Comune di Ravenna Scheda PEG 2016

Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità 03014 - U.O. Affari Generali Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 04 - Attività messi Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Criticità Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Servizio di portineria, relative indicazioni e informazioni rese al pubblico, distribuzione posta e atti vari ai diversi uffici, servizi connessi ad alcuni Enti esterni. Presenza e assistenza al Consiglio comunale e alle cerimonie istituzionali organizzate dall'ente, incontri, manifestazioni ecc... Le attività previste e i target degli indicatori potranno subire variazioni a seguito dell'indizione delle elezioni amministraive e dell'insediamento della nuova amministrazione, previste nella primavera 2016. 30/06/2016 Le attività legate ai servizi di portineria, presenza e assistenza alle cerimonie istituzionali e al Consiglio Comunale stanno procedendo regolarmente, relativamente allo smistamento della posta e atti vari si rileva un calo della posta cartacea. Le attività legate ai servizi di assistenza alle cerimonie istituzionali e al Consiglio Comunale sono state svolte regolarmente anche per il secondo semestre 2016. Relativamente allo smistamento della posta e atti vari si rileva un calo della posta cartacea. NERI PAOLO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0102 - Segreteria generale Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto 2014 2015 2016 2016 2017 2018 10544 - Presenza e assistenza al Consiglio Comunale da parte dei messi Num. 36 35 25 33 30 30 10545 - Presenza e assistenza alle cerimonie istituzionali da parte dei messi Num. 20 32 18 18 18 18 11632 - Smistamento posta Num. 301.570 154.500 100.000 91.000 90.000 90.000 223

Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità 03014 - U.O. Affari Generali Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 06 - Gestione Affari Generali Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2018 Descrizione Criticità Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Attività inerente il perfezionamento degli atti deliberativi e relativa pubblicazione. Istruttoria e redazione di decreti sindacali, designazioni, deleghe temporane e permanenti, nomine, rinnovi, sostituzione dei rappresentanti del Comune presso enti, Aziende, Commissioni, Fondazioni. Pubblicazione degli incarichi sul sito istituzionale dell'ente. Predisposizione di atti amministrativi vari (determine, provvedimenti, pubblicazione di bandi e concorsi, selezioni, comunicazioni al Garante della Pubblicità). Le attività previste e i target degli indicatori potranno subire variazioni a seguito dell'indizione delle elezioni amministraive e dell'insediamento della nuova amministrazione, previste nella primavera 2016. 30/06/2016 L'attività è regolarmente svolta da tutti gli uffici competenti L'attività è stata regolarmente svolta da tutti gli uffici competenti anche per il secondo semestre. L'aumento di alcuni indicatori è dovuto all'insediamento della nuova amministrazione, a seguito delle elezioni amministrative che si sono svolte nel giugno 2016. NERI PAOLO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0102 - Segreteria generale Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto 2014 2015 2016 2016 2017 2018 10246 - Sedute del Consiglio Comunale - Conto Annuale Num. 36 35 25 33 30 30 10522 - Delibere di Giunta - Conto Annuale Num. 817 767 650 874 800 800 10524 - Delibere di Consiglio - Conto Annuale Num. 163 139 120 173 150 150 10525 - Decreti sindacali Num. 65 95 60 108 80 80 10528 - Pubblicazioni Num. 42 43 30 30 25 25 10536 - Sedute Giunta Comunale Num. 57 58 50 60 55 55 10538 - Ore di assistenza alle sedute consiliari (consolle) HH 134 126 100 125 120 120 12212 - Provvedimenti (senza cerimoniale) Num. 196 110 80 91 85 85 12213 - Redazione determine (senza cerimoniale) Num. 28 29 20 24 20 20 12214 - Redazione delibere (senza cerimoniale) Num. 77 77 50 76 60 60 12321 - Procedimenti aggiornati per pubblicazione Decreto 33 sulla trasparenza Num. 950 936 850 920 850 850 12741 - ^Tempi medi delibere di Consiglio Comunale GG 43 60 43 60 60 224

Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità 03014 - U.O. Affari Generali Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2018 Descrizione Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità" individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi e le misure attuative di prevenzione della corruzione. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità al ciclo di gestione della performance, stanti anche le condizioni della legislazione vigente e dell'anac. Occorre inoltre assicurare il flusso di dati di propria competenza ai fini delle pubblicazioni previste dal Piano della trasparenza. 30/06/2016 Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità stanno procedendo regolarmente. Verrà fornita specifica relazione nel mese di novembre. Le attività legate agli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità si sono svolte regolarmente. E stata presentata al responsabile della prevenzione della corruzione la specifica relazione sulle azioni attuate rispetto a quelle previste dal Piano. NERI PAOLO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0102 - Segreteria generale Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto 2014 2015 2016 2016 2017 2018 12199 - Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num. 8 11 11 11 16 16 225

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 3014 U.O. AFFARI GENERALI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI ATTIVI AL RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RESIDUI ATTIVI DA (EP=RS-RR+R) Titolo, Tipologia, Capitolo RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA COMPETENZA (EC=A- RC) CASSA RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia: 104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRTE Cap.1188/0/0 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRTE PER AFFARI GENERALI - P.d.C: 2.01.04.01.001 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 TIPOLOGIA 104 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 TITOLO 2 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI Cap.1152/0/0 RIMBORSI, RECUPERI, ECC. SERVIZIO AFFARI GENERALI - P.d.C: 3.05.02.03.000 12.142,89 4.441,49 16.584,38 10.00 1.290,64 11.290,64 4.441,49 5.293,74 2.142,89 3.150,85 5.293,74 TIPOLOGIA 500 12.142,89 4.441,49 16.584,38 10.00 1.290,64 11.290,64 4.441,49 5.293,74 2.142,89 3.150,85 5.293,74 TITOLO 3 12.142,89 4.441,49 16.584,38 10.00 1.290,64 11.290,64 4.441,49 5.293,74 2.142,89 3.150,85 5.293,74 CENTRO DI RESP. 3014 12.142,89 14.441,49 26.584,38 10.00 1.290,64 11.290,64 14.441,49 15.293,74 2.142,89 13.150,85 15.293,74 226

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3014 U.O. AFFARI GENERALI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0101 Programma 1 ORGANI ISTITUZIONALI Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE Cap.5440/0/0 IMPOSTE E TASSE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI Cap.5440/300/0 IRAP PERSONALE - P.d.C: 1.02.01.01.001 2.930,67 42.705,00 45.635,67 2.930,67 30.895,89 33.826,56 33.607,79 9.097,21 2.711,90 2.711,90 Totale Capitolo 5440 2.930,67 42.705,00 45.635,67 2.930,67 30.895,89 33.826,56 33.607,79 9.097,21 2.711,90 2.711,90 Cap.305440/0/0 AV.VINC. - IMPOSTE E TASSE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI Cap.305440/300/0 AV.VINC. - IMPOSTE E TASSE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - P.d.C: 1.02.01.01.001 2.099,51 2.099,51 2.099,51 2.099,51 2.099,51 Totale Capitolo 305440 2.099,51 2.099,51 2.099,51 2.099,51 2.099,51 MACROAGGREGATO 1. 2 2.930,67 44.804,51 47.735,18 2.930,67 32.995,40 35.926,07 35.707,30 9.097,21 2.711,90 2.711,90 Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 227

