Provincia di Lecce RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011-2013
Provincia di Lecce RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011 / 2013
II PROVINCIA DI LECCE GIUNTA PROVINCIALE Presidente Antonio M. GABELLONE Avvocatura Comunicazione Istituzionale Ambiente Controllo Ambientale Rifiuti Polizia Provinciale ASSESSORI Simona MANCA Vice Presidente Cultura Musei Biblioteche Mediateca Provinciale Silvano MACCULI Assessore Pasquale GAETANI Assessore Gestione e Valorizzazione Patrimonio Servizi Finanziari - Controlli Interni Programmazione Economica Sistemi Informatici e Innovazioni Tecnologica Società Partecipate Politiche U.E. Marcella RUCCO Assessore Rapporti con l Università Ricerca Scientifica Relazioni Internazionali Pierluigi PANDO Assessore Rapporti Istituzionali Affari Generali Organizzazione del Personale Filomena D ANTINI SOLERO Assessore Politiche Sociali Pari Opportunità Francesco PACELLA Assessore Turismo e Marketing Territoriale Agricoltura e Risorse del Mare Ernesto TOMA Assessore Formazione Professionale Politiche del Lavoro (Centri per l impiego) URP Supporto tecnico amm.vo ufficio speciale temporaneo in materia di sicurezza e e salute sul lavoro) Massimo Pompilio COMO Assessore Gare, Appalti ed Espropri, Strade Edilizia Scolastica e Impiantistica Sportiva - Sport Giovanni STEFANO Assessore Bruno CICCARESE Assessore Trasporti e Mobilità Politiche Giovanili Salvatore PERRONE Assessore Attività Produttive Attività Venatoria Gestione Territoriale Politiche dell Energia (Risparmio energetico, Fonti rinnovabili, Controlli impianti, Agenzia dell Energia, ESCO) Protezione Civile Lecce (73100), Via Umberto I, 13 - Palazzo Celestini - tel. (0832) 6831
PROVINCIA DI LECCE CONSIGLIO PROVINCIALE III Presidente Giorgio A. PRIMICERI CONSIGLIERI PROVINCIALI BRUNI Francesco MERENDA Carlo G. CAIRO Paolo MICCOLI Cosimo CAPONE Loredana MINUTELLO Stefano CAPONE Raffaele NISI Livio CAPUTO Gabriele U.M. POLIMENO Salvatore CIARDO Biagio PENDINELLI Mario CIMINO Francesco POLI BORTONE Adriana COPPOLA Gianfranco POTI Vittorio CORICCIATI Alessandro PRIMICERI Giorgio A. DEL VINO Antonio QUINTANA Sandro DI MATTINA Salvatore Marcello RAMPINO Alfonso R. DURANTE Cosimo RENNA Antonio E. FRASCA Cosimo ROSATO Antonio GIANFREDA Aurelio A. SCHIAVONE Roberto GUIDO Pasquale G. SICILIANO Giovanni MARRA Giovanni STABILE Renato MARRA Roberto TRAMACERE Luigi MARTINI Severo TUNDO Giovanni Lecce (73100), Via Umberto I, 13 - Palazzo Celestini - tel. (0832) 6831
IV INDICE SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL ENTE 1.1 POPOLAZIONE 2 1.2 TERRITORIO 4 1.3 SERVIZI 5 1.4 ECONOMIA INSEDIATA 17 SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO 20 2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO 20 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 22 2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE 22 2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 26 2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI 29 2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 32 2.2.5 - ACCENSIONE DI PRESTITI 35 2.2.6 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA 38 SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI 3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL ESERCIZIO PRECEDENTE 42 3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL ENTE 46 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 63
3.4 - PROGRAMMA N 1 SERVIZI GENERALI 65 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 66 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 67 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 1 DI CUI AL PROGRAMMA N 1 AVVOCATURA. 70 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 70 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 2 DI CUI AL PROGRAMMA N 1 RAPPORTI ISTITUZIONALI: PRESIDENTE, GIUNTA, CONSIGLIO. 71 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 71 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 3 DI CUI AL PROGRAMMA N 1 RAPPORTI ISTITUZIONALI: SEGRETERIA GENERALE. 72 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 72 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 4 DI CUI AL PROGRAMMA N 1 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. 73 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 73 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 5 DI CUI AL PROGRAMMA N 1 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. 74 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 74 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 6 DI CUI AL PROGRAMMA N 1 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. 75 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 75 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 7 DI CUI AL PROGRAMMA N 1 CONTROLLI INTERNI. 76 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 76 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 8 DI CUI AL PROGRAMMA N 1 SISTEMI INFORMATICI. 77 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 77 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 9 DI CUI AL PROGRAMMA N 1 SERVIZI FINANZIARI. 78 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 78 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 10 DI CUI AL PROGRAMMA N 1 AFFARI GENERALI 79 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 79 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 11 DI CUI AL PROGRAMMA N 1. GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SEDI PROVINCIALI 80 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 80 3.4 - PROGRAMMA N 2 FAVORIRE LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO PROVINCIALE 81 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 82 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 83 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 1 DI CUI AL PROGRAMMA N 2 ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO LOCALE. 85 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 85 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 2 DI CUI AL PROGRAMMA N 2 POLITICHE UE. 86 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 86 V
VI 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 3 DI CUI AL PROGRAMMA N 2 AGRICOLTURA E RISORSE DEL MARE. 87 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 87 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 4 DI CUI AL PROGRAMMA N 2 TURISMO E MARKETING TERRITORIALE 88 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 88 3.4 - PROGRAMMA N 3 ASSETTO DEL TERRITORIO, POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE 89 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 90 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 91 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 1 DI CUI AL PROGRAMMA N 3 RISORSE AMBIENTALI. 93 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 93 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 2 DI CUI AL PROGRAMMA N 3 RIFIUTI, SCARICHI ED EMISSIONI. 94 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 94 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 3 DI CUI AL PROGRAMMA N 3 POLIZIA PROVINCIALE. 95 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 95 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 4 DI CUI AL PROGRAMMA N 3 GESTIONE TERRITORIALE. 96 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 96 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 5 DI CUI AL PROGRAMMA N 3 ENERGIA. 97 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 97 3.4 - PROGRAMMA N 4 VIABILITA, TRASPORTI, EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTISTICA SPORTIVA. 98 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 99 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 100 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 1 DI CUI AL PROGRAMMA N 4 TRASPORTI E MOBILITÀ. 102 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 102 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 2 DI CUI AL PROGRAMMA N 4 STRADE. 103 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 103 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 3 DI CUI AL PROGRAMMA N 4 GARE, APPALTI ED ESPROPRI. 104 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 104 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 4 DI CUI AL PROGRAMMA N 4 EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTISTICA SPORTIVA. 105 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 105 3.4 - PROGRAMMA N 5 POLITICHE CULTURALI 106 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 107 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 108 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 1 DI CUI AL PROGRAMMA N 5 GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO. 110 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 110 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 2 DI CUI AL PROGRAMMA N 5 ATTIVITÀ CULTURALI. 111
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 111 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 3 DI CUI AL PROGRAMMA N 5 SISTEMI MUSEALI. 112 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 112 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 4 DI CUI AL PROGRAMMA N 5 BIBLIOTECHE PROVINCIALI E MEDIATECA. 113 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 113 3.4 - PROGRAMMA N 6 POLITICHE EDUCATIVE, GIOVANILI E DINAMICHE PER IL LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI 114 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 115 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 116 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 1 DI CUI AL PROGRAMMA N 6 POLITICHE EDUCATIVE E RAPPORTI CON L UNIVERSITÀ 118 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 118 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 2 DI CUI AL PROGRAMMA N 6 POLITICHE SOCIALI. 119 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 119 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 3 DI CUI AL PROGRAMMA N 6 PARI OPPORTUNITÀ. 120 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 120 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 4 DI CUI AL PROGRAMMA N 6 POLITICHE GIOVANILI. 121 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 121 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 5 DI CUI AL PROGRAMMA N 6 FORMAZIONE PROFESSIONALE. 122 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 122 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 6 DI CUI AL PROGRAMMA N 6 POLITICHE DEL LAVORO. 123 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 123 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 7 DI CUI AL PROGRAMMA N 6 SPORT. 124 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 124 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO 125 VII SEZIONE 3/BIS ANALISI DEGLI IMPIEGHI DELLE RISORSE CON RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI ED AI SERVIZI TOTALE GENERALE DELLE FUNZIONI TOTALE GENERALE DELLE FUNZIONI 127 TREND STORICO DELLA SPESA PER FUNZIONE NEL PERIODO 2009 2013 129 INCIDENZA PERCENTUALE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI CIASCUNA FUNZIONE NEL PERIODO 2009 2013 130 FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 131 FUNZIONE 2 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 133
VIII FUNZIONE 3 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 135 FUNZIONE 4 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO 137 FUNZIONE 5 - FUNZIONE NEL CAMPO DEI TRASPORTI 139 FUNZIONE 6 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO 141 FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE 143 FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 145 FUNZIONE 9 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 147 SEZIONE 4 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE 4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) 150 4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 189 SEZIONE 5 RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L ANNO 2008 191 SEZIONE 6 CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE 6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE 196
1. SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL ENTE.
2. 1.1 - POPOLAZIONE 1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001 787.825 1.1.2 - Popolazione residente al 31/12/2009 813.556 di cui: maschi 388.354 femmine 425.202 Popolazione straniera residente al 31/12/2008 13.911 (Fonte: ISTAT) di cui: maschi 6.364 femmine 7.547 Iscritti nelle scuole statali della Provincia di Lecce - A.S. 2009-10 Scuola dell Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I grado Scuola Secondaria di II grado 17.673 37.709 24.136 44.160 Fonte: Ministero Pubblica Istruzione 1.1.4 - Livello di istruzione della popolazione residente: Censimento della popolazione 2001 Maschi Femmine Totale Laureati 22.859 24.254 47.113 Diplomati 82.523 86.105 168.628 Con licenza di scuola media inferiore o di 116.387 100.754 217.141 avviamento professionale Con licenza di scuola elementare 81.710 102.496 184.206 Alfabeti privi di titolo di studio 41.202 62.104 103.306 Analfabeti 7.505 15.706 23.211 Totale popolazione residente di 6 anni e più 352.186 391.419 743.605 Fonte: ISTAT
3. Popolazione di 15 anni ed oltre per condizione (dati in migliaia) - Media 2009 Maschi Femmine Totale Forze di Lavoro 181 109 290 di cui: Occupati 157 86 243 Persone in cerca di occupazione 24 22 47 Non Forze di Lavoro 148 259 407 TOTALE popolazione di 15 anni ed oltre 329 368 697 Fonte: ISTAT 1.1.5 - Condizione socio-economica: Prodotto interno lordo procapite Anno 2009 16.429,38 Fonte: UNIONCAMERE
4. 1.2 TERRITORIO 1.2.1 - Superficie in Kmq 2.759,40 Altitudine s.l.m. minima 0 massima 201 Geologia: Terreno calcareo, manifestazioni del carsismo Rilievi montagnosi o collinari: Serre Salentine Corsi d acqua: -- 1.2.2 - Lunghezza totale delle strade Km. Statali Km. 217 Provinciali Km. 2.232,173 Comunali Km. Vicinali Km. Autostrade Km. Comunali km. 1.2.3 - Strumenti di programmazione socio-economica: 1.2.4 - Strumenti di pianificazione territoriale: Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato definitivamente approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 75 del 24/10/2008 ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 15 gennaio 2009. Pertanto, ai sensi e dell art. 7 comma 14 della Legge Regione Puglia n. 20/2001, lo stesso PTCP è efficace dal 16 gennaio 2009. Classificazione di sismicità: La Delibera di Giunta Regionale n. 153 del 2 marzo 2004 che, in attuazione dell O.P.C.M. 3274/03, individua le zone sismiche nel territorio regionale e classifica tutti i comuni della Provincia come appartenenti alla zona sismica n. 4. La provincia di Lecce, ai sensi del D.lgs 112/98, ha predisposto ed approvato il Programma di previsione e prevenzione di protezione civile ed il Piano di Emergenza. Tali strumenti sono aggiornati con cadenza biennale; allo stato è in fase di definizione il secondo aggiornamento.
5. 1.3 SERVIZI 1.3.1 - PERSONALE 1.3.1.1 Qualifica funzionale Previsti in pianta organica N. In servizio numero DIR 20 20 D3 59 46 D1 172 136 C 267 213 B3 128 113 B1 94 82 A 15 10 Totale 755 620 1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo n. 618 fuori ruolo n. 5 (di cui 2 dirigenti entro dotazione organica e 3 Cat. D3 extra dotazione organica) 1.3.1.3 - AREA PROFESSIONALE 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Qualifica N. N. in Qualifica Qualifica N. prof.le PREV. servizio funzionale prof.le PREV. Qualifica funzionale N. in servizio P.O. P.O. DIR 8 8 DIR 11 9 D3 20 19 D3 34 24 D1 70 56 D1 88 66 C 45 14 C 180 161 B3 27 26 B3 100 86 B1 56 51 B1 38 31 A 3 2 A 12 8
6. Qualifica funzionale 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA Qualifica N. in Qualifica Qualifica prof.le servizio funzionale prof.le N. PREV. P.O. N. PREV. P.O. N. in servizio DIR DIR D3 3 2 D3 D1 9 9 D1 1 1 C 31 28 C 1 B3 B3 1 1 B1 A B1 A 1.3.1.7 - AREA INFORMATICA Qualifica funzionale Qualifica prof.le N. PREV. P.O. N. in servizio DIR 1 1 D3 2 1 D1 4 4 C 10 10 B3 B1 A
7. 1.3.2 - STRUTTURE TIPOLOGIA Anno 2010 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 1.3.2.1 Strutture scolastiche al 31.12.2010 119 113 113 113 1.3.2.2 Scuole secondarie d istruzione tecnica n 19* Posti n 11912 Posti n 11.630 Posti n 11.630 Posti n 11.630 1.3.2.3 Scuole secondarie d istruzione Posti n 18816 Posti n 18.721 Posti n 18.721 Posti n 18.721 scientifica, classica e magistrale n 29* 1.3.2.4 Scuole secondarie d istruzione professionale n 15* Posti n 8986 Posti n 8.763 Posti n 8.763 Posti n 8.763 1.3.2.5 Scuole secondarie d istruzione artistica n 5* Posti n 1999 Posti n 1.991 Posti n 1.991 Posti n 1.991 1.3.2.5 Mezzi operativi n n n n 1.3.2.6 Veicoli di proprietà n 73 n 73 n 73 n 73 a noleggio n 0 n 0 n 0 n 0 1.3.2.7 Centro elaborazione dati si no si no si no si no 1.3.2.8 Personal computer n 600 n 600 n 600 n 600 1.3.2.9 Altre strutture Accademia di Belle Arti Conservatorio Musicale di Stato Palestra di Lecce * Per posti si intende il numero di alunni iscritti all anno scolastico 2009/10 (dato desunto dagli organici di fatto trasmessi dalle scuole). La rete scolastica provinciale prevede vari indirizzi di studio (tecnico, scientifico, classico, socio psico pedagogico, professionale, artistico, ecc ) facenti capo a n 54 istituti di istruzione secondaria superiore (alcuni istituti sono caratterizzati dalla compresenza di diverse tipologie di indirizzi di studio; ad esempio l Istituto di Istruzione Secondaria Superiore S. Trinchese di Martano ha indirizzo tecnico, scientifico, professionale e classico.
