Oggetto Scelta contraente 5963310715 2015 Fatt.n. 13 del 04/05/2015 - Lotto Docenti in_formati 1 14110,82 11147,28 12/05/2015 - // 01183090073 Vlg Store srls 59633242A4 2015 Fatt.n. 14 del 04/05/2015 - Lotto Docenti in_formati 2 14110,82 11147,28 12/05/2015 - // 01183090073 Vlg Store srls 5963335BB5 2015 Fatt.n. 15 del 04/05/2015 - Lotto Docenti in_formati 3 13980,98 10718,69 12/05/2015 - // 01183090073 Vlg Store srls 60011143EF 2015 POR FESR06_SICILIA2010 - COMPENSO PER DIREZIONE LAVORO E SICUREZZA BARCELLONA - FATT. N 10-2015- FE DEL 17/11/2015 SPNGPP80H15A638C SPINELLA GIUSEPPE VITO 6928,72 6928,72 16/11/2015-30/12/2015 6001254776 2015 Saldo Fatt. n.8/2015 del 21/09/2015 lavori Scuola Secondaria di 1 grado di rodì Milici. 63142,92 51781,10 30/09/2015 - // Pag. 1 di 17
Oggetto Scelta contraente 02627860832 CO.IN.SOT srl 6001437E78 2015 Appalto integrato lavori Scuola Secondaria di 1 grado di Castroreale 76467,56 22216,01 26/02/2015 - // BTTRSR59A06B202Y BATTICANI ROSARIO CRSRGR54C25G792B CRISTODARO RUGGERO MARIA 03004160838 MAZZEO s.r.l. 6001581550 2015 Lavori PON FERS06 su Istituto Comprensivo Capuana Barcellona Pozzo di Gotto. 43006,33 139071,27 26/02/2015 - // 02944570833 PINTO VRACA S.R.L. 62197750B4 2015 Fatt.n. FATTPA 1_15 del 21/12/2015. Compensi per D L, Coord Sicurezza lavori Scuola Secondaria di 1 grado di Castroreale LQARCC86E10A638O ALIQUO' ROCCO 7400,16 7400,16 28/12/2015 - // Pag. 2 di 17
Oggetto Scelta contraente 6303112491 2015 Saldo Fatt. n.107721del 30/06/2015. Decoro nei plessi di Rodí Milici e Castroreale 07960110158 Banca Farmafactoring S.p.A. Z0E179D21D 2015 Ordine prot.n. 9910 del 16/12/2015. Locandine per Open Day 58440,65 13557,54 30/07/2015 - // 90,00 0,00 16/12/2015 - // GMBPNG72R30A638G TERMEGRAFICA di Giambra Pierangelo Z10167754E 2015 Saldo Fatt. n. 30006279 del 12/10/2015. Acquisto materiale scuole comune Castroreale 07491520156 MONDOFFICE srl Z111444602 2015 Saldo Fatt. n.20154e15710 del 29/04/2015 - Carta per fotocopie 453,52 453,52 27/10/2015-27/10/2015 650,10 767,33 12/05/2015 - // 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA Z1114A01C5 2015 Saldo Fatt. n. 3/A del 26/05/2015. Acquisto cappellini per Sport di Classe 562,50 562,50 09/06/2015-09/06/2015 Pag. 3 di 17
Oggetto Scelta contraente 01700590837 Pubbli Proget snc di Giunta Salvatore & Varrotta Filadelfio Z1114B33AD 2015 Saldo Fatt. n. 30004132 del 27/05/2015. Materiale di cancelleria. 07491520156 MONDOFFICE srl 278,53 278,53 09/06/2015-09/06/2015 Z1A13C4937 2015 Saldo Fatt. n. V3-5051 del 24/03/2015. Materiale artistico. 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Z1B1751EA9 2015 Rinnovo contratto servizi internet. Ordine n. 9085 del 19/11/2015 250,44 305,53 10/04/2015 - // 350,00 0,00 04/12/2015 - // 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. Z1D163CA94 2015 Saldo fattura n. FE 70 del 10/11/2015 110,66 110,66 20/11/2015-20/11/2015 Pag. 4 di 17
