COMUNE DI VILLAMAR PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO UFFICIO TECNICO OGGETTO : ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI EDISON S.P.A. PER LA FORNITURA RELAT AI CONSUMI DELLE UTENZE COMUNALI PERIODO NOV - DIC 2014 Determinazione n 53 del 01-04-2015 Registro Generale n 166 del 01-04-2015 La sottoscritta Ing. Onnis Valentina, responsabile dell Ufficio Tecnico Comunale; Vista la delibera G.M. n 89 del 30/12/2013 con la quale si disponeva il trasferimento delle forniture di energia elettrica per gli edifici Comunali e per gli impianti di illuminazione pubblica da ENI SPA ad EDISON ENERGIA SPA. Vista la determinazione del responsabile del servizio ufficio tecnico n 226 del 31/12/2013 con la quale si disponeva il trasferimento delle forniture di energia elettrica per gli edifici Comunali e per gli impianti di illuminazione pubblica da ENI SPA ad EDISON ENERGIA SPA a far data dal 01/01/2014. Vista l offerta Sconto pubblica amministrazione Lotto 3 ed il contratto di adesione al servizio energia elettrica stipulato tra EDISON ENERGIA SPA ed il responsabile dell Area Tecnica, legale rappresentante del Comune di Villamar; Vista la determinazione del responsabile del servizio ufficio tecnico n 32 del 28/02/2014, di impegno di spesa in favore di Edison Spa delle somme necessarie stimate per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune anno 2014-primo semestre; Vista la determinazione del responsabile del servizio ufficio tecnico n 127 del 03/07/2014, di impegno di spesa in favore di Edison Spa delle somme necessarie stimate per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune anno 2014-secondo semestre; Vista la determinazione del responsabile del servizio ufficio tecnico n 250 del 31/12/2014, di ulteriore impegno di spesa in favore di Edison Spa delle somme necessarie stimate per la fornitura di energia elettrica per le utenze dell Illuminazione Pubblica; Vista la fattura n 2007409345 del 10/03/2015, dovuta per la fornitura di energia e- lettrica per i consumi ed i servizi di vendita periodo NOV - DIC 2014 delle utenze di seguito in dettaglio specificate dell importo di. 28.485,83; Evidenziato che è necessario dover impegnare in favore di EDISON ENERGIA SPA ulteriori somme per i consumi elettrici delle utenze dell illuminazione pubblica e per gli edifici Comunali; Visto il T.U. sull ordinamento degli EE.LL. 18.08.2000 n 267; Visto il provvedimento n 04 del 05.04.2013 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina del Responsabile dell Ufficio Tecnico; Tutto ciò premesso, DETERMINA DI IMPEGNARE in favore di Edison SpA l ulteriore somma di. 3.474,46 per i consumi elettrici delle utenze dell illuminazione pubblica Anno 2014 con riferimento al cap 190001 CONSUMO
ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA del redigendo bilancio 2015 ove sono disponibili da impegnare. 119.764,64; DI IMPEGNARE in favore di Edison SpA l ulteriore somma di. 40,37 per i consumi elettrici delle utenze degli edifici Comunali Anno 2014 con riferimento al cap. 36001 SPESE E.N.E.L. PER UFFICI COMUNALI del redigendo bilancio 2015 ove sono disponibili da impegnare. 