8. 1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i: 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 1.3.3.1 CONSORZI n 10 n 9 n 9 N 8 1.3.3.2 AZIENDE n -- n -- n -- n -- 1.3.3.3 ISTITUZIONI n 1 n 0 n 0 n 0 1.3.3.4 SOCIETA' DI CAPITALI n 9 n 8 n 8 n 8 1.3.3.5 CONCESSIONI n -- n -- n -- n -- 1) Consorzio per la tutela, valorizzazione e promozione dell artigianato figulo Salentino. 2) Consorzio per il Teatro Pubblico Pugliese. 3) Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino (CUIS). 4) Consorzio Area per lo Sviluppo Industriale (A.S.I..). 5) Consorzio Agenzia dell energia in liquidazione. 6) Consorzio Area Marina Protetta di Porto Cesareo. 7) Consorzio per l attivazione di un contratto di programma per l ammodernamento della ricettività del sistema turistico Salentino. 8) SER.S.SUD Consorzio per i servizi reali alle istituzioni scolastiche. 9) Osservatorio dell inquinamento dell atmosfera e dello spazio circumterrestre 10) Consorzio per la gestione del parco naturale regionale Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase 1.3.3.1.2 Comuni associati: 1) Provincia di Lecce, CCIAA di Lecce, Comune di Cutrofiano, Comune di Ruffano, ed imprese. 2) Provincia di Lecce, Provincia di Bari, Provincia di Foggia, Provincia di Taranto, Provincia di Brindisi, Comune di Andria, Comune di Aradeo, Comune di Bari, Comune di Barletta, Comune di Bisceglie, Comune di Bitonto, Comune di Brindisi, Comune di Canosa di Puglia, Comune di Casarano, Comune di Castellaneta, Comune di Ceglie Messapica, Comune di Cerignola, Comune di Costernino, Comune di Conversano, Comune di Fasano, Comune di Foggia, Comune di Francavilla Fontana, Comune di Gallipoli, Comune di Gioia del Colle, Comune di Grottaglie, Comune di Latiano, Comune di Lecce, Comune di Locorotondo, Comune di Lucera, Comune di Maglie, Comune di Manduria, Comune di Manfredonia, Comune di Martina Franca, Comune di Massafra, Comune di Mesagne, Comune di Mola di Bari, Comune di Monopoli, Comune di Nardò,
Comune di Novoli, Comune di Orta Nuova, Comune di Ostuni, Comune di Otranto, Comune di Poggiardo, Comune di Polignano, Comune di Putignano, Comune di San Nicandro Garganico, Comune di Sannicandro di Bari, Comune di San Severo, Comune di Spinazzola, Comune di Taranto, Comune di Taviano, Comune di Torremaggiore, Comune di Torre Santa Susanna, Comune di Trani, Comune di Tricase, Comune di Trinitapoli, Comune di Vico del Gargano. 3) Comune di: Acquarica del Capo, Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Aradeo, Arnesano, Botrugno, Brindisi, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Casarano, Castrì di Lecce, Castrignano dei Greci, Cavallino, Corsano, Cursi, Cutrofiano, Diso, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Maglie, Martano, Martignano, Matino, Melendugno, Melissano, Mesagne, Monteroni di Lecce, Morciano di Leuca, Neviano, Novoli, Otranto, Palmariggi, Parabita, Poggiardo, Porto Cesareo, Presicce, Racale, Ruffano, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Salve, San Pancrazio, Specchia, Spongano, Squinzano, Sternatia, Surano, Surbo, Taviano, Trepuzzi, Tricase, Ugento, Veglie, Vernole, Zollino, Provincia di Taranto. 4) Provincia di Lecce, CCIAA Lecce, Comune di Lecce, Galatina, Galatone, Gallipoli, Maglie, Melpignano, Miggiano, Nardò, Soleto, Specchia, Surbo, Tricase. 5) Provincia di Lecce (85%) Università degli Studi di Lecce (10%) Italgest di Melissano (5%). 6) Provincia di Lecce, Comune di Nardò, Comune di Porto Cesareo. 7) La Provincia pur non partecipando al Consorzio è presente nel Consiglio Direttivo dello stesso. Partecipano circa 90 imprenditori del settore. 8) Fondazione Rico Semeraro, Agorà del Dott. Fabrizio Salvatore & C. s.a.s., Associazione o rete di scuole della Provincia di Lette KTEMA, Italia Lavoro S.p.A. 9) Provincia di Lecce e Comune di Campi Salentina. 10) Provincia di Lecce, Comune di Andrano, Comune di Alessano, Comune di Castrignano del Capo, Comune di Castro, Comune di Corsano, Comune di Diso, Comune di Gagliano del Capo, Comune di Ortelle, Comune di Otranto, Comune di Santa Cesarea Terme, Comune di Tiggiano, Comune di Tricase. 9. 1.3.3.2.1 Denominazione Azienda: 1.3.3.2.2 Enti Associati: 1.3.3.3.1 Denominazione Istituzione: Istituto di Culture Mediterranee 1.3.3.3.2 Ente associato: Provincia di Lecce
10. 1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.: 1) Società Trasporti Pubblici di Terra d'otranto (S.T.P.) S.p.A.. 2) Alba Service S.p.A.. 3) Fiera di Galatina e del Salento S.p.A. 4) Mercaflor S.r.l. 5) PASTIS CNRSM S.C.P.A. in liquidazione 6) Porto di Otranto S.p.a. in liquidazione 7) Nuova Salento Energia S.r.l. 8) Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. 9) Distretto Tecnologico High Tech Società Consortile a r.l. 1.3.3.4.2 Enti associati: 1) Provincia di Lecce, Regione Puglia, Comune di Lecce, Comune di Leverano, Comune di Monteroni di Lecce, Comune di Parabita, Comune di San Cesario di Lecce, Comune di Arnesano, Comune di Ortelle, Comune di Surbo, Comune di Gallipoli, Comune di Nardò 2) Provincia di Lecce. 3) Provincia di Lecce, Comune di Galatina, CCIAA di Lecce, Regione Puglia, Axa S.r.l., Raho Luigi, Italgest S.r.l.,Banca Popolare Pugliese, ed altri soggetti privati. 4) Provincia di Lecce, Comune di Taviano, Racale, Melissano, Alliste, SISRI, Banca Popolare Pugliese, Cooperativa Mediflor, Floricoltori privati. 5) Università degli Studi di Lecce, CNR, Banca 121 SpA, Prototipo Holding B.V., Cisi Puglia SpA, IBM Italia SpA, E.N.E.A., FILANTO SpA, Selfin SpA, F.N. Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati, C.I.S.E., Tecnologie Innovative srl, Centro sviluppo Materiali SpA, Università degli Studi di Bari, Finpuglia SpA, Politecnico di Bari, Enichem SpA, Formit, Edimultimediale srl, Agemina SpA, Eurolab SpA, Optel InP, Amministrazione Provinciale di Brindisi, Comune di Mesagne, FinPuglia & Università degli Studi di Lecce, FinPuglia & Università degli Studi di Roma II, I.R.C.EL. srl, Bianchi srl, InterNova srl, Co.I.Met., I.E.S. srl, Salver srl, Tecnologie per il Futuro srl, Collegio Notarile di Brindisi, Tecnobiomateriali SpA., Amministrazione Provinciale di Lecce. 6) Provincia di Lecce, Comune di Giurdignano, Comune di Maglie, A.P.T. Lecce, CCIAA di Lecce, S.I.S.R.I., Comune di Cavallino, AXA s.r.l., Banca Popolare Pugliese, IGECO s.p.a. 7) Provincia di Lecce. 8) Provincia di Lecce, Regione Puglia, Comune di Santa Cesarea Terme, Comune di Minervino di Lecce, Salenetcom S.r.l. Università del Salento, Provincia di Lecce, Confindustria di Lecce, C.N.R., Engineering s.p.a., Avio s.p.a., STMICROELECTRONICS s.r.l., Exprivia S.p.A., Università degli Studi di Bari, Istituto Italiano di Tecnologia, Fondazione San Raffaele, Nuova Pignone S.p.A., Tozzi Renewable Energies S.p.A., Bioengineering Laboratories S.p.A.,Selex S.p.A., Alenia S.p.A
11. 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTIDI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 1.3.4.1 ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto: 1) Accordo di Programma per il coordinamento degli interventi in materia di prevenzione del disagio e promozione del successo formativo. Altri soggetti partecipanti: 1) Provveditorato agli Studi di Lecce, Comune di Casarano, AUSL LE2, I.I.S.S. F. Bottazzi di Casarano, I.I.S.S. A. Meucci di Casarano, L.S. Vanini di Casarano, Istituto Comprensivo 2 polo di Casarano. Impegni di mezzi finanziari: 1) variabile in funzione delle iniziative Durata dell'accordo: 1) Tuttora in corso, rinnovabile tacitamente di anno in anno. L'accordo 1 è : Triennale già operativo (approvazione con Del. G.P. n. 700 del 16 ottobre 2001)
12. 1.3.4.2 PATTO TERRITORIALE Oggetto: 1) Patto territoriale per il Settore Manifatturiero. 2) Patto territoriale per l'agricoltura ed il Turismo Rurale. Altri soggetti partecipanti: 1) Comune di Lecce, Comune di Acquarica del Capo, Alessano, Alliste, Arnesano, Campi Salentina, Casarano, Castrignano dei Greci, Cavallino, Collepasso, Copertino,Corigliano d'otranto, Cursi, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Lecce, Leverano, Maglie, Matino, Melissano, Melpignano, Miggiano, Nardò, Parabita, Poggiardo, Porto Cesareo, Presicce, Racale, Ruffano, San Cassiano, San Cesario, Scorrano, Seclì, Sogliano, Specchia, Surano, Surbo, Taurisano, Tiggiano, Tricase, Tuglie, Ugento, Zollino, Assindustria, CNA, API, USPAS, Confartigianato, Lega delle Cooperative, CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL, CCIAA di Lecce, SISRI della Provincia di Lecce, Università degli Studi di Lecce, Agenzia per l'impiego della Puglia, Imprese beneficiarie. 2) Regione Puglia, Università degli Studi di Lecce, ANCI Regionale, CCIAA di Lecce, Consorzio SISRI di Lecce, ASSINDUSTRIA di Lecce, API di Lecce, Confartigianato di Lecce, Coldiretti, Unione Provinciale Agricoltori, Confederazione Italiana Agricoltori, Lega Cooperativa, Confcooperative, Consorzio Bonifica Arneo, GAL S.. Maria di Leuca, GAL Valle della Cupa, GAL Terra d Arneo, Isola Salento (GAL Martano). Impegni di mezzi finanziari: 1) 51.645.689,91 a carico del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica 2) 48.546.948,51 a carico del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica;
13. Durata del Patto Territoriale: 1) 4 anni L'accordo 1) è : in corso di definizione già operativo (sottoscritto il 22.10.97) L'accordo 2) è : in corso di definizione già operativo (sottoscritto il protocollo d'intesa in data 15.4.99. Con delibera CIPE del 21/12/2000 è stato approvato il finanziamento (Decreto Ministeriale di approvazione n. 2469 del 12.04.2001). In data 12.06.2001 è stato sottoscritto il documento definitivo del Patto Territoriale
14. 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA 1.3.5.2 Funzioni e servizi delegati dalla Regione Riferimenti normativi: 1) L.R. n 34/85. 2) L.R. n 24/90 L. 185/92. 3) L.R. n 11/99. 4) L.R. n 15/02 L.R. n 32/06 Delibera Giunta Regionale n 1575/08 5) L.R. n. 17/00 L.R. n 17/07 6) L.R.n 29/95 D.Lgs. 99/92 7) L.R. n 11/01 L.R. n 17/07 8) L.R. n 17/07 D.Lgs. 59/05 9) L.R. n 31/95 - L.R. n 17/00 - L.R. n 24/83 D.Lgs. 152/06 10) L.R. n 17*07. Funzioni o servizi: 1) Riguardanti l'albo Regionale degli operatori agrituristici. 2) Riguardanti il risarcimento dei danni causati da avversità atmosferiche. 3) Classificazione delle strutture ricettive. 4) Formazione Professionale. 5) Di carattere amministrativo relative alle autorizzazione in materia di smaltimento dei rifiuti 6) Di carattere amministrativo relative all utilizzo in agricoltura dei fanghi provenienti da impianti di depurazione 7) Di carattere amministrativo relative alla Valutazione di Impatto Ambientale ed alla Valutazione di Incidenza 8) Di carattere amministrativo relative al rilascio dell autorizzazione integrata ambientale 9) Di carattere amministrativo relative al rilevamento, disciplina, controllo e rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane ed industriali di interesse prov.le 10) Di carattere amministrativo relative alle emissioni in atmosfera
15. Trasferimenti di mezzi finanziari: 1) NO 2) SI 3) NO 4) SI 5) Trasferimento una-tantum di cui alla L.R. n 17/07 avvenuta nel corso del 2007 6) NO 7) Trasferimento una-tantum di cui alla L.R. n 17/07 avvenuta nel corso del 2007 8) Trasferimento una-tantum di cui alla L.R. n 17/07 avvenuta nel corso del 2007 9) ΝΟ 10) Trasferimento una-tantum di cui alla L.R. n 17/07 avvenuta nel corso del 2007 Unità di personale trasferito: 1) Nessuno 2) Nessuno 3) Nessuno 4) Nessuno 5) Nessuno 6) Nessuno 7) Nessuno 8) Nessuno 9) Nessuno 10) Nessuno
16. 1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite Per l'esercizio delle funzioni in materia di risarcimento dei danni causati da avversità atmosferiche (di cui alla L. R. n 24/90) e le funzioni in materia di Formazione Professionale (L.R. n 15/2002 L.R. n 32/2006 Delibera Giunta Regionale n 1575/2008), i trasferimenti di risorse sono adeguati. Infine, circa l'esercizio delle funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive (di cui alla L. R. n 11/99) e delle funzioni in materia di Albo Regionale degli operatori agrituristici ( di cui alla L. R. n 34/85) la mancanza di risorse attribuite impone l'utilizzo di risorse proprie. Circa l esercizio di funzioni in materia di autorizzazioni di smaltimento e recupero rifiuti (L.R. n 17/00 - L.R. n 17/07), all utilizzo in agricoltura dei fanghi provenienti da impianti di depurazione (L.R. n 29/95 D.Lgs. 99/92),alla Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza (L.R. n 11/01 L.R. 17/07), al rilascio dell autorizzazione integrata ambientale (L.R. n 17/07 D.Lgs. n 59/05), alle emissioni in atmosfera (L.R. n 7/99 L.R. n 3/02 L.R. n 17/00 L.R. 17/07), dopo una prima fase di utilizzo del trasferimento una-tantum di cui alla L.R. n 17/07, essendo ormai in fase di esaurimento i fondi trasferiti una-tantum con L.R. 17/07, si deve fare fronte con risorse proprie. Infine, circa l esercizio delle funzioni al rilevamento, disciplina, controllo e rilascio autorizzazione scariche acque reflue urbane ed industriali di interesse prov.le (L.R. n 31/95 L.R. n 17/00 L.R. n 24/83 D.Lgs. 152/06) la mancanza di risorse attribuite impone l utilizzo di risorse proprie.