Oggetto Scelta contraente LRSNDR65S18F206R Tecno Sistem di La Rosa Andrea Z2113E0937 2015 Saldo Fatt. n. 224 del 28/04/2015. Sostituzione fotoconduttore aculaser stampante Epson C4200 01513020238 MIDA S.R.L. 196,26 196,26 04/05/2015 - // Z22136A81F 2015 Saldo Fatt. n. 133/2015/PA del 07/12/2015. Noleggio fotocopiatore anno 2015 02627890839 POINT SERVICE 301,58 301,58 10/12/2015-10/12/2015 Z2512A8EA6 2015 Saldo Fatt. n. 2903 del 30/01/2015 - Canone software gestionali 2015 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. Z291620DBD 2015 Saldo Fatt. n.fe8 del 07/11/2015. Installazione Plafoniere 1931,00 1931,00 26/02/2015-26/02/2015 614,75 614,75 17/11/2015 - // 02846990832 DITTA PRESTIPINO SALVATORE Pag. 5 di 17
Oggetto Scelta contraente Z2E137F8B7 2015 Saldo Fatt. n. FE/33 del 09/06/2015. Passeggino posturale. 1230,00 1230,00 23/06/2015-23/06/2015 01622800835 ANTARES s.r.l. Z34138538E 2015 Spese di corrispondenza mese di gennaio 2015. ONERI A CARICO ENTE 97103880585 Poste Italiane S.p.A. - CPO Messina z3714af658 2015 Saldo Fatt. n. 632 del 10/09/2015 - Toner fotocopiatrici media Castroreale - Rodí Milici MSSMLE78S15E625X ECOPRINT 692,67 692,67 10/04/2015-10/12/2015 114,28 114,28 30/09/2015-30/09/2015 Z3816FDA7D 2015 Ordinazione software Argo Gecodec e InfoCert prot.n. 8715 del 06/11/2015 02501050831 Didattica e Informatica di Celi Antonio 1000,00 0,00 04/12/2015 - // Z3C1448590 2015 Saldo Fatt. n. 005A/2015 del 27/04/2015 - Manutenzione portoni 60,00 60,00 12/05/2015 - // Pag. 6 di 17
Oggetto Scelta contraente 00424270833 CATALANO SALVATORE Z4414F80C3 2015 Saldo Fatt. n.2122658 del 30/06/2015. Acquisto registro diplomi 90,90 90,90 03/07/2015-03/07/2015 02066400405 Maggioli S.p.A. Z4A11B71E3 2015 Saldo Fatt. n.57 del 15/05/2015 - Contratto manutenzione e assistenza server anno 2015 02501050831 Didattica e Informatica di Celi Antonio Z5F14C807D 2015 Saldo Fatt. n.pa02/2015 del 08/06/2015. Stampe foto vari formati per progetto Storia Rodí. 02583790833 Studio Chillari Fotografy s.n.c. Z5F1714BDA 2015 Saldo Fatt. n. V3-20625 del 13/11/2015. Materiale di consumo 983,61 983,61 22/05/2015-22/05/2015 243,45 243,45 17/06/2015-17/06/2015 2955,29 2907,80 27/11/2015 - // Pag. 7 di 17
Oggetto Scelta contraente 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Z6313CDA64 2015 Saldo Fatt. n. FE5 del 31/03/2015. Acquisto toner 655,07 655,07 04/05/2015 - // LRSNDR65S18F206R Tecno Sistem di La Rosa Andrea Z651482269 2015 Saldo Fatt. n. 07-2015-FE del 23/05/2015 - Visita e pranzo Bosco della Ficuzza del 14/05/2015 05520280826 A.L.I. Ambiente Legalit Intercultura Soc. Coop. 1755,74 1755,74 22/05/2015-22/05/2015 Z6A166A436 2015 Saldo fattura n 20150271/D del 08/10/2015 Manutenzione fotocopiatrice Kyocera 2551 01293580831 C.I.ME. s.r.l. Z751626BB8 2015 Saldo Fatt. n.2821 del 22/09/2015 01063120222 Edizioni Centro Studi ERICKSON S.r.l. 160,00 143,77 27/10/2015 - // 341,00 279,51 30/09/2015 - // Pag. 8 di 17
