C O M U N E D I S A N P O T I T O S A N N I T I C O (Provincia di Caserta) P.zza della Vittoria n 6 ** C.F. 82000950616 ** Tel 0823/911526 ** Fax 0823/911629 ** e-mail: comunesanpotitosannitico@tin.it DETERMINAZIONE AREA URBANISTICA COPIA Registrata in data 05/03/2018 al nr. 42 del Registro Generale delle Determine. Registrata in data 02/03/2018 al nr. 16 del Registro del Settore Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO PER L UFFICIO TECNICO LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N TD01 del 09/01/2018 DELL IMPORTO DI EURO 549,00 - CIG.: Z46216807F. Il Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio; Pag.1
Richiamati: -la deliberazione consiliare n 09 del 31/03/2017 di approvazione DUP 2017/2018; -la deliberazione consiliare n 10 del 31/03/2017 di approvazione bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (Art.151 del D.Lgs. 267/2000 e art.10 D.lgs. 118/2011); -la deliberazione consiliare n 17 del 30/05/2017 ad oggetto: Approvazione del rendiconto della gestione per l esercizio 2016 ai sensi dell art. 227 del D.Lvo 267/2000; -la deliberazione giuntale n 80 del 19/07/2017 ad oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019- (Art.169 del D.lgs. n.267/2000); -la deliberazione giuntale n 81 del 19/07/2017 ad oggetto: Documento Unico di Programmazione (DUP)-Periodo 2018/2020 (art.170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000).presentazione per Comuni sotto i 15.000 abitanti; -la deliberazione consiliare n 18 del 28/07/2017 ad oggetto: Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020-Discussione e conseguente deliberazione.art.170 c.1 del D.Lvo 267/2000; -la deliberazione consiliare n 19 del 28/07/2017 ad oggetto: Assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l esercizio 2017 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del D.Lvo 267/2000; Visto il decreto sindacale prot. 3381 del 16/06/2016 di nomina del responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio; Vista la vigente normativa in materia di contabilità e disposizioni degli Enti locali; -la propria determinazione n 86 del 20/12/2017 con la quale si procedeva: -ad affidare a vari operatori economici la fornitura di materiale vario per l ufficio tecnico ed in particolare alla Società FERRAZZA GROUP SAS DI FERRAZZA ALESSANDRO E C. con sede in questo Comune alla Via Provinciale per Piedimonte snc- Codice Fiscale e Partita IVA: 03302280619, il seguente materiale: n.72 ripiani da m.1,00 per cm. 30 spessore rinforzato; n.30 aste da mt. 2,00 cad.; per l importo complessivo di euro 549,00 di cui euro 450,00 per imponibile ed euro 99,00 per iva, le prestazioni richieste come espressamente indicate nell atto di determina n. 86/2017 e che in questa sede devono intendersi integralmente riportate e trascritte; - ad impegnare la complessiva somma di euro 1.000,00 omnicomprensiva di ogni onere per far fronte alle prestazione di che trattasi ed altre; Considerato che la predetta Società FERRAZZA GROUP SAS DI FERRAZZA ALESSANDRO E C.- affidataria del servizio, ha provveduto all esecuzione delle prestazioni oggetto dell affidamento di cui sopra; Vista la fattura elettronica nr. TD01 del 09/01/2018, del medesimo operatore economico, dell importo complessivo di euro 549,00, relativa alle prestazioni di che trattasi; Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo Unico delel disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle legge sull ordinamento degli enti locali; Visto il D.L.gs. 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l art.3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante le Disposizioni sull amministrazione del patrimonio e sula contabilità dello Stato; Visto il vigente Regolamento comunale per l acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; Visto l art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n.90 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d appalto degli enti erogatori nei settori dell acque, dell energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n.91 del 19 aprile 2016); Visto l art.35 del D.Lgs. n.50/2016, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato Pag.2
sull importo totale pagabile al netto dell I.V.A.; Acquisito il (CIG): Z46216807F Dato atto che il servizio de quo è stato regolarmente eseguito; PRESO ATTO CHE in data 09/01/2018 il predetto operatore economico FERRAZZA GROUP SAS DI FERRAZZA ALESSANDRO E C. con sede in questo Comune alla Via Provinciale per Piedimonte codice fiscale e partita IVA : 03302280619 ha presentato la fattura elettronica n TD01 del 09/01/2018 dell importo complessivo di euro 549,00 omnicomprensivo di ogni onere, a fronte delle prestazioni richieste come espressamente indicate nell atto di determina n. 86/2017 e che in questa sede devono intendersi integralmente riportate e trascritte, dell importo complessivo di euro 549,00; RITENUTO pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura; VISTO l'art.1, comma 629, lett.b), della Legge 23.12.2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'i.v.a., debbano versare direttamente all'erario l'i.v.a. addebitata loro dai fornitori; VISTO il Decreto del MEF del 23.01.2015 di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 629, lett.b), della Legge n.190/2014, inerente il meccanismo della scissione di pagamenti da applicare alle operazioni fatturate a partire dall'1.1.2015; Richiamata la circolare INPS n.54 del 13.04.2012 "Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare. Art. 4 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"; Visto il decreto sindacale prot. 3381 del 16/06/2016 di nomina del responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio; Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione Consiliare n 06 del 07/06/2007 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazione Consiliare n 12 del 19/07/2013; Viste le Linee guida per l affidamento dei servizi attinenti all architettura ed all ingegneria, approvate con determinazione dell ANAC n.4 del 25.2.2015, concernente le Linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti, Documento di consultazione- Affidamenti dei servizi attinenti all architettura e all ingegneria, pubblicate dal ANAC sul proprio sito internet; Considerato che l adozione del provvedimento in questione è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente Del Settore Urbanista e Gestione del Territorio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000 e 53 del D.Lgs. 165/2001; Visto l art.6 bis della legge 142/90 introdotto dall art.1, comma 4, della legge n.190 del 6 novembre 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione ; Ritenuto che l istruttoria preordinata all emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 in forza delle disposizioni normative fin qui richiamate; Dato atto che: 1)non sussistono conflitti di interesse ed incompatibilità con i destinatari dell atto; 2)che non vi siano contro interessati o che si è tenuto conto di essi; 3)che è conforme agli elementi tecnici specifici; 4)per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta; Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2000, n.136 e della legge 217/2000 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice di Gara (CIG) è il seguente: Z46216807F e che l affidatario ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all appalto ed i nominativi ed i codici fiscali che possono operare sul conto medesimo; Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l art.184 il quale così dispone: Articolo 184 Liquidazione della spesa 1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. 2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. 3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione. (648) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, Pag.3
vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56. Tutto cio premesso Effettuati i relativi riscontri e accertato: a) la regolarità della fornitura o della prestazione; b) la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi; c) l osservanza dei termini e le condizioni pattuite; D E T E R M I N A Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 1.Di liquidare e pagare, in favore della Società FERRAZZA GROUP SAS DI FERRAZZA ALESSANDRO E C. con sede in questo Comune alla Via Provinciale per Piedimonte codice fiscale e partita IVA : 03302280619 ha presentato la fattura elettronica n TD01 del 09/01/2018 dell importo complessivo di euro 549,00 omnicomprensivo di ogni onere, a fronte delle prestazioni richieste come espressamente indicate nell atto di determina n. 86/2017 e che in questa sede devono intendersi integralmente riportate e trascritte; 2. Di imputare la spesa complessiva di euro 549,00 sul corrente Bilancio Comunale, assunta con determina nr. 86 del 20/12/2017, sopra richiamata ( impegno n 626/2017); 3.Di dare atto che l IVA sarà trattenuta al fine del successivo versamento all erario direttamente da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell art.1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/1994 e del Decreto MEF del 23/01/2015; 4. Di dare atto che il codice identificativo della gara (CIG) Z46216807F 5.Di trasmettere il seguente atto al Servizio Economico e Finanziario per i provvedimenti di propria competenza; 6. di dare atto ai sensi dell art.3 della legge n.241/1990 e dell art.31 D.Lgs. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe Sisto; 7. DI DARE ADEGUATA pubblicità al presente atto mediante pubblicazione sul sito informatico dell Ente ( portale istituzionale www.comunesanpotitosannitico.ce.it ) - alla Sezione ALBO PRETORIO per la durata di 15 giorni consecutivi; - alla Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-sezione provvedimenti. Il Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio Geom. Giuseppe SISTO SERVIZIO FINANZIARIO VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Pag.4
Si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l esecutività del presente atto ai sensi dell art. 183, comma 7 del Dlgs 267/20000. Impegni di spesa Numero Anno Capitolo Missione Programma Titolo- Magroaggregato Importo Numero sub impegno 626 2017 250/11 459,00 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott. Bruno SISTO ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA Si attesta, ai sensi dell art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 626 459,00 Data 02/03/2018 Il Responsabile del servizio finanziario Con l attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009) Data, 02/03/2018 II Responsabile del servizio Il Dirigente Il Dirigente del Servizio Finanziario F.to Il Responsabile AREA URBANISTICA F.to geom. Giuseppe Sisto Pag.5
Servizio finanziario contabile dell Ente Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l esecutività ai sensi dell art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000. Classificazione PEG Cap. Art. Importo Anno Liq. Num. Liq. Anno Imp. Num. Imp. San Potito Sannitico, 02/03/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to dott. Bruno Sisto Certificato di Pubblicazione REGISTRO PUBBLICAZIONI N 125 Copia della presente determinazione viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 05/03/2018 al 20/03/2018. San Potito Sannitico, 05/03/2018 Il responsabile della pubblicazione F.to AMANTEO ROSA Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. San Potito Sannitico, IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA geom. Giuseppe Sisto Pag.6