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3014 U.O. AFFARI GENERALI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Cap.5360/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI Cap.5360/107/0 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI- INDENNITA' - P.d.C: 1.03.02.01.001 6.673,01 522.82 529.493,01 6.673,01 438.984,93 445.657,94 444.464,93 78.355,07 5.48 5.48 Cap.5360/108/0 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - P.d.C: 1.03.02.01.002 25.00 25.00 25.00 Totale Capitolo 5360 6.673,01 547.82 554.493,01 6.673,01 438.984,93 445.657,94 444.464,93 103.355,07 5.48 5.48 Cap.11970/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI Cap.11970/108/0 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - P.d.C: 1.03.02.01.002 50 50 50 Cap.11970/110/0 INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA - P.d.C: 1.03.02.02.002 13.450,48 19.00 32.450,48 1.619,65 5.421,59 7.041,24 11.830,83 19.00 13.578,41 13.578,41 Totale Capitolo 11970 13.450,48 19.50 32.950,48 1.619,65 5.421,59 7.041,24 11.830,83 19.00 50 13.578,41 13.578,41 Cap.305360/0/0 AV.VINC. - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI Cap.305360/107/0 AV.VINC. - SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - P.d.C: 1.03.02.01.001 24.684,16 24.684,16 24.684,16 24.684,16 24.684,16 Cap.305360/108/0 AV.VINC. - SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - P.d.C: 1.03.02.01.002 8.126,04 8.126,04 7.846,77 7.846,77 7.846,77 279,27 228

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3014 U.O. AFFARI GENERALI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Totale Capitolo 305360 32.810,20 32.810,20 32.530,93 32.530,93 32.530,93 279,27 MACROAGGREGATO 1. 3 20.123,49 600.130,20 620.253,69 8.292,66 476.937,45 485.230,11 11.830,83 495.995,86 104.134,34 19.058,41 19.058,41 TITOLO 1 23.054,16 644.934,71 667.988,87 11.223,33 509.932,85 521.156,18 11.830,83 531.703,16 113.231,55 21.770,31 21.770,31 PROGRAMMA 1 23.054,16 644.934,71 667.988,87 11.223,33 509.932,85 521.156,18 11.830,83 531.703,16 113.231,55 21.770,31 21.770,31 0102 Programma 2 SEGRETERIA GENERALE Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Cap.4000/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL' U.O. AFFARI GENERALI Cap.4000/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI - P.d.C: 1.01.01.01.002 280,36 411.598,00 411.878,36 280,36 410.085,06 410.365,42 410.642,97 955,03 557,91 557,91 Cap.4000/2/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) - P.d.C: 1.01.01.01.002 14.48 14.48 14.48 14.48 14.48 Cap.4000/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. - P.d.C: 1.01.01.01.004 4.628,00 4.628,00 4.572,23 4.572,23 4.572,23 55,77 229

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3014 U.O. AFFARI GENERALI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Cap.4000/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) - P.d.C: 1.01.01.01.004 9.835,00 9.835,00 9.835,00 9.835,00 9.835,00 Cap.4000/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES.PREC. - P.d.C: 1.01.01.01.004 24.135,00 24.135,00 21.523,15 21.523,15 21.523,15 21.704,00 19.092,15 Cap.4000/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI - P.d.C: 1.01.02.01.001 16.617,13 105.01 121.627,13 16.617,13 90.281,89 106.899,02 105.01 14.728,11 14.728,11 Cap.4000/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. - P.d.C: 1.01.02.01.001 5.745,00 5.745,00 4.920,66 4.920,66 4.920,66 5.165,00 4.340,66 Cap.4000/202/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: 1.01.02.02.001 888,00 888,00 882,78 882,78 882,78 5,22 Cap.4000/324/0 CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: 1.01.02.01.002 2,79 734,00 736,79 2,79 734,00 736,79 734,00 Cap.4000/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: 1.01.02.01.003 2.209,14 12.405,00 14.614,14 2.209,14 10.162,15 12.371,29 12.049,07 355,93 1.886,92 1.886,92 Totale Capitolo 4000 19.109,42 589.458,00 608.567,42 19.109,42 567.476,92 586.586,34 584.649,86 26.869,00 22.060,86 17.172,94 17.172,94 MACROAGGREGATO 1. 1 19.109,42 589.458,00 608.567,42 19.109,42 567.476,92 586.586,34 584.649,86 26.869,00 22.060,86 17.172,94 17.172,94 Macroaggregato 1. 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE Cap.4100/0/0 IMPOSTE E TASSE DELL' U. O. AFFARI GENERALI 230

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3014 U.O. AFFARI GENERALI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Cap.4100/184/0 TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI - P.d.C: 1.02.01.09.001 60 60 404,67 404,67 404,67 195,33 Cap.4100/300/0 IRAP PERSONALE - P.d.C: 1.02.01.01.001 3.835,81 24.46 28.295,81 3.835,81 21.707,65 25.543,46 24.46 2.752,35 2.752,35 Cap.4100/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: 1.02.01.01.001 2.051,00 2.051,00 1.493,91 1.493,91 1.493,91 1.845,00 1.287,91 Totale Capitolo 4100 3.835,81 27.111,00 30.946,81 3.835,81 23.606,23 27.442,04 26.358,58 1.845,00 1.092,58 2.752,35 2.752,35 MACROAGGREGATO 1. 2 3.835,81 27.111,00 30.946,81 3.835,81 23.606,23 27.442,04 26.358,58 1.845,00 1.092,58 2.752,35 2.752,35 Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Cap.4060/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI DELL' U.O. AFFARI GENERALI Cap.4060/45/0 FORNITURA CALORE - P.d.C: 1.03.02.05.006 3.779,54 16.051,00 19.830,54 3.779,54 1.198,68 4.978,22 16.051,00 14.852,32 14.852,32 Cap.4060/46/0 FORNITURA ACQUA - P.d.C: 1.03.02.05.005 1.311,55 2.079,00 3.390,55 633,88 1.726,67 2.360,55 2.079,00 677,67 352,33 1.03 Cap.4060/48/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P.d.C: 1.03.02.05.004 6.063,39 18.384,00 24.447,39 6.059,20 16.550,89 22.610,09 4,19 18.382,87 1,13 1.831,98 1.831,98 231