17. IMPRESE PER SEZIONE ATTIVITÀ ECONOMICA 1.4 ECONOMIA INSEDIATA Sezione attività economia Imprese Registrate Imprese Attive Agricoltura e Pesca 10.399 10.280 Industria e Servizi 55.199 51.670 di cui: Estrazioni di minerali 73 67 Attività manifatturiere 7.507 6.647 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e area condizionata 27 26 Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 132 126 Costruzioni 10.389 9.715 Commercio all ingrosso e al dettaglio; Riparazione di auto, moto e beni personali 21.676 20.513 Trasporti, magazzinaggio 1.120 1.054 Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 4.386 4.172 Servizi di informazione e comunicazione 880 808 Attività finanziarie e assicurative 1.205 1.143 Attività immobiliari 798 730 Attività professionale, scientifiche e tecniche 1.309 1.188 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 1.232 1.157 Istruzione 294 283 Sanità e servizi sociali 413 374 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e di divertimento 777 725 Altre attività di servizi 2.981 2.942 Imprese non classificate 5.939 260 TOTALE GENERALE 71.537 62.210 Fonte: INFOCAMERE, Giugno 2010
18. AZIENDE AGRICOLE E RELATIVA SUPERFICIE INDICATORI V.A. Aziende 78.672 Superficie totale SAT - (ettari) 163.438,31 Superficie agricola utilizzata SAU - (ettari) 152.284,20 Fonte:ISTAT 5 Censimento Generale dell Agricoltura, 2000
19. SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE
20. 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO 2.1.1 - Quadro Riassuntivo TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) Esercizio in corso 2010 (previsione iniziale) Previsione del bilancio annuale 2011 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 1 2 3 4 5 6 7 Tributarie 60.174.671,92 58.308.049,24 58.482.927,00 59.307.155,00 58.251.577,00 58.401.577,00 1,010 Contributi e trasferimenti correnti 40.001.810,15 48.806.176,23 42.352.647,00 37.844.233,00 35.829.657,00 35.826.006,00 0,890 Extratributarie 9.736.325,11 5.649.155,30 5.678.089,00 8.154.954,00 7.082.320,00 6.505.577,00 1,440 TOTALE ENTRATE CORRENTI Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 109.912.807,1 8 109.912.807,1 8 112.763.380,77 106.513.663,00 105.306.342,00 101.163.554,00 100.733.160,00 0,990 112.763.380,77 106.513.663,00 105.306.342,00 101.163.554,00 100.733.160,00 0,990 (continua)
21. 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO 2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua) TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) Esercizio in corso 2010 (previsione iniziale) Previsione del bilancio annuale 2011 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 1 2 3 4 5 6 7 10.908.636,25 14.517.875,54 24.414.148,00 36.826.873,00 5.647.282,00 5.313.550,00 1,510 Accensione mutui passivi 11.499.998,86 6.043.528,09 10.508.024,00 10.120.000,00 11.900.000,00 15.700.000,00 Altre accensioni prestiti Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento - finanz.to investimenti TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) 22.408.635,11 20.561.403,63 34.922.172,00 46.946.873,00 17.547.282,00 21.013.550,00 1,340 Riscossione di crediti 3.772.633,36 2.561.604,40 350.000,00 600.000,00 1,710 Anticipazioni di cassa TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 3.772.633,36 2.561.604,40 350.000,00 600.000,00 1,710 TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 136.094.075,6 5 135.886.388,80 141.785.835,00 152.853.215,00 118.710.836,00 121.746.710,00 1,080
22. 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.1 - Entrate tributarie 2.2.1.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) Esercizio in corso 2010 (previsione iniziale) Previsione del bilancio annuale 2011 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 1 2 3 4 5 6 7 Imposte 60.174.350,71 58.305.673,20 58.481.927,00 59.306.155,00 58.250.577,00 58.400.577,00 1,010 Tasse 321,21 2.376,04 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1,000 Tributi speciali ed altre entrate proprie TOTALE 60.174.671,92 58.308.049,24 58.482.927,00 59.307.155,00 58.251.577,00 58.401.577,00 1,010 2.2.1.2 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. Imposta R.C.A.: la base imponibile è costituita dai premi assicurativi per RCA; il gettito è stato quantificato per l anno 2011 in 24.400.000,00 mentre per gli anni 2012 e 2013 in 24.300.000,00 ciascuno. Tributo provinciale per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell ambiente: si applica la stessa base imponibile della TARSU di competenza dei comuni; il gettito previsto è pari a 3.500.000 per gli anni 2011, 2012 e 2013 (in aumento rispetto all anno precedente a seguito dell attività di verifica già intrapresa nei confronti dei Comuni riguardante le somme spettanti alla Provincia). Imposta Provinciale sul consumo dell energia elettrica: l imponibile di tale imposta è costituito dal consumo di energia elettrica il cui gettito è stimato in 8.000.000,00 per l anno 2011, in 8.100.000,00 per l anno 2012 ed in 8.200.000,00 per l anno 2013. Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT): l imposta si applica sulle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (PRA); il gettito previsto è stimato in 12.500.000,00 per l anno 2011, in 12.550.000,00 per l anno 2012 ed in 12.600.000,00 per l anno 2013. Tassa per partecipazione a concorsi: proventi rivenienti dal pagamento della tassa per partecipazione a concorsi. Le entrate previste per gli anni 2011, 2012 e 2013 ammontano a 1.000,00 per ogni anno.
23. 2.2.1.3 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili. Tributo provinciale per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell ambiente: l aliquota é stata confermata al 5% della tariffa per unità di superficie stabilita dai Comuni della Provincia, ai fini della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ( é stata applicata l aliquota massima consentita dalla normativa vigente). Imposta Provinciale sul consumo dell energia elettrica: è stata confermata l aliquota di 0,011362 (. 22) per Kwh di consumo di energia elettrica. Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT): la misura delle tariffe dell imposta è stata stabilita con Decreto del Ministero delle Finanze del 27.11.98, n.435; per l anno 2011 è stata confermata l aliquota del 20%. 2.2.1.4 - - Indicazione del nome, del cognome e della posizione di responsabili dei singoli tributi. Imposta R.C.A.: Sig. Pantaleo ISCERI, Responsabile dei Servizi Finanziari; Tributo provinciale per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell ambiente: Sig. Dario CORSINI, Responsabile del Servizio controllo ambientale e risorse ambientali; Imposta Provinciale sul consumo dell energia elettrica: Sig. Pantaleo ISCERI, Responsabile dei Servizi Finanziari; Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT): Sig. Pantaleo ISCERI, Responsabile dei Servizi Finanziari; Tassa per partecipazione a concorsi: Sig. Luigi AMANTONICO, Responsabile del Servizio Organizzazione e Personale; 2.2.1.5 - Altre considerazioni e vincoli. -----------
24. TREND STORICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: 2009-2013 Milioni di uro 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 2012 2013 Imposte Tasse Tributi speciali ed altre entrate proprie
25. 2011 CATEGORIA I ENTRATE TRIBUTARIE 100,00% Imposte Tasse Tributi speciali ed altre entrate proprie 0,00% 0,00% 2012 100,00% 2013 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26. 2.2.2.1 ENTRATE Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti TREND STORICO Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) Esercizio in corso 2010 (previsione iniziale) Previsione del bilancio annuale 2011 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 1 2 3 4 5 6 7 17.128.493,97 15.649.128,70 13.810.117,00 9.267.221,00 8.459.503,00 8.459.503,00 0,670 16.256.216,00 16.108.591,47 10.791.987,00 10.746.431,00 9.737.316,00 9.737.316,00 1,000 5.006.245,22 16.285.906,16 17.170.563,00 17.054.303,00 17.056.258,00 17.052.607,00 0,990 948.325,67 160.878,10 28.400,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,880 662.529,29 601.671,80 551.580,00 751.278,00 551.580,00 551.580,00 1,360 TOTALE 40.001.810,15 48.806.176,23 42.352.647,00 37.844.233,00 35.829.657,00 35.826.006,00 0,890 2.2.2.2 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali e regionali. I trasferimenti erariali sono stati rideterminati in applicazione delle disposizioni di cui all art. 14, comma 2, del Decreto Legge n. 78 del 2010. La riduzione complessiva per l anno 2011 ammonta ad 6.158.428,72. Sono stati previsti i seguenti trasferimenti regionali: Servizi di trasporto pubblico 7.840.801,00, Piano di attuazione provinciale per l ambiente 596.400,00, Programma venatorio regionale 359.820,00, Diritti in rete per l integrazione sociale dei disabili 263.731,00, Piano regionale delle politiche sociali (L.R.17/2003) 362.821,00, Servizio di trasporto scolastico dei disabili 486.777,00, Osservatorio sulle politiche sociali 287.366,00, Programma triennale per impiantistica e spazi sportivi 317.577,00, Progetto biblioteche 15.000,00. 2.2.2.3 Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore. Le risorse si riferiscono alle avversità atmosferiche (L.R. 19/79 e L.R. 24/90), al POR Puglia 2007-2013 conferimento funzioni alle province pugliesi Asse I - II - IV VI, all Attuazione della Riforma della Formazione Professionale, al trasferimento fondi Misura 3.1 A per il potenziamento C.P.I., all Attività Formativa POR Puglia 2000-2006 Misura 3.14. 2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convegni, elezioni, leggi speciali, ecc.). Sono state previste le risorse rivenienti da un contributo comunitario per i C.P.I.. Ulteriori progetti finanziati dalla U.E. verrano previsti nel corso dell anno. 2.2.2.5.1 Altre considerazioni e vincoli. -------------------
27. TREND STORICO DEI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI: 2009-2013 Milioni di uro 30 25 20 15 10 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 Contributi e trasferimenti correnti dello Stato Contributi e trasferimenti correnti della Regione Contributi e trasferimenti della Regione per funzioni delegate Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico
28. CATEGORIA II CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI Contributi e trasferimenti correnti dello stato 2011 24,49% 28,40% Contributi e trasferimenti correnti della Regione Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate 1,99% 0,07% 45,06% Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico 2012 23,61% 27,18% 2013 27,18% 47,60% 47,60% 23,61% 1,54% 0,07% 1,54% 0,07%
29. 2.2.3.1 TREND STORICO 2.2.3 - Proventi extratributari PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) Esercizio in corso 2010 (previsione iniziale) Previsione del bilancio annuale 2011 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 1 2 3 4 5 6 7 Proventi dei servizi pubblici 3.849.372,98 1.069.372,30 2.194.500,00 2.669.370,00 3.061.300,00 3.061.300,00 1,220 Proventi dei beni dell Ente 564.569,60 571.255,65 580.000,00 901.000,00 676.000,00 681.000,00 1,550 Interessi su anticipazioni e crediti Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società 2.591.173,26 1.719.520,85 1.116.000,00 829.229,00 559.130,00 480.887,00 0,740 851.207,66 450.000,00 Proventi diversi 1.880.001,61 1.839.006,50 1.787.589,00 3.755.355,00 2.785.890,00 2.282.390,00 2,100 TOTALE 9.736.325,11 5.649.155,30 5.678.089,00 8.154.954,00 7.082.320,00 6.505.577,00 1,440 2.2.3.2 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio. L incremento delle entrate dei proventi da servizi pubblici deriva dal recupero degli oneri per il controllo degli impianti termici a seguito della costituzione della Nuova Salento Energia, dal potenziamento delle attività di prevenzione e controllo sulle strade provinciali con elevazione di sanzioni amministrative per infrazioni di norme in materia di codice della strada. Tra i proventi dei beni dell ente, si confermano le entrate rivenienti dai fitti attivi degli immobili di proprietà provinciale, a cui si aggiungono i canoni di concessione relativi a beni e pertinenze del demanio stradale provinciale. L ammontare degli interessi attivi si riduce sia per effetto dei tassi di interesse vigenti sul mercato che per la diminuzione dell impiego della liquidità disponibile a seguito dell utilizzo della stessa per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori sulle opere pubbliche finanziate con BOP. I proventi diversi evidenziano un rilevante incremento dovuto ad una entrata straordinaria riveniente dalla rimozione dei cartelli pubblicitari non regolari sulle strade provinciali nonché al successivo rilascio dell autorizzazione all installazione dei cartelli secondo regolamento a chi ne farà richiesta 2.2.3.3 Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile. Tali entrate si riferiscono ai proventi derivanti dai canoni di locazione per l uso di beni di terzi del patrimonio disponibile dell Ente, quantificate in base ai contratti stipulati. 2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli. ----------------------------
30. TREND STORICO DEI PROVENTI EXTRATRIBUTARI: 2009-2013 Milioni di uro 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2009 2010 2011 2012 2013 Proventi di servizi pubblici Proventi di beni dell'ente Interessi su anticipazioni e crediti Utili netti delle aziende Speciali e partecipate, dividendi di società Proventi diversi
31. CATEGORIA III PROVENTI EXTRATRIBUTARI 2011 32,73% 11,05% 10,17% Proventi di servizi pubblici Proventi dei beni dell'ente Interessi su anticipazioni e crediti 46,05% 0,00% Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società Proventi diversi 2012 7,89% 9,54% 0,00% 39,34% 2013 47,06% 10,47% 7,39% 0,00% 43,22% 35,08%
32. 2.2.4.1 ENTRATE Alienazione di beni patrimoniali Trasferimenti di capitale dallo Stato Trasferimenti di capitale dalla Regione Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico Trasferimenti di capitale da altri soggetti Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) 2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale TREND STORICO Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) Esercizio in corso 2010 (previsione iniziale) Previsione del bilancio annuale 2011 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 1 2 3 4 5 6 7 2.376,80 5.868,15 11.650.000,00 10.015.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,860 5.236.515,04 3.871.929,06 3.871.930,00 2.136.666,00 2.136.666,00 2.136.666,00 0,550 5.669.744,41 10.511.738,33 31.463.945,95 22.860.026,00 350.000,00 0,730 300.000,00 128.340,00 140.242,00 1.515.181,00 160.616,00 176.884,00 10,800 TOTALE 10.908.636,25 14.517.875,54 47.126.117,95 36.826.873,00 5.647.282,00 5.313.550,00 0,780 2.2.4.2 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio. Le previsioni di entrata derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali ammontano nell anno 2011 ad 10.015.000,00 (di cui 10.000.000,00 di beni immobili ed 15.000,00 per vendita di azioni Mercaflor. I trasferimenti in conto capitale dello Stato risultano ridotti a causa dei tagli ai sensi del Decreto Legge n. 78/2010. I trasferimenti regionali previsti ( ex Decreto Legislativo 112/98, Fondi POR, ecc.) ammontano complessivamente ad 22.860.026,00 per l anno 2011. Sono stati previsti, inoltre, interventi per 1.365.125,00 per completamento programma Barocco Minore (trasferimento da ARCUS Spa). 2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni. ----------------
33. TREND STORICO DEI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE: 2009-2013 Milioni di uro 35 30 25 20 15 10 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 Alienazione di beni patrimoniali Trasferimenti di capitale dallo Stato Trasferimenti di capitale dalla Regione Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico Trasferimenti di capitale da altri soggetti
34. CATEGORIA IV CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 2011 62,07% Alienazione di beni patrimoniali 0,81% Trasferimenti di capitale dallo Stato Trasferimenti di capitale dalla Regione 5,80% 27,19% 4,11% Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico Trasferimenti di capitale da altri soggetti 2012 53,12% 2013 40,21% 0,00% 0,00% 2,84% 0,00% 6,20% 37,84% 56,46% 3,33%
35. 2.2.5.1 ENTRATE Finanziamenti a breve termine Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) TREND STORICO Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) 2.2.5 - Accensione di prestiti Esercizio in corso 2010 (previsione iniziale) Previsione del bilancio annuale 2011 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 1 2 3 4 5 6 7 Assunzioni di mutui e prestiti 11.499.998,86 6.043.528,09 10.508.024,00 10.120.000,00 11.900.000,00 15.700.000,00 0,960 Emissione di prestiti obbligazionari TOTALE 11.499.998,86 6.043.528,09 10.508.024,00 10.120.000,00 11.900.000,00 15.700.000,00 0,960 2.2.5.2 Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico e privato. 2.2.5.3 Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale. Le entrate correnti ( Titolo I, II, III) previste per l anno 2011 ammontano ad 105.306.342,00 mentre le delegazioni di pagamento rilasciate per lo stesso anno per oneri di ammortamento risultano pari a 17.720.966,00 (di cui 7.709.976,00 per interessi). Ai sensi del comma 1 dell art.204 del D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni (ultima modifica art.1 comma 108 della Legge 220/2010), il tasso di delegabilità dei cespiti di entrata è il seguente:: Entrate titoli I+II+III (rendiconto anno 2009) pari a 112.763.380,77 Limite di indebitamento 12% 13.531.605,69 Le spese correnti (Titolo I) previste per l anno 2011 ammontano a 98.972.406,00 mentre gli oneri di ammortamento per lo stesso anno risultano pari a 17.720.966,00. Pertanto, l impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti è del 17,90%. 2.2.5.4 Altre considerazioni e vincoli.
36. TREND STORICO DELL'ACCENSIONE DI PRESTITI: 2009-2013 Milioni di uro 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2009 2010 2011 2012 2013 Finanziamenti a breve termine Assunzioni di mutui e prestiti Emissione di prestiti obbligazionari
37. CATEGORIA V ACCENSIONE DI PRESTITI 2011 100,00% Finanziamenti a breve termine Assunzione di mutui e prestiti 0,00% 0,00% Emissione di prestiti obbligazionari 2012 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 2013 0,00% 0,00%
38. 2.2.6 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa 2.2.6.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) Esercizio in corso 2010 (previsione iniziale) Previsione del bilancio annuale 2011 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 1 2 3 4 5 6 7 Riscossioni di crediti 3.772.633,36 2.561.604,40 350.000,00 600.000,00 1,710 Anticipazioni di cassa TOTALE 3.772.633,36 2.561.604,40 350.000,00 600.000,00 1,710 2.2.6.2 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria. Non si prevede il ricorso all anticipazione di tesoreria. 2.2.6.3 Altre considerazioni e vincoli. La somma di 600.000,00 relativa alla riscossione di crediti si riferisce all utilizzo delle economie di alcuni lavori finanziati con BOP per realizzare ulteriori opere.
