COMUNE DI FRASSINORO PROVINCIA DI MODENA C O P I A DETERMI NAZI ONE DEL SETTORE: Servizio Lavori Pubblici SERVIZIO DI SPALATA NEVE ANNO 2016/2017 - APPROVAZIONE CONTABILITA' E PRIMA LIQUIDAZIONE SERVIZIO Nr. Progr : Proposta 79 27/07/2017 Copertura Finanziaria Visto definitivo: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI F.to Pierazzi Elio VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Pierazzi Elio 27/07/2017 02/08/2017 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 05/08/2017 SEGRETARIO COMUNALE F.TO BUSLIO GAETANO Attesto che la presente determinazione è conforme al suo originale. 08/08/2017 BUSLIO GAETANO
DETERMINAZIONE - Servizio Lavori Pubblici - NR. 79 RESPONSABILE: Pierazzi Elio OGGETTO: SERVIZIO DI SPALATA NEVE ANNO 2016/2017 - APPROVAZIONE CONTABILITA' E PRIMA LIQUIDAZIONE SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LLPP VISTA la delibera n. 73 del 02.08.2016, con la quale la Giunta Comunale approva gli atti tecnici allegati alla citata deliberazione ai fini dell affidamento dei lavori di sgombero neve sulle strade comunali con le modalità di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per il periodo dal 01/11/2016 al 30/04/2017; RICHIAMATA la determina del Responsabile del servizio Tecnico llpp n. 138 del 22.12.2016 di affidamento del servizio di spalatura neve delle strade e piazze comunali per il periodo 01.11.2016-30.04.2017; VISTA la contabilità finale redatta dall Ufficio Tecnico Comunale, relativa al servizio di spalata neve per la stagione invernale 2016/2017 nell importo di 42.543,30, come da prospetto che segue: DITTA AFFIDATARIA FIDATARIA 1 BULGARELLI LUCA CF: BLGLCU83D04I462Y 2 BULGARELLI LUCA CF: BLGLCU83D04I462Y 4 CORTI MARCO 5 CASELLI FEDERICO 7 CERVETTI MOSE 8 CERVETTI MOSE 11 BULGARELLI MARIO IMPORTO IVA COMPRESA 4.512,80 4.084,61 5.997,68 2.553,02 1.938,57 3.705,60 2.178,80 4.000,44 4.753,72 3.366,89 12 F.LLI SILVESTRI 1.957,43 3.493,73 C.F.PRZLSE59C07D783T TOTALE COMPLESSIVO 42.543,30 CONSIDERATO che non è stata formalmente impegnata la somma relativa alla Ditta Cervetti Mosè titolare del contratto prot. n. 1637 del 11.04.2017; PRESO ATTO che le Ditte sotto elencate presentano i requisiti necessari per la liquidazione a saldo dell importo contabilizzato: DITTA AFFIDATARIA IMPORTO IVA CONTRATTO DURC COMPRESA REGOLARE 4 CORTI MARCO 5.997,68 Rep. 893 del INPS_7453325 ZB11BCA139 28.02.2017 18/11/2017 5 CASELLI FEDERICO 2.553,02 Rep. 1460 del INPS_7453337 ZD61BCA164 01.04.2017 18/11/2017 1.938,57 Rep. 929 del 02.03.2017 INAIL_8085401 27/10/2017 Z051BCB393 7 CERVETTI MOSE 3.705,60 Rep. 1637 del INPS_7282173 Z6F1BCB3B6
DETERMINAZIONE - Servizio Lavori Pubblici - NR. 79 RESPONSABILE: Pierazzi Elio 11.04.2017 02/11/2017 8 CERVETTI MOSE 2.178,80 Rep. 1637 del 11.04.2017 INPS_7282173 02/11/2017 11 BULGARELLI MARIO 12 F.LLI SILVESTRI C.F.PRZLSE59C07D783T 4.000,44 Rep. 1569 del 07.04.2017 4.753,72 Rep. 1569 del 07.04.2017 3.366,89 Rep. 1312 del 23.03.2017 1.957,43 Rep. 874 del 25.02.2017 3.493,73 Rep. 909 del 28.02.2017 INAIL_7476968 14/09/2017 INAIL_7476968 14/09/2017 INAIL_7969940 17/10/2017 INAIL_7434738 