COMUNE DI SANT'OMERO PROVINCIA DI TERAMO C.A.P. 64027 Codice fiscale 82002660676 - Partita IVA 00523850675 Telefono (0861) 88098 AREA ECONOMICO - AMMINISTRATIVA UFFICIO DI SEGRETERIA COPIA DETERMINA Determinazione 145 REGISTRO GEN. DETERMINE: N. 401 DEL 30/08/2013 Data registrazione SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PROROGA INCARICO ALLE DITTE STEEL OFFICE E LINEA UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG Z620BA7E7E - OGGETTO: L'anno duemilatredici addì trenta del mese di Agosto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - Visto l'art. 107 del D.to L.vo n.267 del 18.08.2000; - Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs. 267/2000; - Visto il vigente "Regolamento di contabilità"; REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 401 del 30/08/2013 - Pagina 1 di 7
PREMESSO che: In data 30.06.2013 è scaduta la proroga del contratto per la fornitura del servizio di noleggio, assistenza e manutenzione di n. 6 fotocopiatrici e n. 02 fax, per la durata di due anni a far data dal 01.07.2009, con la ditta Steel Office di Teramo, prorogato fino al 30.06.2013, giuste determinazioni del Responsabile del Servizio Reg. Gen. n. 498 del 19.06.2009 e n. 371 del 19.07.2011; In data 30.06.2013 è scaduta la proroga del contratto per la fornitura del servizio di noleggio, assistenza e manutenzione di n. 2 fotocopiatrici, per la durata di tre anni a far data dal 01.02.2008, con la ditta Linea Ufficio da Porto D'Ascoli, prorogato fino al 30.06.2013, giuste determinazioni del Responsabile del Servizio Reg. Gen. n. 23 del 17.01.2008 e n. 371 del 19.07.2011; CONSIDERATO che allo stato, risultano fornite in noleggio a questo Ente le seguenti macchine fotocopiatrici: FOTOCOPIATRICI DITTA UFFICI CANONE COSTO COPIA multifunzioni N. 01 Infotec ISC 2835 STEEL OFFICE Sindaco 60,00 mensile 0,010 + iva copie eccedenti b/n 0,10 + iva copie eccedenti colore N. 01 Develop Ineo 350 STEEL OFFICE Tecnico 0,0075 iva compr N. 01 Gestetner DSM 627 STEEL OFFICE Protocollo 0,0075 iva compr N. 01 Develop 3550 STEEL OFFICE Anagrafe 0,0075 + iva N. 01 Ricoh Aficio 1516 STEEL OFFICE Vigili 0,0075 + iva N. 01 Devolop 2550 STEEL OFFICE Sociale 0,0075 + iva N. 01 Naschuatec 622 STEEL OFFICE Scolastico 0,0075 + iva Fax Ricoh Aficio MP 161 STEEL OFFICE Anagrafe 10,00 + iva 0,010 + iva Fax Infotec IS 2416 F STEEL OFFICE Protocollo 0,010 + iva N. 01 Sharp AR - M276 LINEA UFFICIO Tributi 0,0075 + iva N. 01 Sharp AR - M276 LINEA UFFICIO Ragioneria 0,0075 + iva CONSIDERATO che, al momento, stante anche la necessità di valutare il contenimento dei costi, stante la previsione di un eventuale noleggio per un minor numero di macchine multifunzione da ripartire diversamente per gli uffici e di verificare sul mercato elettronico, appare necessario confermare tale proroga; CONSIDERATO, altresì, che in ogni caso non è possibile interrompere la fornitura in noleggio di copiatrici, stante la necessità di continuare tale servizio per garantire il regolare svolgimento delle attività dell'ente; RILEVATO che con nota n. 6862 del 24.06.2013 si chiedeva alla ditta Steel Office di Teramo la disponibilità a proseguire il rapporto in essere del servizio noleggio delle macchine fotocopiatrici multifunzioni, comprensivi di n. 02 fax, alle medesime condizioni di cui al rapporto in essere; RILEVATO che con nota n. 6863 del 24.06.2013 si chiedeva alla ditta Linea Ufficio di Porto D'Ascoli la disponibilità a proseguire il rapporto in essere del servizio noleggio delle due macchine fotocopiatrici multifunzioni, alle medesime condizioni ( costo copia di 0,0075 iva compresa; REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 401 del 30/08/2013 - Pagina 2 di 7
RILEVATO, altresì, che con nota del 27.06.2013, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 7090 del 01.07.2013, la ditta Steel Office di Teramo si è detta disponibile alla proroga del servizio di noleggio e assistenza tecnica, alle medesime condizioni attuali; RILEVATO, altresì che con nota del 24.06.2013, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 6900 del 25.06.2013, la ditta Linea Ufficio di Porto D'Ascoli si è detta disponibile alla proroga del servizio di noleggio e assistenza tecnica per un anno, alle stesse condizioni del contratto in essere; CONSIDERATO che i costi delle convenzioni attive proposte da CONSIP per forniture analoghe - lotto 2 " Fotocopiatrici 21" risulterebbero certamente più onerosi rispetto ai prezzi vigenti offerti dalle ditte Steel Office di Teramo e da Linea Ufficio di Porto D'Ascoli, tenuto conto del volume medio delle fotocopie prodotte annualmente dagli uffici del comune; VISTO il D.L. 6-7-2012 n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario". Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, al Titolo I - Art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure in vigore dal 1 gennaio 2013 comma 1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza; PRESO ATTO che le citate ditte hanno sempre svolto il servizio con competenza e professionalità e che, al fine di assicurare un'attenta politica di contenimento dei costi, si ritiene opportuno mantenere il rapporto in essere con le ditte in parola; VISTO il provvedimento sindacale n. 7698 del 18.07.2013 con il quale é stato formalmente incaricato il Responsabile del Servizio Finanziario, ad emettere le determinazioni di spesa ed in generale ad assumere gli atti necessari di gestione relativi ai Servizi di propria competenza; RILEVATO che il provvedimento rientra nell'ambito dei servizi e attività gestionali assegnati al sottoscritto e riconosciuta, pertanto, la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 - comma 3 - D.Lgs n. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali; RITENUTO, alla luce di quanto sopra riportato, poter procedere alla proroga del contratto in essere alle sopra citate ditte Steel Office di Teramo e alla Linea Ufficio di Porto D'Ascoli, per anni due, ossia dal 01.07.2013 al 30.06.2015, agli stessi prezzi di cui al precedente rapporto, in attesa di poter procedere ad una nuova gara per l'affidamento; REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 401 del 30/08/2013 - Pagina 3 di 7
VISTO che occorre impegnare con il seguente atto la spesa complessiva presunta per il servizio in parola, per anni due, di euro 10.000,00, così come segue: - per 2.000,00 sul cap. 1063/1 del bilancio esercizio 2013, - per 4.000,00 sul cap. 1063/1 del bilancio esercizio 2014, - per 4.000,00 sul cap. 1063/1 del bilancio 2015; VISTO il vigente Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia; VISTO il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia ; VISTO il D.L. n. 95/2012, recante, " Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica"; VISTO il D.L. n. 168/2004, convertito dalla Legge n. 191 del 30 luglio 2004, recante, " Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica"; VISTO il D.Lgs n. 267/2000, recante, " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; VISTO il Regolamento di contabilità dell'ente; RITENUTO necessario assumere gli impegni di spesa, per il pagamento del canone e del costo copia, imputandoli al cap. 1063/1 dei rispettivi bilanci esercizi 2013, 2014 e 2015, fino al 30.06.2015; D E T E R M I N A 1. DI RITENERE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 2. DI PROROGARE il servizio di noleggio di n. 7 macchine fotocopiatrici di diversi modelli, alla ditta STEEL OFFICE di Teramo, per anni due dal 1 luglio 2013 al 30.6.2015 di cui: - n. 06 macchine presso gli uffici: tecnico, anagrafe, protocollo, sociale, vigili e scolastico, al costo copia di 0,0075 iva compresa; - n. 01 macchina a colore presso l'ufficio del Sindaco al costo del canone mensile di 60,00 + iva ( n. 1500 copie nere + n. 100 copie a colore) per le copie in eccedenza al costo copia per A4 nero di 0,010 + iva, per la A4 colore 0,10 + iva; - n. 02 fax presso ufficio protocollo e anagrafe; 3. DI PROROGARE il servizio di noleggio di n. 2 macchine fotocopiatrice mod. Sharp ARM 276 alla ditta LINEA UFFICIO di Porto D'Ascoli, posizionata presso l'ufficio ragioneria e tributi, al costo copia di 0,0075 iva compresa, per anni due dal 1 luglio 2013 al 30.6.2015; 4. DI PROCEDERE alla proroga contratto di servizio del noleggio in parola, con le ditte STEEL OFFICE di Teramo e LINEA UFFICIO di Porto D'Ascoli, per la durata di due anni, dal 01.07.2013 al 30.06.2015; 5. DI IMPEGNARE la spesa di 10.000,00 al cap. 1063/1 del bilancio corrente esercizio, così come segue: Per 2.000,00 al cap. 1063/1 bilancio 2013, REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 401 del 30/08/2013 - Pagina 4 di 7
Per 4.000,00 al cap. 1063/1 bilancio 2014, Per 4.00,00 al cap. 1063/1 bilancio 2015; 6. DI PROVVEDERE, con successivi atti, alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolari fatture mensili, previa lettura dei contatori delle macchine con sopra riportato il n. di Smart Cig Z620B47E7E; 7. DI PRECISARE, che le macchine in locazione rimarranno in dotazione dell'ente fino all'espletamento di una nuova gara; 8. DI TRASMETTERE copia del presente atto all'ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di propria competenza; 9. DI TRASMETTERE copia del presente atto alle ditte Steel Office e Linea Ufficio per opportuna conoscenza. Il Responsabile del Procedimento Vincenzina Clementoni IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 401 del 30/08/2013 - Pagina 5 di 7
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COMUNE DI SANT'OMERO PROVINCIA DI TERAMO C.A.P. 64027 Codice fiscale 82002660676 - Partita IVA 00523850675 Visto di regolarita' contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa. Sant'Omero lì L'ISTRUTTORE UFFICIO RAGIONERIA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. Viscioni Serafino F.to CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che copia della presente determinazione N. 145 del 30/08/2013 viene pubblicata all'albo PRETORIO del Comune in data 31/08/2013 che vi rimarra' per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000. IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.to La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio. Sant'Omero lì IL VICE SEGRETARIO COMUNALE La presente determinazione e' rimasta affissa all'albo PRETORIO dal 31/08/2013 al 15/09/2013 Sant'Omero lì IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.to REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 401 del 30/08/2013 - Pagina 7 di 7