39. TREND STORICO RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA: 2009-2013 Milioni di uro 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2009 2010 2011 2012 2013 Riscossione di crediti Anticipazioni di cassa
40. CATEGORIA VI RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA 2011 100,00% Riscossione di crediti Anticipazioni di cassa 0,00% 2012 2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
41. SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI
3.1 CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL ESERCIZIO PRECEDENTE ENTRATA Le entrate tributarie (titolo I), ammontanti a complessivi 59.307.155,00, hanno subito complessivamente un incremento, pari a circa 0,8 mi1ioni di euro, rispetto alle previsioni iniziali dell anno 2010 dovuto, ad una rideterminazione delle varie imposte coerentemente alle somme realmente accertate nell anno precedente. In dettaglio: Imposta provinciale sul consumo dell energia elettrica (- 0,5 milioni), Imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile auto (R.C.A.) (+1,1 milioni), Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) (- 0,7 milioni), Imposta provinciale per l esercizio delle funzioni di tutela-protezione ed igiene dell ambiente (+ 0,4 milioni). Registra una previsione in aumento (circa 0,5 milioni), anche, l addizionale Iperf trasferita dallo Stato a titolo di compartecipazione. Questo aumento, però, è meramente fittizio, in quanto compensato dalla forte riduzione degli altri trasferimenti erariali, con gravi ripercussioni sul bilancio dell Ente. Le previsioni del titolo II (Contributi e trasferimenti correnti) pari a complessivi 37.844.233,00 evidenziano in particolare: I trasferimenti erariali hanno subito una riduzione pari a circa 4.540.000,00 circa (il taglio complessivo di oltre 6 milioni di è stato contabilizzato per circa 4,5 milioni sui trasferimenti correnti e circa 1,5 milioni sui trasferimenti in c/capitale); Sono stati previsti trasferimenti correnti da parte della Regione per complessivi 10.746.431,00 di cui: Piano di marketing territoriale Salento d amare ( 33.120,00), Servizi di trasporto pubblico ( 7.840.801,00), Programma venatorio regionale ( 359.820,00), Piano di attuazione provinciale per l ambiente ( 596.400,00), Diritti in rete per l integrazione sociale dei disabili ( 263.731,00), Osservatorio sulle Politiche politiche sociali ( 287.366,00), Piano regionale delle politiche sociali-l.r.17/2003 ( 362.821,00), Ufficio consigliere di parità ( 62.018,00), Trasporto pubblico scolastico dei disabili ( 486.777,00), Progetto Biblioteche ( 15.000,00), Programma triennale per impiantistica e spazi sportivi ( 317.577,00). Sono state previste le risorse dei trasferimenti per funzioni delegate per complessive 17.054.303,00 (Puglia POR 2007/2013 Conferimento funzioni Formazione Professionale, Attuazione riforma formazione professionale, Potenziamento C.T.I. Fondi Misura 3.1 A, Puglia POR 2000/2006 Misura 3.14, Calamità atmosferiche); 42.
43. Sono stati previsti i trasferimenti da parte di organismi comunitari pari a 25.000,00 e da parte di altri enti (es.comuni) per 751.278,00. Il titolo III (Entrate extratributarie) registra uno scostamento complessivo di + 43,62%, (di cui +21,64 sui proventi da servizi pubblici, +55,34% sui proventi dei beni dell ente, -25,70% sugli interessi attivi, + 110,08 sui proventi diversi). Nel titolo IV (Entrate da alienazioni, da trasferimenti in c/capitale e da riscossioni di crediti) si registra, complessivamente, un incremento rispetto alle previsioni 2010, ed in particolare si prevedono alienazioni di beni patrimoniali per l importo di 10.015.000,00, si registrano delle diminuzioni sui trasferimenti di capitale dallo Stato ( - 1,7 milioni), mentre si registrano degli incrementi sui trasferimenti di capitale dalla regione ( + 14,1 milioni), da comuni ( + 0,3 milioni), da soggetti privati (+ 1,3 milioni). Le previsioni del titolo V (Accensione di prestiti) ammontano a 10.120.000,00, somme necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche previste nell elenco annuale del Programma dei LL.PP. 2011-2013. SPESA Nella Funzione 01 ( Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo), pari a 36.343.532,00, si registra, rispetto al 2010, un decremento complessivo, pari a circa 6.666.641,00 (- 15,57%). Tale scostamento è da attribuire, principalmente, alla presenza nel 2010 di un fondo debiti fuori bilancio per 4.100.000,00. Nell anno 2011 nella spesa corrente gli importi più significativi riguardano il servizio di custodia, vigilanza, front-office degli immobili provinciali (circa 850.152,00), il servizio di pulizia e uscierato degli immobili provinciali (circa 1.536.700,00), le spese di funzionamento per approvvigionamenti e forniture di interesse comune ai servizi provinciali: spese per energia e illuminazione, spese telefoniche, spese per acqua, spese per gas, spese postali, spese per acquisto carburanti, premi di assicurazioni, il fondo per il trattamento accessorio per il personale, le spese per il funzionamento degli organi istituzionali (indennità di presenza nelle commissioni consiliari, indennità di funzione amministratori, ecc.), il rimborso di quota parte dell addizionale Enel indebitamente percepita ( 943.674,00), il fondo di riserva pari a 1.000.000,00. La spesa in conto capitale prevede un investimento pari a 780.000,00, di cui 210.000,00 per la manutenzione straordinaria di alcuni immobili provinciali, 70.000,00 per procedure e manutenzione informatica, 500.000,00 per la completamento restauro Villa Mellone.
44. La Funzione 02 (Funzioni di istruzione pubblica) evidenzia un decremento pari a 2.850.336,00 ( -26,76%). In particolare la riduzione della spesa corrente consolidata diminuisce per 0,5 milioni circa, si conferma sostanzialmente la spesa corrente di sviluppo, mentre, subiscono un ridimensionamento i lavori di edilizia scolastica, che risentono della necessità di non ricorrere oltre certi limiti all indebitamento per il finanziamento delle costruzioni di nuove scuole. La Funzione 03 ( Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali) registra un decremento nella spesa corrente pari a circa 737.000,00 al fine di un contenimento generale delle spesa che coinvolge anche le diverse iniziative culturali, mentre si registra l incremento della spesa in c/capitale, finalizzata al finanziamento dei lavori di ristrutturazione dell immobile adibito a Museo Provinciale ( 750.000,00) e la prosecuzione del Programma Barocco Minore finanziato da Arcus Spa ( 1.365.125,00). Anche la Funzione 04 (Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo) annota una riduzione della spesa che ammonta complessivamente a 449.000,00 circa, determinata dalla necessità di contenere tutta la spesa discrezionale dell Ente. La Funzione 05 (Funzioni nel campo dei trasporti) evidenzia un lieve decremento delle risorse a disposizione pari a circa 120.000,00 ( - 1,25%). In realtà. trattasi ormai di spesa regolarmente sostenuta nel corso degli anni per l esercizio di trasporto pubblico e in massima parte, oltre il 90%, finanziata da contributo regionale. Nella Funzione 06 (Funzioni riguardanti la gestione del territorio) la spesa corrente registra un decremento rispetto alla previsione dell anno precedente per circa 1 milione di (collegata alla riduzione dei trasferimenti erariali). La spesa in conto capitale, invece, rileva un aumento di circa 17,7 milioni, in quanto si è a conoscenza, ormai, dei trasferimenti di capitale dalla Regione e dallo Stato per la viabilità provinciale (entrambi ridotti rispetto alle necessità richieste). La Funzione 07 (Funzioni nel campo della tutela ambientale) pari a circa 7,4 milioni di euro registra un aumento pari a complessivi 2,4 milioni di, di cui 1,6 milioni di sulle previsioni di spesa di parte corrente (dovuto alle transazione SEA già riconosciuta e rateizzata negli 2010-2011 per l importo di 1,3 milioni nonché all adeguamento della spesa per la ripresa dell attività di controllo degli impianti termici -Nuova Salento Energia) ed un aumento pari a circa 0,8 milioni di sulle previsioni della spesa in c/capitale (finanziamento specifico Protezione Civile). Le previsioni di spesa della Funzione 08 (Funzioni nel settore sociale ) evidenziano un incremento complessivo pari a circa 1,1 milioni di Euro determinato dalla costante attenzione prestata a sostegno di tutta l attività sociale, assistenziale e del volontariato a carico della Provincia, con la
45. previsione non solo di interventi indispensabili attuati con fondi propri, ma richiedendo, anche con insistenza, l attivazione di finanziamenti specifici per interventi aggiuntivi. La riduzione della previsione di spesa della Funzione 09 (Funzioni nel campo dello sviluppo economico), pari a circa 0,6 milioni sulla spesa corrente è dovuta alla contrazione dei trasferimenti statali a sostegno degli interventi in questo settore, ormai perdurante da diversi anni. In questo campo, non si registra, inoltre, alcun trasferimenti in c/capitale, pertanto, le previsioni del titolo II della spesa evidenziano una consistente diminuzione rispetto all anno 2010.
46. 3.2 OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL ENTE 1. - PREMESSA 1.1 - L anno precedente, in sede di formazione del bilancio di previsione, fu definita la fase attuativa della pianificazione strategica della nuova consiliatura traendo lo spunto dalle Linee programmatiche di governo relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2009/2014. Nell affrontare, oggi, una nuova attività di pianificazione per il prossimo triennio 2011-2013 non si può non prendere le mosse dai due fattori che più di tutti avevano condizionato le scelte effettuate in tale sede. In particolare: 1. la situazione economica internazionale caratterizzata dal permanere degli effetti della grave crisi economica che si protraggono, ormai, da alcuni anni; 2. le rilevanti criticità di ordine finanziario con le conseguenti esigenze di risanamento dei conti. 1.2 Riguardo al primo punto gli effetti della crisi stanno coinvolgendo sempre più quei Paesi che fin dall origine erano maggiormente esposti (Irlanda, Grecia, Portogallo, Spagna). Per tutti i Paesi europei, inoltre, le conseguenze negative sono state ulteriormente amplificate da una serie di avvenimenti cruenti che, con effetto domino, hanno mutato radicalmente lo scenario politico e sociale di importanti Stati del Nord Africa che si affacciano nel Mediterraneo. E non è superfluo aggiungere che questi Stati sono oramai da molto tempo, e lo saranno ancora, interlocutori importanti per il nostro Paese, fornitori di materie prime fondamentali (petrolio, gas, ecc.), oltre che potenziali mercati per i nostri prodotti e servizi. In merito al secondo fattore, è opportuno effettuare una approfondita riflessione, anche alla luce della riduzione dei trasferimenti statali che hanno interessato gli enti locali, in modo particolare le province. Più in generale, la discussione riguarda il processo federale previsto dalla legge n. 42/2009 che titola Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell art. 119 della Costituzione e, per ultimo, il D.Lgs. n. 216/2010 in tema di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri, che, a detta di molti, rappresenta il punto di partenza del federalismo. Tale analisi sarà sviluppata al punto successivo.
47. 2. - LA SITUAZIONE FINANZIARIA 2.1 - Criticità e prospettive La situazione finanziaria della Provincia di Lecce è la risultante dell effetto di più fattori: - Eredità da gestioni precedenti - Patrimonio bloccato - Partecipate - Rigidità strutturale - Riduzione trasferimenti - Rischi Eredità da gestioni precedenti Già nella Relazione Previsionale e Programmatica dello scorso anno era stato evidenziato come la necessità di riportare i conti in ordine fosse la priorità assoluta nella programmazione di medio periodo della Provincia. Il bilancio per il triennio 2011-2013 conferma e rafforza l assoluta esigenza di risanamento. Come si vedrà nel punto successivo, dal 2010 è stato chiaro che l efficentamento della struttura amministrativa, il contenimento dei costi, la massimizzazione delle entrate, quantunque necessari, non fossero sufficienti a colmare il disavanzo provocato dalle precedenti gestioni quantificato in un importo tra 18 e 20 milioni. Nel bilancio 2010 erano state previste alienazioni per 11,8 milioni a copertura dello squilibrio. Nel 2010 non si è realizzata alcuna alienazione. Lo straordinario miglioramento in efficienza ed efficacia nella gestione delle uscite e nel reperimento delle entrate ha portato a recuperare circa 6 milioni su un potenziale squilibrio di 11,8 milioni.
48. Pertanto il 2011 eredita dal 2010 un disavanzo di circa 5.785.000,00, applicato al Bilancio 2011. Tale importo è al netto di eventuali rettifiche derivanti dall operazione di verifica dei residui che troverà definizione nel Rendiconto 2010. Patrimonio bloccato Anche per il triennio 2011-2013 si prevedono alienazioni patrimoniali che saranno esplicitate nella delibera con oggetto Il piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili provinciali. Le alienazioni previste nel triennio sono pari a: - 10.000.000,00 per il 2011-3.000.000,00 per il 2012-3.000.000,00 per il 2013. Come si nota un programma di smobilizzazione del patrimonio rilevante negli importi, ma ancora più impegnativo nella fattibilità, stante l esperienza del 2010 che ha visto vari ostacoli all alienabilità del patrimonio, tra cui si ricordano i pareri negativi della Sovrintendenza e le due aste deserte per la Badessa. Partecipate Il riordino delle partecipate attuato sin dalla metà del 2009 ha avuto come conseguenza un allentamento dell emergenza costituita in particolar modo da Salento Energia e STP. Lungi dal considerare risolti tali problematiche, si può affermare che l influenza sui Bilanci dell Ente è ancora rilevante, ma meno opprimente. Resta tuttavia da verificare la reale portata delle risorse necessarie al risanamento di STP. Merita inoltre rammentare l impegno che la Provincia continua a profondere nel sostenere l attività lirica e concertistica nonostante tutte le difficoltà finanziarie. Per la stagione 2010/2011 è stato programmato un cartellone di alto livello artistico riuscendo a contenere i costi di gestione con chiusura del rendiconto della Fondazione ICO Tito Schipa in leggero avanzo. Anche per il 2011 si impone un ulteriore razionalizzazione.
49. Rigidità strutturale I pesanti oneri finanziari sull alto livello di indebitamento, i crescenti costi fissi tra cui spiccano le mancate integrazioni dei trasferimenti regionali per i servizi di trasporto per oltre 800.000,00, il raddoppio dei premi assicurativi che passano da 480 a 990 mila, i contratti pluriennali per la manutenzione e vigilanza del patrimonio e delle strade provinciali nonché i canoni di locazione per le scuole costituiscono la zavorra con cui dovranno confrontarsi tutti i bilanci dei prossimi anni. Riduzioni trasferimenti La Provincia di Lecce, come tutti gli enti Locali, ha dovuto sopportare un rilevante taglio dei trasferimenti erariali per concorrere al risanamento dei conti pubblici come previsto dalla Manovra Finanziaria di Giugno 2010. Il taglio è stato pari a circa 6 milioni determinando un ulteriore appesantimento dei conti. Rischi Come sarà chiaro nella parte che riguarderà le Soluzioni, le scelte adottate per garantire il pareggio di bilancio sono ambiziose e impegnative con conseguenti alti margini di rischio. Anche l evoluzione già citata del rapporto relativo ai trasporti (Cotrap e STP) presenta non definiti contorni. A questi aggiungasi le sentenze periodicamente notificate e il piano di recupero concordato con Enel per i maggiori e non dovuti introiti del 2008 relativi all addizionale di energia elettrica pari a 750 mila e 887 mila rispettivamente per il 2011 e 2012 oltre i 250 mila del 2010, per avere il quadro delle incertezze in cui è stato redatto il bilancio 2011-2013.
50. 2.2 - Le Soluzioni Per far fronte alle esigenze di Bilancio è stata impostata una impegnativa attività gestionale le cui iniziative maggiormente qualificanti sono costituite da: - Risparmi gestionali - Rapporti con le partecipate - Attivazione nuove entrate - Progressiva riduzione dell indebitamento - Ricerca di tutte le forme di smobilizzo Risparmi gestionali Dal 2010 è stata intrapresa una attenta politica di contenimento dei costi che ha permesso di conseguire rilevanti economie nell esercizio appena trascorso. Nel 2011 tale approccio continua e si rafforza affrontando categorie di spese con implicazioni tecniche e innovative di alto profilo. Oltre al contenimento dei costi, rivenienti da obblighi di legge (costi della politica, missioni, ecc.) sono stati ridotti tutti gli stanziamenti discrezionali. Risultano diminuiti ai limiti della sostenibilità le risorse destinate a manutenzione, assistenza, forniture non indispensabili. Sono state invece garantite tutte le funzioni fondamentali. Come accennato, nel corso del 2011 si prevede di affrontare la razionalizzazione di forniture di elevata valenza tecnica. Infatti, attraverso l attivazione di procedure di gara e l accurato controllo delle forniture di telefonia fissa e mobile, energia elettrica, servizi postali, riscaldamento, si conta di conseguire risparmi per oltre 400.000,00. Rapporti con le partecipate Tale aspetto, di cui si è già accennato precedentemente, sarà approfondito nel paragrafo Le società e gli organismi partecipate.
