BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE ENTRATA) Risorsa Accertamenti FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE 4.803.630,79 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE 14.559.646,34 1.337.497,45 1.210.00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TITOLO III - Entrate extratributarie CATEGORIA 1 - Proventi dei servizi pubblici RISORSA 650 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 30106500002 PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI SISMICHE 10.00 10.00 S5-AESDT Totale RISORSA 650 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 10.00 10.00 RISORSA 750 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 30107500070 DIRITTI E CANONI MERCATO PUBBLICO,FIERE,MOSTRE ED 51.320,24 52.00 S5-AESDT ESPOSIZIONI RIF.CAP.P.U 2140-2144-2150-2151-2165-2166-2176 30107500071 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER STAND PRESSO MERCATO 85.00 60.00 60.00 113.666,69 124.00 S5-AESDT ORTOFRUTTA COMPRESI DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE ISTRUTTORIA Totale RISORSA 750 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 85.00 60.00 111.320,24 165.666,69 124.00 CATEGORIA 5 - Proventi diversi RISORSA 940 - PROVENTI DIVERSI Totale CATEGORIA 1 - Proventi dei servizi pubblici 85.00 60.00 121.320,24 175.666,69 124.00 30509400084 PROVENTI DERIVANTI DALLE SPESE RELATIVE AL RILASCIO 89.922,00 100.00 140.00 140.00 120.00 S5-AESDT CONCESSIONI EDILIZIE ED IN SANATORIA PER DIRITTI DI SEGRETERIA 30509400722 RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER DEMOLIZIONE MANUFATTI 5.00 5.00 19.451,21 S5-AESDT ABUSUVI COME DA CAP.2130 P.U Totale RISORSA 940 - PROVENTI DIVERSI 89.922,00 105.00 145.00 159.451,21 120.00 Totale CATEGORIA 5 - Proventi diversi 89.922,00 105.00 145.00 159.451,21 120.00 Totale TITOLO III - Entrate extratributarie 174.922,00 165.00 266.320,24 335.117,90 244.00 TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti CATEGORIA 1 - Alienazioni di beni patrimoniali RISORSA 980 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI 40109800502 VENDITA TERRENI RIF.CAP.P.S.COD.20105010949 428.885,00 200.00 125.00 125.00 S5-AESDT Totale RISORSA 980 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI 428.885,00 200.00 125.00 125.00 Totale CATEGORIA 1 - Alienazioni di beni patrimoniali 428.885,00 200.00 125.00 125.00 Pagina 1 di8
BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE ENTRATA) Risorsa Accertamenti CATEGORIA 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti RISORSA 1050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI E SANZIONI URBANISTICHE 40510500102 PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE 2.259,74 350.00 222.00 135.00 160.00 S5-AESDT 40510500103 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE IN SANATORIA - 618.940,80 700.00 630.00 450.00 375.00 S5-AESDT LEGGI NN.47/85-724/94 E 326/03 Totale RISORSA 1050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI E SANZIONI 621.200,54 1.050.00 852.00 585.00 535.00 Totale CATEGORIA 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 621.200,54 1.050.00 852.00 585.00 535.00 Totale TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 621.200,54 1.478.885,00 1.052.00 710.00 660.00 TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti CATEGORIA 3 - Assunzione di mutui e prestiti RISORSA 602 - ASSUNZIONE MUTUI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI 50306020914 ASSUNZIONE MUTUO PER RIQUALICAZIONE AREA SERVIZI E 4.082.892,34 S5-AESDT COMMERCIO FONDO SVILUPPO URBANO JESSICA CAMPANIA Totale RISORSA 602 - ASSUNZIONE MUTUI DA CASSA DEPOSITI E 4.082.892,34 Totale CATEGORIA 3 - Assunzione di mutui e prestiti 4.082.892,34 Totale TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti 4.082.892,34 TITOLO VI - Entrate per servizi per conto di terzi CATEGORIA 5 - Rimborso spese per servizi per conto di terzi RISORSA 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 60500000224 RIMBORSO SPESE PER OPERE PER CONTO DI PRIVATI 400.00 S5-AESDT Totale RISORSA 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI 400.00 Totale CATEGORIA 5 - Rimborso spese per servizi per conto di terzi 400.00 Totale TITOLO VI - Entrate per servizi per conto di terzi 400.00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 796.122,54 2.043.885,00 21.081.597,37 6.865.507,69 2.514.00 Pagina 2 di8
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 123.045,10 123.045,10 123.045,10 TITOLO I - Spese correnti FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 10101020089 SPESE DIVERSE PER IL SETTORE URBANISTICA 995,00 1.00 50 S5-AESDT Totale 995,00 1.00 50 10101030088 SPESE COMMISSARIO AD ACTA PER IL SETTORE URBANISTICA 1.85 2.798,00 S5-AESDT 10101030781 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI SETTORE URBANISTICA 9.303,00 5.30 25.515,18 11.703,00 5.00 S5-AESDT Totale 9.303,00 5.30 27.365,18 14.501,00 5.00 Totale SERVIZIO 1 - Organi istituzionali, partecipazione e 10.298,00 6.30 27.865,18 14.501,00 5.00 SERVIZIO 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 10105030002 SICUREZZA SUL LAVORO EX L.626/94 20.00 20.00 5.00 5.00 S5-AESDT Totale 20.00 20.00 5.00 5.00 Totale SERVIZIO 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 20.00 20.00 5.00 5.00 SERVIZIO 6 - Ufficio tecnico 10106030097 SPESE RELATIVE AL SETTORE URBANISTICO: PIANO REGOLATORE- 15.00 S5-AESDT STRUMENTI URBANISTICI E PIANO DI RECUPERO 10106030918 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE EX 626/94 - NOMINA MEDICO 36.818,30 6.00 5.598,50 S5-AESDT E RESPONSABILE SICUREZZA Totale 51.818,30 6.00 5.598,50 Totale SERVIZIO 6 - Ufficio tecnico 51.818,30 6.00 5.598,50 Totale FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione 10.298,00 26.30 99.683,48 25.501,00 15.598,50 FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale SERVIZIO 3 - Polizia amministrativa 10303020136 SPESE GENERALI PER UFFICIO COMMERCIO 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 S5-AESDT Pagina 3 di8
Totale 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10303030137 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE OCCORRENTI PER UFFICIO 1.50 2.697,50 1.50 S5-AESDT COMMERCIO COMPRESE SPESE DI ASS/NE E TASSA PER LA FIAT 600 IN DOTAZ. Totale 1.50 2.697,50 1.50 Totale SERVIZIO 3 - Polizia amministrativa 3.00 5.00 6.50 7.697,50 6.50 Totale FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale 3.00 5.00 6.50 7.697,50 6.50 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente SERVIZIO 1 - Urbanistica e gestione del territorio 10901020679 SPESE DIVERSE PER IL SETTORE URBANISTICA 975,00 1.00 3.00 2.00 3.00 S5-AESDT Totale 975,00 1.00 3.00 2.00 3.00 10901030749 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI (ATTUAZIONE 2.180,54 1.00 2.50 2.00 2.50 S5-AESDT INFORMATIZZAZIONE - ARCHIVIAZIONE DATI GESTIONE CATASTO - ECC..) 10901030750 INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE P.U.C. 30.00 6.40 3.00 S5-AESDT 10901030766 ATTIVITA' DI SUPPORTO PRESSO IL SETTORE URBANISTICA 18.00 S5-AESDT RIMBORSO SPESE 10901030782 SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE MANUFATTI ABUSIVI 5.00 21.752,95 S5-AESDT SETTORE URBANISTICA VEDI CAP.30509400722 10901030984 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE A PERSONALE 29.693,59 S5-AESDT INTERNO DEL SETTORE URBANISTICA 10901031053 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER PIANIFICAZIONE URBANISTICA 20.00 11.817,00 15.00 S5-AESDT COMUNALE - COSTITUZIONE UFFICIO DI PIANO E VAS 10901031054 PRATICHE EDILIZIE ISTRUTTORIA 10.00 S5-AESDT 10901031055 SPESE PER PARTECIPAZIONE PUC A TERZI 5.00 5.00 S5-AESDT 10901031057 COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE PRATICHE DI 10.00 S5-AESDT AUTORIZZAZIONI SISMICHE INTERVENTO 8 - Oneri straordinari della gestione corrente Totale 52.180,54 32.817,00 101.946,54 8.40 5.50 10901080834 RIMBORSI PER ONERI CONCESSORI SU PRATICHE EDILIZIE 10.00 S5-AESDT Totale INTERVENTO 8 - Oneri straordinari della gestione corrente 10.00 Pagina 4 di8
