenti 910,00 ~ totale somme a disposizioni 12.000,00 Assuntore dei lavori :A seguito dell'asta Pubblica, tenutasi nei giorni 21 febbraio 2012 e 7 marzo 2012, rimase aggiudicataria la ditta: NU.PA. Appalti di Nuzzo Patrizia, che offrì il ribasso del33,905%. Con determinazione n. 55 del 16/04/2012 adottata dal dirigente ufficio staff-appalti e. contratti i lavori sono stati defmitivamente aggiudicati alla ditta suddetta. Cauzione: Come risulta del contratto d'appalto, l'impresa, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 costituì la cauzione definitiva, per un importo garantito di 16.084,51, pari al 50% dell'importo contrattuale, con polizza fidejussoria n. 895/00A0315752 emessa dalla GROUPAMA Assicurazioni S.p.A.. il17.05.2012. Contratto : Il contratto principale venne stipulato in data 17.07.2012 rep. n. 1972 e registrato a C.mare di Stabia in data 01.08.2012 al n. 539 S.I. per l'importo netto di 32.169,02. Spesa Autorizzata : A seguito della gara d'appalto la spesa autorizzata risulta la seguente:

- Importo dei lavori al netto del ribasso del 34,870% 32.169,02 Somme a disposizione: per IV A 21% sui lavori 6.755,49 totale somme a disposizione 6.755,49 Totale generale 38.924,51 Atto Aggiuntivo N.1 :Venne approvata con determina n. 243 del28.12.2012 nell'importo complessivo netto di.. 30.375,93, così distinto : - lavori a misura al netto del ribasso del 34,870% 24.500,00 - Somme a disposizione l) IVA su lavori al21% 5.145,00 2) Spese tecniche 730,93 Totale 30.375,93 Con la suddetta determinazione: - n. 243 del28.12.2012 rep.2019 del15.04.2013 e registrata il 08.05.2013 al n. 104 esecutiva a termini di legge, i maggiori lavori vennero affidati alla impresa appaltatrice dei lavori principali. Somma totale autorizzata : A seguito dell' atto aggiuntivo, risultò autorizzata la spesa così come sotto indicata: - per lavori contratto principale al netto del ribasso 32.169,02 - per lavori atto aggiuntivo n. l 24.500,00 Totale lavori 56.669,02 - per somme a disposizione l ) IV A su lavori 11.900,49 Totale 68.569,51 Nuovi prezzi: Durante la esecuzione dei lavori non fu necessario concordare nuovi prezzi. Consegna dei lavori : I lavori oggetto del contratto vennero consegnati, il giorno 03.09.2012, con verbale redatto in pari data. Tenuto conto che ai sensi dell'art. 9/2 del Capitolato Speciale d'appalto, la durata degli stessi era fissata in giorni 365, il compimento dell'opera doveva avvenire entro il giorno 03.09.2013.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori : il termine utile per l'ultimazione dei lavori è per il giorno 03.09.2013. Ultimazione dei lavori: Avvenuta in data 31.08.2013, come risulta dal relativo certificato di ultimazione e, quindi, in tempo utile. Danni di forza maggiore : Durante il corso dei lavori non si manifestarono alle opere danni dipendenti da cause di forza maggiore. Andamento dei lavori : I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni impartite, all'atto pratico, dalla direzione dei lavori. Stato finale: Lo stato fmale é stato redatto in data 30.10.2013 per l'importo netto di 55.038,21 a dedurre i certificati già emessi in corso d'opera: -certificato n.1 del10.09.2013 50.499,00 Totale acconti corrisposti 50.499,00 Rimane il credito netto dell'impresa 4.539,21 Revisione prezzi : Non ha avuto luogo. Importo finale: L'importo fmale netto dei lavori é di 55.038,21 Riserve dell'impresa : Nessuna riserva. Assicurazione degli operai : L'impresa provvide all'assicurazione dei propri operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 2079711, presso l'inail di Caserta, a carattere continuativo. Assicurazioni sociali : La richiesto del DURC è stata inviata in data 1411112013 e il Dure è stato emesso in data07 /0 l /2014 dove si è riscontrato la regolarità della ditta agli obblighi assicurativi dei lavori occupati. Avvisi ad opponendum : per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi AD OPPONENDUM ai sensi dell'art.218 del D.P.R n.207 del 05.10.2010. è stato emesso certificato sostitutivo dal Direttore dei Lavori in quanto si può prescindere dalla pubblicazione, non essendo state impegnate aree e proprietà di terzi; Cessioni di credito da parte dell'impresa : Non risultano, come da accertamento effettuato all'ufficio Ragioneria del Comune di C.mare di Stabia. Caratteristiche tecniche dell'opera : I lavori di manutenzione edifici scolastici. Realizzazione di impermeabilizzazione con guaine sulla copertura della scuola ; Lavori di attintatura pareti delle aule e dei prospetti esterni;

