Comune di Gravina di Catania - C. F. 00063073 - SISTEMI INFORMATIVI Provvedimenti ai sensi dell'art.37 d.lgs 33/2013 ed art.1 c.32 L.190/2013 ANNO 201 C.I.G. Z2C1B14690 Z92205129 Provvedimento 74 del 30.09.16 71 del 26.10.17 Struttura Proponente moduli soft. e serv. man. sul soft. appl.del sistema inform. - anno 2017-2^ quota Fornitura moduli soft. e serv. man. sul soft. appl.del sistema inform. per 12 mesi e assistenza on-site.-periodo 1.0.1/31.07.19 Procedura di scelta del contraente Elenco degli Operatori invitati a presentare offerta - CODICE FISCALE - RAGIONE SOCIALE -RUOLO IN R.T.I. Aggiudicatario CODICE FISCALE - RAGIONE SOCIALE - RUOLO IN R.T.I. Importo di aggiudicazione al lordo oneri sicurezza e al netto I.V.A. Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura Data inizio Data fine 22.956,00 2.01.1/2.01.1 1 del 2.01.1 24.366,00 2.01.1/2.01.1 Provvedimento di liquidazione 2 del 2.01.1 Importo liquidato al netto I.V.A 5.245,42 5.62,55 Z7B1745FD - Z791C90A9 90 del 26.11.15 e n. 111 del 16.12.16 trasmissioni dati 1 bim. 201 35000,00-3000,00 20.12.17/11.01.1 3 del 11.01.1 2.177,96 Z5C1BD25F del 3.11.16 Canone noleggio ass. tecn. Fotocopiatrice Sharp AR- M314N- 1.10.17-31.12.17 03920073 03920073 1.96,00 11.01.1/15.01.1 4 del 15.01.1 237,00 ZD1B91A7 7 del 20.10.16 Liquidazione fattura impianti 0119364075 0119364075 11.555,70 11.01.1/15.01.1 5 del 15.01.1 751,36 Z671740D01 Liquidazione fattura attivazione 7 del 24.11.15 sistema conservazione documenti digitali 2.950,00 24.01.1/25.01.1 7 del 25.01.1 459,59 ZA31C505 99 del 1.11.16 Liquidazione spese postalimese dicembre 2017 97103055 97103055 26.000,00 25.01.1/25.01.1 del 25.01.1 1.9,15 ZA31C505 99 del 1.11.16 Liquidazione spese postali 97103055 97103055 26.000,00 25.01.1/25.01.1 9 del 25.01.1 90,00 Z621D1F1 Fornitura n. 5 ventilatori per gruppo statico di continuità UPS SAFEPOWER-EVO 20KVA 1.000,00 10 del 25.01.1
ZB320C94 3 del 24.11.17 n. 2 server di rete e licenze software per le esigenze del 2 Servzio G.T.E. di G.T.E. di Gaetano Gaetano Torrisi 0121667075 Torrisi 0121667075 13.67,00 21.01.1/30.01.1 11 del 30.01.1 13.67,00 Z31C51E4A 100 del CONSIP -dicembre 2017 0229700010 0229700010 25.000,00 26.01.1/1.02.1 12 del 1.02.1 1.40,3 Z31C51E4A trasmissioni dati 2 bim. 201 25.000,00 22.02.1/6.03.1 15 del 6.03.1 177,96 ZD1B91A7 7 del 20.10.16 Liquidazione fattura impianti 0119364075 0119364075 11.555,70 7.03.1/.03.1 16 del.03.1 751,36 Z0E215A577 Z621D1F1 ZF920370E 106 del 21.12.17 10 del 25.01.1 75 del 2.11.17 Liquidazione fattura 1 sal fornitura n. 3 impianti videosorveglianza parchi comunali n. 5 ventilatori per gruppo statico di continuità UPS SAFEPOWER-EVO 20KVA Aumento banda connessione rete dati delle sedi comunali di un impianto di videosorveglianza "casa delle Arti", Parco Comunale e Municipio- 2 sal 0119364075 Telecom Italia spa 0119364075 0119364075 Telecom Italia spa 0119364075 11.6,00 7.03.1/.03.1 1.000,00 9.03.1/13.03.1 // 9.453,32 12.03.1/16.03.1 