Allegato alla delibera di G.C. N. 143 del 30/08/2013 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DIMOSTRATIVO DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI IMPIANTI SPORTIVI MENSE SCOLASTICHE TEATRO COMUNALE CONCESSIONE USO DI SALE COMUNALI TOTALE L. SPESE 50.000,00 50.000,00 129.517,95 32.017,43 270.314,85 182.505,10 155.000,00 5.000,00 2.450,00 3.500,00 634.787,90 245.517,43 Percentuale di copertura complessiva dei costi pari al 38,68%
Allegato n. 1 alla delibera di G.C. n. 143 Allegato alla delibera di G.C. N. 143 del 30/08/2013 SERVIZI CIMITERIALI 760/925 Canoni d'appalto 50.000,00 TOTALE L. 50.000,00 722/520 Proventi diversi dei servizi cimiteriali 50.000,00 TOTALE L. 50.000,00 100,00% FILE_PUBBLICAZIONE_Servizi a domanda individualebilancio prev.2013
Allegato n. 2 alla delibera di G.C. n. 143 del 30/08/2013 IMPIANTI SPORTIVI Vari / 670 Vari / 670 1063/670 Vari / 690 Vari / 690 10601063 / 690 920921 / 690 Acquisto beni di consumo Interv. 2 Prestazioni di servizio Interv. 3 250,00 Interessi passivi su mutui in ammortamento 4.169,94 Acquisto beni di consumo Interv. 2 Prestazioni di servizio Interv. 3 53.133,28 Interessi passivi su mutui in ammortamento 25.090,93 Utilizzo beni di terzi 20.000,00 26.873,80 TOTALE L. 129.517,95 490 / 340 550 / 350 Piscine comunali Proventi gestione in appalto 28.377,43 Proventi altri impianti sportivi Gestione in appalto 3.640,00 TOTALE L. 32.017,43 24,72% FILE_PUBBLICAZIONE_Servizi a domanda individualebilancio prev.2013
Allegato n. 3 alla delibera di G.C. n. 143 del 30/08/2013 MENSE SCOLASTICHE Vedi prospetto allegato 270.314,85 N.B.: I costi sono indicati per la quota di diretta imputazione al servizio 410 / 310 TOTALE L. 270.314,85 Proventi del servizio di assistenza scolastica refezione scolastica 155.000,00 TOTALE L. 155.000,00 57,34% FILE_PUBBLICAZIONE_Servizi a domanda individualebilancio prev.2013
MENSE SCOLASTICHE BILANCIO PREVENTIVO 2013 ALUNNI SCUOLE MATERNE STATALI ALUNNI SCUOLE MATERNE PRIVATE DOC.e PERS. ATA SCUOLE MATERNE STATALI DOCENTI SCUOLE MATERNE PRIVATE TOTALE RIEPILOGO PASTI 2012: 38.394 88,44% 0,00% 5.017 11,56% 0,00% 43.411 100,00% ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI ALUNNI SCUOLE MEDIE DOCENTI E PERS. ATA SCUOLE ELEMENTARI DOCENTI SCUOLE MEDIE TOTALE 1.114 89,12% 0,00% 136 10,88% 0,00% 1.250 100,00% **************************************************** 1) ALIMENTARI Cap. 220/470 Pasti forniti agli alunni della scuola privata Pasti forniti al personale scuole materne Gas metano cucina e varie al netto incidenza pasti forniti al personale (valore stimato) 2) PASTI PREPARATI DALLA SCUOLA PRIVATA A QUELLA PUBBLICA (Cap. 708/470) Pasti forniti al personale della sola scuola pubblica TOTALE ALIMENTARI E VARIE (A) 2) SPESA PER IL PERSONALE Personale di ruolo come da prospetto OO.MM. Personale Cooperativa come da nota UO Servizi Scolastici 1/3 Conv. Scuola Materna Campione Cap. 820/470 Totale parziale Pasti forniti al personale scuole materne TOTALE SPESA PERSONALE (B) 3) FORNITURA PASTI TEMPO PIENO Pasti scuola elementare Cap 708/500 pasti docenti Totale parziale Pasti scuola media Cap. 708/530 pasti docenti Totale parziale TOTALE SPESA PASTI TEMPO PIENO (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) 80.000,00 0,00% 11,56% 9.245,58 750,00 26.000,00 11,56% 3.004,81 94.499,60 173.914,51 173.914,51 11,56% 20.099,26 153.815,25 22.000,00 0,00% 22.000,00 0,00% 22.000,00 270.314,85 FILE_PUBBLICAZIONE_Servizi a domanda individualebilancio prev 2013.xls
Allegato n. 4 alla delibera di G.C. n. 143 del 30/08//2013 TEATRO COMUNALE vari / 640641 vari / 640641 1060/640 1130 1145 / 640641 916920 / 640641 Personale di ruolo (vedi comunicazione OO.MM.) 43.327,48 Acquisto beni di consumo 1.250,00 Altre prestazioni di servizio 129.547,00 Interessi passivi su mutui in ammortamento 2.780,62 Imposte e tasse 5.600,00 Noli TOTALE L. 182.505,10 460 / 330 Proventi dei Teatri 5.000,00, TOTALE L. 5.000,00 2,74% FILE_PUBBLICAZIONE_Servizi a domanda individualebilancio prev.2013
Allegato n. 5 alla delibera di G.C. n. 143 del 30/08/2013 CONCESSIONE USO DI SALE COMUNALI Vari / 180 Vari / 180 Acquisto di beni di consumo (importo stimato) 1.225,00 Prestazioni di servizi (Importo stimato) 1.225,00 TOTALE L. 2.450,00 900 / 640 Nolo sale 3.500,00 TOTALE L. 3.500,00 142,86% FILE_PUBBLICAZIONE_Servizi a domanda individualebilancio prev.2013