REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI Viale S. Pietro, 10 Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 663 DEL 14/11/2018 Oggetto Procedura, ai sensi dell art. 36, comma due lett. a) del D. Lgs 50/2016, per l affidamento della fornitura di filo sutura ethilon 10\0ago cilindrico doppio per le esigenze della Clinica Oculistica dell A.O.U. di Sassari. Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione a seguito di trattativa diretta sul MePA di Consip S.p.A. n. 626014 a favore della Ditta Prodifarm spa Importo di aggiudicazione pari a euro 6.480,00, iva esclusa - CIG Y3F250D617. Struttura Acquisizione Beni e Servizi Responsabile di Struttura Responsabile del Procedimento Estensore Dott. ssa Teresa Ivana Falco Dott. ssa Teresa Ivana Falco Dott.ssa Barbara Serra Importo previsto (costo e/o investimento) euro 2.371,68 euro 5.533,92 Codice Conto Denominazione Conto Esercizio Finanziario A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici 2018 2019 Allegati alla Determinazione N di pag. Oggetto Tipologia di Pubblicazione Integrale Parziale X 1
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (Dott.ssa Teresa Ivana Falco) RICHIAMATA ATTESO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria e s.m.i; il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 ; il Protocollo d Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; la legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2014 nella quale, tra l altro, veniva sancita l incorporazione del P.O. Santissima Annunziata, in precedenza afferente l ex ASL n. 1 di Sassari, nell Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari; la Deliberazione del Direttore Generale n. 491 del 29.08.2017 con la quale veniva conferito alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco incarico, ex art. 15 septies, com. 2 del D. Lgs. n. 502/1992, per la Direzione dell U.O.C. Provveditorato, Economato e Patrimonio con relativa presa di servizio in data 02.10.2017; la Deliberazione n. 426 del 05.06.2018 Presa d atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia ; la deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 con la quale veniva adottato l'atto aziendale dell'azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., aggiornato in esito alla DGR RAS n. 42/3 dell'11.09.2017, con decorrenza dal 01.01.2018; la deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 con la quale veniva approvato il Regolamento Aziendale attuativo dell'atto Aziendale; delle attività in corso, a cura della Struttura proponente, per l avvio della prima programmazione biennale di beni e servizi, come da documentazione allegata alla nota SC ABS prot. NP/2018/1405 del 26.03.2018 e da note prot. NP/2018/1225 del 14.03.2018 e NP/2018/1365 del 22.03.2018, con cui è stato avviato il processo di aggregazione omogenea dei beni, sanitari e non sanitari, previsti nel Piano Investimenti di cui alla D.D.G. n. 449/2017, al fine di superare la parcellizzazione negli acquisti e completare le necessarie previsioni programmatiche delle gare d'appalto, anche in vista degli adempimenti obbligatori di cui all art. 21 del Codice dei contratti e relativo Decreto ministeriale di attuazione; che il programma biennale di beni e servizi dovrà essere approvato entro 90 giorni dall approvazione del bilancio di previsione 2019; ATTESO che, come da ultima nota della SC Farmacia, prot. n NP/2018/3510 del 30/07/2018, il Servizio Farmacia, richiedeva, fra gli altri, e trasmetteva in allegato, l acquisto di n 240 pezzi (fabbisogno annuale) di filo sutura ethilon 10\0ago cilindrico doppio per le esigenze della Clinica Oculistica dell A.O.U. di Sassari, con valore presunto, pari ad euro 7.987,58 (iva inclusa), come da allegato n 2 alla predetta nota; 2
VERIFICATO DATTO ATTO RITENUTO altresì, che il dispositivo in argomento era ricompreso nel lotto n 29 della gara a valenza regionale CND H- suture chirurgiche e suturatrici meccaniche, ma che lo stesso lotto andava deserto; altresì, che, nella nota prot. n NP/2018/3510 della SC Farmacia, veniva trasmessa in allegato, la dichiarazione sottoscritta dal Responsabile della Clinica Oculistica relativa alla sutura sintetica non assorbile monofilamento, con indicazione del fabbisogno presunto annuo e della ditta produttrice: Prodifarm, come da allegato n 3 alla predetta nota; che, come comunicato con nota NP/2018/1897, in attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 24/12/2015, il materiale oggetto della fornitura in argomento non rientra nelle categorie merceologiche ai sensi dell art. 9, comma 3 del D.L. n 66 del 24/04/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n 89 del 23/06/2014, e relative soglie di obbligatorietà; che il materiale di cui trattasi non è presente, in data odierna, in alcuna Convenzione Cat Regione Sardegna e Consip S.p.A. attiva; che l acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite la piattaforma telematica MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), che consente l'approvvigionamento di beni e servizi presenti nel Catalogo mediante l'invio, ai fornitori abilitati, di una