Totale SERVIZIO 1 - Urbanistica e gestione del territorio 53.155,54 33.817,00 114.946,54 10.40 8.50 Totale FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e 53.155,54 33.817,00 114.946,54 10.40 8.50 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale SERVIZIO 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 11001030292 SPESE PER SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - SUAP 15.00 15.00 S5-AESDT Totale 15.00 15.00 Totale SERVIZIO 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 15.00 15.00 Totale FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale 15.00 15.00 FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico SERVIZIO 2 - Fiere, mercati e servizi connessi 11102020319320 SPESE GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO RIF.CAP.P 1.00 50 S5-AESDT.E 356 11102020319321 SPESE GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO 1.00 4.50 5.00 5.00 S5-AESDT Totale 2.00 5.00 5.00 5.00 11102030946 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO MERCATO 5.00 5.00 5.00 S5-AESDT ORTOFRUTTICOLO RIF.CAP.P.E 356 11102031053 INTERVENTI FIERISTICI E PROMOZIONALI DELLE ATTIVITA' 5.00 5.00 20.00 5.00 5.00 S5-AESDT PRODUTTIVE DEL TERRITORIO 11102031054 MARKETING TERRITORIALE 1.00 3.00 3.00 3.00 S5-AESDT 11102031055 SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE ED INFORMATIVE PER LE 3.00 3.00 3.00 S5-AESDT ATTIVITA' PRODUTTIVE 11102031056 SPESE PER IL MERCATO DELL'USATO 1.00 5.00 3.00 15.00 S5-AESDT Totale 6.00 6.00 36.00 19.00 31.00 Totale SERVIZIO 2 - Fiere, mercati e servizi connessi 6.00 8.00 41.00 24.00 36.00 SERVIZIO 4 - Servizi relativi all'industria INTERVENTO 5 - Trasferimenti 11104051049 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA CREAZIONE E/O POTENZIAMENTO 183,00 5.00 11.666,67 5.00 S5-AESDT DELLE IMPRESE Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti 183,00 5.00 11.666,67 5.00 Totale SERVIZIO 4 - Servizi relativi all'industria 183,00 5.00 11.666,67 5.00 Pagina 5 di8
SERVIZIO 5 - Servizi relativi al commercio 11105020689 ACQUISTO LICENZA PER SISTEMI OPERATIVI 50 S5-AESDT Totale 50 11105031019 CONTRATTI, ASSISTENZA, ABBONAMENTI, E PRESTAZIONI VARIE 50 1.00 1.00 1.00 S5-AESDT PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI SETTORE 11105031020 SPESE SPORTELLO SUAP 15.00 12.00 2.50 5.00 S5-AESDT Totale 50 15.00 13.00 3.50 6.00 Totale SERVIZIO 5 - Servizi relativi al commercio 1.00 15.00 13.00 3.50 6.00 Totale FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico 7.00 23.183,00 59.00 39.166,67 47.00 TITOLO II - Spese in conto capitale FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 6 - Ufficio tecnico INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale TITOLO I - Spese correnti 88.453,54 88.30 295.130,02 82.765,17 77.598,50 20106050820 ACQUISTO DI MOBILI.MACCHINE ATTREZZATURE ED INFORMATIZZAZ 3.00 1.00 2.00 S5-AESDT.PER IL SETTORE URBANISTICA COMPR.RILIEVI AEREOFOTOGRAM. Totale INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed 3.00 1.00 2.00 INTERVENTO 6 - Incarichi professionali esterni 20106060364366 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, 3.702,60 4.00 24.00 68.067,00 24.00 S5-AESDT COLLAUDI ECC. A PROFESSI ONISTI ESTERNI SETTORE URBANISTICA SERVIZIO 8 - Altri servizi generali Totale INTERVENTO 6 - Incarichi professionali esterni 3.702,60 4.00 24.00 68.067,00 24.00 INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale SERVIZIO 6 - Ufficio tecnico 6.702,60 5.00 26.00 68.067,00 24.00 20108050375 ACQUISTO APPARECCHIATURE PER SPORTELLO UNICO 1.50 5.00 337,90 S5-AESDT Totale INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed 1.50 5.00 337,90 Totale SERVIZIO 8 - Altri servizi generali 1.50 5.00 337,90 Pagina 6 di8
