Disposizioni generali Organizzazione sotto-sezione 2 Responsabile Pubblicazione Tempistica controlli Programma triennale per la trasparenza e l integrità (d. lgs. 33/2013 art.10, co. 8 lett a) Atti generali (d. lgs. 33/2013 art. 12, co. 1 e 2) Attestazioni OIV o di altra struttura analoga (Delibera Anac n. 50/2013) Oneri informativi per cittadini e imprese (scadenzario obblighi amministrativi) (d. lgs. 33/2013 art.34, co.1 e 2) Organi di indirizzo politicoamministrativo (d. lgs. 33/2013 art.13, co.1, lett a e art.14) Supporto Organi Collegiali (statuto e regolamenti) (codice disciplinare e codice comportamento) Tributi Attività Produttive Supporto Organi Collegiali (Compensi e rimborsi comunicati da Direzione Servizi ) Annuale - entro 10 giorni dall aggiornamento da effettuarsi entro 31 gennaio di ogni anno Entro 30 giorni dall approvazione degli relativi dalla scadenza prevista Tempestiva - entro 10 giorni dalla modifica della scadenza e/o obbligo Tempestiva per cv e proclamazione entro 15 giorni dall insediamento. Per la dichiarazione dei redditi e la situazione patrimoniale pubblicazione annuale entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi stabilito dalla normativa nazionale Verifica entro un mese dall approvazione dell atto Verifica annuale al 30 novembre 1
Organizzazione Consulenti e collaboratori sotto-sezione 2 Responsabile Pubblicazione Tempistica controlli Sanzioni per mancata comunicazione dei dati (d. lgs. 33/2013 art. 47) Articolazione degli uffici (d. lgs. 33/2013 art. 13 co.1 lett b e c) Telefono e posta elettronica (d. lgs. 33/2013 art. 13 co.1 lett d) Pubblicazione Tabelle (d. lgs. 33/2013 art. 15 co.1) Responsabile Anticorruzione e Trasparenza Servizi Informatici Gestione finanziaria e Investimenti (Comunicazione dati da tutte le Per spese missioni e altri incarichi tempestivo entro 30 giorni dall erogazione Per compensi pubblicazione annuale entro 31 gennaio Per i cessati entro 30 giorni dalla cessazione dalla data di comunicazione (dati pubblicati solo in caso di sanzioni irrogate) dalla modifica dall esecutività dell atto e comunque precedente all erogazione del compenso Verifica annuale al 30 aprile 2
sotto-sezione 2 Responsabile Pubblicazione Tempistica controlli Incarichi amministrativi di vertice (art. 15, co. 1 e 2 art. 41, co.2 e 3) Dirigenti (d. lgs. 33/2013, art. 10 co.8, lett d - art. 15 co.1, 2 e 5 art. 41 co. 2 e 3) Posizioni organizzative (d. lgs. 33/2013 art.10, co.8, lett d) Dotazione organica (d. lgs. 33/2013 art.16 co. 1 e 2) (Curricula e retribuzione - ) Curricula e retribuzione - ) (DGC ultima dotazione) (Conto annuale precedente e riepilogo personale in servizio e costo), (dalla nomina o dalla variazione) Per retribuzione entro 31 gennaio di ogni anno, (dalla nomina o dalla variazione) Per retribuzione entro 31 gennaio di ogni anno, (dalla nomina o dalla variazione) dalla scadenza prevista per la presentazione del documento o entro il mese successivo in caso di variazione o entro il mese successivo in caso di variazione Verifica annuale entro il 31 dicembre o entro il mese successivo in caso di variazione o entro il mese successivo in caso di variazione 3
sotto-sezione 2 Responsabile Pubblicazione Tempistica controlli non a tempo indeterminato (d. lgs. 33/2013 art. 17 co.1 e 2) (elenco diviso per tipologia/qualifica) (riepilogo trimestrale spesa) Annuale entro il 31 gennaio di ogni anno Trimestrale per i costi (entro il mese successivo alla fine del trimestre) Tassi di assenza (d. lgs. 33/2013 art.16, co.3) Trimestrale (entro il mese successivo alla fine del trimestre) semestrale) Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (d. lgs. 33/2013 art.18, co.1) Annuale entro 31 gennaio di ogni anno Contrattazione collettiva (d. lgs. 33/2013 art.21, co.1) dalla stipula Contrattazione integrativa (d. lgs. 33/2013 art. 21, co.2) dalla stipula 4
sotto-sezione 2 Responsabile Pubblicazione Tempistica controlli OIV Nucleo di Valutazione (d. lgs. 33/2013 art.10, co. 8 lett.c) dalla nomina (salvo nuove nomine) Bandi di concorso (d. lgs. 33/2013 art.19) Tempestiva (aggiornamento mensile) semestrale) Piano della Performance (d. lgs. 33/2013 art.10, co.8, lett b) Tempestivo entro 10 giorni dall approvazione Relazione sulla Performance (d. lgs. 33/2013 art.10, co.8, lett b) Tempestivo entro 10 giorni dall approvazione Performance Ammontare complessivo dei premi (d. lgs. 33/2013 art.20, co.1) dall erogazione Dati relativi ai premi (d. lgs. 33/2013 art.20, co. 2) dall erogazione Benessere organizzativo (d. lgs. 33/2013 art.20, co.3) Direzione Affari Generali Servizi generali Tempestiva entro 30 giorni dall approvazione degli 5
