Anno Data atto numero Tipo atto Oggetto Eventuale spesa prevista 30/12/ 75 Determinazione Euro 163,11, di spesa per il del deposito cauzionale richiesto dalla SIAE per l'esibizione musicale "A Sicilia 'ntra li noti" organizzata dalla Biblioteca Fardelliana per il giorno 5 30/12/ 74 Determinazione 30/12/ 73 Determinazione gennaio 2017 Proroga contratto manutenzione ordinaria impianti antincendio e antintrusione - Aut. di spesa Regolarizzazione contributi previdenziali periodo Febbraio - Aprile 2014 - Aut. di spesa Euro 1.860,73, CIG Creditore Contenuto del fascicolo del provvedimento S.I.A.E. Permesso SIAE n. 00001492 del 30/12/ Z490A3B14D Giannitrapani s.r.l. Euro 591,51 I.N.P.S. Comunicazione I.N.P.S. atto n. 599 00029163 77 000 del 09/12/ 30/12/ 72 Determinazione Costituzione
30/12/ 71 Determinazione 30/12/ 70 Determinazione 30/12/ 69 Determinazione 29/12/ 68 Determinazione Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi per l'anno " Conferimento incarico di medico competente ai sensi degli artt. 25, 38 e segg. del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. biennio /2017 Conferimento incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 17. del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. biennio /2017 spesa relativa alla fornitura di materiale elettrico per ripristino illuminazione dei tavoli della sala di lettura spesa relativa alla Prestazione gratuita anno Euro 2.968,99, a lordo di I.V.A. e INARCASSA anno Euro 2.968,99, a lordo di I.V.A. e INARCASSA anno 2017 Euro 281,50 Z9E1CA3F8D Ditta Grignano Vincenzo Euro 250,67, ZB71CA3E72 All. A Comunicazione di disponibilità ad accettare l'incarico di medico competente da parte del dott. Maurizio Terzo ing. Lucia Bosco All. A Comunicazione di disponibilità ad accettare l'incarico di R.S.P.P. da parte dell'ing. Lucia Bosco Ditta Grignano Vincenzo Preventivo di spesa del 18/11/ Commissione fornitura nota prot. n. 864 del 21/12/ Preventivo di spesa del 18/11/
29/12/ 67 Determinazione 29/12/ 66 Determinazione 27/12/ 65 Determinazione 23/12/ 64 Determinazione fornitura e posa in opera di materiale elettrico e di illuminazione materiale vario di cancelleria spesa relativo all'acquisto della pubblicazione "La distruzione di Trapani" a corresponsione del canone di manutenzione ed aggiornamento software di contabilità finanziaria e gestione paghe e stipendi, anno mese di novembre Euro 28,25, Euro 70,00, Euro 4.143,12, Euro 585,81, Z3F1CC3A57 Corrao Felice Roberto s.r.l. Commissione fornitura nota prot. n. 862 del 21/12/ FatturaEIMM060526 del 21/12/ DURC on -line ZE21C6E361 FRAMES Preventivo di spesa del 07/12/ Commissione fornitura nota prot. n. 827 del 09/12/ Z401AAF15B Società Maggioli 00011244084 del 31/07/ : 810111770100527 del 09/12/
23/12/ 63 Determinazione 09/12/ 62 Determinazione 09/12/ 61 Determinazione 09/12/ 60 Determinazione 07/12/ 59 Determinazione Approvazione rendiconto finale delle spese minute e postali sostenute dall'economo dell'ente dal 1 gennaio al 22/12/ - Aut. di spesa ecc. fatture relative materiale vario di cancelleria fatture relative materiale vario di consumo lampade al canone per fornitura connessione Euro 281,20 Euro 178,98, Euro 141,49, Euro 98,97, Euro 171,23, ZE81C6E4FF ZB31C6E470 Z861C6E21D Economo dell'ente Corrao Felice Roberto s.r.l. Corrao Felice Roberto s.r.l. New Electra s.r.l. Tiscali Italia Rendiconto dell'economo dell'ente concernente le spese minute e postali sostenute nell'anno Fatture EIMM060395 del 07/10/; EIMM060474 del 23/11/ Fatture EIMM060365 del 22/09/; EIMM060446 del 10/11/ 34 del 18/11/ 162408030 del 02/11/
