SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n. 0 0 9 3 Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa in data 2 1 MAG. 2019. Bari: 2 1 MA 3. 2019 REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI Determinazione n DETERMINA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE q del 2 1 MAG. 2019 OGGETTO: D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. ( RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale PRO.GES. S.C.A.R.L. ) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale per il mese di MARZO 2019. CIG: 7794800871 L'anno 2019, il giorno del mese di 2 1 MAG. 2019 in Grumo A., nella sede della Direzione del Distretto Socio Sanitario n. 5, Via Della Repubblica n. 33 Struttura Centro di Costo (Codice) D.S.S. 5 Grumo A. 12320201305 - Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009; Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa D.S.S. 5 Il DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO n.5 Dott.ssa Giuseppina Rutigliano HA ADOTTATO la seguente determinazione Premesso che: con deliberazioni D.G. n. 766 del 25/5/2015 e n. 2162 del 24/12/2015, è stata definitivamente affidato alla ADI BARI s.c.a r.l. ( Raggruppamento Temporaneo d'impresa Soc. Coop. San Giovanni Di Dio Soc. Coop. Tre Fiammelle e Pro.ges S.C.A.R.L.,) successivamente ADI BARI, il servizio di assistenza domiciliare integrata a media e alta intensità/complessità assistenziale per la, per la durata di 24 mesi eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi; con deliberazione D.G. n. 2162 del 24/12/2015 è stata disposta una estensione del servizio nel limiti del quinto d'obbligo previsto dal contratto; con successiva deliberazione D.G. n. 40 del 10/01/2018 è stato disposto di esercitare la facoltà di proroga per mesi 9 decorrenti dall'originale scadenza contrattuale ( 01/10/2017) sino al 30/06/2018; con nota prot. 214093/UOR 5 del 02/08/2018, nelle more della formalizzazione del relativo provvedimento, l'area Gestione del Patrimonio ha comunicato la prosecuzione del servizio di che trattasi per il periodo 01/7 31/12/2018 con un ribasso del 2,55% sui prezzi di aggiudicazione, per effetto della effettuata rinegoziazione; con deliberazione n. 1508 del 21/9/2018 la D.G., di fatto, ha ratificato i contenuti della richiamata nota prot. 214093/UOR del 02/8/2018 nel senso di affidare il servizio di che trattasi, nelle more dell'espletamento della nuova procedura concorsuale, fino al 31/12/2018 con i prezzi ribassati del 2,55%
rispetto quelli di aggiudicazione; con deliberazione D.G. n. 287 del 14/02/2019 oltre che indire la nuova pubblica gara è stata deciso: > di autorizzare il RTI alla prosecuzione del servizio di che trattasi sino al 30/09/2019 ovvero il minor tempo necessario alla definizione della nuova procedura > di ratificare la cessione di ramo d'azienda da parte delle Tre Fiammelle in favore della Cooperativa Sociale IL GABBIANO con effetto dal 01/01/2019 a fronte del servizio effettuato per il mese di MARZO 2019 la ADI BARI s.c.a r.l. ha presentato le seguenti _ fatture elettroniche, tutte acquisite agli atti della segreteria distrettuale: DENOMINAZIONE Fatt. n Imponibile IVA Totale Coop. San Giovanni Di Dio 00156 del 09/04/2019 E 9.816,27= 5% E 490,81= 10.307,08= Il Gabbiano Soc.Coop. Sociale 00031 del 09/04/2019 E 4.175,85= 5% E 208,79= 4.384,64== Pro.ges S. Coop. a.r.l. 1372/PA del 31/03/2019 E 3.524,34= 5% E 176,22= 3.700,56== TOTALE E 17.516,46= e 875,82= 18.392,28= Considerato che il Dirigente Medico del Servizio ADI del Distretto ha effettuato il riscontro delle ore indicate nei report mensili presentati attestandone la conformità al PAI approvato; Bilancio 2019, il cui budget assegnato al DSS 5 presenta la relativa disponibilità: Lista n 18344 del 16/05/2019 di E 10.307,08= Soc. Coop. San Giovanni Di Dio Lista n 18365 del 16/05/2019 di E 4.384,64= Il Gabbiano Soc.Coop. Sociale; Lista n 18367 del 16/05/2019 di E 