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3014 U.O. AFFARI GENERALI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Cap.4060/49/0 TELEFONIA FISSA E FAX - P.d.C: 1.03.02.05.001 8.771,67 10.162,00 18.933,67 6.650,47 6.175,69 12.826,16 2.121,20 10.162,00 3.986,31 3.986,31 Cap.4060/50/0 TELEFONIA MOBILE - P.d.C: 1.03.02.05.002 691,58 2.00 2.691,58 635,50 983,91 1.619,41 56,08 1.994,94 5,06 1.011,03 1.011,03 Cap.4060/54/0 SPESE CONDOMINIALI - P.d.C: 1.03.02.13.999 3.60 3.60 3.424,00 3.424,00 3.424,00 176,00 Cap.4060/56/0 SERVIZI DI PULIZIA - P.d.C: 1.03.02.13.002 19.97 19.97 19.97 19.97 19.97 Cap.4060/59/0 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, VIGILANZA - PROVVEDITORATO - P.d.C: 1.03.02.13.001 50 50 1.00 50 213,50 713,50 362,81 137,19 149,31 149,31 Cap.4060/66/0 SERVIZI DI TIPOGRAFIA E RILEGATURA - PROVVEDITORATO - P.d.C: 1.03.02.13.004 640,64 1.706,40 2.347,04 640,64 1.706,40 2.347,04 1.706,40 Cap.4060/81/0 MENSA AI DIPENDENTI - P.d.C: 1.03.02.14.999 266,50 5.00 5.266,50 266,50 4.772,21 5.038,71 4.908,21 91,79 136,00 136,00 Cap.4060/90/0 SPESE POSTALI - P.d.C: 1.03.02.16.002 145,26 927,60 1.072,86 120,26 927,32 1.047,58 25,00 927,32 0,28 Cap.4060/92/0 SPESE DI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' - P.d.C: 1.03.02.02.004 6.499,55 14.50 20.999,55 6.499,55 3.158,92 9.658,47 9.443,75 5.056,25 6.284,83 6.284,83 Cap.4060/93/0 SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - P.d.C: 1.03.02.16.001 7.285,69 31.941,49 39.227,18 7.285,69 7.058,58 14.344,27 11.657,40 20.284,09 4.598,82 4.598,82 232

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3014 U.O. AFFARI GENERALI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Cap.4060/94/0 ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI ISTITUZIONALI - P.d.C: 1.03.02.16.003 50 50 126,50 126,50 126,50 373,50 Cap.4060/111/0 SPESE DI RAPPRESENTANZA - P.d.C: 1.03.02.02.003 2.10 2.10 403,00 403,00 403,00 1.697,00 Cap.4060/113/0 ALLESTIMENTO CONVEGNI, MOSTRE ED INIZIATIVE DIVERSE - P.d.C: 1.03.02.02.005 3.645,24 10.50 14.145,24 3.645,24 4.310,40 7.955,64 6.813,90 3.686,10 2.503,50 2.503,50 Cap.4060/132/0 QUOTE ASSOCIATIVE - P.d.C: 1.03.02.99.003 42.189,19 42.189,19 42.189,19 42.189,19 42.189,19 Cap.4060/137/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI DELL' U.O. AFFARI GENERALI - P.d.C: 1.03.02.99.999 6.491,81 6.491,81 6.491,80 0,01 6.491,80 6.491,80 Totale Capitolo 4060 39.600,61 188.602,49 228.203,10 36.716,47 114.895,86 151.612,33 2.206,47 157.094,09 31.508,40 677,67 42.198,23 42.875,90 Cap.4090/0/0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI U.O. AFFARI GENERALI Cap.4090/150/0 LOCAZIONI PASSIVE - P.d.C: 1.03.02.07.001 16.70 16.70 16.486,67 16.486,67 16.486,67 213,33 Cap.4090/153/0 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PROVV. - P.d.C: 1.03.02.07.008 232,61 575,80 808,41 232,61 536,80 769,41 575,80 39,00 39,00 Totale Capitolo 4090 232,61 17.275,80 17.508,41 232,61 17.023,47 17.256,08 17.062,47 213,33 39,00 39,00 233

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3014 U.O. AFFARI GENERALI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Cap.4740/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE U.O. AFFARI GENERALI Cap.4740/27/0 BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - P.d.C: 1.03.01.02.009 1.882,22 1.882,22 29,20 29,20 480,60 1.401,62 451,40 451,40 Cap.4740/32/0 ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE - P.d.C: 1.03.01.01.001 191,50 97 1.161,50 191,50 605,00 796,50 605,00 365,00 Cap.4740/38/0 ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. - P.d.C: 1.03.01.02.999 1.347,78 1.347,78 547,78 547,78 547,78 80 Totale Capitolo 4740 191,50 4.20 4.391,50 191,50 1.181,98 1.373,48 1.633,38 2.566,62 451,40 451,40 Cap.4741/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO U.O. AFFARI GENERALI - GESTIONE PROVVEDOTIRATO Cap.4741/28/0 MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI - P.d.C: 1.03.01.02.001 532,00 532,00 419,00 419,00 532,00 113,00 113,00 Cap.4741/30/0 MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER, ECC.) - P.d.C: 1.03.01.02.006 680,72 2.40 3.080,72 680,72 2.40 3.080,72 2.40 Cap.4741/34/0 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI, FAX, STAMPANTI - P.d.C: 1.03.01.02.001 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 Cap.4741/36/0 MATERIALI IGIENICI - P.d.C: 1.03.01.02.999 175,00 1.60 1.775,00 175,00 1.60 1.775,00 1.60 234

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3014 U.O. AFFARI GENERALI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Cap.4741/285/0 DISPOSITIVI MEDICI - P.d.C: 1.03.01.05.003 674,00 674,00 674,00 674,00 674,00 Totale Capitolo 4741 855,72 6.636,00 7.491,72 855,72 6.523,00 7.378,72 6.636,00 113,00 113,00 Cap.5320/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - GESTIONE PROVVEDITORATO Cap.5320/27/0 BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - P.d.C: 1.03.01.02.009 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Cap.5320/38/0 ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. - P.d.C: 1.03.01.02.999 32,22 1.00 1.032,22 32,22 935,30 967,52 999,74 0,26 64,44 64,44 Totale Capitolo 5320 32,22 2.00 2.032,22 32,22 1.935,30 1.967,52 1.999,74 0,26 64,44 64,44 MACROAGGREGATO 1. 3 40.912,66 218.714,29 259.626,95 38.028,52 141.559,61 179.588,13 2.206,47 184.425,68 34.288,61 677,67 42.866,07 43.543,74 Macroaggregato 1. 4 TRASFERIMENTI CORRENTI Cap.4800/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI DELL' U.O. AFFARI GENERALI Cap.4800/249/0 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRTE (ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) - P.d.C: 1.04.04.01.001 15.08 17.311,81 32.391,81 15.08 2.035,00 17.115,00 17.235,00 76,81 15.20 15.20 Totale Capitolo 4800 15.08 17.311,81 32.391,81 15.08 2.035,00 17.115,00 17.235,00 76,81 15.20 15.20 235