06/12/ 58 Determinazione 06/12/ 57 Determinazione 06/12/ 56 Determinazione 27/10/ 55 Determinazione 27/10/ 54 Determinazione ADSL n. 3.000 schede mod.14per richiedere un libro in lettura fatture relative servizi di telefonia mese di ottobre- mese di settembre- spesa relativa al della differenza per Euro 109,80, Euro 609,94, Euro 437,43, Euro 668,10, ZC31A16CE7 Litotipografia Grillo TELECOM S.p.A 21 del 21/06/ Fatture nn. 4220916800013631, 8V006626619, 8V00630322, 8V00632848 del 09/11/ Fattura n.810111770100526 del 10/11/ Fattura n.810111770100525 del 11/10/ Euro 652,81 I.N.P.S. Nota di rettifica I.N.P.S del 26/09/
22/10/ 53 Determinazione 13/10/ 52 Determinazione 13/10/ 51 Determinazione 13/10/ 50 Determinazione ricalcolo contributi previdenziali periodo Gennaio - Aprile 2013 del compenso spettante al revisore dei conti per il periodo gennaio - giugno al canone per fornitura connessione ADSL Ott.-Nov. fatture relative servizi di telefonia bimestre Ott.- Nov. del canone per il servizio di manutenzione Euro 3.015,12, a lordo di ritenuta d'acconto, I.V.A. e contributi prev. Euro 171,23, Euro 590,85, Dott. Rosario Candela TISCALI Italia S-p-A. TELECOM Euro 2.232,87 Z490A3B14D Giannitrapani s.r.l. 8/E del 13/10/ 161935084 del 02/09/ Fatture nn. 42209168000011113, 8V00511639, 8V00514665, 8V005515678 dell'08/09/ 2/IMPA del 07/01/
29/09/ 49 Determinazione 31/08/ 48 Determinazione 12/08/ 47 Determinazione 12/08/ 46 Determinazione ordinaria impianto antincendio ed antintrusione periodo 1 Agosto 2015/31 Gennaio mese di agosto- mese di luglio- spesa relativa alla fornitura di n. 3.000 schede mod.14per richiedere un libro in lettura abbonamento anno al servizio di Document Euro 498,78, Euro 605,11, Euro 109,80, Euro 322,08, ZC31A16CE7 Litotipografia Grillo Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area di ricerca di Bologna 810111770100524 del 07/09/ 810111770100523 del 05/08/ Commissione nota prot. n. 404 del 30/05/ Preventivo di spesa del 27/05/ 99900012005 del 24/06/
12/08/ 45 Determinazione 12/08/ 44 Determinazione 12/08/ 43 Determinazione 11/08/ 42 Determinazione 11/08/ 41 Determinazione Delivery - NILDE spesa relativa n.2 mouse e di n.1 scheda rete per sistema wi-fi e relativo intervento tecnico di installazione e configurazione rete lampade LED 12w E27 all'abbonamento annuo alla rivista "Argomenti di diritto del lavoro" fatture relative materiale vario di cancelleria Euro 141,00, Euro 102,48, Euro 173,68, Euro 236,87, Euro 136,00, Z241A35A5D Rigen Service Commissione nota prot. n. 440 del 17/06/ Preventivo di spesa del 01/06/ Z031AED7B3 New Electra 13 del 07/04/ ZBB1AECF72 ZEB1AEBC07 Z2C1AEBB88 Wolters Kluver Italia Corrao Felice Roberto s.r.l. Corrao Felice Roberto s.r.l. 0051853871 del 29/04/ Fatture nn. EIMM060011 del 19/01/, 060069 del 18/02/, 060206 del 25/05/, 060269 del 29/06/ Fatture nn. EIMM060043 del
11/08/ 40 Determinazione 11/08/ 39 Determinazione 11/08/ 38 Determinazione fatture relative materiale vario di consumo fornitura di inviti per la presentazione di libri ed eventi culturali organizzati dalla Biblioteca Fardelliana nel periodo febbraio - marzo fatture per fornitura di servizi di telefonia bim. agosto - settembre spesa relativa al servizio di manutenzione ordinaria impianto antincendio ed antintrusione periodo 1 Euro 280,60, Euro 586,65, Euro 2.232,87, ZF7186D9B8 Z5318BCC67 ZC718E05F2 ZDA190311C Z490A3B14D Quickservice s.n.c. TELECOM Giannitrapani s.r.l. 02/02/, 060104 del 11/03/, 060206 del 25/05/, 060293 del 12/07/ Commissione fornitura note prot. nn. 136 dell'08/02/, 221 del 04/03/, 229 dell'08/03/, 248 del 16/03/ Preventivi di spesa del 08/02/, 26/02/ Durc on-line Fatture nn. 4220916800008479, 8V00399650, 8V00397071, 8V00400878 dell'08/07/ 47/IMPA del 12/07/