17 del.03.1 1 del 13.03.1 19 del 14.03.1 20 del 16.03.1.307,60 1.000,00 1.90,66 Z31C51E4A CONSIP - gennaio 201 0229700010 0229700010 25.000,00 26.02.1/16.03.1 21 del 16.03.1 1.009,9 ZEB21396B6 104 del 1.12.17 Liquidazione fattura trasfermento Ufficio Manutenzione e Sicurezza alla sede di via s.paolo presso I.C. Rodari Tec 05209079 Tec 05209079 3.440,00 16.03.1/20.03.1 22 del 20.03.1 3.400,00 ZA31C505 99 del 1.11.16 Liquidazione spese postali 97103055 97103055 26.000,00 1.03.1/3.04.1 23 del 3.04.1 110,00
ZA31C505 99 del 1.11.16 Liquidazione spese postalimese gennaio 201 97103055 97103055 26.000,00 1.03.1/3.04.1 24 del 3.04.1 791,52 Z31C51E4A trasmissioni dati 2 bim. 201 25.000,00 21.02.1/3.04.1 25 del 3.04.1 1.794,5 ZA31C505 99 del 1.11.16 Liquidazione spese postalimese febbraio 201 97103055 97103055 26.000,00 3.04.1/6.04.1 26 del 6.04.1 1.496,93 ZA31C505 99 del 1.11.16 Liquidazione spese postali 97103055 97103055 26.000,00 3.04.1/6.04.1 27 del 6.04.1 100,00 Z31C51E4A CONSIP - febbraio 201 0229700010 0229700010 25.000,00 26.03.1/10.04.1 2 del 10.04.1 1.407,12 Z5C1BD25F ZE5232C2F Z1232EA5 del 3.11.16 Canone noleggio ass. tecn. Fotocopiatrice Sharp AR- M314N- 1.01.1-31.03.1 Fornitura e configurazione del software di gestione-siopej- Serfin conservazione digitale OPI Fornitura e configurazione del software di gestione-anpr- Servizio Subentro 03920073 03920073 1.96,00 9.04.1/13.04.1 2.150,00 3.000,00 29 del 13.04.1 30 del 19.04.1 31 del 20.04.1 237,00 ZDD23559B1 Servizio bundle business e posta elettronica certificata T.Net Italia 0397995074 T.Net Italia 0397995074 261,00 32 del 26.04.1 ZA31C505 99 del 1.11.16 Liquidazione spese postali 97103055 97103055 26.000,00 30.04.1/2.05.1 33 del 2.05.1 110 ZA31C505 Liquidazione spese postali- 99 del 1.11.16 mese marzo 201 e integrazione maggio 2017 97103055 97103055 26.000,00 30.04.1/2.05.1 34 del 2.05.1 1.503,0 ZD1B91A7 7 del 20.10.16 Liquidazione fattura impianti 0119364075 0119364075 11.555,70 4.05.1/9.05.1 35 del 9.05.1 751,36
Z2C1B14690 74 del 30.09.16 moduli soft. e serv. man. sul soft. appl.del sistema inform. - anno 201-1^ quota:febbraiomarzo-aprile 201 22.956,00 7.05.1/15.05.1 36 del 15.05.1 4.9,34 Z31C51E4A trasmissioni dati 3 bim. 201 25.000,00 17.04.1/15.05.1 37 del 15.05.1 2.563,16 Z72392D5 Fornitura stampanti Converge spa 04472901000 Converge spa 04472901000 246,00 3 del 16.05.1 Z31C51E4A CONSIP - marzo 201 0229700010 0229700010 25.000,00 30.04.1/25.05.1 39 del 25.05.1 1.407 Z923C3D96 Fornitura installazione licenze software di rete per Symantec antivirus - anno 201 Sinapsi 027200540 Sinapsi 027200540 90,00 40 del 30.05.1 ZA31C505 99 del 1.11.16 Liquidazione spese postali 97103055 97103055 26.000,00 2.05.1/30.05.1 41 del 30.05.1 95,00 ZA31C505 99 del 1.11.16 Liquidazione spese postalimese aprile 201 97103055 97103055 26.000,00 2.05.1/30.05.1 42 del 30.05.1 960,11 Z923C3D96 40 del 30.05.1 Fornitura installazione licenze software di rete per Symantec antivirus - anno 201.40/1 rettifica importo Sinapsi 027200540 Sinapsi 027200540 90,00 43 del 31.05.1 Z72392D5 3 del 16.05.1 stampanti Converge spa 04472901000 Converge spa 04472901000 246,00 31.05.1/7.06.1 44 del 7.06.1 246,00 Z0E215A577 106 del 21.12.17 Liquidazione fattura 2 sal fornitura n. 3 impianti videosorveglianza parchi comunali 0119364075 0119364075 11.6,00 6.06.1/7.06.1 45 del 7.06.1 1.16,0