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3014 U.O. AFFARI GENERALI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE MACROAGGREGATO 1. 4 15.08 17.311,81 32.391,81 15.08 2.035,00 17.115,00 17.235,00 76,81 15.20 15.20 Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap.4060/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI DELL' U.O. AFFARI GENERALI Cap.4060/403/0 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - P.d.C: 1.10.04.01.999 53.137,91 53.137,91 53.137,91 Totale Capitolo 4060 53.137,91 53.137,91 53.137,91 Cap.204000/0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL' U.O. AFFARI GENERALI Cap.204000/6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES.PREC. - P.d.C: 1.10.02.01.001 21.704,00 21.704,00 Cap.204000/13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. - P.d.C: 1.10.02.01.001 5.165,00 5.165,00 Totale Capitolo 204000 26.869,00 26.869,00 Cap.204100/0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE DELL' U. O. AFFARI GENERALI Cap.204100/302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: 1.10.02.01.001 1.845,00 1.845,00 236

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3014 U.O. AFFARI GENERALI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Totale Capitolo 204100 1.845,00 1.845,00 MACROAGGREGATO 1.10 53.137,91 28.714,00 53.137,91 53.137,91 28.714,00 TITOLO 1 132.075,80 881.309,10 984.670,90 76.053,75 734.677,76 810.731,51 55.344,38 812.669,12 28.714,00 39.925,98 677,67 77.991,36 78.669,03 PROGRAMMA 2 132.075,80 881.309,10 984.670,90 76.053,75 734.677,76 810.731,51 55.344,38 812.669,12 28.714,00 39.925,98 677,67 77.991,36 78.669,03 MISSIONE 1 155.129,96 1.526.243,81 1.652.659,77 87.277,08 1.244.610,61 1.331.887,69 67.175,21 1.344.372,28 28.714,00 153.157,53 677,67 99.761,67 100.439,34 CENTRO DI RESP. 3014 155.129,96 1.526.243,81 1.652.659,77 87.277,08 1.244.610,61 1.331.887,69 67.175,21 1.344.372,28 28.714,00 153.157,53 677,67 99.761,67 100.439,34 237

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Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità 03021 - Ufficio di Presidenza Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 01 - Presidenza del Consiglio e Gruppi Consiliari Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Criticità Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Supporto alla Presidenza del Consiglio, all'attività dei gruppi Consiliari, dei Consiglieri e delle Commissioni Consiliari per il regolare svolgimento del mandato. Monitoraggio sugli stanziamenti e loro utilizzo. Cura del procedimento per le modifiche statutarie e regolamento del Consiglio Comunale. Allestimento e tenuta archivio delle videoregistrazioni delle sedute di Consiglio Comunale. Rimborsi spese dovuti agli amministratori per missioni istituzionali. Attività legata agli adempimenti di indizione delle elezioni amministrative 2016 e susseguenti attività. Le attività previste e i target degli indicatori potranno subire variazioni a seguito dell'indizione delle elezioni amministraive e dell'insediamento della nuova amministrazione, previste nella primavera 2016. 30/06/2016 Le attività previste si stanno svolgendo con regolarità; con particolare riferimento agli adempimenti relativi all'insediamento dei nuovi organi, a seguito delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016, con turno di ballottaggio il 19 giugno 2016. Le attività e gli adempimenti relativi all insediamento del nuovi organi comunali a seguito delle elezioni amministrative svoltesi nel mese di giugno, si sono svolti con regolarità. In ragione della difficile previsione circa il periodo necessario per una piena ripresa delle attività consiliari, alcuni indicatori riferiti a questo aspetto hanno registrato un leggero scostamento in aumento. NERI PAOLO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 - Organi istituzionali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto 2014 2015 2016 2016 2017 2018 10245 - Riunioni delle Commissioni Consiliari Num. 195 161 100 136 150 150 10246 - Sedute del Consiglio Comunale - Conto Annuale Num. 36 35 25 33 30 30 10249 - Richieste rimborso presentate dai capi gruppo su fondi gruppi consiliari Num. 7 6 6 5 4 4 10250 - Riunioni Conferenza capi gruppo Num. 28 37 20 24 28 28 10251 - Indicazioni redatte per applicazione normative varie Num. 7 5 10 10 5 5 10255 - Archiviazione delle videoregistrazioni sedute Consiglio Comunale Num. 30 25 15 33 30 30 12221 - Atti di sindacato ispettivo e di iniziativa consiliare presentati dai consiglieri comunali Num. 460 420 300 360 380 380 244

Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità 03021 - Ufficio di Presidenza Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2018 Descrizione Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità" individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi e le misure attuative di prevenzione della corruzione. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità al ciclo di gestione della performance, stanti anche le condizioni della legislazione vigente e dell'anac. Occorre inoltre assicurare il flusso di dati di propria competenza ai fini delle pubblicazioni previste dal Piano della trasparenza. 30/06/2016 Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità stanno procedendo regolarmente. Verrà fornita specifica relazione nel mese di novembre. Le attività legate agli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità si sono svolte regolarmente. E stata presentata al responsabile della prevenzione della corruzione la specifica relazione sulle azioni attuate rispetto a quelle previste dal Piano. NERI PAOLO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 - Organi istituzionali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto 2014 2015 2016 2016 2017 2018 12199 - Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num. 8 11 11 11 15 15 245

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3021 UFFICIO DI PRESIDENZA Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0101 Programma 1 ORGANI ISTITUZIONALI Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Cap.5300/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO DI PRESIDENZA Cap.5300/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI - P.d.C: 1.01.01.01.002 24.051,00 24.051,00 24.051,00 24.051,00 24.051,00 Cap.5300/2/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) - P.d.C: 1.01.01.01.002 4.562,00 4.562,00 4.561,96 4.561,96 4.561,96 0,04 Cap.5300/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. - P.d.C: 1.01.01.01.004 266,00 266,00 265,58 265,58 265,58 0,42 Cap.5300/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) - P.d.C: 1.01.01.01.004 664,00 664,00 563,40 563,40 563,40 100,60 Cap.5300/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05)ES.PREC. - P.d.C: 1.01.01.01.004 3.692,00 3.692,00 3.422,69 3.422,69 3.422,69 3.32 3.050,69 Cap.5300/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI - P.d.C: 1.01.02.01.001 1.067,59 7.043,00 8.110,59 1.067,59 5.917,96 6.985,55 6.985,54 57,46 1.067,58 1.067,58 246

