AZIENDA SANITARIA LOCALE BR 72100 BRINDISI AREA GESTIONE PERSONALE Determinazione_n 01/ 0394 del _25 novembre 2015 OGGETTO: Accordo Collettivo Nazionale Medici Specialisti Ambulatoriali. Pagamento in favore dei Medici Specialisti Ambulatoriali ed altre Professionalità Sanitarie per le competenze del mese di NOVEMBRE 2015 IL DIRETTORE AREA GESTIONE PERSONALE Dr.ssa Vincenza Sardelli, in virtù della delega già conferita dal Direttore Generale con Deliberazione n. 2381 del 06.08.2009, sull argomento specificato in oggetto, e sulla base della relazione formulata ed effettuata dall Assistente Amministrativo Sig. Caragli Carmelo, propone quanto appresso; VISTA la nota n 1915 del 19.11.2012 del RIP Regione Puglia, con la quale si dispone che a far data dal 01.01.2013 l'elaborazione per il pagamento dei compensi per le altre Professionalità Sanitarie, quali BiologiChimiciVeterinari Psicologi come da ACN del 29.07.2009 avvenga con il programma Edotto; VISTO l Accordo Collettivo Nazionale (A. C.N.) per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali ed altre Professionalità Sanitarie, siglato in data 29.07.2009, che ha trovato applicazione a partire dalle competenze spettanti dal mese di Ottobre 2009; VISTO che ai sensi del sopra citato A.C.N., ai Medici ed ai professionisti in argomento, occorre assicurare il pagamento dei compensi entro la fine del mese di competenza ; DATO atto che i valori delle competenze economiche spettanti sono stati determinati con l applicazione dei nuovi valori tariffari definiti con il citato A. C. N. sottoscritto in data 29.07.2009 e successive modifiche ed integrazioni; TENUTO conto che, a titolo di cessione del quinto degli emolumenti nei confronti di n 2 Professionisti sanitari, sono state effettuate le trattenute del rateo mensile da versare agli Enti cessionari, per la somma di 680,83; ACCERTATO che in applicazione della comunicazione prot. n. 68334 del 07/10/2014, con la quale si invitavano i DSS di Brindisi e Fasano a porre in essere le procedure per il recupero di quanto indebitamente attribuito al Dr. cod. fis. RNNLEI55S20L383F, il Distretto di Fasano ha proceduto ad effettuare la trattenuta mensile, in capo al suddetto Specialista Ambulatoriale di. 300,00 fino al saldo del dovuto; PRESO ATTO della Deliberazione n 313 del 18.02.2014 dell'u. O. Convenzioni, con la quale sono stati disposti i conferimenti d'incarico come responsabile di Branca per Specialisti Ambulatoriali, così come previsto dall'air/2006 con decorrenza dal 01.03.2014 e che la spesa derivante nella misura del 10% sul compenso lordo mensile per ciascun Medico rientra nelle competenze del mese contabile;
VISTI i ruoli meccanografici relativi alle competenze del mese di Novembre 2015 spettanti ai Medici Specialisti Ambulatoriali ed altre Professionalità convenzionati ai sensi dell'acn, operanti in quest'azienda, depositati presso l Area Gestione Risorse Finanziarie, il cui importo, comprensivo dei contributi per oneri sociali conto Ente pari a 66.380,44 ammonta a 549.159,34 per un totale netto di 289.932.64 VERIFICATO il prospetto della rendicontazione e suddivisione della spesa per i rispettivi incarichi assegnati agli Specialisti Ambulatoriali ed altre Professionalità sanitarie per il mese di Novembre 2015; TENUTO conto che tali importi devono intendersi erogati in via provvisoria e che le eventuali differenze contabili, determinate a seguito dei controlli eseguiti da parte dei Distretti Socio Sanitari Competenti territorialmente, verranno imputate