51. Attivazione di nuove entrate Il processo di federalismo fiscale in atto, con l imprescindibile necessità di prevedere un futuro sempre più indipendente dai trasferimenti erariali ma basato su risorse proprie, costituisce, la seconda motivazione per il reperimento di nuove entrate, dopo la necessità di garantire gli equilibri di bilancio. Tale processo costituisce una rivoluzione culturale nella gestione della Provincia di Lecce. Le Province, ancor più dei Comuni che possono contare su tarsu, ici, addizionale IRPEF, hanno avuto una limitata possibilità di utilizzo delle leve di finanza propria. Questo ha portato ad avere l attività gestionale della provincia di Lecce orientata più alla spesa che all entrata. I tempi richiedono un ripensamento di tale politica gestionale e una determinazione di obiettivi tarati sul raggiungimento di performance delle entrate. Per la prima volta per importi consistenti nel Bilancio della Provincia vengono iscritte entrate accompagnate da reali analisi di fattibilità per: - COSAP - Cartellonistica stradale - Sicurezza stradale Non ancora quantificate ma, in avanzato stato di analisi e con ottime prospettive di recupero di risorse vi sono le entrate dall Addizionale provinciale alla Tarsu e recupero da contratti di finanza derivata per clausole vessatorie sottoscritte dall Ente. Progressiva riduzione dell indebitamento L alleggerimento dell indebitamento è una esigenza che trova la sua ragione nell alto onere per interessi passivi e rimborso capitale da sostenere pari a 17,721 milioni per il 2011. La diminuzione di tale onere è conseguibile in un arco temporale medio/lungo. Le faraoniche previsioni di opere pubbliche finanziate da indebitamento fanno parte di un passato recente nel tempo ma lontano nelle possibilità. Nel 2010 vi è stata una contrazione di mutui pari a circa 9 milioni. Nel 2011 si prevedono mutui pari a l0,1 milioni. Volendosi soffermare esclusivamente al quinquennio 2005-2009 la media programmata di opere pubbliche finanziata con indebitamento è stata di 23,5 milioni.
52. E sufficiente questo dato per comprendere la serietà e severità con la quale è stato redatto il Programma delle Opere Pubbliche per l anno 2011. Ricerca di tutte le forme di smobilizzo Già trattata in precedenza, questa soluzione agli squilibri di bilancio deve vedere impegnate con il massimo sforzo tutte le componenti della Provincia, tecnica e politica, maggioranza e minoranza, perché investe il futuro della Provincia di Lecce. Stante la consapevolezza che le alienazioni patrimoniali costituiscono elemento imprescindibile per il risanamento economico-finanziario, nel 2011 saranno valutate tutte le opzioni utili al conseguimento dell obiettivo: alienazione diretta, lease-back, cartolarizzazione 2.3 - Le società e gli organismi partecipati Nelle Linee programmatiche per il mandato amministrativo 2009/2014, approvate dal Consiglio Provinciale con deliberazione C.P. n. 57/2008, è prevista la razionalizzazione dei rapporti con le società e gli altri organismi partecipati per recuperare efficienza, efficacia ed economicità dell azione amministrativa, dando esecuzione alle prescrizioni che si sono succedute in materia e finalizzate al contenimento della spesa pubblica. Pertanto, con deliberazione C.P. n. 94 del 21.12.2009 è stato dato indirizzo affinché vengano poste in essere misure di ristrutturazione organizzativa e funzionale delle società e degli organismi partecipati dalla Provincia, con l obiettivo di innalzare il livello di qualità delle prestazioni, di qualificare la spesa e di ridurre gli oneri finanziari a carico del bilancio provinciale. In attuazione degli indirizzi consiliari si è provveduto: alla riduzione del gettone di presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione del C.U.I.S. parificandolo a quello dei consiglieri provinciali; alla revoca del Consiglio di Amministrazione della società Alba Service S.p.A. ed alla nomina dell Amministratore Unico nell assemblea del 09/08/2010;
53. alla determinazione del compenso dell Amministratore Unico di Alba Service in misura pari al costo dell intero Consiglio di Amministrazione ridotto del 60% ed alla riduzione del 20% del compenso spettante al Collegio Sindacale; alla revoca del Consiglio di Amministrazione della società S.T.P. di Terra d Otranto S.p.A. ed alla nomina dell Amministratore Unico nell assemblea del 20/08/2010, fissandone il compenso in misura pari al 48% del compenso percepito dal C.d.A.; a riportare all interno della struttura dell Ente i compiti di assistenza tecnica ai piccoli comuni con conseguente soppressione dell Agenzia di Assistenza Tecnica; Nel 2010, in attuazione del nuovo indirizzo stabilito dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 61 del 19/11/2010, è stato revocato lo stato di liquidazione della Salento Energia S.r.l., che ha cambiato denominazione in Nuova Salento Energia s.r.l. ed ha ripreso l attività dal 01.01.2011. Nel corso del corrente anno 2011 e nei successivi si procederà: alla predisposizione ed attuazione di un piano industriale di razionalizzazione e contenimento delle spese e di incremento delle entrate di S.T.P. di Terra d Otranto S.p.A. in grado di riportare in equilibrio i conti della società; alla prosecuzione dell attività di liquidazione del Consorzio Agenzia per l Energia ai sensi dell art. 17 del vigente Statuto; alla formalizzazione della cessione della partecipazione detenuta nella società Mercaflor S.r.l. alla società cooperativa Ortoflor di Leverano. 2.4 La riorganizzazione interna Il processo di riorganizzazione interna, cominciato con l approvazione della nuova Macrostruttura dei Settori e dei Servizi, è giunto a compimento con la conclusione delle procedure relative alle progressioni verticali e orizzontali, con la definizione delle posizioni organizzative e delle alte professionalità e la loro distribuzione nei vari Settori dell Ente. E stata, inoltre, avviata la revisione dell Ordinamento degli Uffici e dei Servizi allo scopo di adeguarlo al D.Lgs. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta).
54. 3. - PROGRAMMI E PROGETTI: STATO DI ATTUAZIONE E PREVISIONI PER IL TRIENNIO 2011-2013 3.1 - Passiamo ora in rassegna i principali progetti ed il loro stato di attuazione, anche in termini di previsioni per il triennio 2011-2013. La Provincia di Lecce, quale organo di coordinamento territoriale, rappresenta un punto di riferimento per i cittadini, svolgendo complessivamente un azione di tutela e di garanzia dei diritti del cittadino. Il nuovo Portale istituzionale è stato pensato e realizzato per essere più adeguato alle esigenze degli utenti; uno strumento completamente innovato dal punto di vista tecnologico e della grafica, con interessanti novità nella sezione Servizi. L intento è quello di aprire l istituzione al territorio dando al cittadino la possibilità di interloquire con l Ente da casa attraverso uno strumento flessibile, che utilizza un linguaggio semplice e diretto. Oltre a rendere più trasparente l operato dell amministrazione, con il nuovo portale la Provincia assolve anche agli obblighi normativi in materia di semplificazione e trasparenza. La Provincia di Lecce, grazie all'attività dell'ufficio Controlli Interni, d'intesa con il dirigente del Servizio Politiche Comunitarie e Sviluppo Locale, ha aderito al Progetto ELISTAT (Programma Enti Locali per l innovazione di Sistema), che ha ad oggetto la progettazione, sviluppo e messa in rete di un sistema integrato di indicatori statistici relativo a tutte le funzioni e i servizi di competenza delle Province, con una particolare attenzione ai servizi rivolti ai piccoli Comuni, per una misurazione costante e pubblica delle loro prestazioni, dei relativi costi e benefici indotti su tutto il territorio nazionale. Il progetto è articolato sullo sviluppo delle seguenti linee d'azione: 1) Sistemi di monitoraggio della performance; 2) Sistemi di rilevazione della customer satifaction; 3) Sistemi di monitoraggio webmarketing. L'idea progettuale vede la partecipazione di n. 43 province, di cui una capofila (Brescia), 10 implementatori e 32 dispiegatori, tra cui la Provincia di Lecce. L attività svolta nel corso degli anni 2010 e 2011 ha portato allo sviluppo, con la collaborazione del Servizio Innovazione Tecnologica, della linea WP B1 Progetto Mettiamoci la faccia (MLF). Il progetto ha visto l'adesione di 35 piccoli comuni (< 5000 ab.) della provincia di Lecce sui 39 contattati. Al momento è stata già consegnata a ciascun comune aderente una postazione informatica con schermo touch screen (usufruendo del bonus previsto dal bando del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione), da utilizzare:
55. per la misurazione della customer satisfaction relativamente ai servizi prestati ai cittadini/utenti; per la visione dell'albo pretorio on line a disposizione di tutti; per altre iniziative, come la visione di comunicazioni istituzionali in formato video o fotografico, postazione internet, ecc.. 3.2 - La Provincia di Lecce favorisce lo sviluppo del sistema produttivo attraverso attività di stimolo e di supporto alle attività imprenditoriali e produttive del territorio. Le attività di studio, di analisi del tessuto economico e di pianificazione strategica agevolano la governance dei fenomeni economici attuata a livello di sistema. In questa direzione si inquadrano anche le iniziative realizzate mettendo a frutto le opportunità offerte dai fondi comunitari, in partenariato con altri Paesi europei. Inoltre, l Ente svolge anche azioni di informazione e sensibilizzazione sui temi dell Europa indirizzate ai giovani, alle imprese, alle associazioni e agli enti del territorio. In materia di agricoltura, la Provincia svolge un importante ruolo di coordinamento e pianificazione nella promozione delle produzioni locali, di programmazione e controllo nel settore agrituristico, ma anche di sostegno con l erogazione degli indennizzi agli agricoltori danneggiati dalle calamità atmosferiche. Lo sviluppo del territorio passa anche attraverso la promozione del turismo, incentivandone l offerta e favorendo la destagionalizzazione. In questo senso l azione della Provincia di Lecce è rivolta alla definizione di una strategia comune finalizzata alla valorizzazione del territorio del Grande Salento. La partecipazione alla BIT di Milano insieme alle Province di Taranto e Brindisi garantisce, infatti, un offerta più completa, più articolata e, pertanto, più appetibile. 3.3 - Alla Provincia è affidata l attività di controllo dell ambiente e tutela della salute che viene esercitata attraverso l applicazione delle leggi contro l inquinamento dell aria, del suolo e delle acque. Svolge attività di tutela e valorizzazione delle risorse naturali, di protezione della flora, della fauna, di prevenzione di calamità naturali, di tutela delle risorse idriche, di controllo e sviluppo delle fonti energetiche. Esercita anche funzioni amministrative sullo smaltimento dei rifiuti, sulla disciplina e sul controllo degli scarichi delle acque in mare e nel sottosuolo.
56. In materia di gestione dei rifiuti la Provincia fa parte di un Comitato di coordinamento del ciclo dei rifiuti insieme alla Regione, alle tre ATO, alla Prefettura, all Assindustria con i proprietari degli impianti e le ditte che effettuano la raccolta, ai sindacati che rappresentano i lavoratori. Nel campo della tutela delle risorse naturali è stato siglato un accordo tra la Provincia di Lecce, l APT e i presidenti dei sei parchi protetti salentini (Bosco e Paludi di Rauccio, Palude del Conte e Duna Costiera, Porto Selvaggio e Palude del Capitano, Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo, Costa Otranto S. Maria di Leuca, Bosco di Tricase e Litorale di Ugento). L obiettivo è quello di mettere in rete queste Aree per creare un unico sistema in grado di costituire una risorsa aggiuntiva per il nostro territorio, anche nell ottica di una effettiva destagionalizzazione dei flussi turistici. La Provincia di Lecce ha sottoscritto in data 30/12/2010 un protocollo di intesa con i Comuni rivieraschi e le Associazioni di categoria degli operatori balneari più rappresentative sul territorio per la istituzione di un Tavolo Tecnico Permanente per contrastare il fenomeno dell erosione costiera. Detto Tavolo rappresenta una occasione di dialogo con la precipua funzione di affrontare in modo multidisciplinare la problematica della gestione integrata delle coste del territorio provinciale, siano esse sabbiose o rocciose. Tanto al fine di individuare e programmare interventi organici e sistematici per la mitigazione degli impatti dovuti ad interventi meteo-marini particolarmente intensi, alla naturale azione erosiva del moto ondoso, nonché ad attività antropiche insistenti in tali aree e nell immediato entroterra. Il Tavolo ha anche il compito di monitorare i fondi comunitari, nazionali e regionali per l individuazione delle opportune linee di finanziamento per la realizzazione degli interventi. E stato siglato un accordo interistituzionale tra la polizia provinciale e le polizie municipali per un controllo ambientale teso a scongiurare il fenomeno dell abbandono indiscriminato dei rifiuti. Gli ambiti individuati sono: le attività di autodemolizione; le attività di demolizione e costruzione; le attività di sostituzione e riparazione dei copertoni degli autoveicoli; le attività di bruciatura degli scarti di potatura con particolare riferimento al fogliame degli ulivi. La Provincia provvede ad una programmazione semestrale di controllo di quelle aree maggiormente interessate all abbandono incontrollato di rifiuti speciali e non, e provvede, inoltre, a stilare una relazione sulle attività di monitoraggio, vigilanza e controllo da inviare alla Prefettura per gli adempimenti previsti dalla legge.
57. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è il punto di riferimento per tutti i Comuni ed altri soggetti pubblici impegnati nella pianificazione territoriale ed urbanistica, in quanto fornisce gli indirizzi generali dell'assetto del territorio. E' importante, anche, l azione di supporto alla qualificazione dei settori produttivi, che la Provincia svolge in partenariato con altre istituzioni ed ordini professionali. Dal 1 gennaio 2011 la Provincia di Lecce ha nuove competenze in materia di edilizia sismica: l Ufficio Edilizia Sismica è tenuto a verificare che i requisiti tecnici del progetto rispettino le leggi inerenti l edilizia sismica. Saranno gli uffici tecnici dei Comuni a trasmettere, dopo aver verificato la completezza della documentazione, il progetto corredato della modulistica. Per ciò che riguarda la politica energetica la Provincia ha dato specifici indirizzi ai sindaci dei Comuni del territorio per ciò che riguarda l utilizzo del fotovoltaico a terra. Spetta, quindi, ai Comuni, nell ambito dello strumento urbanistico, regolamentare ogni insediamento di energia alternativa evitando insediamenti selvaggi. La Provincia intende tutelare il suo territorio e per questo si candida ad un ruolo centrale di coordinamento. Il Programma Europeo Convenant of Mayors (Patto dei Sindaci) è un iniziativa promossa dalla Commissione Europea nel 2008 per coinvolgere attivamente le città europee nella strategia europea verso la sostenibilità energetica ed ambientale. Il Patto fornisce alle amministrazioni locali l opportunità di impegnarsi concretamente nella lotta al cambiamento climatico attraverso interventi che influiscono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini, quali la mobilità pulita, la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati e la sensibilizzazione dei cittadini in tema di consumi energetici. I Sindaci che sottoscrivono il Patto si impegnano ad inviare il proprio Piano d'azione, ovvero lo strumento riportante misure e politiche concrete da attuare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; in particolare, si impegnano a rispettare l obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra nocivi del 20% entro il 2020, come previsto dalla strategia 20-20-20 dell Unione Europea. In data 24/09/2010 è stato siglato l Accordo tra la Direzione Generale dell'energia della Commissione Europea e la Provincia di Lecce, con il quale la Commissione Europea riconosce la Provincia quale Struttura di Supporto per il territorio provinciale. La Provincia di Lecce con Delibera di Consiglio Provinciale n. 59 del 06/12/2010, preso atto del suddetto Accordo con la Direzione Generale dell'energia, ha demandato al Dirigente del Servizio Ambiente e Polizia Provinciale l organizzazione della Struttura di Supporto.
