Comune di Casoria Città Metropolitana di Napoli Settore 6 - LL. PP. e Manutenzioni Registro Generale delle Determinazioni N. 367 del 28-03-2019 Registro di settore delle Determinazioni N. 43 del 28-03-2019 D E T E R M I N A Z I O N E Oggetto: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE FABBRICATO DI VIA G. WATT SCALA "C". - LIQUIDAZIONE STATO FINALE E SMALTIMENTO ALLA DITTA CATUOGNO SALVATORE. 1/5
Premesso che: Il Dirigente SALVATORE NAPOLITANO settore 7-6 - LL. PP. e Manutenzioni; - il D.M. del 07/12/2018, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 292 del 17/12/2018, ha differito il termine per l approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 al 28 febbraio 2019; - ai sensi dell art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione finanziaria dell ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l esercizio provvisorio, in quanto il bilancio di previsione non è stato approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre 2018; Tanto premesso; Premesso: IL DIRIGENTE Che con decreto sindacale prot. n. 9 del 16/04/2015 lo scrivente è stato designato dirigente del settore Lavori Pubblici e Manutenzioni; Che con determina n 194 del 08/02/2019 furono approvati i lavori di impermeabilizzazione fabbricato di via G. Watt scala "C" con affidamento alla ditta Catuogno Salvatore con sede in Quarto (NA) alla via Casalanno n 96, - C.F. CTGSVT78H04G309P - P.IVA 04348201213 per un importo complessivo di. 24.378,16 di cui. 18.468,96 per lavori al netto del ribasso, 693,00 per oneri della sicurezza, per un totale lavori di 19.161,96, oltre 5.216,20 per somme a disposizione dell Amministrazione (Smaltimento e I.V.A. al 10%); Che l impresa suindicata sottoscriveva il contratto telematico di importo 19.161,96 RdO n. 803874; Che la D.L. ha redatto gli atti tecnici finali del 28/02/2019 per l importo di 18.995,91 di cui 18.302,91 per lavori depurato del ribasso offerto pari al 20%, oltre 693,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed in uno il relativo Certificato di Pagamento n 1 datato 15/03/2019 di pari importo; Che in data 18/03/2019 è stato emesso il relativo certificato di regolare esecuzione redatto dalla direzione dei lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e ammontano ad 18.995,91; Che la ditta appaltatrice per il trasporto e deposito a discarica autorizzata dei materiali di risulta, con i relativi oneri, si è avvalsa: della ditta Vergara Domenico Servizio Ecologia con sede legale in Sant Antimo (NA) alla Via Norvegia n. 11 P. I.V.A. 01198381210 C.F. VRGDNC67R06I239L; Che per quanto sopra l impresa suindicata, a saldo del dovuto, trasmetteva le seguenti fatture: - Stato Finale Fatt. n 7 del 20/03/2019 - ID SDI 557099401 dell importo complessivo di 20.895,50 di cui 18.995,91 per lavori ed 1.899,59 per I.V.A. al 10% con scadenza al 20/04/2019; - Oneri dello smaltimento Fatt. n 8 del 20/03/2019 - ID SDI 557540741 dell importo complessivo di 3.314,30 di cui 3.013,00 per oneri comp. Spese generali del 15% ed 301,30 per I.V.A. al 10% con scadenza al 20/04/2019; Che la prestazione è esigibile nell anno 2019; 2/5
- il C.I.G. n. ZA42701E54; - il DURC, regolare per i contributi con scadenza al 09/07/2019; - la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010; Attestata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; Ritenuto dover procedere alla liquidazione della spesa; Visto: - il D.Lgs. N. 267/2000; - il regolamento di contabilità e lo statuto comunale; - il D.Lgs. n. 50/2016; - il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010; DETERMINA 1) Approvare lo stato finale del 28/02/2019 per l importo di 18.995,91 di cui 18.302,91 per lavori depurato del ribasso offerto pari al 20% oltre 693,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed in uno il relativo Certificato di Pagamento n 1 datato 15/03/2019 di pari importo; 2) Approvare il certificato di Regolare Esecuzione datato 18/03/2019, redatto dalla D.L., dal quale si desume che i lavori sono stati regolarmente eseguiti; 3) Approvare la documentazione relativa allo smaltimento di 3.013,00 compreso spese generali al 15% ed escluso I.V.A. al 10%; 4) Di liquidare e pagare in favore della ditta Catuogno Salvatore con sede in Quarto (NA) alla via Casalanno n 96, - C.F. CTGSVT78H04G309P - P.IVA 04348201213, le seguenti fatture: - Stato Finale Fatt. n 7 del 20/03/2019 - ID SDI 557099401 dell importo complessivo di 20.895,50 di cui 18.995,91 per lavori ed 1.899,59 per I.V.A. al 10% con scadenza al 20/04/2019; - Oneri dello smaltimento Fatt. n 8 del 20/03/2019 - ID SDI 557540741 dell importo complessivo di 3.314,30 di cui 3.013,00 per oneri comp. Spese generali del 15% ed 301,30 per I.V.A. al 10% con scadenza al 20/04/2019; 3/5
5) Emettere mandato di pagamento in favore della ditta Catuogno Salvatore per l importo imponibile di 22.008,91 con accredito sulle coordinate bancarie (vedi IBAN allegato); 6) Emettere mandato di pagamento in favore dell Erario per l importo di 2.200,89 (IVA), ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 split payment scissione dei pagamenti; 7) La spesa complessiva di 24.209,80 è imputata sul capitolo di bilancio Cap. 117203 impegno n. 318 del Bilancio 2019: 8) Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 9) Precisare, a norma dell art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE; 10) Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell ente e pertanto diventa esecutivo mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 11) Dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4 comma dell art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell acquisizione dell attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 12) Dare atto altresì ai sensi dell art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 13) Dare atto che successivamente alla pubblicazione sull apposita sezione dell albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 14) Trasmettere il presente atto al Settore competente per la pubblicazione all Albo pretorio on line. Il Tecnco Il Dirigente del Settore 7 Arch. Salvatore Napolitano 4/5
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA Ai sensi dell'art, 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa. la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario; Il Responsabile del Settore NAPOLITANO SALVATORE Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 5/5