COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 1 SEMESTRE 2017 DETERMINAZIONE OGGETTO SPESA IN. E DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO Numero 5 Num. Gen. 13 Data 19/01/2017 Numero 3 Num. Gen. 24 Numero 6 Num. Gen. 26 Numero 10 Num. Gen. 30 Numero 1 Num. Gen. 22 Data 26/01/2017 Numero 2 Num. Gen. 23 Numero 4 IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C. DELL'ENTE COMUNE DI PALOMONTE ANNO 2017. 6.803,40 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/17 AFFIDAMENTO DEFINITIVO SERVIZIO. 84.272,00 ACQUISTO TESSERINI CONTRASSEGNO H. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. 61,00 FORNITURA RETE ADSL VIA WIRELESS ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 1 BIMESTRE 2017 VERBALE DI GARA 937,56 CONTRATTO IN ESSERE DA ANNO PRECEDENTE 800,51 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 1 BIMESTRE 2017 1.220,16 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI PALOMONTE 605,00
Num. Gen. 25 Numero 7 Num. Gen. 27 Numero 8 Num. Gen. 28 Numero 9 Num. Gen. 29 Numero 11 Num. Gen. 31 Numero 14 Num. Gen. 43 Numero 15 Num. Gen. 44 Numero 17 Num. Gen. 40 Numero 18 Num. Gen. 41 LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 1 LUGLIO DICEMBRE 2016 635,98 SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE CANILE IGUAZU PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016. LICANDRO MESE DICEMBRE 2016 RIMBORSO 1.346,88 5.723,22 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI PALOMONTE 85,00 IMPEGNO DI SPESA PER VISURE TARGHE AUTOMOBILISTICHE ACI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA. COMUNICAZIONE SEGRETARIO 305,00 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO NONNO VIGILE ANNO 2017. 1500,00 FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI. ACQUISTO COLLA PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI. LIQUIDAZIONE DITTA FORNITRICE. PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SULL ANTICORRUZIONE. LIQUIDAZIONE DOTT. TOMMASO BUONO. FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA 233,10 600,00
Numero 13 Num. Gen. 42 Numero 16 Num. Gen. 45 Numero 20 Num. Gen. 54 Data 09/02/2017 Numero 19 Num. Gen. 67 Numero 21 Num. Gen. 68 Numero 23 Num. Gen. 70 Numero 24 Num. Gen. 71 Numero 25 Num. Gen. 72 Numero 26 Num. Gen. 73 AZIENDALE 4 TRIMESTRE 2016. LIQUIDAZIONE DITTA EDENRED 1421,44 SERVIZIO ADSL UFFICI COMUNALI MESE GENNAIO SOTTOSCRIZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C. DELL'ENTE COMUNE DI PALOMONTE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO. 6.803,40 LIQUIDAZIONE ACI PER VISURE TARGHE AUTOMOBILISTICHE UFFICIO P.M. 11,90 FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDA PER PROGETTO NONNO VIGILE. LIQUIDAZIONE DITTA EDENRED. 321,84 LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONI DOVUTE ALL ANAC, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 67, 285,00 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 PER PROCEDURE DI GARA ATTIVATE DALL AREA NEL PERIODO 2014/2016. RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI PALOMONTE 318,00 FORNITURA CORONA DI ALLORO MANIFESTAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE DITTA PARISI GIANVITO. 160,00 SERVIZIO ADSL UFFICI COMUNALI MESE FEBBRAIO
Numero 27 Num. Gen. 74 Numero 28 Num. Gen. 75 Numero 29 Num. Gen. 76 Numero 30 Num. Gen. 103 Numero 31 Num. Gen. 104 Numero 32 Num. Gen. 105 Numero 33 Num. Gen. 106 Numero 34 Num. Gen. 107 Numero 35 LICANDRO MESE GENNAIO 2017 2016 FORNITURA N. 1 P.C. PER UFFICIO P.M. LIQUIDAZIONE DITTA 01 INFORMATICA DI CUPO GIOVANNI. 11.446,42 706,38 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2016. 1.073,09 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2016. 2.026,91 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE ANNO 2016 A CARICO DEL COMUNE DI PALOMONTE AUTORITA' DI AMBITO SELE. 2.343,39 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016. LIQUIDAZIONE DITTA GRAFICHE E. GASPARI. 195,20 FORNITURA DIVISE POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE DITTA SARTORIA DE NIGRIS. 2.684,00 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2016/17. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SULLE NOVITA PER LA GESTIONE 14.627,28 240,00