Oggetto Scelta contraente Z8316A9BDA 2015 CONTRATTO 11/11/2015 - POLIZZA n. 23469 - n 19 alunni SMR di Protonotaro - A.S. 2015/2016 00565010592 Benacquista Assicurazioni s.n.c. Z8D1732CEA 2015 Cod. cliente 19321 - Abbonamento congiunto - Amministrare e Dirigere La Scuola anno 2016 Oneri a carico ente 07009890018 Euroedizioni Torino S.r.l. Z9013C44BE 2015 Saldo Fatt. n. 1823 del 24/03/2015. Materiale didattico. 2803,28 2803,28 20/11/2015-10/12/2015 140,00 140,00 20/11/2015-20/11/2015 269,61 269,61 10/04/2015 - // 04715400729 GRUPPO GIODICART s.r.l. Z9016ADA2F 2015 Saldo fattura n. 20154E37536 - del 26/10/2015 659,55 659,55 20/11/2015-20/11/2015 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA z9116134a7 2015 Saldo Fatt. n. FE06 del 22/09/2015. Acquisto climatizzatore 3000,00 3000,00 30/09/2015-27/10/2015 Pag. 9 di 17
Oggetto Scelta contraente 02846990832 DITTA PRESTIPINO SALVATORE Z9417BAF71 2015 Fatt.n. 385 del 22/12/2015. Abbonamento anno 2016 a Scuola e Amministrazione 04600020756 NIKEDITRICE di Littorio Maria Z9514467A0 2015 Saldo Fatt. n.1381 del 24/04/2015 - Acquisto toner 73,77 0,00 30/12/2015 - // 110,00 110,00 12/05/2015 - // 03274460371 PUNTO CART s.r.l. Z9A163B26C 2015 Saldo Fattura n. 13 A_2015 del 16/10/2015-1590,00 1590,00 27/10/2015-20/11/2015 00424270833 CATALANO SALVATORE Z9C1447D1F 2015 Saldo Fatt. n.2854 del 24/092015 993,38 993,38 30/09/2015-27/10/2015 Pag. 10 di 17
Oggetto Scelta contraente 01063120222 Edizioni Centro Studi ERICKSON S.r.l. ZA0140E48F 2015 Saldo Fatt. n. 12/2015/PA del 28/04/2015 - Manutenzione e assistenza hardware 02627890839 POINT SERVICE 849,51 849,51 12/05/2015 - // ZA21460BD4 2015 Saldo Fatt. n.115e del 05/06/2015. Noleggio pullman per visite e viaggi anno 2015. 02893630836 Giardina Viaggi s.r.l. ZA416EDE34 2015 Saldo fattura n. 21 del 05/11/2015 5721,80 5721,80 17/06/2015-17/06/2015 168,44 168,44 20/11/2015-20/11/2015 02402940239 TAMPOINT digital ART snc ZAC14F5538 2015 Saldo Fatt. n.181/2015 del 30/06/2015. Acquisto Toner 161,66 161,66 15/07/2015-15/07/2015 07618910587 MO.VI.TECNICA S.R.L. Pag. 11 di 17
Oggetto Scelta contraente ZB514B4277 2015 Saldo Fatt. n. FE04 del 15/06/2015. Acquisto climatizzatori 1600,00 1600,00 23/06/2015-23/06/2015 02846990832 DITTA PRESTIPINO SALVATORE ZBC1349DDC 2015 SALDO Fatt.n. 29/A del 12/05/2015 - Ministage a Malta dal 02 al 08/05/2015 02847970833 Comunicazione & Marketing S.r.l ZBF129E074 2015 Saldo fatt.n. 1/A del 09/01/2015. Acquisto adesivi per open day 2015 GMBPNG72R30A638G TERMEGRAFICA di Giambra Pierangelo ZBF136A942 2015 Fatt.n. 26 del 05/03/2015. N 2 HardDisk da 250 GB su server 16963,93 16963,93 22/05/2015-22/05/2015 65,57 65,57 26/02/2015-26/02/2015 392,79 392,79 19/03/2015-19/03/2015 02501050831 Didattica e Informatica di Celi Antonio ZBF14CA03F 2015 Saldo Fatt. n.fe3 del 08/06/2015. Riparazione emanutenzione condizionatore. 250,00 250,00 17/06/2015-17/06/2015 Pag. 12 di 17