ZAF2404B3D Fornitura stampanti Kyocera Kyocera Document Solutions Italia spa 01700156 Kyocera Document Solutions Italia spa 01700156 1.11,22 46 del 15.06.1 Z9E1F60009 ZF920370E Liquidazione fattura SIEL per 56 del 31.07.17 manutenzione e riparazione gruppo UPS di un impianto di videosorveglianza "casa delle 75 del 2.11.17 Arti", Parco Comunale e Municipio- 3 sal 0119364075 0119364075 902, 14.061/1.06.1 9.453,32 12.06.1/1.06.1 47 del 1.06.1 4 del 1.06.1 451.44 945.33 Z923C3D96 40 del 30.05.1 e n. 43 del 31.05.1 Liquidazione fattura licenze software di rete per Symantec antivirus - anno 201 Sinapsi 027200540 Sinapsi 027200540 90,00 15.06.1/1.06.1 49 del 1.06.1 90,00 Z101C14647 Z5C1BD25F 92 del 17.11.16 del 3.11.16 CONSIP - aprile 201 Canone noleggio ass. tecn. Fotocopiatrice Sharp AR- M314N- 1.04.1-30.06.1 0229700010 03920073 0229700010 03920073 2.24,31 31.05.1/3.07.1 1.96,00 29.06.1/4.07.1 50 del 3.07.1 51 del 4.07.1 1.407,12 237,00 ZD1B91A7 7 del 20.10.16 Liquidazione fattura impianti 0119364075 0119364075 11.555,70 2.07.1/4.07.1 52 del 4.07.1 751.36 ZA31C505 99 del 1.11.16 Liquidazione spese postali 97103055 97103055 26.000,00 29.06.1/11.07.1 54 del 11.07.1 110,00 ZA31C505 99 del 1.11.16 Liquidazione spese postalimese maggio 201 97103055 97103055 26.000,00 25.06.1/11.07.1 55 del 11.07.1 1.431,47 Z31C51E4A trasmissioni dati 4 bim. 201 25.000,00 20.06.1/12.07.1 57 del 12.07.1 2.142,73
Z0210773C 103 del 13.12.17 installazione configurazione del sistema informativo Sicraweb con il modulo J-Pers per la gestione economica e giuridica del personale 10.650,00 9.07.1/16.07.1 59 del 16.07.1 10.650,00 Z31C51E4A trasmissioni dati 4 bim. 201 25.000,00 26.06.1/16.07.1 60 del 16.07.1 196,09 Z11210D4D Liquidazione fattura Tnet del 30.11.17 casella posta elettronica certificata T.Net Italia 0397995074 T.Net Italia 0397995074 143,00 12.07.1/1.07.1 61 del 1.07.1 25,00 Z2C1B14690 74 del 30.09.16 moduli soft. e serv. man. sul soft. appl.del sistema inform. - anno 201- maggio-giugnoluglio 201 22.956,00 1.07.1/19.07.1 63 del 19.07.1 4.9,34 Z31C51E4A CONSIP -maggio 201 0229700010 0229700010 25.000,00 26.07.1/23.07.1 64 del 23.07.1 1.407,12 ZA31C505 99 del 1.11.16 Liquidazione spese postali 97103055 97103055 26.000,00 25.07.1/01.0.1 65 del 01.0.1 105,00 ZA31C505 99 del 1.11.16 Liquidazione spese postalimese giugno 201 97103055 97103055 26.000,00 25.07.1/01.0.1 66 del 01.0.1 1.043,07 Z11210D4D- ZDD23559B1 del 30.11.17- n.32 del 26.04.1 Liquidazione fattura Tnet servizio bundle business ZD249BB6 Fornitura materiale informatico T.Net Italia 0397995074 T.Net Italia 0397995074 GLTNNN55E05L30 GLTNNN55E H 05L30H 143,00-143,00 49,00 25.07.1/7.0.1 6 del 07.0.1 69 del 07.0.1 16,00 Z0210773C 103 del 13.12.17 installazione configurazione del sistema informativo Sicraweb con il modulo J-Pers per la gestione economica e giuridica del personale- giornata di avviamento 10.650,00 7.0.1/0.0.1 70 del 0.0.1 450,00