3.700,56= Pro.ges S. Coop. a.r.l Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma riveniente graverà sul relativo Budget sul conto 706.112.00020 Esercizio 2019 ESERCIZIO 2019 La somma è stata imputata al conto 706.112.00020 Esercizio 2018 per 18.392,28-- I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. L'Econo Assisten Sig. Gio In aricato inistrativo ni Vitulli irot S. k er., iuse ina Rutiglia l'ufficio economato distrettuale ha effettuato il riscontro economico tra il totale imponibile delle fatture presentate ed i report mensili, accertandone la rispondenza; Ritenuto di dover liquidare e di autorizzare il pagamento alla ADI BARI s.c. a r.l. con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica da parte del Dirigente competente per la liquidazione, di inadempienza ex art 48-bis del DPR 602/1973, della complessiva somma di E 17.516,46= relativa all'imponibile fatture come da prospetto innanzi riportato, precisando che quella di 875,82= relativa all'iva sarà versata direttamente all'erario secondo quanto stabilito dall'art. 1) comma 629, lettera b, della legge di Stabilità 2015 ( legge 190/2014) - split payment Ritenuto, altresì, di far fronte alla complessiva spesa di 18.392,28= riveniente dall'adozione del presente provvedimento, come da sotto riportate Liste di Liquidazione, con imputazione al conto 706.112.00020 del Bilancio 2019, il cui budget assegnato al DSS 5 presenta la relativa disponibilità: Lista n 18344 del 16/05/2019 di E 10.307,08= Soc. Coop. San Giovanni Di Dio Lista n 18365 del 16/05/2019 di E 4.384,64= Il Gabbiano Soc.Coop. Sociale; Lista n 18367 del 16/05/2019 di E 3.700,56= Pro.ges S. Coop. a.r.l Acquisiti agli atti i D.U.R.C. attestanti la regolarità contributiva; DETERMINA 1) Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento alla ADI BARI con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica da parte del Dirigente competente per la liquidazione, di inadempienza ex art 48-bis del DPR 602/1973, della complessiva somma di E 17.516,46== relativa al totale imponibile fatture, come da prospetto in narrativa qui nuovamente ripetuto, precisando che quella di E 875,82= relativa al totale dell'iva sarà versata direttamente all'erario secondo quanto stabilito dall'art. 1) comma 629, lettera b, della legge di Stabilità 2015 legge 190/2014) - split p yment: DENOMINAZIONE Fatt. n Imponibile IVA Totale Coop. San Giovanni Di Dio 00156 del 09/04/2019 E 9.816,27= 5% E 490,81= 10.307,08== Il Gabbiano Soc.Coop. Sociale 00031 del 09/04/2019 E 4.175,85= 5% E 208,79= 4.384,64= Pro.ges S. Coop. a.r.l. 1372/PA del 31/03/2019 E 3.524,34=, 5% E 176,22= 3.700,56= TOTALE E 17.516,46= E 875,82= E 18.392,28= 2) di far fronte alla complessiva spesa di 18.392,28=riveniente dall'adozione del presente provvedimento, come da sotto riportate Liste di Liquidazione, con imputazione al conto 706.112.00020 del
ASLBA Regione Puglia via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 18344 Del 16/05/2019 Pag. 1 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; SI LIQUIDA Macrostruttura: DSS.5 Assegnatario: D2 -DSSO5 ACQUAVIVA-GRUMO-CASSANO-SANN.-TOR. PRG. SPESA: 2019 / 2114 - Convenzioni ass.domic.adi priv.intr CONTO: 70611200020 Convenzioni ass.domic.adi priv.intraregi Fornitore: (64831) SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT67J0538715700000000028469 Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG DlirLe n 0000UFUH020001025613 15/05/2019 00156 09/04/2019 E 10.307,08 7794800871 E201912119 09/04/201 CIG CUP Importo 7794800871 E 10.307,08 Totale Fornitore - 64831 10.307,08 Data TOTALE CONTO - 70611200020 f 10.307,08 TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 2114 10.307,08 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 10.307,08 TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611200020 10.307,08 TOTALE IMPORTO DEL CIG 7794800871 10.307,08 NOTE Fattura da liquidare con Determinazione Dirigenziale.