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3021 UFFICIO DI PRESIDENZA Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Cap.5300/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. - P.d.C: 1.01.02.01.001 879,00 879,00 801,18 801,18 801,18 79 712,18 Cap.5300/23/0 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ONERI DIRETTI - P.d.C: 1.01.01.01.003 2.765,00 2.765,00 2.765,00 Cap.5300/24/0 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ONERI RIFLESSI - P.d.C: 1.01.02.01.001 658,00 658,00 658,00 Cap.5300/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: 1.01.02.01.003 127,65 83 957,65 127,65 702,35 83 83 127,65 127,65 Totale Capitolo 5300 1.195,24 45.41 46.605,24 1.195,24 40.286,12 41.481,36 41.481,35 7.533,00 3.604,35 1.195,23 1.195,23 MACROAGGREGATO 1. 1 1.195,24 45.41 46.605,24 1.195,24 40.286,12 41.481,36 41.481,35 7.533,00 3.604,35 1.195,23 1.195,23 Macroaggregato 1. 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE Cap.5441/0/0 IMPOSTE E TASSE SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E AGGIUNTI Cap.5441/300/0 IRAP PERSONALE - P.d.C: 1.02.01.01.001 1.051,55 12.75 13.801,55 1.051,55 9.803,35 10.854,90 12.403,46 346,54 2.600,11 2.600,11 Totale Capitolo 5441 1.051,55 12.75 13.801,55 1.051,55 9.803,35 10.854,90 12.403,46 346,54 2.600,11 2.600,11 Cap.5445/0/0 IMPOSTE E TASSE PER UFFICIO DI PRESIDENZA 247

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3021 UFFICIO DI PRESIDENZA Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Cap.5445/300/0 IRAP PERSONALE - P.d.C: 1.02.01.01.001 381,29 2.588,00 2.969,29 381,29 2.113,57 2.494,86 2.352,97 235,03 239,40 239,40 Cap.5445/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: 1.02.01.01.001 314,00 314,00 290,91 290,91 290,91 282,00 258,91 Totale Capitolo 5445 381,29 2.902,00 3.283,29 381,29 2.404,48 2.785,77 2.643,88 517,03 258,91 239,40 239,40 MACROAGGREGATO 1. 2 1.432,84 15.652,00 17.084,84 1.432,84 12.207,83 13.640,67 15.047,34 517,03 87,63 2.839,51 2.839,51 Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Cap.5341/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA Cap.5341/38/0 ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. - P.d.C: 1.03.01.02.999 2.25 2.25 458,49 458,49 567,65 1.682,35 109,16 109,16 Totale Capitolo 5341 2.25 2.25 458,49 458,49 567,65 1.682,35 109,16 109,16 Cap.5350/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO DI PRESIDENZA Cap.5350/45/0 FORNITURA CALORE - P.d.C: 1.03.02.05.006 1.536,00 1.536,00 1.536,00 1.536,00 1.536,00 248

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3021 UFFICIO DI PRESIDENZA Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Cap.5350/46/0 FORNITURA ACQUA - P.d.C: 1.03.02.05.005 25,84 82,00 107,84 25,84 82,00 107,84 82,00 Cap.5350/48/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P.d.C: 1.03.02.05.004 614,09 1.643,00 2.257,09 596,22 1.108,78 1.705,00 17,87 1.643,00 534,22 534,22 Cap.5350/49/0 TELEFONIA FISSA E FAX - P.d.C: 1.03.02.05.001 464,00 464,00 464,00 464,00 464,00 Cap.5350/50/0 TELEFONIA MOBILE - P.d.C: 1.03.02.05.002 20 20 20 20 20 Cap.5350/56/0 SERVIZI DI PULIZIA - P.d.C: 1.03.02.13.002 1.907,00 1.907,00 1.318,00 1.318,00 1.318,00 589,00 Cap.5350/81/0 MENSA AI DIPENDENTI - P.d.C: 1.03.02.14.999 50 50 50 50 50 Cap.5350/107/0 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI- INDENNITA' - P.d.C: 1.03.02.01.001 38.740,70 160.00 198.740,70 25.385,80 103.934,63 129.320,43 13.354,90 131.955,29 28.044,71 28.020,66 28.020,66 Cap.5350/108/0 SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE - RIMBORSI - P.d.C: 1.03.02.01.002 20.592,32 69.00 89.592,32 17.991,23 11.227,59 29.218,82 2.601,09 27.062,34 41.937,66 15.834,75 15.834,75 Cap.5350/124/0 ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA - P.d.C: 1.03.02.15.000 1.101,50 5.555,73 6.657,23 1.101,50 1.556,53 2.658,03 2.309,94 3.245,79 753,41 753,41 Cap.5350/137/0 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. PER FUNZIONAMENTO PRESIDENZA,C.C. E COMMISSIONI - P.d.C: 1.03.02.99.999 508,89 2.694,27 3.203,16 508,89 901,79 1.410,68 1.394,27 1.30 492,48 492,48 249

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3021 UFFICIO DI PRESIDENZA Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Totale Capitolo 5350 61.583,34 243.582,00 305.165,34 45.609,48 120.793,32 166.402,80 15.973,86 168.464,84 75.117,16 47.671,52 47.671,52 Cap.5352/0/0 UTILIZZO BENI DI TERZI PER UFFICIO DI PRESIDENZA Cap.5352/153/0 NOLEGGI FOTOCOPIATRICI - PROVV. - P.d.C: 1.03.02.07.008 689,19 2.017,10 2.706,29 689,19 1.342,81 2.032,00 2.017,10 674,29 674,29 Totale Capitolo 5352 689,19 2.017,10 2.706,29 689,19 1.342,81 2.032,00 2.017,10 674,29 674,29 MACROAGGREGATO 1. 3 62.272,53 247.849,10 310.121,63 46.298,67 122.594,62 168.893,29 15.973,86 171.049,59 76.799,51 48.454,97 48.454,97 Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap.5350/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO DI PRESIDENZA Cap.5350/404/0 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. - P.d.C: 1.10.04.99.999 6.953,00 6.953,00 5.702,53 5.702,53 5.702,53 1.250,47 Totale Capitolo 5350 6.953,00 6.953,00 5.702,53 5.702,53 5.702,53 1.250,47 Cap.205300/0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO DI PRESIDENZA Cap.205300/6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05)ES.PREC. - P.d.C: 1.10.02.01.001 3.32 3.32 250

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3021 UFFICIO DI PRESIDENZA Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Cap.205300/13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. - P.d.C: 1.10.02.01.001 79 79 Totale Capitolo 205300 4.11 4.11 Cap.205445/0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE PER UFFICIO DI PRESIDENZA Cap.205445/302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: 1.10.02.01.001 282,00 282,00 Totale Capitolo 205445 282,00 282,00 MACROAGGREGATO 1.10 11.345,00 6.953,00 5.702,53 5.702,53 5.702,53 5.642,47 TITOLO 1 64.900,61 320.256,10 380.764,71 48.926,75 180.791,10 229.717,85 15.973,86 233.280,81 8.050,03 78.925,26 52.489,71 52.489,71 PROGRAMMA 1 64.900,61 320.256,10 380.764,71 48.926,75 180.791,10 229.717,85 15.973,86 233.280,81 8.050,03 78.925,26 52.489,71 52.489,71 MISSIONE 1 64.900,61 320.256,10 380.764,71 48.926,75 180.791,10 229.717,85 15.973,86 233.280,81 8.050,03 78.925,26 52.489,71 52.489,71 CENTRO DI RESP. 3021 64.900,61 320.256,10 380.764,71 48.926,75 180.791,10 229.717,85 15.973,86 233.280,81 8.050,03 78.925,26 52.489,71 52.489,71 251