ZE5232C2F Z31C51E4A 30 del 19.04.1 e configurazione del software di gestione-siopej-serfin conservazione digitale OPI CONSIP -giugno 201 0229700010 0229700010 2.150,00 7.0.1/0.0.1 25.000,00 30.07.1/0.0.1 71 del 0.0.1 72 del 0.0.1 2.150,00 1.422,99 ZAF2404B3D 46 del 15.06.1 stampanti kyocera Kyocera Document Solutions Italia spa 01700156 Kyocera Document Solutions Italia spa 01700156 1.11,22 30..1/6.09.1 73 del 06.09.1 1.05,02 ZD1B91A7 7 del 20.10.16 Liquidazione fattura impianti 0119364075 0119364075 11.555,70 4.09.1/6.09.1 74 del 06.09.1 751,36 Z0E215A577 ZD249BB6 106 del 21.12.17 69 del 07.0.1 Liquidazione fattura 3 sal fornitura n. 3 impianti videosorveglianza parchi comunali materiale informatico 0119364075 0119364075 GLTNNN55E05L30 GLTNNN55E H 05L30H 11.6,00 4.09.1/6.09.1 49,00 4.09.1/6.09.1 75 del 06.09.1 76 del 06.09.1 1.16,0 49,00 ZA31C505 99 del 1.11.16 Liquidazione spese postalimese luglio 201 97103055 97103055 26.000,00 30.0.1/6.09.1 77 del 06.09.1 1.62,92 ZA31C505 99 del 1.11.16 Liquidazione spese postali 97103055 97103055 26.000,00 30.0.1/6.09.1 7 del 06.09.1 110,00 Z31C51E4A trasmissioni dati 5 bim. 201 25.000,00 23.0.1/7.09.1 79 del 07.09.1 164,11 Z0210773C 103 del 13.12.17 installazione configurazione del sistema informativo Sicraweb con il modulo J-Pers per la gestione economica e giuridica del personale- giornata di avviamento 10.650,00 10.09.1/17.09.1 0 del 17.09.1 450,00
Z31C51E4A CONSIP - luglio 201 0229700010 0229700010 25.000,00 13.0.1/17.09.1 1 del 17.09.1 1.407,12 Z31C51E4A trasmissioni dati 5 bim. 201 25.000,00 17.0.1/25.09.1 2 del 25.09.1 2.136,25 Z032519D9F Fornitura badges Z31C51E4A - ZF41C52341 Z5C1BD25F ZA31C505 e n. 101 del 2.12.16 del 3.11.16 CONSIP - agosto 201 Canone noleggio ass. tecn. Fotocopiatrice Sharp AR- M314N- 1.07.1-30.09.1 99 del 1.11.16 Liquidazione spese postalimese agosto 201 Fidata Sistemi di FNCGNN71L06Z70 0U 0229700010 03920073 97103055 Fidata Sistemi di FNCGNN71L 06Z700U 140,00 25000-0229700010 25757,2 03920073 97103055 21.09.1/5.10.1 1.96,00 4.10.1/9.10.1 26.000,00 1.10.1/11.10/1 4 del 2.09.1 5 del 5.10.1 6 del 9.10.1 7 del 11.10.1 1.407,12 237,00 22,63 ZA31C505 99 del 1.11.16 Liquidazione spese postali 97103055 97103055 26.000,00 1.10.1/11.10/1 del 11.10.1 110,00 ZC1205065 Z032519D9F Z9D2501CA0 Liquidazione abbonamento 6 del 23.10.17 "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" 4 del 2.09.1 Liquidazione fattura Fidata Sistemi per fornitura badges Fornitura servizio di manutenzione e riparazione sul gruppo statico di continuità UPS Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana Fidata Sistemi di FNCGNN71L06Z70 0U Fondazione Gazzetta Amministrativ a della Repubblica Italiana Fidata Sistemi di FNCGNN71L 06Z700U 370,00 // 140,00 15.10.1/17.10.1 915,75 9 del 15.10.1 90 del 17.10.1 91 del 17.10.1 100,00 140,00
