AREA AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI SERVIZIO SEGRETERIA Determinazione n. 1323 Del 02/11/2017 OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTBASE 30 IN DOTAZIONE ALL UFFICIO PROTOCOLLO/SPEDIZIONI. CIG Z022086E8E DEL 30.10.2017. Dalla Residenza Municipale, addì 02/11/2017 Il Titolare di P.O. Premesso che il Servizio protocollo è dotato di una macchina affrancatrice modello POSTBASE 30 matricola 6151602, per la spedizione di tutta la corrispondenza in uscita da parte dell Amministrazione Comunale; Considerato che si rende necessario provvedere all acquisto delle cartucce, compatibili con il modello dell affrancatrice, attraverso apposita ODA sulla Piattaforma MEPA, per consentire l affrancatura delle buste da spedire e quindi la regolare spedizione; Acquisito agli atti del RUP che: è stato creato apposito ordine diretto sul portale MEPA, Iniziativa lotto Office 103 - prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica, avente n 3930732 con la società Italiana Audion srl., per la fornitura di n.1 cartuccia per l affrancatrice in dotazione all Ufficio spedizione, per una cifra complessiva di euro 396,00 oltre IVA per euro 87,12 per un totale complessivo di euro 483,12;
Verificato altresì che Consip - coerentemente a quanto stabilito dall art.6, comma 3 del D.P.R. 207/2010 - effettua la verifica del DURC sull autodichiarazione resa dagli operatori economici per l abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC deve essere effettuata da ciascuna amministrazione che compra sul MEPA, tramite acquisizione dello stesso on line; Ritenuto che: In ogni caso, ai sensi dell ordinamento contabile, prima di ogni acquisto, occorre procedere all impegno di spesa ex art.138 del d.lgs.n.267/2000; Considerato che il fornitore delle suddette cartucce è la società Italiana Audion srl di via Pomponazzi 9, 20141 Milano, fornitore della suddetta macchina affrancatrice; Visto l ordine in bozza predisposto per l acquisto sulla piattaforma elettronica MEPA n. identificativo 3930732 codice CIG. Z022086E8E del 30/10/2017; Considerato che si rende necessario assumere adeguato impegno di spesa per garantire il regolare svolgimento del servizio di spedizione della corrispondenza in uscita da parte dell Amministrazione Comunale; la deliberazione di C.C. n. 8 del 27/03/2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione nota di aggiornamento e degli schemi del Bilancio di Previsione 2017-2019; la Deliberazione di G.C. n. 50 del 27/04/2017 Piano Esecutivo di Gestione Parte finanziaria e obiettivi di gestione e processi 2017-2019; il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.; lo statuto comunale; il Regolamento comunale sull ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 34/2017; Il decreto sindacale n.19 del 29/09/2017, di nomina dei titolari di P.O. dal 01.10.2017; la delibera di G.C. n. 32/2017 ad oggetto: Aggiornamento del Piano di Prevenzione della corruzione e dell illegalità e programma triennale della trasparenza 2017-2019 ; Considerato che durante la formazione del presente atto, il sottoscritto ha verificato sia la sua regolarità, sia la sua correttezza amministrativa, ai sensi dell art. 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, come modificato dall art. 3 comma 1 lettera d) del D.L. N. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213. ATTESA la propria competenza, ai sensi dell art. 107, del d.lgs. n. 267/2000, nonché dell art. 10 del vigente regolamento comunale sull ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 che ha approvato il T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli art. 183 e 184; VISTO lo Statuto Comunale approvato; VISTO il Regolamento per la disciplina dell attività contrattuale dell Ente; DATO atto che la presente determinazione è conforme ai principi di carattere generale dell ordinamento, alle disposizioni dello Statuto comunale e dei regolamenti adottati dall ente in materia, essa è stata altresì assunta in conformità alle linee programmatiche di mandato e agli atti di programmazione susseguenti; VERIFICATA: La propria competenza a norma del combinato disposto dall art.109, comma 2, e art. 107, commi 2 e3 del TUEL, nonché dell art. 16 del ROUS, e tenuto conto altresì che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell Area Affari Generali; La regolarità e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 e s.m. e i. (D.L. 174/2012 convertito in legge N. 213 del 7/12/2012); Di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 L. 136/2010; DI DARE atto: che si provvederà ad assolvere agli obblighi in materia di Trasparenza, ex art. 33/2013, con particolare riguardo alla pubblicazione dei dati essenziali, di cui all art. 23, c. 1 lett. b), del medesimo decreto, ed in ottemperanza altresì all art. 1, c. 32, L. 190/2012, del regolare svolgimento del procedimento amministrativo ex art. 241/90 e del rispetto dei relativi termini di conclusione. TUTTO ciò premesso DETERMINA Di procedere con affidamento diretto sul MEPA al fornitore abilitato, Società Italiana Audion srl, già fornitore registrato presso l Ente, della fornitura di n. 1 cartuccia macchina affrancatrice, secondo le modalità riportate nella bozza di ordine diretto di acquisto preventivo - offerta n 3930732 sul portale MEPA per una cifra totale comprensiva di IVA pari ad euro 483,12;