Enti controllati (d. lgs. 33/2013 art.22) sotto-sezione 2 Responsabile Pubblicazione Tempistica controlli Enti pubblici vigilati Società partecipate Enti di diritto privato controllati Ragioneria e Partecipate Annuale entro 31 ottobre di ciascun anno Annuale entro 31 ottobre di ciascun anno Annuale entro 31 ottobre di ciascun anno Rappresentazione grafica Annuale entro 31 ottobre di ciascun anno Dati aggregati vità amministrativa (d. lgs. 33/2013 art.24, co.1) dalla redazione degli Attività e procedimenti Tipologie di procedimento (d. lgs. 33/2013 art.35, co. 1 e 2) Monitoraggio tempi procedimentali (d. lgs. 33/2013 art.24, co.2) Direzione Affari Generali Servizi Generali (Dati forniti da tutte le (Report forniti da tutte le dall invio Semestrale entro il mese di ottobre per il primo semestre entro il mese di aprile per il secondo semestre semestrale) 6
sotto-sezione 2 Responsabile Pubblicazione Tempistica controlli Attività e procedimenti Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati (d. lgs. 33/2013 art.35, co.3) Tutte le Direzioni dalla variazione Provvedimenti organi indirizzo politico (d. lgs. 33/2013 art.23) Supporto Organi Collegiali dall esecutività dell atto salvo aggiornamenti Provvedimenti Provvedimenti dirigenti (d. lgs. 33/2013 art.23) Sistemi Informatici dall esecutività dell atto salvo aggiornamenti Controlli sulle imprese (d. lgs. 33/2013 art.25) Attività Produttive Direzione Affari Generali Gare e Appalti Annuale salvo aggiornamenti Bandi di gara e contr (d. lgs. 33/2013 art.37, co.1 e 2) Direzione Affari Generali Gare e Appalti (Dati finanziari relativi ad adempimenti L.190/2012 forniti da ) Rinvio a termini ex D. Lgs. 163/06 7
sotto-sezione 2 Responsabile Pubblicazione Tempistica controlli Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Criteri e modalità (d. lgs. 33/2013 art.26, co.1) Atti di concessione (d. lgs. 33/2013 art.26, co.2 e art.27) Supporto Organi Collegiali (Dati forniti da tutte le Gestione finanziaria e Investimenti (Dati forniti da tutte le dall esecutività dell atto dall esecutività dell atto Bilancio preventivo e consuntivo (d. lgs. 33/2013 art.29, co.1 bis e e DPR 22/9/2014) dall approvazione dei bilanci Bilanci Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (d. lgs. 33/2013 art.29, co.2) dall approvazione dei bilanci Beni immobili e gestione patrimonio Patrimonio immobiliare (d. lgs. 33/2013 art.30) Canoni di locazione o affitto (d. lgs. 33/2013 art.30) Patrimonio e Politiche Abitative Patrimonio e Politiche Abitative Controlli e rilievi sull'amministrazio ne (d. lgs. 33/2013 art.31, co.1) Segretario Generale dal ricevimento della comunicazione 8
sotto-sezione 2 Responsabile Pubblicazione Tempistica controlli Carta dei servizi e standard di qualità (d. lgs. 33/2013 art.32, co.1) Supporto Organi Collegiali (Dati forniti da tutte le Entro 30 giorni dall adozione Servizi erogati Costi contabilizzati (d. lgs. 33/2013 art.32, co.2, lett a - art.10, co.5) - dall approvazione del consuntivo Pagamenti dell'amministrazio ne Opere pubbliche Pianificazione e governo del territorio Informazioni ambientali Interventi straordinari e di emergenza Tempi medi di erogazione dei servizi (d. lgs. 33/2013 art.32, co.2, lett b) Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (d. lgs. 33/2013 art.33 comma e DPR 22/9/2014) ) IBAN e pagamenti informatici (d. lgs. 33/2013 art.36) (d. lgs. 33/2013 art.38) (d. lgs. 33/2013 art.39) (d. lgs. 33/2013 art.40) (d. lgs. 33/2013 art.42) Tutte le Direzioni (Tempi e costi forniti da Lavori Pubblici) Urbanistica Logistica e Ambiente Logistica e Ambiente dall approvazione del consuntivo Trimestrale entro 30 giorni dalla conclusione del trimestre di riferimento Annuale 9
Altri contenuti sotto-sezione 2 Responsabile Pubblicazione Tempistica controlli Piano Contenimento spese Catalogo dati, metadati e banche dati (DL 90/2014) Archivio amministrazione trasparente Corruzione Accesso Civico Servizi Informativi Tutte le Direzioni Annuale entro 10 giorni Annuale entro 10 giorni dalla relativa modifica dalla modifica dall adozione degli dall adozione degli 10