Richiesta di offerta (R.d.o.), di un Ordine diretto d'acquisto (O.d.a.) o mediante Trattativa diretta con un unico Operatore Economico; che veniva attivata la Trattativa diretta n. 626014 sul MePA di Consip S.p.A., per l acquisto di n. 240 pezzi di filo sutura ethilon 10\0ago cilindrico doppio per le esigenze della Clinica Oculistica dell A.O.U. di Sassari, con importo posto a base d asta pari ad euro 6.547,20 (iva esclusa), con la Ditta Prodifarm, indicata nella dichiarazione del Responsabile della UOC di Oculistica e trasmessa con nota prot. n NP/2018/1897 della SC Farmacia; che la Ditta Prodifarm spa presentava, entro i termini previsti nel portale Mepa, offerta per un importo complessivo pari ad euro 6.480,00 iva esclusa; che la S.C. Farmacia, in seguito alla trasmissione della documentazione tecnica, comunicava, con email del 03/10/2018, l idoneità del prodotto offerto; di procedere, pertanto, all affidamento, ai sensi dell art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con autorizzazione e contestuale aggiudicazione ai sensi dell art 32 co. 2 secondo periodo, per la fornitura di filo sutura ethilon 10\0ago cilindrico doppio per le esigenze della Clinica Oculistica dell A.O.U. di Sassari, a favore della ditta Prodifarm spa, per un importo complessivo offerto pari ad euro 6.480,00 (iva esclusa); che la spesa derivante dall adozione del presente provvedimento per l acquisto di n. 240 pezzi (fabbisogno annuale) di filo sutura ethilon 10\0ago cilindrico doppio per le esigenze della Clinica Oculistica dell A.O.U. di Sassari è pari ad euro 6.480,00, più iva al 22% pari ad euro 1.425,60 per un totale di euro 7.905,60, e risulta ripartita, come indicato da email della SC Farmacia del 30/10/2018, nel seguente modo: n. 72 pezzi pari ad euro 2.371,68, iva al 22% inclusa, che graverà sul BDG UAFPOSS 2018 conto di costo n. A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici ; n. 168 pezzi pari ad euro 5.533,92, iva al 22% inclusa, che graverà sul BDG UAFPOSS 2019 conto di costo n. A501010603 Acquisti di altri dispositivi 3
medici ; CONSIDERATO che l impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni allegata, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l erogazione dei livelli di assistenza; di quanto comunicato alla RAS in tema di coperture finanziarie con prot. PG/2018/8734 del 19.04.2018; DETERMINA Per i motivi espressi in premessa: 1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che si intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale; 2) Di approvare l esito della Trattativa diretta n. 626014 sul MePA di Consip S.p.A, espletata ai sensi dell art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, descritta in premessa e le fasi effettuate sul sistema Acquisti in rete P.A., e di autorizzare l affidamento della fornitura di filo sutura ethilon 10\0ago cilindrico doppio per le esigenze della Clinica Oculistica dell A.O.U. di Sassari; 3) Di autorizzare a contrarre e di aggiudicare l affidamento, ai sensi dell art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di filo sutura ethilon 10\0ago cilindrico doppio per le esigenze della Clinica Oculistica dell A.O.U. di Sassari, a seguito di TD n 626014 sul MePA di Consip S.p.A, a favore della ditta Prodifarm spa, per un importo complessivo pari ad euro 6.480,00 (iva esclusa); 4) Di dare atto che la spesa derivante dall adozione del presente provvedimento per l acquisto di n. 240 pezzi (fabbisogno annuale) di filo sutura ethilon 10\0ago cilindrico doppio per le esigenze della Clinica Oculistica dell A.O.U. di Sassari è pari ad euro 6.480,00, più iva al 22% pari ad euro 1.425,60 per un totale di euro 7.905,60, e risulta ripartita, come indicato da email della SC Farmacia del 30/10/2018, nel seguente modo: n. 72 pezzi pari ad euro 2.371,68, iva al 22% inclusa, che graverà sul BDG UAFPOSS 2018 conto di costo n. A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici ; n. 168 pezzi pari ad euro 5.533,92, iva al 22% inclusa, che graverà sul BDG UAFPOSS 2019 conto di costo n. A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici ; 5) Di dare atto che il CIG è il seguente: Y3F250D617; 6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi del richiamato art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco; 7) Di dare atto che il Direttore dell Esecuzione del Contratto è il Dott. Antonio Solinas, dirigente farmacista della SC Farmacia; 8) Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in corso di accertamento; 9) Di incaricare i Servizi competenti dell esecuzione del presente provvedimento. IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI f.to (Dott.ssa Teresa Ivana Falco) 4
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: Acquisizione Beni e Servizi Sigla Responsabile: Dott. ssa Teresa Ivana Falco Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato Dott.ssa Rosa Maria Bellu La presente Determinazione è in pubblicazione all Albo Pretorio elettronico del sito dell Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 14/11/2018 per la durata di quindici giorni Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas) 5