SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

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1 Allegato C BILANCIO DI PREVISIONE 2012 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PROSPETTI

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3 RIEPILOGO COSTI E RICAVI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ESERCIZIO 2012 S E R V I Z I Preventivo 2011 Preventivo 2012 COSTI RICAVI % COSTI RICAVI % REFEZIONE SCOLASTICA , ,00 88, , ,00 83,24 ASILI NIDO , ,00 23, , ,00 22,27 MANIFESTAZIONI CULTURALI SPETTACOLI , ,00 39, , ,00 40,22 MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE , ,00 13, , ,00 13,48 GESTIONE SALE - CINEMA - TEATRI , ,00 13, , ,00 12,04 IMPIANTI SPORTIVI , ,00 12, , ,00 13,77 SERVIZI CIMITERIALI , ,00 76, , ,00 64,62 SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO 4.500, ,00 44, , ,00 44,44 CENTRO GIOVANI S.GIUSTINA 7.258, ,00 41,33 GESTIONE PARCHEGGI , ,00 557,46 T O T A L E G E N E R A L E , ,00 39, , ,00 48,61

4 REFEZIONE SCOLASTICA C O S T I R I C A V I Rette di frequenza , ,00 Cuoche , ,84 ================= ===================== Cuoche supplenti - - % al netto degli 92,94% 87,23% Personale amministrativo , ,94 % compresi gli 88,80% 83,24% Refezione , ,00 Spese generali , , , ,78 Ammortamento , , , ,78 =============== ===============

5 A S I L I N I D O C O S T I R I C A V I Personale di ruolo , ,57 Rette di frequenza , ,00 Personale supplente , ,40 Personale amministrativo , ,64 Contributo regionale per erogazione voucher di carattere conciliativo per la frequenza dei nidi d'infanzia Proventi ASP casa Valloni mensa Bruco verde e Cerchio magico , , , ,00 Spese di gestione , ,33 Contributo provinciale per servizi per l'infanzia L. R. 1/ , ,00 Affidamento ASP Valloni servizi sostegno bambini svantaggiati , ,00 Erogazione voucher frequenza asili , , , ,00 Interessi passivi su mutui , ,00 ================= ======================= Spese per "Nuove Tipologie" , ,00 % di copertura esclusi degli 24,20 23,41 Convenzione con privati per gestione Asili Nido Servizio assistenza sorveglianza e pulizia nidi comunali Servizio mensa nidi Bruco verde e Cerchio magico , ,00 % di copertura compresi gli , , , , , ,94 23,23 22,27 Quota ammortamento , , , ,78 =============== ===============

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7 MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETTACOLI C O S T I R I C A V I Spese generali assessorato , ,09 Contributo Regionale per sagra Malatestiana , ,00 Personale , ,43 Proventi attività culturali , ,00 Spese per manifestazioni teatrali , ,00 Altre manifestazioni culturali e musicali , ,00 Sagra Malatestiana , ,00 Istituzione musica teatro ed eventi a carico bilancio Contributi statali, reg.li, prov.li per istituzione musica teatro ed eventi Contributo Ministero Turismo per Sagra Malatestiana Contributi provinciali per attività culturali Sponsorizzazioni da privati per iniziative culturali , , , , , , , , , , ,00 ================= ===================== , ,52 Quota ammortamento , , , ,70 =============== =============== % di copertura al netto degli % di copertura compresi gli 43,40% 41,38% 39,56% 40,22%

8 MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE C O S T I R I C A V I Personale , ,44 Proventi dai musei comunali , ,00 Contributi privati manutenzione opere d'arte , ,00 Spese generali , ,66 Proventi da conc.a terzi sale musei 7.200, ,00 Festival mondo antico , ,00 Risarcimento danni a monumenti e opere d'arte , ,00 Restauro danni provocati a Proventi dalla vendita di , ,00 monumenti e opere d'arte pubblicazioni ed oggettistica , ,00 Sponsorizzazione da privati per , ,00 Pubblicazioni ed oggettistica museo , ,00 Contributi pubblici per iniziative del , ,00 Incarichi professionali museo , ,00 Rimini Citypass , ,00 Riminicitypass 6.000,00 Pulizia locali Servizio di guida ed iniziative diverse presso i Musei Comunali , ,95 Festival Antico e presente , ,00 Galleria dell'immagine 3.800, ,00 Mostre temporanee ed attività diverse Proventi derivanti dall'iscrizione a laboratori musei 3.000, , , , , ,00 ================= ===================== , , , ,05 Quota ammortamento , , , ,20 =============== =============== % di copertura al netto degli 18,14% 17,93% % di copertura compresi gli 13,80% 13,48%