sulle successive contabilità; RITENUTA l urgenza di procedere alla liquidazione e pagamento dell importo su indicato relativo al mese di Novembre 2015 ed oneri sociali c/ente per EMPAMENPAPENPAB EPAPENPAV; VISTA la direttiva della Direzione Generale prot. n 13253 del 24.03.2000, con la quale si dispone che ciascun Dirigente di Distretto provveda mensilmente a trasmettere apposita certificazione, in occasione ed a completamento dell inserimento nel SISR (o comunque dell invio per altra via in caso di mancata attivazione dello stesso SISR ), della veridicità dei dati inseriti per ciascuna delle categorie di Medici e delle altre Professionalità sanitarie convenzionate; VISTE le predette dichiarazioni pervenute dai rispettivi Distretti Socio Sanitari che sono state acquisite agli atti ; DETERMINA di prendere atto del prospetto di rendicontazione e suddivisione della spesa come di seguito riportato; di attribuire il costo delle competenze del mese di Novembre 2015 pari a 482.778,90 sul conto n 706.105.00005, e di 66.380,44 a ENPAM ENPAPENPAB EPAPENPAV c/enteoneri sociali sul conto n 706.105.00010, per un totale di spesa di 549.159,34 da imputare al bilancio anno 2015, come di seguito ripartito: DSS Centri di Competenze Oneri Sociali TOTALI costo 1 1.5.1.10.75.9. 202.142,95 28.168,52 230.311,47 2 1.5.5.10.75.9. 66.220,84 8.904,21 75.125,05 3 1.5.6.10.75.9. 69.610,86 9.371,82 78.982,68 4 1.5.7.10.75.9. 144.804,25 19.935,89 164.740,14 Totali 482.778,90 66.380,44 549.159,34 di pagare ai Medici Specialisti Ambulatoriali ed altre Professionalità sanitarie convenzionati ai sensi dell'acn operanti in quest' Azienda, la somma complessiva di 482.778,90 relativa alle competenze del mese di Novembre 2015;
di pagare all Enpam per oneri sociali Medici Specialisti Ambulatoriali la somma relativa al mese di Novembre 2015 per un totale di 96.189,08 comprensiva del contributo conto Ente di 54.596,98, nonché per contributo conto Medici di. 41.592,10; di pagare all Enpap per oneri sociali per i Professionisti Sanitari Psicologi la somma relativa al mese di Novembre 2015 per un totale di 11.208,71 comprensiva del contributo conto Ente di 6.627,16, nonché per contributo conto Professionisti Sanitari di. 4.581,55; di pagare all Epap per oneri sociali per i Professionisti Sanitari Chimici la somma relativa al mese di Novembre 2015 per un totale di 995,11 comprensiva del contributo conto Ente di 588,36, nonché per contributo conto Professionisti Sanitari di. 406,75; di pagare all Enpab per oneri sociali per i Professionisti Sanitari Biologi la somma relativa al mese di Novembre 2015 per un totale di 5.959,26 comprensiva del contributo conto Ente di 3.523,42 nonché per contributo conto Professionisti Sanitari di. 2.435,84; di pagare all Enpav per oneri sociali per i Professionisti Sanitari Veterinari la somma relativa al mese di Novembre 2015 per un totale di 1.766,63 comprensiva del contributo conto Ente di 1.044,52, nonché per contributo conto Professionisti Sanitari di. 722,11; di pagare a titolo di IRAP per competenze relative al mese di Novembre 2015, l importo totale di 36.559,13, imputando il costo sul conto economico n 760.100.10 (IRAP su altre categorie) del bilancio anno 2015, cosi' come di seguito specificato; DSS Centri di costo IRAP 1 1.5.1.10.75.9. 15.895,91 2 1.5.5.10.75.9. 6.979,14 3 1.5.6.10.75.9. 4.811,18 4 1.5.7.10.75.9. 8.872,90 Totali 36.559,13 di versare la somma di 435,83 all'ente cessionario INPDAP, partita IVA 97095380586, codice IBAN IT09 C076 0103 2000 0005 0432 921, quale rata mensile per cessione del quinto dello stipendio operato nei confronti del Professionista Sanitario, cod. fis. SCLCSM60P27F152S; di versare la somma di 245,00 all'ente cessionario IBL Banca S.p.A., partita IVA 00897081006, codice IBAN IT16 H032 6303 2990 0000 0000 080, quale rata mensile per cessione del quinto dello stipendio operato nei confronti del Professionista Sanitario, cod. fis. RZZRSR67L42E471B;