58. 3.4 Nell ambito dei trasporti la Provincia svolge attività di coordinamento e di gestione amministrativa. Il trasporto pubblico, regolamentato dall'ente con apposite disposizioni inerenti la tempistica ed i percorsi, è potenziato da servizi istituiti per assistere le categorie disagiate, per favorire i flussi turistici e per limitare gli incidenti stradali. In materia di viabilità è stato istituito il Centro provinciale di monitoraggio degli incidenti stradali, in seguito ad un protocollo d intesa tra Provincia e Comuni del territorio per la realizzazione di un flusso informativo integrato relativo alla rilevazione degli incidenti stradali attraverso apparecchi smartphone predisposti per la rilevazione geografica. Il Centro si avvarrà, così, di un flusso integrato di dati segnalati dalle Polizie locali di ogni Comune, che costituiranno, inoltre, un osservatorio informativo a livello provinciale in grado di supportare la programmazione e la pianificazione degli interventi in materia di infrastrutture stradali e sicurezza stradale. Alla Provincia sono affidate le competenze relative alla realizzazione di nuove strade e alla manutenzione e potenziamento della rete stradale già esistente, con una particolare attenzione alla sicurezza e alle condizioni di transitabilità, oltre a quelle relative alle autorizzazioni e concessioni per attraversamenti, accessi, occupazione di suolo stradale. Nell ambito del Programma Strada facendo - II Programma straordinario di viabilità regionale -, a seguito del trasferimento di funzioni in materia di viabilità disciplinato ai sensi del D.Lgs. n. 112/98, sono state assegnate alla Provincia di Lecce risorse finanziarie per complessive 21.673.617,00, così distribuite: Manutenzione straordinaria SS.PP., razionalizzazione incroci e rotatorie 4.673.616,77 (a cui si aggiungono 3.230.000,00 di cofinanziamento tramite mutuo a carico Provincia ed ulteriori 2.000.000,00 finanziate con trasferimenti ex DPCM del 22/12/2000); S.P. 96 Squinzano-Casalabate Interventi di adeguamento e messa in sicurezza di alcuni tronchi e collegamento con la S.S. 16 6.500.000,00 (a cui si aggiungono 500.000,00 di cofinanziamento tramite mutuo a carico Provincia); Raccordo tra la S.P. 81 Vaste-Tricase-Corsano alla Alessano-Leuca e la S.P. 345 Diso-Andrano 400.000,00 (a cui si aggiungono 50.000,00 di cofinanziamento tramite mutuo a carico Provincia); Itinerario Otranto-Gallipoli lavori di costruzione della nuova tangenziale di Collepasso 7.200.000,00 (a cui si aggiungono 800.000,00 di cofinanziamento tramite mutuo a carico Provincia); Collegamento sud ovest di Galatina tra la S.P. 41 e la S.P. 18 1.000.000,00;
59. Strada di collegamento tra la S.P. 17 e la zona PIP di Salice 200.000,00 (a cui si aggiungono 40.000,00 di cofinanziamento tramite mutuo a carico Provincia); Lavori di demolizione e ricostruzione di un tronco della S.P. 340 in località Torre Castiglione 700.000,00 (a cui si aggiungono 200.000,00 di cofinanziamento tramite mutuo a carico Provincia); Realizzazione di una rotatoria e relativa viabilità di raccordo tra la S.P. 15, la S.P. 15 bis Novoli-Trepuzzi e la S.S. 7 ter 1.000.000,00 (a cui si aggiungono 200.000,00 di cofinanziamento tramite mutuo a carico Provincia). Riguardo l edilizia scolastica, sono rilevanti le risorse destinate agli interventi di manutenzione ed adeguamento degli immobili scolastici esistenti e alla realizzazione di nuovi edifici, che rappresentano una base concreta su cui costruire una migliore offerta formativa. 3.5 - Gli ambiti operativi della Provincia in campo culturale sono molto ampi. L Ente non si limita, infatti, a promuovere, direttamente o con altri soggetti pubblici e privati, iniziative musicali, teatrali, cinematografiche ed artistiche, né soltanto a valorizzare la conoscenza delle sue strutture museali e delle biblioteche organizzate in rete provinciale, ma svolge attività organizzativa di eventi, mostre e rassegne di alto spessore artistico e culturale. Si è passati da un approccio episodico all organizzazione razionale degli eventi culturali, visti anche sotto l aspetto del potenziale sviluppo economico e lavorativo. La Notte della Taranta e la mostra del Caravaggio hanno portato ad un incremento del turismo culturale del 10%, sulla base delle ricerche e dei sondaggi condotti. Nel 2010 è stato istituito il Parco Letterario Quinto Ennio, che prevede la costruzione di percorsi culturali e turistici intorno alle vite e alle opere dei grandi letterati salentini, come Bene, Vanini, Bodini. Tra le altre è stata realizzata la mostra sugli echi Caravaggeschi in Puglia, affidando la gestione della biglietteria e delle visite guidate ad un associazione di universitari che in questo modo hanno potuto mettere a frutto i loro studi sul Caravaggio. Si investe molto nella stagione lirica, cercando di razionalizzare i costi ma garantendo assolutamente la qualità di un cartellone di prestigio. Nell anno 2010 sono stati impegnati 300.000,00 euro per i piccoli restauri di tele, altari, organi delle Chiese dei Comuni di tutta la Provincia. Altri 190.000,00 euro sono stati destinati agli oratori delle Parrocchie, altrettanto importanti per la vita delle comunità. La Provincia ha investito molto anche per i contenitori culturali come, ad esempio, il Convitto Palmieri, mentre sono stati già pubblicati i bandi per Cerrate e Torcito, per passare poi alla fase operativa relativa alla gestione di questi beni. In particolare, per Torcito è stata aggiudicata la concessione, per la durata di diciotto anni, che prevede:
60. la realizzazione di lavori per l importo di 4.980.000,00; la gestione del Parco con organizzazione di eventi, visite guidate, ecc.. E stata creata una rete tra le biblioteche sparse sul territorio provinciale e la biblioteca Bernardini, che è diventata il polo di tutte le biblioteche della provincia. Tutte saranno presto in rete tra loro e con le biblioteche di tutta Italia, ed in tal senso si sta lavorando anche ad un progetto museale nell ambito dei programmi comunitari. 3.6 - Nelle politiche educative rientrano le competenze relative all'istruzione scolastica secondaria superiore, le relazioni con l'università e la programmazione dell'offerta formativa rivolta ai giovani, insieme con altre iniziative volte a favorire l'integrazione e la conoscenza tra gli studenti. La riorganizzazione della rete scolastica è uno degli assi portanti delle politiche di sviluppo del territorio che deve fare i conti, da un lato, con i limiti del patrimonio edilizio scolastico disponibile, per cui non sempre è stato possibile rispondere positivamente a tutte le esigenze emerse, soprattutto riguardo agli istituti sovradimensionati, e dall altro lato, con la necessità di salvaguardare i diversi plessi scolastici che a norma di legge sarebbero sottodimensionati e quindi da sopprimere. La Provincia attua una politica di sostegno nei confronti di persone svantaggiate e disabili con iniziative rivolte all'integrazione sociale ed all'occupazione. Con progetti specifici nel campo della formazione scolastica e professionale, la Provincia garantisce ai giovani diversamente abili supporti logistici e consulenze didattiche domiciliari. Le politiche di genere, attuate dall'assessorato provinciale alle politiche sociali e pari opportunità, sono mirate a far emergere il ruolo fondamentale svolto dalla donna nella famiglia, nel lavoro e nella società. Nel perdurare della crisi economica, degno di particolare menzione è il progetto denominato Microcredito di solidarietà, che mira al sostegno delle famiglie in condizioni economicamente disagiate attraverso il finanziamento di prestiti personali, a condizione che dimostrino, comunque, un minimo di reddito a garanzia della restituzione del capitale. Il pagamento degli interessi passivi, invece, è a totale carico della Provincia, che ha predisposto anche un fondo di garanzia in favore del soggetto finanziatore. Con D.D. n.2996 del 3/12/2010 il Servizio Risorse Finanziarie ha provveduto ad aggiudicare definitivamente la gara al soggetto finanziatore UNICREDIT S.p.A e con n. D.D. n.3079 del 7/12/2010 è stato approvato l avviso pubblico regolarmente pubblicato sul sito internet della Provincia, per l individuazione delle famiglie che beneficeranno del prestito agevolato. Sono pervenute complessivamente n. 273 domande, ed è tuttora in fase di conclusione la relativa istruttoria.
61. E stato finanziato per un altra annualità il Progetto Libera. Obiettivo dell iniziativa è quello di realizzare percorsi di emancipazione destinati alle vittime dei reati di riduzione in schiavitù o servitù o di tratta di persone per sfruttamento sessuale, lavorativo o accattonaggio. Il progetto coinvolge anche il territorio di Brindisi e Taranto e punta all informazione, alla sensibilizzazione, alla mediazione culturale, alla consulenza e assistenza legale e psicologica delle vittime, oltre che all ospitalità in strutture e case rifugio. Con le attività previste dal Progetto Diritti in Rete IV annualità - ammontano ad 212mila i buoni messi a disposizione nel 2011 degli studenti diversamente abili che frequentano le scuole superiori della Provincia per l acquisto di servizi socio-educativi extrascolastici, di interventi di alternanza scuola-lavoro o di tirocini estivi di orientamento offerti da cooperative sociali individuate dalla Provincia con apposito avviso pubblico. Con lo stesso progetto, inoltre, sono previsti contributi a titolo di rimborso spese attraverso buoni del valore di 400 l uno per n. 50 studenti diversamente abili per attività ludico-ricreative e del tempo libero. La Provincia di Lecce partecipa in qualità di partner con altri enti pubblici e con l associazione piccole imprese della provincia di Lecce (API) al Progetto Genti, con finalità di contrasto all emarginazione e all esclusione sociale e lavorativa dei soggetti diversamente abili. Attraverso questa importante iniziativa formativa la Provincia di Lecce si impegna a sensibilizzare tutti gli attori del mercato locale e le istituzioni pubbliche affinchè l inserimento lavorativo e professionale del diversamente abile sia vissuto come un opportunità e non come un vincolo normativo. Dell ambito delle Politiche giovanili fanno parte gli scambi culturali, stage, corsi di specializzazione, master, iniziative, eventi, studi e ricerche sulla condizione giovanile. Lo sforzo della Provincia è rivolto a sviluppare le potenzialità culturali dei giovani favorendone l'emancipazione verso moderni modelli professionali. E stato organizzato, insieme all associazione Unidea, un viaggio per 100 ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 26 anni, che nel giorno del ricordo hanno visitato la foiba di Basovizza e del Campo di concentramento di San Sabba ed il giorno dopo il Sacrario realizzato ai piedi del monte Sei Busi, teatro di battaglia della Grande Guerra. All iniziativa hanno partecipato docenti universitari che hanno illustrato il quadro storico ed il contesto nel quale si sono svolte le vicende. Con le stesse finalità generali del Microcredito di solidarietà per il sostegno delle famiglie in difficoltà economiche, anche il Microcredito a favore degli studenti universitari si prefigge di creare misure di sostegno in un periodo caratterizzato, come già detto in precedenza, dal permanere degli effetti della
62. recessione, attraverso il finanziamento di prestiti personali con interessi passivi a totale carico della Provincia e la costituzione di un fondo di garanzia. E tuttora in corso la predisposizione del regolamento di accesso al prestito, d intesa con l Istituto di credito già individuato (UNICREDIT). La formazione professionale è uno dei capisaldi dell'attività svolta dall'ente, a cui è affidata la funzione di coordinamento e di programmazione territoriale in questo settore. Fanno parte dei compiti assegnati alla Provincia: gli interventi di orientamento e formazione per giovani e adulti non occupati; l'erogazione di servizi in favore di lavoratori ed aziende, che svolge con i Centri per l'impiego; l'avviamento ed il collocamento al lavoro dei soggetti diversamente abili e appartenenti alle fasce deboli. L azione di Sistema Welfare to Work promuove misure volte a fronteggiare la condizione di disagio dei lavoratori che si trovano in particolari condizioni di svantaggio attraverso percorsi individuali di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro supportati da adeguate forme di agevolazione e di incentivazione. Nel 2010 n. 3327 percettori di ammortizzatori sociali in deroga residenti nella provincia di Lecce sono stati coinvolti, presso i Centri per l Impiego, in percorsi di politiche attive del lavoro articolati in colloqui individuali, colloqui collettivi, bilanci di competenze e individuazione condivisa di percorsi brevi di formazione da individuare nel Catalogo approvato dalla Regione. Nel campo dello Sport, le azioni istituzionali privilegiano l'aspetto formativo delle attività sportive, considerate uno strumento indispensabile alla crescita umana e sociale dei giovani. La pratica sportiva, pertanto, è considerata complementare, ma ugualmente importante, per raggiungere l'obiettivo primario. Le manifestazioni, gli eventi e le iniziative promossi dall'associazionismo sportivo incontrano la disponibilità della Provincia a concorrere alla loro migliore riuscita.