Z1232EA5 31 del 20.04.1 e configurazione del software di gestione-anpr- Servizio Pre- Subentro 3.000,00 10.10.1/22.10.1 92 del 22.10.1 1.970,00 Z62256D13 Ampliamento rete 4 e 11 Servizio- Centro Civico 0119364075 0119364075 405,00 93 del 24.10.1 Z432565333 Z5425750D2 Fornitura moduli soft. e serv. man. sul soft. appl.del sistema inform. per 12 mesi e assistenza on-site. Sistema di conservazione sostitutiva di documenti digitali anno 2019-2020 25.466,00 94 del 30.10.1 4.750,00 95 del 30.10.1 ZD1B91A7 7 del 20.10.16 Liquidazione fattura impianti 0119364075 0119364075 11.555,70 2.11.1/6.11.1 96 del 6.11.1 751,36 Z92205129 71 del 26.10.17 moduli soft. e serv. man. sul soft. appl.del sistema inform. - anno 201- periodo 1.0.1/31.07.19 24.366,00 2.11.1/6.11.1 97 del 6.11.1 4.63,16 ZDC2591D0C Manutenzione impianti 0119364075 0119364075 11.49,40 9 del 7.11.1 Z0925BBBAD Fornitura materiale informatico C2 Group 01121130197 C2 Group 01121130197 1.36,60 99 del 13.11.1 Z4F214125D 12.12.17 trasmissioni dati 6 bim. 201 26.000,00 23.10.1/14.11.1 100 del 14.11.1 175,65 ZA31C505 99 del 1.11.16 Liquidazione spese postalimese settembre 201 97103055 97103055 26.000,00 29.10.1/21.11.1 101 del 21.11.1 1.233,79 ZA31C505 99 del 1.11.16 Liquidazione spese postali 97103055 97103055 26.000,00 31.10.1/21.11.1 102 del 21.11.1 102 Z042599253 Fornitura cancelleria GLTNNN55E05L30 GLTNNN55E H 05L30H 999,10 103 del 21.11.1
Z4F214125D 12.12.17 trasmissioni dati 6 bim. 201 26.000,00 22.10.1/21.11.1 104 del 21.11.1 1.973,00 Z62256D13 Liquidazione fattura 93 del 24.10.1 ampliamento rete 4 e 11 Servizio- Centro Civico 0119364075 0119364075 405,00 20.11.1/22.11.1 105 del 22.11.1 405 ZF41C52341 101 del 2.12.16 trasmissioni dati 6 bim. 201 25.757,2 19.10.1/26.11.1 106 del 26.11.1,0 ZZ7425F6E3C Fornitura schede per terminale orologio ingresso via Marconi e Centro Civico e per terminale accessi via S.Antonio da Padova Fidata Sistemi di FNCGNN71L06Z70 0U Fidata Sistemi di FNCGNN71L 06Z700U 591,00 107 del 27.11.1 ZA31C505 99 del 1.11.16 Liquidazione spese postali 97103055 97103055 26.000,00 29.11.1/3.12.1 10 del 3.12.1 115,00 Z212611ECD Impegno somme spese postali 97103055 97103055 26.000,00 109 del 3.12.1 ZD42612BC0 Impegno somme spese telecomunicazioni uffici tecnici 3.000,00 112 del 3.12.1 Z0925BBBAD Z55213F7 Z6A2611706 Z66262FE3 99 del 13.11.1 materiale informatico 99 del 12.12.17 Trasferimento somme a scuole statali Rodari-Nosengo e G.Paolo II per consumi telefonici e trasm. Dati. Anno 201 Fornitura pannello display informa città Fornitura materiale informatico C2 Group 01121130197 Scuole "Rodari- Nosengo" e "G.Paolo II" Medicom Servizi di Antonella Zappalà ZPPNNL70H57C35 1Z GLTNNN55E05L30 H C2 Group 01121130197 Scuole "Rodari- Nosengo" e "G.Paolo II" Medicom Servizi di Antonella Zappalà ZPPNNL70H 57C351Z GLTNNN55E 05L30H 1.360,0 3.12.1/4.12.1 6.000,00 9.599,00 74,00 114 del 4.12.1 115 del 4.12.1 116 del 7.12.1 117del 7.12.1 1.360,0 6.000,00