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10 G E S T I O N E S A L E - C I N E M A - T E A T R I C O S T I R I C A V I Spese funzionamento Teatri e sale , ,39 Personale attività cinematografiche , ,91 Spese per manifestazioni cinematografiche Trasferimenti comunali ad istituzione per gestione teatri e sale Spesa per gestione sala ST.Maur del Fosses , , , , , ,00 Spese per attività cineteca , ,00 Provento concessione sala ST.Maur del Fosses Attività cinematografica Agostiniani , , , ,00 Attività cineteca comunale 2.500, ,00 Contributo statale Cineteca 3.000, ,00 Proventi da attività cinematografica Agostiniani , ,00 Tariffe per servizio custodia/assistenza tecnica riunioni palazzina Roma 5.000, , Proventi da attività Cineteca , , , ,30 Proventi da concessione spazi attività teatrali , ,00 Quota ammortamento , ,72 Sponsorizzazione da privati attività cineteca 3.000, , , , , ,00 =============== =============== ================= ===================== % di copertura al netto degli % di copertura compresi gli 16,87% 14,73% 13,84% 12,04%

11 I M P I A N T I S P O R T I V I C O S T I R I C A V I Personale , ,41 Sanzioni pecuniarie uso impianti sportivi e somme recuperate per danni ad impianti sportivi 4.000,00 Spese generali , ,12 Proventi impianti sportivi , ,00 Spese palazzetto dello sport e impianti sportivi Spese piscine comunali , , , , , ,00 % di copertura al netto degli ================= ===================== 16,39% 17,58% Spese per palestre , ,00 Interessi passivi su mutui , ,00 % di copertura compresi gli 12,80% 13,77% DEDOTTO: 1/3 spese palazzetto per utilizzo scolastico 1/2 spese palestre per utilizzo scolastico , , , ,00 1/3 spese per piscina comunale , , , ,86 =============== =============== Quota ammortamento , , , ,44 ================ ===============

12 SERVIZI CIMITERIALI COSTI RICAVI Illuminazione, manutenzione e spese generali , ,00 Personale , ,51 Rimborso spese impianti di illuminazione Canone per il servizio illuminazione , , , ,00 Spese di gestione Servizi Cimiteriali , ,22 Diritti cimiteriali relativi alla sepoltura delle salme , ,00 Interessi passivi su mutui , ,00 Entrate da concessioni cimiterilai , ,00 Diritti di privativa o diritto fisso per i servizi funebri , , , , =============== =============== , ,00 Ammortamenti , ,43 ================= ===================== , ,16 ================ =============== % di copertura al netto degli 92,16% 85,74% % di copertura compresi gli 76,10% 64,62%

13 SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO COSTI RICAVI Manutenzione ordinaria 3.500, ,00 Proventi servizio igienico automatizzato 2.000, ,00 Utenze 1.000, , , , , ,00 =============== =============== ================= ===================== 44,44% 44,44%

14 COSTI GESTIONE PARCHEGGI RICAVI Personale ,85 Provento gestione parchimetri e parcheggi comunali ,00 * Spese gestione parcheggi , , ,00 ===================== * la previsione del capitolo di entrata per la gestione parcheggi contabilizza anche ,00 pari al 28% degli introiti della gestione parcheggi di A.M. per i primi 4 mesi dell'anno ,46%

15 COSTI CENTRO GIOVANI S.GIUSTINA RICAVI Costo del personale 3.130,00 Contributo utenti per l'utilizzo della cucina del Centro Giovani S.Giustina 3.000,00 Utenze 1.128,00 Spese per la pulizia del Centro giovani S.Giustina 3.000, ,00 ====================== 7.258,00 41,33% ================