ASLBA Regione Puglia via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 18344 Del 16/05/2019 Pag. 2 Operatore: 7GISCAROLA - D S N 5 Uff Econo ato Grumo A. L'E MO Si9. Gi vanni Vitulli
Regione Puglia via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 18365 Del 16/05/2019 Pag. 1 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; SI LIQUIDA Macrostruttura: DSS.5 Assegnatario: D2 -DSSO5 ACQUAVIVA-GRUMO-CASSANO-SANN.-TOR. PRG. SPESA: 2019 / 2114 - Convenzioni ass.domic.adi priv.intr CONTO: 70611200020 Convenzioni ass.domic.adi priv.intraregi Fornitore: (67680) IL GABBIANO-SOC.COOP.SOCIALE MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT55D0538715700000002514072 Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Or( 0000UFUH020001025388 17/04/2019 00031 09/04/2019 E 4.384,64 7794800871 E2019/2124 09/04/201 CIG CUP Importo 7794800871 4.384,64 Totale Fornitore - 67680 4.384,64 TOTALE CONTO - 70611200020 4.384,64 TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 2114 4.384,64 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 4.384,64 TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611200020 4.384,64 TOTALE IMPORTO DEL CIG 7794800871 E 4.384,64 NOTE Fattura da liquidare con Determinazione Dirigenziale.
ASLBA Regione Puglia via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 18365 Del 16/05/2019 Pag. 2 Operatore: LUIGI SCAROLA y 4/2 - DS N 5 Uff Econom-to rumo A. L'ECA' S MD Sig. Gi vanni Vitulli IL DIRE OR D 5
ASLBA Regione Puglia via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 18367 Del 16/05/2019 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; SI LIQUIDA Macrostruttura: DSS.5 Assegnatario: D2 -DSSO5 ACQUAVIVA-GRUMO-CASSANO-SANN.-TOR. PRG. SPESA: 2019 / 2114 - Convenzioni ass.domic.adi priv.intr CONTO: 70611200020 Convenzioni ass.domic.adi priv.intraregi Fornitore: (64859) PRO.GES. S.Coop.Sociale a r.l. MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 1T7510538712704000000945905 Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Or< 0000UFUH020001026219 10/05/2019 1372 /PA 31/03/2019 E 3.700,56 7794800871 E2019/2126 31/03/201 CIG CUP Importo 7794800871 3.700,56 Totale Fornitore - 64859 E 3.700,56 TOTALE CONTO - 70611200020 3.700,56 TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 2114 f 3.700,56 TOTALE FATTURE LIQUIDATE f 3.700,56 TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611200020 C 3.700,56 --M- ----- TOTALE IMPORTO DEL CIG 7794800871 ( 3.700.56 NOTE Fattura da liquidare con Determinazione Dirigenziale.
Regione Puglia via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA) Pag, 2 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 18367 Del 16/05/2019 Operatore: 7 1 SCAROLA - DSS N 5 Uff Economa o G umo A. L'ECO O Sig. Giov nni itulli
UV n ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO INPS Istituto ~male Previdenza Soc./e Durc On Line Numero Protocollo IINAIL_15138890 Data richiesta 14/02/2019 Scadenza validità 14/06/2019 Denominazione/ragione sociale PRO.GES SCRL Codice fiscale 01534890346 Sede legale VIA COLORNO, 63 43100 PARMA (PR) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della ONCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1
a i INPS Latituto ~and* Prevz6en. SooraM ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO 6LI INFORTUNI SUL LAVORO 4Z) Durc On Line Numero Protocollo INPS_14007809 Data richiesta 01/02/2019 Scadenza validità 01/06/2019 Denominazione/ragione sociale IL GABBIANO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Codice fiscale 07964610724 Sede legale VIALE BEATO JOSEMARIA ESCRIVA 28 BARI BA 70124 Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1
ISTITUTO NAZIONALE PER. L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO Istituto Nazionale Previdenza Sop aie <Z) Durc On Line Numero Protocollo INPS_14367081 Data richiesta 26/02/2019 Scadenza validità 26/06/2019 Denominazione/ragione sociale SAN GIOVANNI DI DIO - SOC.COOP.SOC.SANIT. E DI SERV.INTEG. PER AZ Codice fiscale 02244320715 Sede legale VIA DI IUVARA S N C FOGGIA FG 71121 Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1