Comune di Casoria Città Metropolitana di Napoli Settore 6 - Ambiente e gestione Patrimonio Registro Generale delle Determinazioni N. 10228 del 07-11-2018 Registro di settore delle Determinazioni N. 296 del 07-11-2018 D E T E R M I N A Z I O N E Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA MASSA VESTIARIA OPERATORI VERDE PUBBLICO DETERMINA A CONTRARRE, PRESA D'ATTO RISULTANZE DI GARA DI CUI ALLA RDO, PUBBLICATA SU CONSIP-MEPA, ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROFOR SRL 1/5
Visto Il Dirigente GIUSEPPE BUONOMO settore 6 - Ambiente e gestione Patrimonio; - che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17/4/2018, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, immediatamente esecutivo ai sensi di legge; - che con deliberazione di Giunta Comunale n.68 del 6 Giugno 2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020; Tanto premesso; IL DIRIGENTE PREMESSO -che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17/04/2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020; -che con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 6/6/18 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2018; -che con decreto sindacale 131 del 09/05/2018, lo scrivente è stato designato dirigente del settore Ambiente e Gestione Patrimonio; -che il Settore Ambiente e Patrimonio Servizio Verde Pubblico, è preposto alla manutenzione di tutte le proprietà comunali, tra cui il verde pubblico, il cui personale, per l espletamento del servizio, necessita di equipaggiamento ed abbigliamento idoneo, il tutto nel rispetto delle norme di sicurezza, così come previsto anche dal regolamento per il vestiario dei dipendenti operatori addetti alla manutenzione del verde pubblico comunale approvato con delibera della commissione straordinaria n.334 del 19.12.2007; -che di conseguenza si rende necessario, provvedere all acquisto di massa vestiaria per il personale addetto al servizio verde pubblico; -che da un analisi delle attuali esigenze, si è giunti alla quantificazione del materiale oggetto della fornitura; Redatto -elenco fabbisogno allegato. Preso atto -che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip relative a tale fornitura; -che, l art. 1, comma 450 della L. 296/2006, nel testo modificato dall art. 7, comma 2, del DL 52/2012 prevede, per l acquisto di beni e servizi di importo sotto soglia comunitaria, che tutte le amministrazioni pubbliche, ivi contemplate, siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell art. 328 del D.P.R. 207/2010; -che per detta fornitura veniva richiesta ed espletata, sul portale Consip-MePa, una RdO per l aggiudicazione al prezzo più basso con importo a base d asta di 12.295,08 oltre iva al 22%. Dato Atto -che il giorno 26/10/2018 veniva pubblicata su Consip-MeP la RdO n. 2100147, con invito a n. 6 ditte, aderenti al Bandi/Categorie oggetto della RdO Beni ; -che il giorno 31/12/2018, veniva espletato l iter dell apertura delle 2 buste-offerta pervenute; -che dalla apertura delle buste-offerta è risultato che la ditta EUROFOR Srl, con sede in Monte di Procida (NA) alla via Filomarino II trav. n.8, ha presentato la migliore offerta di 12.245,00 compresi oneri per la sicurezza, più IVA al 22%; Considerato -che tale servizio rientra nelle tipologie di forniture e servizi individuate dal disposto dell art. 16 lettera j) del Regolamento per l esecuzione lavori servizi e forniture in economia, approvato dalla Commissione Straordinaria con la deliberazione n.191/2007; Accertata -la disponibilità economica; Impegnare -la somma di 12.245,00 più IVA al 22% per 2.693,90 per complessive 14.938,90 al capitolo 130006.0 esercizio 2018 2/5
Attesa la propria competenza ai sensi Della Legge 241/90; - dell'art. 32,comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ; - dell'art. 192 del D.L.vo 267/2000; - del D.L.vo 118/2011 e successive modificazioni; - del principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.L.vo n. 118/2011); - dello Statuto comunale; - del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; - del regolamento di contabilità; - del regolamento sui controlli interni; Visto -il CIG n. ZB12591F2D -il DURC n. 11360626 del 10/07/2018 Ritenersi doversi provvedere in conformità; Tanto premesso: DETERMINA -Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; -assumere determinazione a contrarre ai sensi del D.Lgs 50/2016, stabilendo che: 1. il fine è quello di dotare il personale del verde pubblico di vestiario idoneo per l espletamento del servizio 2. l oggetto del contratto è fornitura massa vestiaria operatori verde pubblico; 3. l importo è di 14.938,90 comprensivo di oneri sicurezza e di IVA al 22 %; -Di prendere atto dell elenco fabbisogno redatto dal dott. Giuseppe BUONOMO; -Di prendere atto delle risultanze di gara di cui alla RdO di cui sopra; -Diaffidare la fornitura di cui sopra, ai sensi dell art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare nel rispetto delle norme dell art. 15 e dell articolo 16 comma 1, lettera l), del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n 191/2007, alla ditta EUROFOR Srl; -Di impegnare, a favore della ditta EUROFOR srl CF/PI 06767051219 con sede in Monte di Procida (NA) alla via Filomarino II trav. N. 8, la somma complessiva di 14.938,90, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue : Capitolo/ articolo Cod. mecc. DPR 194/96 Missione/ Programma/ Titolo Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti) CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA 2018 130006.0 14.938,90 2019 2020 Es.Succ Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; -Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL che trattasi di spesa NON RICORRENTE; -Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; -Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 3/5
Responsabile del servizio finanziario,da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; -Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4 comma dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; -Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 leu. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; -Di dare atto che al "presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 16/4/2013 n. 62, concernente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.lgs, 165/2001 e le più specifiche disposizioni del codice comportamento approvato dal Comune di Casoria e in caso di violazione di contratto e risolto di diritto". -Di trasmettere il presente atto al 1 Settore per la pubblicazione all'albo pretorio on line. -Di perfezionare l'acquisto, di cui al presente impegno, con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico. Il Dirigente 6 Settore Dott. Giuseppe BUONOMO 4/5
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA Ai sensi dell'art, 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa. la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario; Il Responsabile del Settore BUONOMO GIUSEPPE Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 5/5