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Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità 03023 - Appalti e Contratti Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale Descrizione Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore 01 - Predisposizione centralizzata dei bandi gara relativamente al settore dei lavori pubblici ed a quello dei servizi e forniture. Consulenza ed assistenza alla struttura comunale in materia contrattuale Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Relativamente agli appalti di lavori, di servizi, di forniture, alle concessioni di lavori pubblici, alle procedure di project financing ed alle concessioni di servizi, il Servizio Appalti e Contratti gestisce la redazione centralizzata, a livello dell intero Ente, dei bandi di gara curandone, altresì, gli obblighi di pubblicizzazione e le connesse formalità. Sempre con riferimento al settore dei lavori pubblici, vengono gestite in modo centralizzato anche le procedure negoziate. Per le suddette pratiche nel settore dei lavori pubblici l'attività centralizzata riguarda anche la fase di gestione della gara d'apalto fino all'aggiudicazione definitiva. Invece, nel settore dei servizi e delle forniture vengono gestite in modo centralizzato solo le fasi della redazione e pubblicazione dei bandi gara, mentre la fase di gestione della gara rimane nella diretta competenza dei servizi proponenti, i quali sono altresì responsabili, così come anche per i lavori pubblici, della fase di esecuzione dei contratti stessi. Il Servizio Appalti e Contratti svolge anche attività di consulenza ed assistenza ai vari uffici della struttura comunale relativamente alle procedure di acquisizione di beni-servizi in economia ed in generale per quanto riguarda tutte le fasi di un appalto/concessione (dalla progettazione fino al collaudo / verifica delle opere / prestazioni). 30/06/2016 L'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici ha comportato un radicale mutamento del quadro normativo di riferimento che ha rappresentato la principale causa del rallentamento dei nuovi appalti. Per l'anno 2016 era stato previsto un numero di bandi per lavori (indicatore 10337) nettamente inferiore agli anni precedenti in considerazione del fatto che la tardiva approvazione del bilancio 2016 e l'entrata in vigore a fine aprile del nuovo codice degli appalti avrebbero sicuramente rallentato/sospeso le attività per tutto il primo semestre dell'anno. In effetti, come previsto, l'inoltro delle pratiche per l'affidamento di appalti di lavori da parte degli uffici tecnici ha registrato un'impennata nell'ultimo trimestre del 2016 (22 delle 27 pratiche gestite nell'anno sono pervenute al Servizio tra il mese di ottobre e il mese di dicembre). Gli uffici sono riusciti a soddisfare tutte le richieste, si è infatti riusciti a bandire n. 27 procedure per l affidamento di contratti pubblici di lavori. BRIGHI ALESSANDRO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0111 - Altri servizi generali 10337 - Bandi pubblicati nel nel sito internet e procedure negoziate nel settore dei lavori pubblici Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto 2014 2015 2016 2016 2017 2018 Num. 25 28 7 27 25 25 10338 - Bandi pubblicati nel sito internet nel settore dei servizi e forniture Num. 5 5 3 3 2 2 254

Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità 03023 - Appalti e Contratti Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 02 - Stipulazione dei contratti e atti di esproprio Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore L'Unità organizzativa Gare e Contratti LL.PP., relativamente a tutta l attività contrattuale del Comune (settore appalti, convenzioni, ecc.) e per gli espropri, svolge le seguenti attività: - limitatamente al settore dei lavori pubblici, viene gestita in modo centralizzato tutta la fase di espletamento delle procedure di gara (sia mediante procedura aperta che negoziata). In particolare si cura la gestione delle sedute di gara, la redazione dei relativi verbali, comunicazioni e verifiche nei confronti degli operatori partecipanti, ecc., fino all adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed alla stipula del relativo contratto; - istruttoria e trattazione delle pratiche concernenti la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti nel settore dei servizi e delle forniture; - istruttoria e trattazione delle pratiche concernenti la stipulazione per scrittura privata dei contratti e delle convenzione ove il perfezionamento del contratto non sia stato effettuato direttamente presso i Servizi competenti per materia; - gestione delle fasi successive alla stipulazione dei contratti (repertoriazione, registrazione, comunicazioni, ecc..); - gestione dell'intera attività espropriativa dell'ente. 30/06/2016 E' aumentata la previsione per il numero dei contratti complessivi stipulati e del numero di atti predisposti principalmente in relazione al numero considerevole di procedure di appalto bandite a fine 2015. L'attività si è svolta regolarmente. L'impennata quantitativa registrata sull'indicatore 12311 (atti predisposti) è in parte connessa ai nuovi adempimenti previsti dal codice appalti (D.Lgs. 50/2016) e proporzionata al numero di procedure gestite per appalti di lavori; così come quella registrata sull'indicatore 12871 (sedute di gara partecipate come commissari) è proporzionata al numero di procedure bandite con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. BRIGHI ALESSANDRO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0111 - Altri servizi generali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto 2014 2015 2016 2016 2017 2018 10340 - Ditte espropriate ed espropriande Num. 7 13 24 33 6 5 10341 - Procedure pubblica utilità per espropri ed asservimenti attivate ai sensi della L.R.37/2002 e D.P.R. 327/2001 - Conto Annuale Num. 0 2 1 1 0 1 11678 - Contratti complessivi stipulati a cura dell'u.o. Appalti e Contratti Num. 47 45 40 58 45 45 11679 - Procedure di appalto di lavori pubblici (aperte e negoziate) seguite nella fase di gara e nella fase della stipula Num. 21 27 15 17 27 27 12310 - Operatori economici controllati senza sistema AVCPASS Num. 24 24 20 22 15 15 12311 - Atti predisposti Num. 65 73 58 98 90 90 12870 - Operatori economici controllati con sistema AVCPASS Num. 71 46 53 50 50 12871 - Sedute di gara partecipata come commissari Num. 98 15 38 40 40 255

Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità 03023 - Appalti e Contratti Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 03 - Stipulazione dei contratti dell'ufficio immobiliare Data inizio 01/01/2013 Data fine 31/12/2018 Descrizione Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore L'ufficio, limitatamente al settore immobiliare, svolge la seguente attività: - istruttoria e trattazione di pratiche concernenti la stipulazione, l'eventuale registrazione e trascrizione dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, per scrittura privata autenticata, per scrittura privata; - istruttoria e trattazione di pratiche concernenti la stipulazione di atti rogati da notai; - istruttoria e trattazione di tutte le pratiche concernenti il rilascio di concessioni per l'uso e la gestione di aree facenti parte del patrimonio indisponibile comunale o demaniale; - tenuta degli archivi, del registro e del repertorio connessi ai contratti nonchè gestione dei rapporti conseguenti con l'agenzia delle Entrate l'agenzia del Territorio; - gestione e contabilizzazione dei diritti di segreteria e delle spese contrattuali. 30/06/2016 In sede di verifica intermedia, visto l'andamento, nei primi 6 mesi 2016, dell'attività contrattuale di alcune tipologie di atti dell'ufficio immobiliare, si ritiene di ritarare l'atteso 2016 con valori più in linea con l'andamento e le previsioni. L'attività si è svolta regolarmente. NERI PAOLO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0111 - Altri servizi generali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto 2014 2015 2016 2016 2017 2018 10361 - Contratti stipulati con notai Num. 83 137 83 102 50 50 11680 - Contratti immobiliari e di affitti e concessioni Num. 96 102 280 328 100 100 11681 - Atti vari Ufficio Immobiliare Num. 9 3 3 3 3 3 256

Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità 03023 - Appalti e Contratti Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2018 Descrizione Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità" individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi e le misure attuative di prevenzione della corruzione. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità al ciclo di gestione della performance, stanti anche le condizioni della legislazione vigente e dell'anac. Occorre inoltre assicurare il flusso di dati di propria competenza ai fini delle pubblicazioni previste dal Piano della trasparenza. 30/06/2016 Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità stanno procedendo regolarmente. Verrà fornita specifica relazione nel mese di novembre. Le attività legate agli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità si sono svolte regolarmente. E stata presentata al responsabile della prevenzione della corruzione la specifica relazione sulle azioni attuate rispetto a quelle previste dal Piano. NERI PAOLO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0111 - Altri servizi generali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto 2014 2015 2016 2016 2017 2018 12199 - Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num. 8 13 11 11 15 15 257

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 3023 APPALTI E CONTRATTI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI ATTIVI AL RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RESIDUI ATTIVI DA (EP=RS-RR+R) Titolo, Tipologia, Capitolo RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA COMPETENZA (EC=A- RC) CASSA RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia: 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERNTI DALLA GESTIONE DEI BENI Cap.451/0/0 DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO CONTRATTI - P.d.C: 3.01.02.01.032 2,60 109.00 109.002,60 2,60 112.235,70 112.238,30 112.235,70 3.235,70 3.235,70 Cap.506/0/0 DIRITTI DI SCRITTURAZIONE E RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI - P.d.C: 3.01.02.01.033 9.00 9.00 9.239,17 9.239,17 9.239,17 239,17 239,17 TIPOLOGIA 100 2,60 118.00 118.002,60 2,60 121.474,87 121.477,47 121.474,87 3.474,87 3.474,87 Tipologia: 200 Cap.575/0/0 PROVENTI DERNTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI SANZIONI PECUNIARIE IRREGOLARITA' GARE ART.38 C.2BIS; ART.46 C.1TER D.LGS 163/06 - CONTRATTI Cap.575/1/0 SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE - P.d.C: 3.02.03.01.001 5.00 5.00 2.536,12 2.536,12 2.536,12 2.463,88 2.463,88 Totale Capitolo 575 5.00 5.00 2.536,12 2.536,12 2.536,12 2.463,88 2.463,88 TIPOLOGIA 200 5.00 5.00 2.536,12 2.536,12 2.536,12 2.463,88 2.463,88 258

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 3023 APPALTI E CONTRATTI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI ATTIVI AL RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RESIDUI ATTIVI DA (EP=RS-RR+R) Titolo, Tipologia, Capitolo RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA COMPETENZA (EC=A- RC) CASSA RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE TITOLO 3 2,60 123.00 123.002,60 2,60 124.010,99 124.013,59 124.010,99 1.010,99 1.010,99 CENTRO DI RESP. 3023 2,60 123.00 123.002,60 2,60 124.010,99 124.013,59 124.010,99 1.010,99 1.010,99 259

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3023 APPALTI E CONTRATTI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0111 Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Cap.21700/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO APPALTI,CONTRATTI Cap.21700/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI - P.d.C: 1.01.01.01.002 66,89 297.42 297.486,89 66,89 296.040,44 296.107,33 296.107,33 1.312,67 66,89 66,89 Cap.21700/2/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) - P.d.C: 1.01.01.01.002 32.50 32.50 32.118,88 32.118,88 32.118,88 381,12 Cap.21700/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. - P.d.C: 1.01.01.01.004 3.241,00 3.241,00 3.241,00 3.241,00 3.241,00 Cap.21700/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) - P.d.C: 1.01.01.01.004 18.103,00 18.103,00 18.015,60 18.015,60 18.015,60 87,40 Cap.21700/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES. PREC. - P.d.C: 1.01.01.01.004 21.013,00 21.013,00 19.188,56 19.188,56 19.188,56 18.896,00 17.071,56 Cap.21700/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI - P.d.C: 1.01.02.01.001 12.562,22 83.892,00 96.454,22 12.562,22 70.451,54 83.013,76 83.199,96 692,04 12.748,42 12.748,42 260

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3023 APPALTI E CONTRATTI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Cap.21700/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES. PREC. - P.d.C: 1.01.02.01.001 5.002,00 5.002,00 4.498,39 4.498,39 4.498,39 4.497,00 3.993,39 Cap.21700/202/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: 1.01.02.02.001 2.511,00 2.511,00 2.496,82 2.496,82 2.496,82 14,18 Cap.21700/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: 1.01.02.01.003 1.457,65 9.595,00 11.052,65 1.457,65 8.067,15 9.524,80 9.544,97 50,03 1.477,82 1.477,82 Totale Capitolo 21700 14.086,76 473.277,00 487.363,76 14.086,76 454.118,38 468.205,14 468.411,51 23.393,00 18.527,51 14.293,13 14.293,13 MACROAGGREGATO 1. 1 14.086,76 473.277,00 487.363,76 14.086,76 454.118,38 468.205,14 468.411,51 23.393,00 18.527,51 14.293,13 14.293,13 Macroaggregato 1. 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE Cap.21810/0/0 IMPOSTE E TASSE PER SER. APPALTI, CONTRATTI Cap.21810/180/0 ALTRE IMPOSTE E TASSE ASSIMILATE - P.d.C: 1.02.01.99.999 74,12 2.00 2.074,12 74,12 403,73 477,85 404,25 1.595,75 0,52 0,52 Cap.21810/185/0 IIMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - P.d.C: 1.02.01.02.001 11.690,16 23.00 34.690,16 11.690,16 18.721,10 30.411,26 20.116,10 2.883,90 1.395,00 1.395,00 Cap.21810/300/0 IRAP PERSONALE - P.d.C: 1.02.01.01.001 4.491,23 29.813,00 34.304,23 4.491,23 25.155,25 29.646,48 29.707,10 105,90 4.551,85 4.551,85 Cap.21810/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: 1.02.01.01.001 1.786,00 1.786,00 1.630,87 1.630,87 1.630,87 1.606,00 1.450,87 261