di trattenere la somma di 300,00 nei confronti del Professionista Sanitario, cod. fis.rnnlei55s20l383f, quale recupero per somma indebitamente percepita e di versare tale somma sul conto della Tesoreria ASL/Br, come sopravvenienza attiva; di versare le somme trattenute ai Medici Specialisti Ambulatoriali ed ai Professionisti Sanitari per un totale di 1.059,87, quali iscritti alle varie categorie sindacali come di seguito riportato: SUMAI 896,30 FEDIR SANITA' 24,88 SMI CUMI AISS 20,00 AUPI ROMA PSICOL 83,69 CIMOASMD 20,00 di riservarsi di effettuare gli eventuali conguagli, scaturiti in sede di controllo, sulle prossime contabilità, come meglio specificato nella premessa; di inviare il presente atto alla Segreteria Atti deliberativi (copia cartacea originale) e all Area Gestione Risorse economicofinanziarie per le registrazioni contabili, con relativo calcolo di quadratura mensile (tramite procedura Openwork@). L Assistente Amministrativo Istruttore (Sig. Caragli Carmelo)_F.to Il Dirigente Amministrativo (Dr.ssa Anna Maria Gioia ) F.to Il Direttore Area Gestione Personale (Dr. ssa Vincenza Sardelli) F.to
ALLEGATO DETERMINA COMPETENZE MEDICI AMBULATORIALE INTERNA PROFESSIONISTI SANITARI NOVEMBRE 2015 PROVVISORIO SOSTITUZIONETEMPO DETERM. TEMPO INDETERMINATOA.I.BIOCHIPSI VETER TOTALI COSTI/CODICI CONTI DI DEBITO PARZIALI CODICI LORDO IN DETERMINA COMPETENZE MESE 114,84 8.152,75 29.532,32 362.925,65 21.780,45 4.146,30 48.765,66 7.360,93 482.778,90 706 105 00005 260 160 200 261 160 200 0,00 733 100 080 262 160 200 0,00 IRPEF MESE 22,97 1.630,54 5.884,54 101.030,23 6.308,54 1.129,74 13.512,62 1.913,43 131.432,61 TOTALE IRPEF 270 110 125 123.894,56 IRPEF T.INDETERMINATO 270 110 300 7.538,05 IRPEF T. DETERMINATO ENPAM 12,41 881,32 2.825,51 37.872,86 41.592,10 260 140 00340 49.416,11 ONERI SOCIALI C/MEDICO ENPAB 0,00 322,24 2.113,60 2.435,84 EPAP 406,75 406,75 ENPAP 0,00 4.581,55 4.581,55 ENPAV 722,11 722,11 ENPAM ARRETRATO 0,00 ADD.LE COMUNALE 1.733,23 130,40 37,92 278,94 30,60 2.211,09 270 110 00400 ADD.LE REGIONALE 5.016,10 380,18 105,83 776,03 56,90 6.335,04 270 110 00425 ACCONTO ADD.LE COM.LE 854,36 59,79 19,59 143,51 11,22 1.088,47 270 110 00400 TRATTENUTE SINDACALE 0,00 5,76 26,23 890,50 108,57 28,81 1.059,87 TOTALE SINDACATO 260 160 458 20,00 SMI CUMI AISS 260 160 459 896,30 SUMAI 260 160 474 83,69 AUPI ROMA PSICOLOGI 20,00 CIMOASMD 15,00 CGILF.P. 260 160 492 24,88 FEDIR SANITA' R. ADD.LE REG.LE 730/4 0,00 R. ADD.LE COM.LE 730/4 1.059,87 R.IRPER 730/4 R IRPEF CONIUGE 730 ACC ADD.LE COM.LE 730/4 TRATTENUTA IRPEF 730 TRATT IRPEF CONIUGE 730 TRATT.ADD.LE REG.LE 730/4 TRATT. ADD. COM 730/4 0,00 PRIMO ACCONTO IRPEF SECONDO ACCONTO IRPEF VARIE NO ASSOGG 300,00 300,00 FINANZIAMENTO DL 790 ASSIC COLPA GRAVE 435,83 INPDAP 260.162.18229 CESSIONE DEL QUINTO 680,83 680,83 245,00 CESSIONE QUINTO RETTIFICA SUL NETTO 680,83 0,00 NETTO DA PAGARE 79,46 5.635,13 20.473,80 215.228,37 12.787,94 2.446,47 28.683,61 4.597,86 289.932,64 TOTALE RUOLO PAGAMENTO CONTRIBUTI C/ENTE 66.380,44 706 105 00010 CONTRIBUTO ENPAM AZIENDALE SPESA COMPLESSIVA 549.159,34