Di assumere impegno di spesa di 396,00 sul cap.676/10 codice siope 1030216002, in favore della società Italiana Audion srl di via Pomponazzi 9, 20141 Milano codice Cig. Z022086E8E del 30/10/2017; Di trasmettere alla Società Italiana Audion srl ordine formale attraverso il portale MEPA della presente fornitura; Si provvederà ad assolvere agli obblighi in materia di Trasparenza, ex art. 33/2013, con particolare riguardo alla pubblicazione dei dati essenziali, di cui all art. 23, c. 1 lett. b), del medesimo decreto, ed in ottemperanza altresì all art. 1, c. 32, L. 190/2012; Del regolare svolgimento del procedimento amministrativo ex art.241/90 e del rispetto dei relativi termini di conclusione; Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Titolare di P.O. C.Tagliareni; Di dare atto che la presente determinazione: è esecutiva dal momento dell apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile dell area economico finanziaria. Il Titolare di P.O. TAGLIARENI CARMELINA MARIA Redattore: COLOMBI FRANCESCO Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Nome Ente Codice Fiscale Ente Nome Ufficio Indirizzo Ufficio Telefono / FAX ufficio IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica Punto Ordinante Email Punto Ordinante Partita IVA Intestatario Fattura Ordine istruito da Ragione Sociale Partita IVA Impresa Codice Fiscale Impresa Indirizzo Sede Legale Telefono / Fax PEC Registro Imprese Tipologia impresa Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza INPS: Matricola aziendale Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: CCNL applicato / Settore ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 3930732 Determina acquisto cartucce affrancatrice per spedizione posta Mercato Elettronico Z022086E8E non inserito BENI Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio 30/10/2017 4 03/11/2017 AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE COMUNE DI PIEVE EMANUELE 80104290152 AFFARI GENERALI VIA VIQUARTERIO, 1, 20090 - PIEVE EMANUELE (MI) 0290788276/0290788243 UFG7U1 CARMELINA MARIA TAGLIARENI / CF: TGLCML59P42B429S CARMELINA.TAGLIARENI@COMUNE.PIEVEEMANUE LE.MI.IT Non inserito BRUNO DI MASCIO FORNITORE CONTRAENTE ITALIANA AUDION S.R.L. 10495590159 10495590159 VIA PIETRO POMPONAZZI 0289546086/0289548462 INFO@FRANCOTYP.IT SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 1379799 03/01/1992 MI 5704878 4950763499 37032660-10949172-37900436 Non inserito COMMERCIO / COMMERCIO 9-20100 - MILANO(MI) Pagina 1 di 3
BENI Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) Soggetti delegati ad operare sul conto (*) Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Affrancatrici IT11I0558401620000000060790 ENRICO FRAVIGA, FRVNRC69H17F205PSARA FRAVIGA, FRVSRA73P61F205OMONICA ARE, RAEMNC64E49F205X (*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: CARTUCCE POSTBASE - Codice articolo produttore: CARTUCCE POSTBASE - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 12 MESI - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: FP-ITALIANA AUDION - Nome commerciale: CARTUCCE PB 42ml - Prezzo: 198,00 - Prezzo per unità di prodotto: 198,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo RIEPILOGO ECONOMICO Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario ( ) Qtà ordinata Prezzo Aliquota Complessivo IVA (%) (IVA esclusa) 1 CARTUCCE PB 198,00 2 (Pezzo) 396,00 22,00 42ml Totale Ordine (IVA esclusa) 396,00 IVA 87,12 Totale Ordine (IVA inclusa) 483,12 INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE Indirizzo di Consegna VIA VIQUARTERIO, 1-20090 - PIEVE EMANUELE - (MI) Indirizzo di Fatturazione VIA VIQUARTERIO, 1-20090 - PIEVE EMANUELE - (MI) Intestatario Fattura COMUNE DI PIEVE EMANUELE Codice Fiscale Intestatario Fattura 80104290152 Partita IVA da Fatturare non indicato Modalità di Pagamento non indicato Nessuna nota aggiuntiva NOTE ALL ORDINE DOCUMENTI ALLEGATI ALL ORDINE Pagina 2 di 3
Nessun allegato inserito DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE Pagina 3 di 3
Attestazione di copertura finanziaria dell atto determinativo Determinazione n 1323 del 02/11/2017 Area proponente AREA AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTBASE 30 IN DOTAZIONE ALL UFFICIO PROTOCOLLO/SPEDIZIONI. CIG Z022086E8E DEL 30.10.2017. Il sottoscritto Titolare di P.O. Programmazione Economica, dopo aver istruito il procedimento relativo all atto indicato in oggetto, attesta la copertura finanziaria della spesa di che trattasi nonché la regolarità contabile dell atto, ai sensi degli articoli 147 bis e 151 del TUEL. CAP. ART. SIOPE ANNO IMPORTO NUMERO PEG 676 10 103021 6002 TIPO IMPEGNO 2017 483,12 2314 I Data 07/11/2017 Il Titolare di P.O. Area Programmazione Economica Dott.ssa Lucia Valentina Vialetto Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
COMUNE DI PIEVE EMANUELE Città Metropolitana di Milano AREA AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI SERVIZIO SEGRETERIA Determinazione n. 1323 Del 02/11/2017 OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTBASE 30 IN DOTAZIONE ALL UFFICIO PROTOCOLLO/SPEDIZIONI. CIG Z022086E8E DEL 30.10.2017. Pubblicato all'albo Pretorio il giorno 07/11/2017 per ivi rimanere a tutto il giorno 22/11/2017 Il Responsabile della Pubblicazione C.Tagliareni Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 1