Totale FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione 8.202,60 10.00 26.337,90 68.067,00 24.00 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica SERVIZIO 1 - Scuola materna INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili 20401010378 SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE PER SETTORE ATTIVITA' 10.00 20.00 S5-AESDT PRODUTTIVE Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili 10.00 20.00 Totale SERVIZIO 1 - Scuola materna 10.00 20.00 Totale FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica 10.00 20.00 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente SERVIZIO 1 - Urbanistica e gestione del territorio INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili 20901010434 SPESA PER DEMOLIZIONE MANUFATTI ABUSIVI 35.00 15.00 30.00 S5-AESDT Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili 35.00 15.00 30.00 INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 20901050801 ATTUAZIONE LEGGE CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE 5.00 756,40 10.00 S5-AESDT 20901050803 ACQUISTO ARREDI UFFICIO E COMPUTER UFFICIO URBANISTICA 10.00 S5-AESDT Totale INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed 5.00 10.756,40 10.00 INTERVENTO 6 - Incarichi professionali esterni 20901060432 INCARICO PROFESSIONALE PER PIANO REGOLATORE-STRUMENTI 18.33 30.00 38.33 20.00 20.00 S5-AESDT URBANISTICI E PIANO DI RECUPERO 20901060790 RIGENERAZIONE URBANA ORTI RIQUALIFICAZIONE URBANA 10.00 20.00 S5-AESDT 20901060791 RICOGNIZIONE MANUFATTI ABITATIVI SCHEDATURA MANUFATTI 20.00 20.00 20.00 20.00 S5-AESDT ABUSIVI0101/2014 Totale INTERVENTO 6 - Incarichi professionali esterni 18.33 60.00 78.33 40.00 40.00 Totale SERVIZIO 1 - Urbanistica e gestione del territorio 23.33 70.756,40 123.33 55.00 70.00 Totale FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e 23.33 70.756,40 123.33 55.00 70.00 FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico SERVIZIO 5 - Servizi relativi al commercio INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili Pagina 7 di8
21105010001 ASSE DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI ALCOMMERCIO FONDO DI 4.082.892,34 S5-AESDT SVILUPPO URBANO JESSICA CAMPANIA Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili 4.082.892,34 INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 21105051018 ACQUISTO SUPPELLETTILI E MATERIALE VARIO PER IL 50 S5-AESDT FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE Totale INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed 50 INTERVENTO 6 - Incarichi professionali esterni 21105060001 CONCORSO DI IDEE PER IL RILANCIO DEL COMMERCIO 1.00 1.00 S5-AESDT Totale INTERVENTO 6 - Incarichi professionali esterni 1.00 1.00 Totale SERVIZIO 5 - Servizi relativi al commercio 1.50 1.00 4.082.892,34 Totale FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico 1.50 1.00 4.082.892,34 Totale TITOLO II - Spese in conto capitale 31.532,60 82.256,40 160.667,90 4.225.959,34 94.00 TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi INTERVENTO 5 - Spese per servizi per conto di terzi 40000050529 ANTICIPAZIONI DI SOMME PER OPERE ESEGUITE PER CONTO DI 400.00 S5-AESDT PRIVATI Totale INTERVENTO 5 - Spese per servizi per conto di terzi 400.00 Totale TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi 400.00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 119.986,14 570.556,40 978.843,02 4.831.769,61 694.643,60 Pagina 8 di8