Oggetto Scelta contraente 02846990832 DITTA PRESTIPINO SALVATORE ZC8159096E 2015 SALDO FATTURA N 8/2015 - REGISTRI SCUOLA INFANZIA 00185950839 TIPOGRAFIA F.LLI MAIO STEFANO, ARTURO E GIUSEPPE s.n.c. ZD016FF5BB 2015 Saldo fattura n.44/2015 del 19/11/2015 - Acquisto materiale igienico e di pulizia LSCNTN58S24A638S Alesci Antonio Ingrosso Detersivi Casalinghi ZD11414325 2015 Saldo Fatt. n. 150039/E del 26/06/2015. Acquisto toner 290,00 290,00 15/09/2015-15/09/2015 1679,66 1679,66 20/11/2015 - // 53,00 53,00 03/07/2015-03/07/2015 02169280233 SCRIBA S.R.L. ZD617147A6 2015 Saldo Fatt. n. 3864 del 20/11/2015. Materiale didattico 187,70 187,70 27/11/2015-10/12/2015 Pag. 13 di 17
Oggetto Scelta contraente 01063120222 Edizioni Centro Studi ERICKSON S.r.l. ZDB172826F 2015 Saldo Fatt. n. 30007611 del 03/12/2015. Materiale di consumo 112,83 112,83 04/12/2015-10/12/2015 07491520156 MONDOFFICE srl ZDE1721C9B 2015 Saldo Fatt. n.p4 del 26/11/2015. Materiale per festa dell'albero. 184,60 184,60 01/12/2015 - // CLBSST57H29A638G Agripi di Calabr Sebastiano ZE31328545 2015 Fatt.n. 16E del 06/03/2015. Viaggio a Messina del 27/02/2015 506,70 506,70 19/03/2015-19/03/2015 02893630836 Giardina Viaggi s.r.l. ZE71612889 2015 Saldo Fatt. n. 105 del 24/09/2015 - ARGO SIDI 90,00 90,00 30/09/2015-30/09/2015 02501050831 Didattica e Informatica di Celi Antonio Pag. 14 di 17
Oggetto Scelta contraente ZEE121D950 2015 Saldo fatt. 1/A del 24/01/2015 - N 4 targhe in plexigas. 01700590837 Pubbli Proget snc di Giunta Salvatore & Varrotta Filadelfio ZF1174DEC3 2015 Rinnovo licenza antivirus Trend-Micro anno 2016 - ord. n. 9336 del 26/11/2015 02501050831 Didattica e Informatica di Celi Antonio ZF517C3F3E 2015 Saldo Fatt. n. 46/A del 23/12/2015. N 2 targhe lavori Barcellona P.G. GMBPNG72R30A638G TERMEGRAFICA di Giambra Pierangelo 180,33 180,33 26/02/2015-26/02/2015 253,00 0,00 04/12/2015 - // 196,72 196,72 29/12/2015 - // ZAB0F8F27A 2014 Spese di corrispondenza mesi di Aprile e Maggio 2014 - ONERI A CARICO ENTE 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - CPO Messina 97103880585 Poste Italiane S.p.A. - CPO Messina 589,67 589,67 17/06/2014-12/01/2015 Pag. 15 di 17
Oggetto Scelta contraente ZBA0D347B0 2014 2 ACCONTO Fatt.n. 20140161/D - progetto A1FESR06_POR_SICILIA 20121-1115 01293580831 C.I.ME. s.r.l. 00750990830 FAB Sas di Capisi Alessandro & C 02627890839 POINT SERVICE 24589,36 24589,36 24/11/2014-24/11/2014 ZD011F7A29 2014 Rinnovo licenza antivirus Trend-Micro anno 2015. Ord.n. 9518 del 27/11/2014 02501050831 Didattica e Informatica di Celi Antonio ZE411D77E7 2014 Acquisto toner. Ordine del 09/12/2014 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 253,00 253,00 29/12/2014-26/02/2015 219,61 219,60 29/12/2014 - // 04427081007 Eco Laser Informatica s.r.l. 2219123E37 2013 Saldo Fatt. n. 14185 del 27/05/2013 - Canone di pulizia mese di MAGGIO 2013 - Cod.Cl. CM1405 07960110158 Banca Farmafactoring S.p.A. 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 162256,88 162256,88 04/06/2013-08/07/2013 Pag. 16 di 17
Oggetto Scelta contraente 06466050017 MANITAL S.C.P.A. Z8C037884B 2012 Spese bancarie su c/c 300751730 intestato a 1^ D.D. "Capuana" estinto il 31/08/2012 00348170101 UNICREDIT SPA AGENZIA BARCELLONA P.G. 1358,71 1358,71 19/10/2012 - // - AGGIUDICATARIO Pag. 17 di 17