10.666,50; DI LI in favore di Edison SpA l importo imponibile ed in favore dell erario l relativi alla fattura n 2007409345 del 10/03/2015, dovuta per la fornitura di energia elettrica per i consumi ed i servizi di vendita periodo NOV - DIC 2014 delle utenze di seguito in dettaglio specificate dell importo di. 28.485,83 secondo il seguente prospetto: n Edifici Comunali POD Municipio IT001E99987461 40 1.333,69 293,41 Reperti Archeologici IT001E99930386 3 44,48 9,79 Sala Consiliare IT001E99930700 15 157,79 34,71 TOTALE PARZIALE 1.535,96 337,91 TOTALE 1.873,87 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO 2014 36001 725/2014 6.0 00,0 0 41 66,50 1.8 33,50 - CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO 2015 36001 PRE- SENTE 40,3 7 0,00 40,37 - Parco Giochi IT001E99851560 10 354,76 78,05 TOTALE 432,81 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO 2014 205001 730/2014 2.5 0 0,0 0 9 8 0,4 8 4 3 2,8 1 1.0 8 6, 7 1 Cimitero IT001E99930647 6 75,75 16,67 TOTALE 92,42 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO
2014 243001 728/2014 3 5 0,0 0 1 3 3,2 1 9 2,4 2 1 2 4, 3 7 Casa Maiorchina IT001E98095394 20 81,08 17,84 TOTALE 98,92 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO 2014 176001 732/2014 9 5 0,0 0 1 3 7,2 5 9 8,9 2 7 1 3, 8 3 Montegranatico IT001E99360301 6 62,74 13,80 TOTALE 76,54 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO 2014 176002 734/2014 7 7 0,0 0 3 0,2 5 7 6,5 4 6 6 3, 2 1 Campo Sportivo IT001E99842318 30 704,87 155,07 TOTALE 859,94 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO 2014 168001 726/2014 3.1 67,6 9 20 41,72 8 59,94 26 6, 03 n Illuminazione Pubblica POD Viale Rinascita sn IT001E99848607 11 1.876,57 Via Cadello IT001E98050996 11 1.815,91 Via Puglia IT001E98050994 6 562,66 Via Romagna IT001E99848608 10 1.508,43 Via Antoccia IT001E99836216 47 6.286,78 Ex ETFAS IT001E99848604 0,5 69,34 412,85 399,50 123,79 331,85 1.383,14 15,25
Vico I Roma IT001E99848606 28 4.573,61 Via Antoccia IT001E99848605 21,9 0,02 Via Romagna IT001E99848609 4,4 2,07 Pagode IT001E98234488 3 43,14 Via Marmilla IT001E98050995 16 2.427,17 Area Mercato IT001E99329081 2 559,58 TOTALE PARZIALE 19.725,28 1.006,19 0,00 0,46 9,49 533,98 123,11 4.339,61 TOTALE 24.064,89 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO 2014 190001 1293/14 6.8 99,1 3 63 08,70 5 90,43-2014 190001 1380/14 2 0.0 00,0 0 0,00 2 0.0 00,00-2015 190001 PRE- SENTE 3.4 74,4 6 0,00 3.4 74,46 - n Area Mercato POD TOTALE SALETTA 1 IT001E99329076 3 67,60 14,87 BOX 4 IT001E99329075 3 43,14 9,49 SALA 1 IT001E99329073 6 84,66 18,63 BOX 1 IT001E99329074 6 107,59 23,67 SALA 2 IT001E99329078 3 0,00 0,00 BOX 2 IT001E99329077 3 0,00 0,00 BOX 3 IT001E99329080 3 106,55 23,44 SALETTA 2 IT001E99329079 6 399,02 87,78 TOTALE PARZIALE 808,56 177,88 TOTALE 986,44 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO 2014 244500 735/2014 3.7 5 0,0 0 2 6 4,8 7 9 8 6,4 4 2.4 9 8, 6 9 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO F.to Ing. Onnis Valentina
VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE VISTA la presente determinazione di impegno di spesa, si attesta la copertura finanziaria per la somma indicata ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs 18.08.2000, n 267, T.U. degli EE.LL. VISTA la presente determinazione di impegno di spesa, si attesta la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell art. 9 del D.Lgs 78/2009 convertito con L. 102/2009. Villamar, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. Carlo Matzeu N. 264 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo Pretorio on-line dell'ente all indirizzo www.comune.villamar.vs.it come previsto dall art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi. Villamar 01-04-2015 Il Responsabile del Servizio F.to Dr. Angelo Augusto Muscas Villamar 01-04-2015 Per Copia Conforme Il Responsabile del Servizio Dr. Angelo Augusto Muscas