10/09/2017 INPS_7453924 18/11/2017 Z891BCB3DB Z321BCB3F0 Z691BCB40E Z5B1BCB434 Z421BCB454 Z851BCA121 PRESO atto che le ditte in sede di appalto hanno depositato apposita garanzia definitiva per il servizio richiesto, come segue: DITTA AFFIDATARIA 4 CORTI MARCO 5 CASELLI FEDERICO 7 CERVETTI MOSE 8 CERVETTI MOSE 11 BULGARELLI MARIO 12 F.LLI SILVESTRI C.F. PRZLSE59C07D783T IMPORTO fideiussione fideiussione 1.127,82 Opzione rinvio pagamento 383,86 Opzione rinvio pagamento 312,12 ELITE INSURANCE COMPANY n. 276167/DE del 29.12.2016 557,44 Opzione rinvio pagamento 402,73 Opzione rinvio pagamento 648,38 UNICREDIT spa n. 460011596683 del 12.01.2017 459,78 UNICREDIT spa n. 460011596684 del 12.01.2017 821,86 Opzione rinvio pagamento 211,64 Opzione rinvio pagamento 648,38 COFACE n. 2157140 del 09.02.2017 PRESO ATTO CHE: con deliberazione n. 69 del 18.6.2014, immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale, avvalendosi delle disposizioni di cui all art. dall art. 53, comma 23 della legge 388/2000, come modificato dall 29 comma 4 della legge 448 del 28.12.2001, e del comma 5 dell art.4 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ha attribuito ai componenti dell organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale che impegnano l Amministrazione verso l esterno; con deliberazione consiliare n. 18 del 29.04.2016, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione e della nota integrativa 2016/2018.
DETERMINAZIONE - Servizio Lavori Pubblici - NR. 79 RESPONSABILE: Pierazzi Elio Con delibera di consiglio Comunale n. 14 del 29.07.2016 ad oggetto: Articoli 175 e 193 D.lgs. 18 agosto 2000 variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2016-2018 ; Con delibera di consiglio Comunale n. 15 del 29.07.2016 ad oggetto: Presentazione al consiglio comunale del documento unico di programmazione (dup) 2017/2019, ai sensi artt. 151 e 170 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267. ; CONSIDERATA la disponibilità sul capitolo 5467 Rimozione della neve Prestazione di servizi ; VISTO il regolamento di contabilità; VISTO l art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; DATO atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs 18.08.2000 n. 267); DETERMINA La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii; DI APPROVARE la contabilità finale redatta dall Ufficio Tecnico Comunale, relativa al servizio di spalata neve per la stagione invernale 2016/2017 nell importo di 42.543,30, come da prospetto che segue: DITTA AFFIDATARIA 1 BULGARELLI LUCA CF: BLGLCU83D04I462Y 2 BULGARELLI LUCA CF: BLGLCU83D04I462Y 4 CORTI MARCO 5 CASELLI FEDERICO 7 CERVETTI MOSE 8 CERVETTI MOSE 11 BULGARELLI MARIO IMPORTO IVA COMPRESA 4.512,80 4.084,61 5.997,68 2.553,02 1.938,57 3.705,60 2.178,80 4.000,44 4.753,72 3.366,89 12 F.LLI SILVESTRI 1.957,43 3.493,73 C.F.PRZLSE59C07D783T TOTALE COMPLESSIVO 42.543,30 Imputando la spesa sul capitolo 5467 Rimozione della neve Prestazione di servizi Titolo 1 Spese correnti Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Progamma 5 Viabilità e infrastrutture stradali per la somma di 42.543,30 ;