Num. Gen. 124 Data 02/03/2017 Numero 37 Num. Gen. 141 Data 08/03/2017 Numero 38 Num. Gen. 142 Data 08/03/2017 Numero 48 Num. Gen. 185 Data 24/03/2017 Numero 36 Num. Gen. 126 Data 02/03/2017 Numero 42 Num. Gen. 155 Numero 43 Num. Gen. 156 Numero 44 Num. Gen. 157 Numero 45 Num. Gen. 158 DEL PERSONALE NEGLI EE.LL IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO OMNIA ON LINE 1.218,78 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2017. 488,00 ACQUISTO BUSTE GIALLE INTESTATE PER UFFICIO PROTOCOLLO. AFFIDAMENTO INCARICO. 146,40 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 2 BIMESTRE 2017 1.218,04 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2016. 2.651,54 LICANDRO MESE FEBBRAIO 2017 2016 11.446,42 SERVIZIO ADSL UFFICI COMUNALI MESE MARZO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2016/17. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE FEBBRAIO 2017. 11.615,90
Numero 46 Num. Gen. 159 Numero 55 Num. Gen. 222 Data 14/04/2017 Numero 56 Num. Gen. 223 Data 14/04/2017 Numero 59 Num. Gen. 229 Data 20/04/2017 Numero 61 Num. Gen. 241 Data 26/04/2017 Numero 62 Num. Gen. 242 Data 26/04/2017 Numero 50 Num. Gen. 201 Data 04/04/2017 Numero 53 Num. Gen. 220 Data 14/04/2017 Numero 54 LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 2 BIMESTRE 2017 ACQUISTO MATERIALE NON FORNITO DALLO STATO. AFFIDAMENTO INCARICO. ACQUISTO SEDIA DATTILO PER UFFICIO DI SEGRETERIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO PERIODO 01.01.2017 31.12.2017. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO 699,04 161,04 112,24 6.000,00 10479,31 PROSPETTO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO 1533,00 PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SULLE NOVITA SULLA GESTIONE DEL PERSONALE. LIQUIDAZIONE SOCIETA PUBBLIFORMEZ. LICANDRO MESE MARZO 2017 240,00 11.446,42 FORNITURA BUSTE GIALLE INTESTATE. LIQUIDAZIONE DITTA L.S. FORNITURE. 146,40
Num. Gen. 221 Data 14/04/2017 Numero 57 Num. Gen. 227 Data 20/04/2017 Numero 58 Num. Gen. 228 Data 20/04/2017 Numero 60 Num. Gen. 239 Data 20/04/2017 Numero 63 Num. Gen. 243 Data 26/04/2017 Numero 64 Num. Gen. 244 Data 27/04/2017 Numero 65 Num. Gen. 264 Data 15/05/2017 Numero 66 Num. Gen. 265 Data 15/05/2017 Numero 67 Num. Gen. 266 Data 15/05/2017 SERVIZIO ADSL UFFICI COMUNALI MESE APRILE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2016/17. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE MARZO 2017. 15.056,91 FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDALE 1 TRIMESTRE 2017. LIQUIDAZIONE DITTA EDENRED 1.615,81 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3 BIMESTRE 2017 1.157,91 FORNITURA BUONI PASTO PROGETTO NONNO VIGILE. LIQUIDAZIONE EDENRED. 565,72 LICANDRO MESE APRILE 2017 SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE CANILE IGUAZU PERIODO GENNAIO / MARZO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 3 BIMESTRE 2017 11446,42 1317,60 924,74
Numero 68 Num. Gen. 267 Data 15/05/2017 Numero 69 Num. Gen. 283 Data 16/05/2017 Numero 70 Num. Gen. 290 Data 18/05/2017 Numero 71 Num. Gen. 291 Data 18/05/2017 Numero 72 Num. Gen. 294 Data 19/05/2017 Numero 74 Num. Gen. 335 Data 01/06/2017 Numero 75 Num. Gen. 336 Data 01/06/2017 Numero 76 Num. Gen. 355 Data 08/06/2017 Numero 77 FORNITURA SEDIA DATTILO. LIQUIDAZIONE DITTA MYO SPA 112,24 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI AREA ANNO 2016. 5601,67 VERBALE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2016/17. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE APRILE 2017. 9428,31 SERVIZIO ADSL UFFICI COMUNALI MESE MAGGIO FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDALE. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 239 DEL 20/04/2017. 64,63 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI PALOMONTE 90,00 LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 1 TRIMESTRE 2017. 3.099,44 LICANDRO MESE MAGGIO 2017 11.446,42 SERVIZIO ADSL UFFICI COMUNALI MESE GIUGNO 2017. LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE SPA. 78,12
Num. Gen. 356 Data 08/06/2017 Numero 78 Num. Gen. 357 Data 08/06/2017 Numero 79 Num. Gen. 358 Data 08/06/2017 Numero 80 Num. Gen. 364 Numero 81 Num. Gen. 365 Numero 82 Num. Gen. 366 Numero 83 Num. Gen. 367 Numero 84 Num. Gen. 368 SPESE TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM 292,80 ATTIVAZIONE SERVIZIO OMNIA. LIQUIDAZIONE GRAFICHE E. GASPARI 1 SEMESTRE 2017. 609,39 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 3.000,00 PROSPETTO 13.131,69 PROSPETTO LIQUIDAZIONE MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI 1 E 2 TRIMESTRE 2017 484,12 MISSIONI ATTIVAZIONE SERVIZIO OMNIA. LIQUIDAZIONE GRAFICHE E. GASPARI 2 SEMESTRE 2017. 609,39 FORNITURA MATERIALE NON FORNITO DALLO STATO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11/06/2017. LIQUIDAZIONE DITTA GRAFICHE E. GASPARI. 161,04