ZCB213FF5 97 del 12.12.17 CONSIP - settembre-ottobre 201 0229700010 0229700010 22.29,3 5.11.1/10.12.1 11 del 7.12.1 2.14,24 ZA31C505 99 del 1.11.16 Liquidazione spese postalimese ottobre 201 97103055 97103055 26.000,00 29.11.1/11.12.1 120 del 11.12.1 1504,4 ZZ7425F6E3C 107 del 27.11.1 Liquidazione fattura Fidata Sistemi per fornitura schede per terminale orologio ingresso via Marconi e Centro Civico e per terminale accessi via S.Antonio da Padova Fidata Sistemi di FNCGNN71L06Z70 0U Fidata Sistemi di FNCGNN71L 06Z700U 591,00 10.12.1/11.12.1 121 del 11.12.1 591,00 ZC1205065 Z652619523 Z7A2641A10 ZF920370E Z1232EA5 6 del 23.10.17 75 del 2.11.17 31 del 20.04.1 Liquidazione abbonamento "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana"- Integrazione Fornitura software per soluzioni smart city Fornitura software di gestione controllo accessi di un impianto di videosorveglianza "casa delle Arti", Parco Comunale e Municipio- Sal finale e configurazione del software di gestione-anpr- Servizio avviamento Jdemos on-site Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana Medicom Servizi di Antonella Zappalà ZPPNNL70H57C35 1Z Fidata Sistemi di FNCGNN71L06Z70 0U 0119364075 Fondazione Gazzetta Amministrativ a della Repubblica Italiana Medicom Servizi di Antonella Zappalà ZPPNNL70H 57C351Z Fidata Sistemi di FNCGNN71L 06Z700U 0119364075 370,00 2.11.1/11.12.1 2.000,00 440 9.453,32 12.12.1/12.12.1 3.000,00 11.12.1/12.12.1 122 del 11.12.1 123 del 11.12.1 124 del 12.12.1 125 del 12.12.1 126 del 12.12.1 22 945,33 1.030,00 Z212627CD4 Fornitura software a supporto per l'attuazione del nuovo regolamento europeo n. 679/16 in materia di privacy e servizio di nomina DPO 20.200,00 127 del 13.12.1
ZA264D3C3 Fornitura switch Centro Civico ZE3264D91F Fornitura materiali di consumo per stampanti ZC3264E41B Assistenza tecnica on-site ZD26516DE Fornitura materiale informatico Z302652B47 Acquisto firma digitale ZEA2667EA6 Z502649220- Z40263Z772 Fornitura scheda per riparazione terminale orologio ingresso Centro Civico Fornitura e installazione in ampliamento videosorveglianza parco borsellino e manutenzione assistenza impianto videosorveglianza per 12 mesi 03920073 03920073 GLTNNN55E05L30 GLTNNN55E H 05L30H G.T.E. di G.T.E. di Gaetano Gaetano Torrisi 0121667075 Torrisi 0121667075 GLTNNN55E05L30 GLTNNN55E H 05L30H Echo Sistemi 0105334097 Fidata Sistemi di FNCGNN71L06Z70 0U 0119364075 Echo Sistemi 0105334097 Fidata Sistemi di FNCGNN71L 06Z700U 0119364075 660 112 400 1.13,00 60 230 5.19,00 12 del 14.12.1 129 del 14.12.1 130 del 14.12.1 131 del 14.12.1 132 del 14.12.1 133 del 19.12.1 134 del 19.12.1 ZC42677063 Fornitura componenti per la realizzazione centro stella rete trasmissione dati Centro Civico 0119364075 0119364075 450 135 del 21.12.1