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3023 APPALTI E CONTRATTI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Totale Capitolo 21810 16.255,51 56.599,00 72.854,51 16.255,51 45.910,95 62.166,46 51.858,32 1.606,00 3.134,68 5.947,37 5.947,37 MACROAGGREGATO 1. 2 16.255,51 56.599,00 72.854,51 16.255,51 45.910,95 62.166,46 51.858,32 1.606,00 3.134,68 5.947,37 5.947,37 Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Cap.21710/0/0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL SERVIZIO APPALTI,CONTRATTI - GESTIONE PROVVEDITORATO Cap.21710/28/0 MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI - P.d.C: 1.03.01.02.001 79,00 179,00 258,00 79,00 79,00 179,00 179,00 179,00 Cap.21710/30/0 MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER, ECC.) - P.d.C: 1.03.01.02.006 226,00 926,00 1.152,00 226,00 926,00 1.152,00 926,00 Cap.21710/34/0 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI, FAX, STAMPANTI - P.d.C: 1.03.01.02.001 604,00 604,00 1.208,00 604,00 179,00 783,00 604,00 425,00 425,00 Totale Capitolo 21710 909,00 1.709,00 2.618,00 909,00 1.105,00 2.014,00 1.709,00 604,00 604,00 Cap.21760/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SERVIZIO APPALTI,CONTRATTI Cap.21760/45/0 FORNITURA CALORE - P.d.C: 1.03.02.05.006 5.925,00 5.925,00 2.962,50 2.962,50 5.925,00 2.962,50 2.962,50 262

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3023 APPALTI E CONTRATTI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Cap.21760/46/0 FORNITURA ACQUA - P.d.C: 1.03.02.05.005 208,02 316,00 524,02 208,02 100,63 308,65 316,00 215,37 215,37 Cap.21760/48/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P.d.C: 1.03.02.05.004 2.922,49 6.336,00 9.258,49 2.913,87 3.719,23 6.633,10 8,62 6.336,00 2.616,77 2.616,77 Cap.21760/49/0 TELEFONIA FISSA E FAX - P.d.C: 1.03.02.05.001 3.573,23 4.249,00 7.822,23 2.367,07 336,66 2.703,73 1.206,16 4.249,00 3.912,34 3.912,34 Cap.21760/56/0 SERVIZI DI PULIZIA - P.d.C: 1.03.02.13.002 4.112,54 7.357,00 11.469,54 4.112,54 6.227,00 10.339,54 7.357,00 1.13 1.13 Cap.21760/59/0 SERV. DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, VIGILANZA-PROVV. - P.d.C: 1.03.02.13.001 50 50 1.00 50 50 362,81 137,19 362,81 362,81 Cap.21760/67/0 SPESE NOTARILI - P.d.C: 1.03.02.16.004 1.265,00 8.891,50 10.156,50 1.265,00 1.265,00 4.234,03 4.657,47 4.234,03 4.234,03 Cap.21760/81/0 MENSA AI DIPENDENTI - P.d.C: 1.03.02.14.999 173,00 5.00 5.173,00 173,00 3.325,29 3.498,29 4.773,28 226,72 1.447,99 1.447,99 Cap.21760/90/0 SPESE POSTALI - P.d.C: 1.03.02.16.002 50 2.65 3.15 50 2.309,58 2.809,58 2.65 340,42 340,42 Cap.21760/97/0 SPESE DI FORMAZIONE GENERICA - P.d.C: 1.03.02.04.002 1.75 1.75 791,00 791,00 791,00 959,00 Totale Capitolo 21760 13.254,28 42.974,50 56.228,78 12.039,50 19.771,89 31.811,39 1.214,78 36.994,12 5.980,38 17.222,23 17.222,23 263

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3023 APPALTI E CONTRATTI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Cap.21780/0/0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI SERVIZIO APPALTI,CONTRATTI Cap.21780/150/0 LOCAZIONI PASSIVE - P.d.C: 1.03.02.07.001 37.10 37.10 36.466,68 36.466,68 36.466,68 633,32 Cap.21780/153/0 NOLEGGI FOTOCOPIATRICI - PROVV. - P.d.C: 1.03.02.07.008 343,42 993,00 1.336,42 343,42 343,42 792,51 200,49 792,51 792,51 Totale Capitolo 21780 343,42 38.093,00 38.436,42 343,42 36.466,68 36.810,10 37.259,19 833,81 792,51 792,51 MACROAGGREGATO 1. 3 14.506,70 82.776,50 97.283,20 13.291,92 57.343,57 70.635,49 1.214,78 75.962,31 6.814,19 18.618,74 18.618,74 Macroaggregato 1. 4 TRASFERIMENTI CORRENTI Cap.21795/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI DEL SERVIZIO APPALTI,CONTRATTI Cap.21795/236/0 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - P.d.C: 1.04.01.01.000 7.32 13.00 20.32 7.32 2.66 9.98 8.675,00 4.325,00 6.015,00 6.015,00 Totale Capitolo 21795 7.32 13.00 20.32 7.32 2.66 9.98 8.675,00 4.325,00 6.015,00 6.015,00 MACROAGGREGATO 1. 4 7.32 13.00 20.32 7.32 2.66 9.98 8.675,00 4.325,00 6.015,00 6.015,00 Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap.221700/0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO APPALTI,CONTRATTI 264

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3023 APPALTI E CONTRATTI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Cap.221700/6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES. PREC. - P.d.C: 1.10.02.01.001 18.896,00 18.896,00 Cap.221700/13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES. PREC. - P.d.C: 1.10.02.01.001 4.497,00 4.497,00 Totale Capitolo 221700 23.393,00 23.393,00 Cap.221810/0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE PER SER. APPALTI, CONTRATTI Cap.221810/302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: 1.10.02.01.001 1.606,00 1.606,00 Totale Capitolo 221810 1.606,00 1.606,00 MACROAGGREGATO 1.10 24.999,00 24.999,00 TITOLO 1 52.168,97 650.651,50 677.821,47 50.954,19 560.032,90 610.987,09 1.214,78 604.907,14 24.999,00 20.745,36 44.874,24 44.874,24 PROGRAMMA 11 52.168,97 650.651,50 677.821,47 50.954,19 560.032,90 610.987,09 1.214,78 604.907,14 24.999,00 20.745,36 44.874,24 44.874,24 MISSIONE 1 52.168,97 650.651,50 677.821,47 50.954,19 560.032,90 610.987,09 1.214,78 604.907,14 24.999,00 20.745,36 44.874,24 44.874,24 265

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3023 APPALTI E CONTRATTI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE CENTRO DI RESP. 3023 52.168,97 650.651,50 677.821,47 50.954,19 560.032,90 610.987,09 1.214,78 604.907,14 24.999,00 20.745,36 44.874,24 44.874,24 266

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