DETERMINAZIONE - Servizio Lavori Pubblici - NR. 79 RESPONSABILE: Pierazzi Elio DI LIQUIDARE con presente atto le ditte sotto riportate imputando la spesa sul capitolo 5467 Rimozione della neve Prestazione di servizi : DITTA AFFIDATARIA IMPORTO IVA COMPRESA 4 CORTI MARCO 5.997,68 ZB11BCA139 5 CASELLI FEDERICO 2.553,02 ZD61BCA164 1.938,57 Z051BCB393 7 CERVETTI MOSE 3.705,60 Z6F1BCB3B6 8 CERVETTI MOSE 2.178,80 Z891BCB3DB 4.000,44 Z321BCB3F0 4.753,72 Z691BCB40E 11 BULGARELLI MARIO 3.366,89 Z5B1BCB434 12 F.LLI SILVESTRI 1.957,43 Z421BCB454 C.F.PRZLSE59C07D783T 3.493,73 Z851BCA121 1. DI PROVVEDERE allo svincolo delle fideiussioni delle ditte come sotto riportate: DITTA AFFIDATARIA IMPORTO fideiussione fideiussione C.F. PRZLSE59C07D783T 312,12 ELITE INSURANCE COMPANY n. 276167/DE del 29.12.2016 648,38 UNICREDIT spa n. 460011596683 del 12.01.2017 459,78 UNICREDIT spa n. 460011596684 del 12.01.2017 648,38 COFACE n. 2157140 del 09.02.2017 2. DI DARE ATTO che alla liquidazione delle forniture e servizi oggetto della presente determinazione provvederà il sottoscritto nei modi stabiliti dal Regolamento comunale di contabilità, nei termini di cui al D.Lgs 192 del 9.11.2012; 3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito web del comune di quanto disposto dal presente atto nel rispetto di quanto stabilito dall art. 18 del D.L. 83/2012.
COMUNE DI FRASSINORO MODENA DETERMINAZIONE Determina nr. 157 Determina 27/07/2017 Settore: LLPP - Servizio Lavori Pubblici Servizio: - OGGETTO SERVIZIO DI SPALATA NEVE ANNO 2016/2017 - APPROVAZIONE CONTABILITA' E PRIMA LIQUIDAZIONE SERVIZIO PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE 27/07/2017 IL Responsabile del Servizio F.to Pierazzi Elio Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE 02/08/2017 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Pierazzi Elio
COMUNE DI FRASSINORO MODENA STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 02/08/2017 Progressivo 79 LLPP Oggetto 27/07/2017 SERVIZIO DI SPALATA NEVE ANNO 2016/2017 - APPROVAZIONE CONTABILITA' E PRIMA LIQUIDAZIONE SERVIZIO IMPEGNI DI SPESA Esercizio Cap. Anno Art. Importo Codice bilancio Fornitore Codice bilancio N.O. Descrizione 2017 5467 2017 0 4.512,80 BULGARELLI SRL Z721BCA0E9 2017 5467 2017 0 3.493,73 PIERAZZI ELSO Z851BCA121 2017 5467 2017 0 3.705,60 CERVETTI MOSE'-AZ. AGRICOLA Z6F1BCB3B6 2017 5467 2017 0 2.178,80 CERVETTI MOSE'-AZ. AGRICOLA Z891BCB3DB 2017 5467 2017 0 4.084,61 BULGARELLI SRL Z3C1BCA110 Pagina 1
Progressivo 79 LLPP Oggetto 27/07/2017 SERVIZIO DI SPALATA NEVE ANNO 2016/2017 - APPROVAZIONE CONTABILITA' E PRIMA LIQUIDAZIONE SERVIZIO 2017 5467 2017 0 5.997,68 CORTI MARCO ZB11BCA139 2017 5467 2017 0 2.553,02 CASELLI FEDERICO ZD61BCA164 2017 5467 2017 0 1.938,57 SASSATELLI FERDINANDO &C SRL Z051BCB393 2017 5467 2017 0 4.000,44 EDILSCAVI TURRINI SNC DI TURRINI STEFANO E GIOR Z321BCB3F0 2017 5467 2017 0 4.753,72 EDILSCAVI TURRINI SNC DI TURRINI STEFANO E GIOR Z691BCB40E 2017 5467 2017 0 3.366,89 BULGARELLI COSTRUZIONI DI BULGARELLI MARIO Z5B1BCB434 2017 5467 2017 0 1.957,43 F.LLI SILVESTRI SNC Z421BCB454 TOTALE IMPEGNI DI SPESA 42.543,29 Pagina 2