. Sistemazione di pozzetti esterni; Realizzazione di impianti tecnologici.; Realizazione di pavimentazioni interne; Pulizia di aree esterne alle scuole; Sostituzione di infissi interni d esterni. Progettista e Direttore dei Lavori : I lavori vennero progettati e diretti dal geom. Venturino De Feo del servizio manutenzione edifici scolastici. Responsabile del procedimento : Le funzioni di Responsabile del procedimento vennero svolte dal dott. ing. Francesco P. Castellano, dell'ufficio tecnico del Comune di Castellammare di Stabia. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Alla vista tenutasi il giorno 28.01.2014 sono intervenuti i sigg.ri: Sgambato Pasquale quale procuratore speciale della ditta edile NU.PA. Appalti., geom. Venturino De Feo quale direttore dei Lavori; Con la scorta delle perizie e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si costatò che essi sono stati realizzati a perfetta regola d'arte, in conformità delle prescrizioni contrattuali e che sono corrispondenti a quelli previsti nelle perizie approvate. Sulla scorta degli atti contabili vennero verificate numerose dimensioni delle varie strutture, riscontrando che le relative misure erano tutte uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità. Ciò premesso, il sottoscritto geom. Venturino De Feo direttore dei lavori, considerato: - che i lavori corrispondono alle previsioni di perizia, e che gli stessi furono realizzati a perfetta regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali ; -che per quanto è stato possibile accertare dai riscontri e misurazioni effettuati, le opere realizzate corrispondono, per qualità e dimensioni, alle misure riportate nel registro di contabilità; -che i prezzi applicati sono quelli di contratto ; - che i lavori vennero ultimati in tempo utile ; che durante il corso dei lavori l'impresa ha tenuto regolarmente assicurati gli operai contro gli infortuni ; - che l'impresa ha regolarmente versato i prescritti contributi per le assicurazioni sociali ; - che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi Ad Opponendum ai sensi dell'art.218 del D.P.R. n.267 del 05.10.210. è stato emesso certificato sostitutivo dal Direttore dei Lavori geom. Venturino De Feo; - che l'impresa non ha proceduto alla cessione di crediti; \t~

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi del contratto ed agli ordini di servizio e disposizioni impartiti dalla direzione dei lavori durante la loro esecuzione ; - che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve ; CERTIFICA che i lavori sopradescritti eseguiti dall'impresa NU.PA. appalti di Nuzzo Patrizia., in base al contratto del17/07/2012, rep. n. 1972, e atto aggiuntivo del 28/12/2012 rep 2019 sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida il residuo credito come appresso : - ammontare conto finale 55.038,21 - a detrarre acconti corrisposti 50.499,00 Resta il credito dell'impresa 4.539,21 Diconsi (euro quattromilacinquecentotreantanove/21) delle quali si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la superiore approvazione del presente atto. Con il presente atto il Comune di Castellammare di Stabia dichiara di prendere in consegna le opere realizzati. Castellammare di Stabia 03.02.2014 L'impresa Il d~; d~vori (geptu~ Feo) ( dott. ing. F!,ance l / /l J /i / t f i l

Servizi Finanziari 05/03/2014 IMPEGNO 2012 / 1456 SUB l di euro 5.537,84 Lire 10.722.753 Oggetto (Impegno): LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ANN O 2012. -CONTRATTO AGGIUNTIVO. OGGETTO (Sub-Impegno) : LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2012.APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZ BENEFICIARIO: 23299 NU.PA APPALTI CORSO ANGELO ABATEMARC0,2 81027 SAN FELICE A CANCELLO CE RESPONSABILE P.E.G.: PROVVEDIMENTO: Tipo DT-s N. 13 del 24/02/2014 a valere sull'impegno sopra indicato, già assunto al capitolo MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI. 641 2 del bilancio 2012, che alla data del 05/03/2014 presenta la seguente situazione contabile: IMPORTO DELL'IMPEGNO 29.460,55 SUE-IMPEGNI PRECEDENTI DISPONIBILITA' 29.460,55 PRESENTE SUB-IMPEGNO 5.537,84 DISPONIBILITA' RESIDUA 23.922,71 finanziaria ai sensi c. 4 TUEL 1 <D. Lgs. l - - ~3- Lo\~ l

Servizi Finanziari 05/03/2014 IMPEGNO 2012 / 1456 SUB 2 di euro 1.238,44 Lire 2.397.954 Oggetto (Impegno): LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ANN O 2012. -CONTRATTO AGGIUNTIVO. OGGETTO (Sub-Impegno) : LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2012 APPROVAZI.ATTI CONT. FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZ.-ECONOMIE- BENEFICIARIO: l DIVERSI RESPONSABILE P.E.G.: PROVVEDIMENTO: Tipo DT-s N. 13 del 24/02/2014 a valere sull'impegno sopra indicato, già assunto al capitolo MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI. 641 2 del bilancio 2012, che alla data del 05/03/2014 presenta la seguente situazione contabile: IMPORTO DELL'IMPEGNO 29.460,55 SUE-IMPEGNI PRECEDENTI 5.537,84 DISPONIBILITA' 23.922,71 PRESENTE SUB-IMPEGNO 1.238,44 DISPONIBILITA' RESIDUA 22.684,27 ~>i APPONE visto di regolarità ':' ttaoiih attestante l