11/08/ 37 Determinazione 10/08/ 36 Determinazione 27/07/ 35 Determinazione 19/07/ 34 Determinazione febbraio - 31 luglio - fattura ecc. al canone per fornitura connessione ADSL Agosto- Settembre. spesa relativa alla corresponsione del compenso spettante al revisore dei conti per l'anno mese di giugno- Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza ed aggiornamento software di contabilità finanziaria, Euro 171,23, Euro 6.030,65, a lordo delle ritenute di legge ed I.V.A. Euro 544,43, Euro 4.143,12, TISCALI Italia Dott. Rosario Candela 161492140 del 02/07/ Deliberazione della Deputazione n. 27 del 27/06/2014 810111770100522 del 05/07/ Z401AAF15B Maggioli. Offerta servizio di manutenzione, assitenza ed aggiornamento software di contabilità finanziaria, gestione
22/06/ 33 Determinazione 14/06/ 32 Determinazione 14/06/ 31 Determinazione 14/06/ 30 Determinazione gestione paghe e stipendi, modello 770 per la durata di anni uno, a far data dal 1 gennaio - Aut. di spesa mese di maggio- alla stampa di n. 200 carpette ad uso dell'ufficio prestiti interbibliotecari dell'ente fatture relative alla fornitura dei servizi di telefonia bim. giugno - luglio Euro 482,21, Euro 85,40, Euro 588,12, Euro 49,20, Z7A1898AA2 Z211862F49 Litotipografia Grillo TELECOM Litotipografia Grillo paghe e stipendi, modello 770 canone per l'anno del 12/02/ 810111770100521 del 03/06/ 11 del 27/02/ Fatture nn. 4220916800005876, 8V00278668, 8V00282377, 8V00280036 del 09/05/ 7 del 13 febbraio
20/05/ 29 Determinazione 20/05/ 28 Determinazione 29/04/ 27 Determinazione 29/04/ 26 Determinazione alla stampa di n. 200 carpette ad uso dell'ufficio amministrativo dell'ente al canone per fornitura connessione ADSL Giugno - Luglio. mese di aprile- dei premi assicurativi per l'anno alla corresponsione del canone per il servizio di Euro 171,23, Euro 500,26, Euro 3.970,00 Euro 139,74, ZA4181DB5E ZEE181DCAF Z590713818 TISCALI Italia Società Reale Mutua Assicurazioni Istituto di vigilanza "Metronotte d'italia" 161089254 del 02/05/ 810111770100529 del 03/05/ Polizza incendio n. /10/2906770 Polizza Responsabilità civile generale n. /03/2247205 6/16 del 28/04/
21/04/ 25 Determinazione 15/04/ 24 Determinazione 12/04/ 23 Determinazione 22/03/ 22 Determinazione vigilanza notturna dei locali mese di gennaio mese di marzo- Rimborso a Banca Nuova S.p.A- - Tesoriere dell'ente delle spese sostenute per bolli, commissioni, ecc., nell'anno 2015 fatture relative alla fornitura dei servizi di telefonia bim. aprile - maggio mese di febbraio Euro 1.117,31, Euro 51,22 Euro 683,83, Euro 957,27, Banca Nuova TELECOM 810111770100528 del 02/04/ Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'ente del 22/06/2012 Fatture nn. 4220916800003260, 8V00161925, 8V00160510, 8V00159528 del 08/03/ 810111770100527 del 03/03/ 09/03/ 21 Determinazione Euro 129,12 Economo Deliberazione della
09/03/ 20 Determinazione 09/03/ 19 Determinazione all'economo dell'ente della somma di Euro m129,12 quale anticipazione di tre dodicesimi (gennaio-marzo) della somma complessiva di Euro 516,46 per far fronte alle spese minute e postali per l'anno della al compenso spettante all'arch. Eracle Tallo per la realizzazione del sito web dell'ente della alla corresponsione del compenso per l'incarico di R.S.P.P. dell'ente ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. Euro 2.600,00, a lordo delle ritenute di legge Euro 2.968,99, a lordo delle ritenute di legge, I.V.A. ed INARCASSA dell'ente Arch. Eracle Tallo Deputazione n. 5 del 3 febbraio Deliberazione della Deputazione n. 19 del 27 maggio 2013 1 del 16/09/2015 Ing. Lucia Bosco Det. dirig. n. 73 del 31/12/2014 1/16 del 14/01/
09/03/ 18 Determinazione 09/03/ 17 Determinazione 09/03/ 16 Determinazione 81/2008 e s.m.i. per l'anno 2015 della a corresponsione del canone per il servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento del software di contabilità finanziaria, gestione paghe e stipendi, mod. 770 anno 2015 al canone per fornitura connessione ADSL bim. aprile - maggio. alla corresponsione del canone per il servizio di vigilanza notturna dei Euro 4.062,60, Euro 171,23, Euro 279,48, ZB91527EAB Maggioli Det. dirig. n. 35 del 26/06/2015 0001103943 del 24 febbraio Z590713818 TISCALI Italia Istituto di vigilanza "Metronotte d'italia" 160640859 del 02/03/ 50/15 del 31/12/2015 Det. dirig. n. 86 del 31/12/2015
26/02/ 15 Determinazione 25/02/ 14 Determinazione 23/02/ 13 Determinazione 22/02/ 12 Determinazione locali per il periodo novembre - dicembre 2015 Affidamento dei servizi assicurativi dell'ente per il periodo 27/02/- 27/02/2018 - Aggiudicazione definitiva della gara d'appalto premio INAIL per l'anno per il personale di ruolo e per il personale a tempo determinato e parziale dell'ente mese di gennaio deposito cauzionale alla SIAE per le ZA4181DB5E ZEE181DCAF Società Reale Mutua Assicurazioni Euro 2.067,74 I.N.A.I.L. Euro 1.380,16, Euro 163,11, Verbale di gara del 18/02/ 810111770100526 del 03/02/ S.I.A.E. 1616005427 del 18/02/
09/02/ 11 Determinazione 08/02/ 10 Determinazione 04/02/ 9 Determinazione esibizioni musicali contenute all'interno del programma dell'evento "Biblioween" organizzato dalla Biblioteca Fardelliana in data 31 ottobre 2015 fatture relative servizi di telefonia bim. gennaio - febbraio della ai servizi di recapiti inviti nel corso dell'anno 2015 spesa relativa al della bolletta n. 1731 del 14/12/2015 relativa alla fornitura di acqua da parte del Comune di Trapani per l'anno 2015 - Aut. Euro 583,75, Euro 137,89, Euro 122,91 TELECOM Hermes Drepanon Postaexpress Comune di Trapani - Servizi Idrici Fatture nn. 4220916800000661, 8V00043369, 8V00045081, 8V00045297 del 12/01/ 2113/P del 20/10/2015 Bolletta n. 1731 del 14/12/2015
04/02/ 8 Determinazione 04/02/ 7 Determinazione 04/02/ 6 Determinazione 04/02/ 5 Determinazione al canone per fornitura connessione ADSL bim. febbraio - marzo. della ad intervento tecnico per configurazione router e ripristino rete wifi ecc. della n. 5 dispositivi Symantec Norton Security da installarsi nei P.C. in uso presso gli uffici amministrativi dell'ente della Euro 171,23, Euro 61,00, Euro 128,10, Euro 610,00, TISCALI Italia 1602024220 del 02/01/ ZE916BE35E Rigen Service 3/PA del 07/11/2015 Z9416BE207 Rigen Service 2/PA del 07/11/2015 Z0816BDF97 Damiano Service s.r.l. 12/E-2015 del 03/11/2015
04/02/ 4 Determinazione 04/02/ 3 Determinazione 28/01/ 2 Determinazione alla fornitura del servizio di noleggio ed assistenza tecnica degli impianti di amplificazione in occasione della manifestazione "Biblioween" organizzata dalla Biblioteca Fardelliana in data 31 ottobre 2015 mese di dicembre 2015 saldo TFS all'ex dipendente sig. Alberto Costantino del compenso spettante al Revisore dei conti per il periodo Euro 1.082,32, Euro 13.782,16, a lordo delle ritenute di legge Euro 3.026,33, a lordo delle ritenute di legge, I.V.A. e contr. previdenziali elettrico Sig. Alberto Costantino Dott. Rosario Candela 810111770100525 del 04/01/ Deliberazione della Deputazione n. 29 del 15 dicembre 2015 Certificazione Equitalia Deliberazione della Deputazione n. 27 del 27/06/2014 1/E del 04/01/
18/01/ 1 Determinazione luglio - dicembre 2015 Affidamento del servizio di tesoreria dell'ente per il triennio /2018 - Aggiudicazione definitiva della gara d'appalto Z9117368D2 Banca Nuova Verbale di gara del 28/12/2015