Servizi Finanziari 05/03/2014 IMPEGNO 2012 / 110 SUB 603 di euro 2.214,50 Lire 4.287.870 Oggetto (Impegno): LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ANN o 2012. OGGETTO (Sub-Impegno) : LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2012 APPROVAZI.ATTI CONT. FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZ.-ECONOMIE- BENEFICIARIO: l DIVERSI RESPONSABILE P.E.G.: PROVVEDIMENTO: Tipo DT-s N. 13 del 24/02/2014 a valere sull'impegno sopra indicato, già assunto al capitolo MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI. 641 2 del bilancio 2012, che alla data del 05/03/2014 presenta la seguente situazione contabile: IMPORTO DELL'IMPEGNO SUE-IMPEGNI PRECEDENTI DISPONIBILITA' PRESENTE SUB-IMPEGNO DISPONIBILITA' RESIDUA 48.263,00 45.337,51 2.925,49 2.214,50 710,99 Si APPONE visto di regoloritè :;ontobìla ott6stonte la copertura finanziqrio ni sensi 1. 15 1 ~;. <~ TU~l D. t&s. UH~IlD ~ -~~ Wllf

Servizi Finanziari 05/03/2014 IMPEGNO 2012 / 110 SUB 604 di euro 30,00 Lire 58.088 Oggetto (Impegno): LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ANN o 2012. OGGETTO (Sub-Impegno) : AVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2012 APPROVAZI.ATTI CONT. FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZ.AUT.VIGILANZA- BENEFICIARIO: l DIVERSI RESPONSABILE P.E.G.: PROVVEDIMENTO: Tipo DT-s N. 13 del 24/02/2014 a valere sull'impegno sopra indicato, già assunto al capitolo MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI. 641 2 del bilancio 2012, che alla data del 05/03/2014 presenta la seguente situazione contabile: IMPORTO DELL'IMPEGNO SUE-IMPEGNI PRECEDENTI DISPONIBILITA' PRESENTE SUB-IMPEGNO DISPONIBILITA' RESIDUA 48.263,00 47.552,01 710,99 30,00 680,99 Si APPONE visto di regolarità.~ontabile cttsstante 1 finanziarie.~i sens.;, - :. TUEL {:D. I.zs._ 1--~-w 7.

Servizi Finanziari 05/03/2014 IMPEGNO 2012 / 110 SUB 605 di euro 680,99 Lire 1.318.581 Oggetto (Impegno): LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ANN o 2012. OGGETTO (Sub-Impegno) : AVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2012 APPROVAZI.ATTI CONT. FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZ.-SPESE TECNICH BENEFICIARIO: l DIVERSI RESPONSABILE P.E.G.: PROVVEDIMENTO: Tipo DT-s N. 13 del 24/02/2014 a valere sull'impegno sopra indicato, già assunto al capitolo MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI. 641 2 del bilancio 2012, che alla data del 05/03/2014 presenta la seguente situazione contabile: IMPORTO DELL'IMPEGNO SUB-IMPEGNI PRECEDENTI DISPONIBILITA' PRESENTE SUB-IMPEGNO 48.263,00 47.582,01 680,99 680,99 DISPONIBILITA' RESIDUA.,i /\P PONE visto di regolari tè ~:,ntabiip, attestante la copertura finanziarie (iì sensi 151 c.. ~ TUEL ~D. V-ss. ::. -..

Servizi Finanziari 05/03/2014 IMPEGNO 2012 / 1457 SUB l di euro 730,93 Lire 1.415.278 Oggetto (Impegno): LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ANN O 2012. -CONTRATTO AGGIUNTIVO. OGGETTO (Sub-Impegno) : AVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2012 APPROVAZI.ATTI CONT. FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZ.SPESE TECNICHE BENEFICIARIO: l DIVERSI RESPONSABILE P.E.G.: PROVVEDIMENTO: Tipo DT-s N. 13 del 24/02/2014 a valere sull'impegno sopra indicato, già assunto al capitolo MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI. 641 2 del bilancio 2012, che alla data del 05/03/2014 presenta la seguente situazione contabile: IMPORTO DELL'IMPEGNO 730,93 SUB-IMPEGNI PRECEDENTI DISPONIBILITA' 730,93 PRESENTE SUE-IMPEGNO 730,93 DISPONIBILITA' RESIDUA ::)ì APPONE visto di regolarità o.ttestante la copertura. 15~ >~r'jtabilt;~

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Vista la determinazione n.--1-3 -a firma del Dirigente del Settore LL.PP., pervenuta a questo Servizio finanziario in data Visto l'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 APPONE Al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come si rileva dalle seguenti risultanze: ST ANZIAMENTI DEFINITIVI : ----------------- IMPEGNI ASSUNTI : ---------------------- IMPORTO DEL PRESENTE IMPEGNO : TOTALE IMPEGNI : ----------------------- Addì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO UFFICIO DI SEGRETRIA RELA T A DI PUBBLICAZIONE Su attestazione del RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORI O ON-LINE si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia il giorno e ci rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, sino al giorno Addì IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO OM-LINE IL SEGRETARIO COMUNALE