63. Programma n Quadro Generale degli Impieghi per Programma 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Spese correnti Spese per Totale Spese correnti Spese per Totale Spese correnti Spese per Totale Consolidate Di sviluppo investimento Consolidate Di sviluppo investimento Consolidate Di sviluppo investimento PGR.01 22.055.620,00 186.255,00 180.000,00 22.421.875,00 20.912.460,00 180.255,00 170.000,00 21.262.715,00 19.664.571,00 180.255,00 170.000,00 20.014.826,00 PGR.02 1.902.262,00 426.606,00 100.000,00 2.428.868,00 1.485.702,00 256.606,00 1.742.308,00 1.496.718,00 216.635,00 1.713.353,00 PGR.03 6.586.698,00 806.003,00 2.308.200,00 9.700.901,00 5.019.065,00 439.603,00 136.666,00 5.595.334,00 4.955.185,00 439.603,00 136.666,00 5.531.454,00 PGR.04 18.240.719,00 9.018.910,00 34.333.617,00 61.593.246,00 18.239.293,00 9.003.800,00 14.760.000,00 42.003.093,00 18.382.312,00 9.003.800,00 18.210.000,00 45.596.112,00 PGR.05 4.346.726,00 3.716.687,00 1.362.000,00 9.425.413,00 4.244.395,00 2.610.822,00 112.000,00 6.967.217,00 4.205.481,00 2.610.822,00 112.000,00 6.928.303,00 PGR.06 17.271.689,00 14.414.231,00 1.000,00 31.686.920,00 16.884.435,00 13.709.090,00 500,00 30.594.025,00 16.880.371,00 13.709.590,00 500,00 30.590.461,00 Totali 70.403.714,00 28.568.692,00 38.284.817,00 137.257.223,00 66.785.350,00 26.200.176,00 15.179.166,00 108.164.692,00 65.584.638,00 26.160.705,00 18.629.166,00 110.374.509,00
64. INCIDENZA PERCENTUALE DEGLI IMPIEGHI DI CIASCUN PROGRAMMA PER OGNI ESERCIZIO FINANZIARIO Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 44,87% 6,87% 2011 7,07% 1,77% 23,09% 38,83% 6,44% 28,28% 16,34% 2013 41,31% 6,28% 2012 5,17% 1,61% 19,66% 5,01% 1,55% 18,13% 27,72%
65. 3.4 PROGRAMMI E PROGETTI 3.4 - PROGRAMMA N 1 SERVIZI GENERALI (Avvocatura - Rapporti istituzionali: Presidente, Giunta, Consiglio; - Rapporti istituzionali: Segreteria Generale - Comunicazione istituzionale - Ufficio relazioni con il pubblico - Organizzazione e personale - Controlli interni, Programmazione Economica e Società partecipate - Sistemi informatici ed Innovazione Tecnologica - Servizi finanziari - Affari Generali - Gestione e valorizzazione del patrimonio adibito a sedi provinciali) N 11 PROGETTI NEL PROGRAMMA 3.4.1 Descrizione del programma: Supportare l'attività di indirizzo politico dell'ente dal punto di vista funzionale. Offrire agli Enti Locali e ad altri soggetti tutte le informazioni concernenti l'attività istituzionale dell'ente, attraverso l'ausilio di specifici progetti e avvalendosi anche di risorse di natura informatica. Realizzare, altresì, condizioni di decentramento dell'attività dell'ente. Sovrintendere all'organizzazione ed alla gestione dell'ente, con lo scopo di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo provinciali, secondo le direttive impartite dal Presidente. Organizzare e gestire il personale dell'ente. Razionalizzare l uso delle risorse strumentali e le forniture. Assicurare gli adempimenti istituzionali. Predisporre il Bilancio di previsione e il Rendiconto della gestione. Gestire la contabilità generale, dei mutui, delle altre forme di finanziamento e delle entrate in genere. Predisporre il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi. 3.4.2 Motivazione delle scelte: Coinvolgere in maniera seria e consapevole tutti gli attori presenti sul territorio al fine di avviare una nuova ed efficace politica dei servizi. Garantire la partecipazione democratica dei cittadini all attività dell Ente. Promuovere lo sviluppo dell'ente e migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle strutture. Predisporre gli strumenti contabili della programmazione finanziaria e del rendiconto della gestione; definire le procedure di entrata e di spesa, compresa la gestione dei mutui e delle altre forme di finanziamento; controllare gli atti della gestione finanziaria dell'ente. Rendere organiche e funzionali le politiche relative al personale dipendente. 3.4.3 Finalità da conseguire: 3.4.3.1 Investimento: SI 3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo: SI 3.4.4 Risorse umane da impiegare: N. 164 unità. 3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare: Risorse strumentali assegnate alle risorse umane impiegate nel programma. 3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE 66. ENTRATE SPECIFICHE Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo STATO 500.000,00 500.000,00 500.000,00 REGIONE UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE 750.056,00 160.616,00 176.884,00 TOTALE (A) 1.250.056,00 660.616,00 676.884,00 PROVENTI DEI SERVIZI PROVENTI DEI SERVIZI DELL ENTE 90.000,00 90.000,00 90.000,00 TOTALE (B) 90.000,00 90.000,00 90.000,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI QUOTE DI RISORSE GENERALI 30.892.811,00 31.058.243,00 30.620.143,00 TOTALE (C) 30.892.811,00 31.058.243,00 30.620.143,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 32.232.867,00 31.808.859,00 31.387.027,00 (1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
67. 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 22.055.620,00 98,367 186.255,00 0,831 180.000,00 0,803 22.421.875,00 16,336 2012 20.912.460,00 98,353 180.255,00 0,848 170.000,00 0,800 21.262.715,00 19,658 2013 19.664.571,00 98,250 180.255,00 0,901 170.000,00 0,849 20.014.826,00 18,134 PGT. 01.001 CC.180 CC.181 CC.196 CC.199 PGT. 01.002 CC.001 CC.004 CC.005 CC.006 CC.007 CC.009 CC.011 CC.187 PGT. 01.003 CC.031 CC.044 CC.161 CC.162 CC.171 AVVOCATURA SERVIZIO AVVOCATURA UFFICIO AVVOCATURA GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTEZIOSO CONTENZIOSO PREGRESSO E PIGNORAMENTI PGR.01 SERVIZI GENERALI RAPPORTI ISTITUZIONALI (Presidente, Giunta, Consiglio) SERVIZIO ORGANI PRESIDENTE E GIUNTA SEGRETERIA DEGLI ORGANI PRESIDENTE E GIUNTA SERVIZIO CONSIGLIO PROVINCIALE UFFICIO CONSIGLIO PROVINCIALE UFFICIO GRUPPI CONSILIARI COLLEGIO DEI REVISORI UFFICIO SEGRETERIA DEL DIFENSORE CIVICO QUOTE ASSOCIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE RAPPORTI ISTITUZIONALI (Segreteria Generale) UFFICIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE UFFICIO ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA ENTI LOCALI BIBLIOTECA E MEDIATECA DI DOCUMENTAZIONE UFFICIO CONTRATTI
68. PGT. 01.004 CC.014 CC.016 CC.020 PGT. 01.005 CC.015 PGT. 01.006 CC.030 CC.032 CC.035 CC.036 CC.038 CC.039 CC.043 CC.045 CC.047 CC.051 CC.929 PGT. 01.007 CC.008 CC.073 CC.074 CC.076 CC.155 CC.956 CC.964 PGT. 01.008 CC.178 CC.179 CC.202 CC.204 CC.205 CC.206 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PROGETTO EDITORIALE LA PROVINCIA DI LECCE SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO U.R.P. E CENTRO SERVIZI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GESTIONE PIANO ASSUNZIONI GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, AMMINISTRAZIONE, CO. CO. CO. SERVIZIO ORGANIZZAZIONE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE ONERI PER IL PERSONALE NON ATTRIBUIBILI A SPECIFICI SERVIZI FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO UFFICIO RECLUTAMENTO, STATO GIURIDICO E RAPPORTI SINDACALI UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO CONTROLLI INTERNI, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIETA PARTECIPATE PROGETTI STRATEGICI ED ALTA INNOVAZIONE UFFICIO DEL CONTROLLO DI GESTIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE SERVIZIO CONTROLLI INTERNI UFFICIO STATISTICA PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PROVINCIA DI LECCE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PROGETTAZIONE STRATEGICA SISTEMI INFORMATICI ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO SISTEMA INFORMATIVO SINTESI PROGETTO R.I.S.O. SVILUPPO INFORMATICO NELLA P.A. PROTOCOLLO INFORMATICO E FIRMA DIGITALE
69. PGT. 01.009 CC.059 CC.061 CC.063 CC.070 CC.077 CC.091 CC.185 CC.193 CC.194 CC.195 PGT. 01.010 CC.068 CC.104 CC.177 PGT. 01.011 CC.100 CC.102 CC.106 CC.107 CC.108 CC.109 CC.110 CC.112 CC.113 CC.191 CC.497 SERVIZI FINANZIARI SERVIZI FINANZIARI UFFICIO BILANCIO E RENDICONTO UFFICIO CONTABILITA GENERALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI APPROVVIGIONAMENTI E FORNITURE DI INTERESSE COMUNE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PRESTITI OBBLIGAZIONARI FONDO DI RISERVA AFFARI GENERALI SERVIZIO AFFARI GENERALI INVENTARIAZIONE BENI MOBILI UFFICIO PARCO MACCHINE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SEDI PROVINCIALI GESTIONE DEI SERVIZI LOGISTICI RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA GESTIONE DELLE SEDI PROVINCIALI GESTIONE DEL PALAZZO DEI CELESTINI GESTIONE DEL PALAZZO ADORNO GESTIONE DEL PALAZZO DI VIA SALOMI GESTIONE DEL PALAZZO COLONNA GESTIONE DEL PALAZZO DI VIA CICOLELLA GESTIONE DEL PALAZZO EX S.I.S.R.I. GESTIONE IMMOBILI IN LOCAZIONE PER UFFICI PROVINCIALI GESTIONE DEL PALAZZO ADIBITO A BIBLIOTECA E MUSEO
70. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 1 DI CUI AL PROGRAMMA N 1 Avvocatura. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 7 unità. 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Spese per il funzionamento del Servizio e per la gestione degli affari legali e del contenzioso e in particolare per liti, arbitraggi e risarcimenti. Contenzioso pregresso. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Prevenire e gestire gli affari legali ed il contenzioso. Fornire consulenza specifica agli organi e agli uffici su questioni giuridiche complesse. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 100.081,00 100,000 100.081,00 0,073 2012 89.195,00 100,000 89.195,00 0,082 2013 89.195,00 100,000 89.195,00 0,081
71. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 2 DI CUI AL PROGRAMMA N 1 Rapporti istituzionali: Presidente, Giunta, Consiglio. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Spese per il funzionamento degli organi istituzionali dell'ente: Presidente e Giunta provinciale, Difensore Civico, Capo di gabinetto, Consiglio Provinciale, Commissioni consiliari, Gruppi Consiliari e Collegio dei Revisori. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 34 unità. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Consentire il normale svolgimento delle attività del Presidente, Giunta Provinciale, Difensore Civico, Capo di Gabinetto, Consiglio provinciale, Commissioni e Gruppi Consiliari, Collegio dei revisori. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 1.597.271,00 92,675 126.255,00 7,325 1.723.526,00 1,256 2012 1.555.329,00 92,823 120.255,00 7,177 1.675.584,00 1,549 2013 1.555.329,00 92,823 120.255,00 7,177 1.675.584,00 1,518
72. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 3 DI CUI AL PROGRAMMA N 1 Rapporti istituzionali: Segreteria generale. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Spese di funzionamento per le attività di Segreteria generale e consulenza. Con Deliberazione G.P. n.289 del 27.10.2010 è stata deliberata la soppressione dell Agenzia di Assistenza Tecnica agli EE. LL. in esecuzione della Del. C.P. 911/2009 a far data dal 31.12.2010. Le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa sono affidate alla Segreteria Generale. Biblioteca di documentazione amministrativa a servizio dell'ente. Spese per la stipulazione dei contratti e per le inserzioni pubblicitarie per le gare. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 10 unità. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Offrire consulenza e assistenza agli Enti Locali al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa e all'ente per la regolarità formale e procedurale dei provvedimenti di Giunta e del Consiglio. Consentire l'efficace svolgimento dell'attività precontrattuale e contrattuale dell'ente. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 117.255,00 77,012 35.000,00 22,988 152.255,00 0,111 2012 116.700,00 76,928 35.000,00 23,072 151.700,00 0,140 2013 116.700,00 76,928 35.000,00 23,072 151.700,00 0,137
73. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 4 DI CUI AL PROGRAMMA N 1 Comunicazione istituzionale. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Spese per il funzionamento dell'ufficio stampa. Spese per la gestione del cerimoniale dell'ente. Rassegna stampa telematica. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 7 unità. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Consentire la diffusione di informazioni istituzionali tramite mass-media. Gestire il cerimoniale ed il protocollo inerenti gli eventi, le manifestazioni ed in generale le iniziative assunte dall'ente. Garantire la diffusione delle notizie riguardanti il territorio e pubblicate sulla stampa agli Organi politici ed ai Servizi dell Ente, ma anche ai cittadini tramite la pubblicazione sul sito internet. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 733.199,00 96,703 25.000,00 3,297 758.199,00 0,552 2012 712.841,00 96,612 25.000,00 3,388 737.841,00 0,682 2013 712.846,00 96,612 25.000,00 3,388 737.846,00 0,668
74. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 5 DI CUI AL PROGRAMMA N 1 Ufficio relazioni con il pubblico. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Spese per l'attività dei servizi front office. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 11 unità. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Consentire la diffusione di informazioni sull'attività dell'ente e consolidare la collaborazione con il cittadino ed i processi di collaborazione interna. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 10.000,00 100,000 10.000,00 0,007 2012 10.000,00 100,000 10.000,00 0,009 2013 10.000,00 100,000 10.000,00 0,009
75. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 6 DI CUI AL PROGRAMMA N 1 Organizzazione e personale. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Gestione economica del personale, degli amministratori e dei consiglieri. Gestione giuridica del personale e delle procedure selettive. Spese per l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente e dirigente. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 15 unità. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Gestire i dati giuridici del personale. Garantire la copertura dei posti previsti dal piano annuale delle assunzioni. Garantire la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente e dirigente attraverso un efficace piano biennale della formazione e la programmazione e l'organizzazione degli interventi formativi in esso previsti. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 3.340.978,00 100,000 3.340.978,00 2,434 2012 3.242.550,00 100,000 3.242.550,00 2,998 2013 3.028.556,00 100,000 3.028.556,00 2,744
3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 7 DI CUI AL PROGRAMMA N 1 Controlli interni. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 10 unità. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Programmazione economico-finanziaria (Relazione Previsionale e Programmatica, parte programmi e progetti; predisposizione del PEG e del PdO). Monitoraraggio del PDO e dei LL.PP. Relazione illustrativa della Giunta al Rendiconto della gestione. Sviluppo di un sistema integrato di controllo di gestione. Funzionamento del nucleo di valutazione. Mantenimento e ristrutturazione organizzativa delle partecipazioni possedute in società che producono servizi di interesse generale ovvero hanno ad oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell Ente. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Realizzare il collegamento fra le Linee Programmatiche di mandato e la Relazione Previsionale e Programmatica e fra questa ed i centri di Costo e gli obiettivi del PEG e del PdO. Realizzazione di un sistema integrato di controllo di gestione su misura per l'ente. Monitorare le opere pubbliche realizzate dall'ente. Supportare l'attività del Nucleo di valutazione. Realizzare processi di ristrutturazione organizzativa e funzionale delle società ed organismi partecipati al fine di innalzare il livello di qualità delle prestazioni, qualificare la spesa e ridurre gli oneri finanziari a carico del bilancio provinciale. Garantire adeguati livelli di efficacia, efficienza ed economicità dell azione amministrativa. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 212.696,00 100,000 212.696,00 0,155 2012 203.458,00 100,000 203.458,00 0,188 2013 203.458,00 100,000 203.458,00 0,184 76.
77. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 8 DI CUI AL PROGRAMMA N 1 Sistemi informatici. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: Acquisto e manutenzione straordinaria prodotti informatici (hardware e software) 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Servizi internet, Rete di trasmissione dati intranet, protocollo informatico e firma digitale. Spese per il funzionamento del sistema informativo. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate al Servizio Sistemi Informatici. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 9 unità. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Utilizzo dei supporti informatici per rendere più celere il procedimento amministrativo. Gestione del sistema informativo dell'ente a supporto delle attività di organi e uffici. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 756.204,00 91,528 70.000,00 8,472 826.204,00 0,602 2012 835.585,00 93,300 60.000,00 6,700 895.585,00 0,828 2013 835.591,00 93,301 60.000,00 6,699 895.591,00 0,811
78. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 9 DI CUI AL PROGRAMMA N 1. Servizi Finanziari. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: Quote di capitale di mutui da contrarre e in computo di mutui contratti per il finanziamento di opere pubbliche. 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica. Predisposizione del conto di bilancio, del conto economico e del conto di patrimonio. Attività di supporto alla definizione delle procedure di entrata e di spesa, gestione dei mutui e delle altre forme di finanziamento. Attività di controllo sugli atti della gestione finanziaria dell'ente. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 22 unità. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Consentire la predisposizione degli strumenti contabili di programmazione finanziaria, la redazione del rendiconto della gestione, l'espletamento dell'attività di supporto necessaria alla definizione delle procedure di entrata e di spesa, alla gestione dei mutui ed alle altre forme di finanziamento, strumenti di finanza derivata. Espletare attività di controllo sugli atti della gestione finanziaria dell'ente. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 10.055.779,00 100,000 10.055.779,00 7,326 2012 9.430.339,00 100,000 9.430.339,00 8,719 2013 8.418.013,00 100,000 8.418.013,00 7,627
79. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 10 DI CUI AL PROGRAMMA N 1.- Affari generali. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Archivio e Protocollo, Parco macchine, Inventariazione dei beni mobili 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 18 unità. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Assicurare servizi di supporto indispensabili all attività dell Ente. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 2.478.429,00 100,000 2.478.429,00 1,806 2012 2.248.597,00 100,000 2.248.597,00 2,079 2013 2.230.800,00 100,000 2.230.800,00 2,021
80. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 11 DI CUI AL PROGRAMMA N 1.- Gestione e valorizzazione del patrimonio adibito a sedi provinciali. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: Manutenzione straordinaria delle sedi degli uffici provinciali 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Spese di gestione degli immobili adibiti a sedi provinciali, a museo provinciale ed a biblioteca provinciale. Spese di locazione di immobili adibiti ad uffici provinciali. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 21 unità. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Garantire la gestione degli immobili di proprietà dell'ente e di quelli in locazione adibiti a sede dei Servizi provinciali. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 2.653.728,00 96,020 110.000,00 3,980 2.763.728,00 2,014 2012 2.467.866,00 95,733 110.000,00 4,267 2.577.866,00 2,383 2013 2.464.083,00 95,727 110.000,00 4,273 2.574.083,00 2,332
81. 3.4 - PROGRAMMA N 2 FAVORIRE LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO PROVINCIALE (Attività Produttive e Sviluppo Locale Politiche UE Agricoltura e Risorse del Mare Turismo e Marketing Territoriale) N. 4 progetti nel Programma 3.4.1 Descrizione del programma: Attuare politiche di indirizzo sui regimi di aiuto alle imprese che devono puntare a rafforzare in primo luogo le specifiche esigenze di competitività e di riposizionamento strategico dell intero sistema industriale salentino. Sollecitare la nascita di nuovi distretti produttivi e strutture consortili capaci di esportare il Made in Salento, con la contestuale attività di riqualificazione delle zone industriali e con il loro miglioramento infrastrutturale. Promuovere ed innovare i comparti maturi (Tessile Abbigliamento e Calzaturiero Agroalimentare) verso segmenti di prodotto e mercato a maggiore valore aggiunto, con politiche di riposizionamento. Diversificare e destagionalizzare il turismo che rappresenta uno dei settori strategici per la crescita dell economia locale e dello sviluppo territoriale. Offrire supporto alla nascita e allo sviluppo di nuove specializzazioni sui mercati e politiche volte all innalzamento della qualità dei prodotti a maggiore contenuto di conoscenza. Azioni di coordinamento per l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari. 3.4.2 Motivazione delle scelte: Favorire lo sviluppo e la competitività delle imprese salentine in un delicato momento di crisi economica mondiale. Fornire sostegno alle imprese per superare la fase di crisi del settore manufatturiero e del comparto agricoltura. 3.4.3 Finalità da conseguire 3.4.3.1 Investimento: SI 3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo: SI 3.4.4 Risorse umane da impiegare: N. 31 unità. 3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare: Risorse strumentali assegnate alle risorse umane impiegate nel programma. 3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE 82. ENTRATE SPECIFICHE Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo STATO 244.000,00 REGIONE 117.770,00 84.650,00 84.650,00 UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE 15.000,00 TOTALE (A) 376.770,00 84.650,00 84.650,00 PROVENTI DEI SERVIZI PROVENTI DEI SERVIZI DELL ENTE TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI QUOTE DI RISORSE GENERALI 2.052.098,00 1.657.658,00 1.628.703,00 TOTALE (C) 2.052.098,00 1.657.658,00 1.628.703,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.428.868,00 1.742.308,00 1.713.353,00 (1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
83. 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 1.902.262,00 78,319 426.606,00 17,564 100.000,00 4,117 2.428.868,00 1,770 2012 1.485.702,00 85,272 256.606,00 14,728 1.742.308,00 1,611 2013 1.496.718,00 87,356 216.635,00 12,644 1.713.353,00 1,552 PGT. 02.001 CC.919 CC.925 CC.926 CC.930 CC.933 CC.934 CC.939 PGT. 02.002 CC.916 CC.917 CC.920 CC.931 CC.946 CC.947 PGT. 02.003 CC.875 CC.877 CC.890 CC.891 CC.893 CC.899 CC.903 PGR. 02 FAVORIRE LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO PROVINCIALE ATTIVITA PRODUTTIVE E SVILUPPO LOCALE STRUMENTI INNOVATIVI PER LE IMPRESE SALENTINE INTERVENTI NEL CAMPO DELL INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO SERVIZIO ATTIVITA PRODUTTIVE PATTO TERRITORIALE MANIFATTURIERO UFFICIO PER LO SVILUPPO LOCALE SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E POLITIHE U.E. ASSOCIAZIONI E PARTECIPAZIONI NEL CAMPO ECONOMICO POLITICHE U.E. PROGRAMMA INTERREG III PROGRAMMA AGIS - PROGETTO ENAT FONDI DI INVESTIMENTO E SVILUPPO SERVIZIO FONDI D'INVESTIMENTO PROGETTO COMUNITARIO EQUAL PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI AGRICOLTURA E RISORSE DEL MARE UFFICIO AGRICOLTURA INIZIATIVE NEL CAMPO DELL AGRICOLTURA AZIENDE AGRICOLE MASSERIA TORCITO MASSERIA MAZZA PATTOTERRITORIALE AGRICOLTURA AVVERSITA ATMOSFERICHE
84. PGT. 02.004 TURISMO E MARKETING TERRITORIALE CC.602 SERVIZIO TURISMO E MARKETING TERRITORIALE CC.603 INIZIATIVE DI CARATTERE TURISTICO CC.604 NUOVO PROGRAMMA DI PROSSIMITA ADRIATICO CC.606 MARCHIO D AREA SALENTO D AMARE CC.608 AGENZIA VIAGGIO E TURISMO (L.R. 34/2007)
85. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 1 DI CUI AL PROGRAMMA N 2 Attività Produttive e Sviluppo Locale. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: si 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Fornire informazioni, notizie e chiarimenti, a soggetti pubblici e privati, sulle opportunità di finanziamento promosse dagli Organismi comunitari, nazionali, regionali e locali. Promuovere e concertare le attività del Patto Territoriale Manifatturiero. Favorire la promozione e l internazionalizzazione delle imprese salentine. Attività relativa allo sportello unico. 3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.3 Risorse umane da impiegare N. 9 unità. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Sostenere lo sviluppo locale e le attività produttive. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 891.360,00 83,585 159.056,00 14,915 16.000,00 1,500 1.066.416,00 0,777 2012 786.290,00 83,175 159.056,00 16,825 945.346,00 0,874 2013 786.301,00 86,847 119.085,00 13,153 905.386,00 0,820
86. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 2 DI CUI AL PROGRAMMA N 2 Politiche UE. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.3 Risorse umane da impiegare N. 4 unità. 3.7.1.1 Investimento: Programma Infocity: acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature tecnologiche 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Sostegno alle politiche commerciali e di marketing, export e scouting di nuovi mercati. Cofinanziamento e gestione di progetti nell'ambito dei programmi comunitari (Interregg III, Equal, Leonardo, Programma di cooperazione territoriale europea transfrontaliero Grecia-Italia 2007-2013). 3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Promozione dell internazionalizzazione del Salento nei diversi ambiti produttivi del sistema manifatturiero, turistico ed agroindustriale. Realizzazione di attività e progettazione di azioni comuni di cooperazione europea. Creare partenariati internazionali attraverso la realizzazione di progetti comunitari, la ricerca dei partners e la gestione dei progetti da un punto di vista tecnico-amministrativo e finanziario. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 153.698,00 65,334 21.550,00 9,161 60.000,00 25,505 235.248,00 0,171 2012 10.000,00 46,404 11.550,00 53,596 21.550,00 0,020 2013 10.000,00 46,404 11.550,00 53,596 21.550,00 0,020
87. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 3 DI CUI AL PROGRAMMA N 2 Agricoltura e Risorse del mare. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: si 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Promozione dell'innovazione di prodotto e di processo attraverso il sostegno di iniziative nei comparti agricoltura, agroalimentare e pesca, anche in attuazione del protocollo di intesa tra la Provincia di Lecce e C.C.I.A.A. nel campo dell'agricoltura e della pesca. Sviluppo di processi di aggregazione tra le imprese (Parco del Negroamaro). Attuazione del Piano Agricolo Provinciale. Promuovere e concertare le attività del patto territoriale per l'agricoltura. Garantire la liquidazione di indennizzi a favore di agricoltori danneggiati da eventi atmosferici avversi. 3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.3 Risorse umane da impiegare N. 4 unità. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Rafforzare la presenza delle produzioni di eccellenza sui mercati locali, nazionali, comunitari ed internazionali. Dare certezze sulla qualità produttiva introducendo marchi di qualità per dare maggiore valore aggiunto e consentire una loro redditualità. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 152.150,00 68,490 46.000,00 20,707 24.000,00 10,804 222.150,00 0,162 2012 53.650,00 59,844 36.000,00 40,156 89.650,00 0,083 2013 53.650,00 59,844 36.000,00 40,156 89.650,00 0,081
88. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 4 DI CUI AL PROGRAMMA N 2 Turismo e marketing territoriale. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Promozione dell immagine turistica del Salento attraverso l organizzazione e sostegno di manifestazioni turistiche sul territorio provinciale, la realizzazione di materiale divulgativo, la partecipazione a borse del turismo e fiere di settore. Favorire la destagionalizzazione del turismo (turismo congressuale, religioso, scolastico, culturale, enogastronomico, Cineturismo). Classificazione delle strutture ricettive nella provincia. Gestione Marchio d Area Salento d Amare. 3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.3 Risorse umane da impiegare N. 14 unità. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Il turismo rappresenta uno dei settori strategici per la crescita dell economia locale e, quindi, per lo sviluppo territoriale. La presenza sul territorio salentino di una notevole concentrazione di risorse di elevato interesse culturale ed artistico, nonché di rara bellezza paesaggistica, costituiscono un alternativa all arretratezza ed al ristagno economico. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 705.054,00 77,902 200.000,00 22,098 905.054,00 0,659 2012 635.762,00 92,709 50.000,00 7,291 685.762,00 0,634 2013 646.767,00 92,824 50.000,00 7,176 696.767,00 0,631
89. 3.4 - PROGRAMMA N 3 Assetto del Territorio, Politiche Ambientali ed Energetiche (Risorse Ambientali Rifiuti, Scarichi ed Emissioni Polizia Provinciale Gestione territoriale Energia) N. 5 progetti nel Programma 3.4.1 Descrizione del programma: Sviluppo di politiche di tutela delle risorse ambientali Parchi Naturali, Protezione Naturalistica, Forestazione, Tutela delle acque. Salvaguardia del patrimonio ambientale e naturalistico e prevenzione dei reati. Trattamento dei rifiuti ed incentivazione della raccolta differenziata. Favorire l'impiego di energie rinnovabili nel rispetto del paesaggio e della vocazione turistica del territorio. Sviluppo di attività e produzioni ecosostenibili. 3.4.2 Motivazione delle scelte: Consentire lo sviluppo e l'uso razionale del territorio attraverso la tutela e la valorizzazione dell'ambiente come risorsa. Valorizzare il patrimonio, l identità locale e le risorse naturalistiche. Sviluppare strategie volte alla promozione turistica delle nostre aree protette. 3.4.3 Finalità da conseguire: 3.4.3.3 Investimento: SI 3.4.3.4 Erogazione di servizi di consumo: SI 3.4.4 Risorse umane da impiegare: N. 85 unità. 3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare: Risorse strumentali assegnate alle risorse umane impiegate nel programma. 3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE 90. ENTRATE SPECIFICHE Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo STATO REGIONE 1.842.629,00 439.820,00 439.820,00 UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE 1.501.791,00 136.666,00 136.666,00 TOTALE (A) 3.344.420,00 576.486,00 576.486,00 PROVENTI DEI SERVIZI PROVENTI DEI SERVIZI DELL ENTE 2.293.800,00 2.693.800,00 2.693.800,00 TOTALE (B) 2.293.800,00 2.693.800,00 2.693.800,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI QUOTE DI RISORSE GENERALI 4.062.681,00 2.325.048,00 2.261.168,00 TOTALE (C) 4.062.681,00 2.325.048,00 2.261.168,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 9.700.901,00 5.595.334,00 5.531.454,00 (1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
91. 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 6.586.698,00 67,898 806.003,00 8,309 2.308.200,00 23,794 9.700.901,00 7,068 2012 5.019.065,00 89,701 439.603,00 7,857 136.666,00 2,442 5.595.334,00 5,173 2013 4.955.185,00 89,582 439.603,00 7,947 136.666,00 2,471 5.531.454,00 5,012 PGR.03 ASSETTO DEL TERRITORIO, POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE PGT. 03.001 CC.550 CC.706 CC.709 CC.720 CC.748 CC.767 CC.785 RISORSE AMBIENTALI PROGRAMMA BAROCCO MINORE (LEGGE N.291/2003) RISORSE AMBIENTALI UFFICIO DI TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI PIANO DI ATTUAZIONE PROVINCIALE PER L AMBIENTE PROTEZIONE E SALVAGUARDIA DELLE COSTE E DELLE SPIAGGIE ATTIVITA VENATORIA PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE PGT. 03.002 RIFIUTI, SCARICHI ED EMISSIONI CC.711 CC.721 CC.723 VERIFICA E MONITORAGGIO DEI SITI POTENZIALMENTI INQUINATI DELEGA REGIONALE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DELEGA REGIONALE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL UTILIZZO DEI FANGHI PROVENIENTI DA IMPIANTI DEPURATIVI CC.733 CC.743 CC.744 CC.745 CC.752 CC.753 CC.799 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI SERVIZIO CONTENZIOSO AMBIENTALE GESTIONE AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE DEL CONTENZIOSO AMBIENTALE UFFICIO RIFIUTI, SCARICHI ED EMISSIONI SERVIZIO RIFIUTI, SCARICHI ED EMISSIONI UFFICIO RILEVAMENTO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE INTERVENTI EMERGENZA LIQUAMI
92. PGT. 03.003 CC.762 CC.763 PGT. 03.004 CC.677 CC.679 CC.682 CC.683 CC.685 CC.811 PGT. 03.005 CC.795 CC.803 POLIZIA PROVINCIALE SERVIZIO CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE UFFICIO CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE GESTIONE TERRITORIALE SERVIZIO GESTIONE TERRITORIALE UFFICIO COORDINAMENTO TERRITORIALE EDILIZIA SISMICA DIFESA DEL TERRITORIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE UFFICIO CARTOGRAFICO UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE POLITICHE DELL ENERGIA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI PIANO ENERGETICO PROVINCIALE
3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 1 DI CUI AL PROGRAMMA N 3 Risorse ambientali. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 12 unità. 3.7.1.1 Investimento: 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Sviluppo di politiche di tutela ambientale. Salvaguardia del patrimonio ambientale e naturalistico. Piano di attuazione provinciale per l'ambiente. Sensibilizzazione della popolazione sui temi della sostenibilità ambientale Riqualificazione e ripristino del Parco di Torcito quale parco urbano della città diffusa del Salento. Attività venatoria, Parchi naturali, Protezione naturalistica e Forestazione. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Una moderna politica ambientale si pone come principale obiettivo lo sviluppo sostenibile. Attraverso i progetti proposti si mira a realizzare momenti innovativi in ambito tecnicoambientale al fine di sottrarre il territorio a fenomeni di degrado ambientale e di inquinamento e di riduzione del rischio di catastrofi naturali. Migliorare la qualità dell'ambiente come momento di riqualificazione turistica. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 2.725.531,00 56,714 715.103,00 14,880 1.365.125,00 28,406 4.805.759,00 3,501 2012 2.498.274,00 87,752 348.703,00 12,248 2.846.977,00 2,632 2013 2.479.396,00 87,670 348.703,00 12,330 2.828.099,00 2,562 93.
3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 2 DI CUI AL PROGRAMMA N 3 Rifiuti, Scarichi ed Emissioni. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 23 unità. 3.7.1.1 Investimento: 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Piano di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Attività di sostegno alle ATO ed ai Comuni sulla corretta gestione dei rifiuti. Verifica e monitoraggio dei siti potenzialmente inquinanti, della qualità dell aria e delle emissioni atmosferiche. Incentivazione della raccolta differenziata. Riqualificazione delle strade provinciali Tutela delle acque dall inquinamento e gestione delle risorse idriche. Rilascio dei pareri di competenza dell'ente in relazione a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale. Gestione amministrativa e giurisdizionale del contenzioso ambientale. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 94. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Stimolare la collaborazione con le ATO al fine di migliorare la qualità dell ambiente per i residenti e l attrattiva turistica del territorio. Monitorare il territorio al fine di ridurre il tasso di inquinamento. Diffondere una capillare cultura dell ambiente tramite l incremento di iniziative volte ad incentivare un costante incremento della raccolta differenziata. Favorire un razionale trattamento dei liquami allo scopo di evitare gravi danni ambientali. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 33.681,00 27,589 88.400,00 72,411 122.081,00 0,089 2012 31.190,00 26,081 88.400,00 73,919 119.590,00 0,111 2013 29.230,00 24,849 88.400,00 75,151 117.630,00 0,107
95. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 3 DI CUI AL PROGRAMMA N 3 Polizia provinciale. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Prevenzione e accertamento delle violazioni del codice della strada. Controlli volti alla salvaguardia del patrimonio ambientale, naturalistico. Vigilanza amministrativa sull attività di autoscuole, di trasporto pubblico e di autofficine. Prevenzione e accertamento di violazioni in materia di difesa del suolo. Tutela e valorizzazione dell ambiente, della fauna, delle riserve e dei parchi naturali. Attività ittico-venatoria. Controllo del territorio per la sicurezza e l ordine pubblico. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 34 unità. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Garantire i controlli rivolti alla salvaguardia del patrimonio ambientale, naturalistico, ittico e faunistico attraverso la prevenzione delle attività criminose e la repressione dei reati. Ridurre il tasso di incidentalità sulle arterie stradali a rischio, in collaborazione con le polizie locali (municipali). 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 58.300,00 100,000 58.300,00 0,042 2012 58.300,00 100,000 58.300,00 0,054 2013 28.300,00 100,000 28.300,00 0,026
96. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 4 DI CUI AL PROGRAMMA N 3 Gestione territoriale. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: Acquisto e manutenzione straordinaria di attrezzature specifiche per la protezione civile e di attrezzature finalizzate alla sala operativa di protezione civile provinciale. 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Coordinamento degli indirizzi e delle scelte di assetto urbanistico e territoriale. Assicurare il coordinamento ed il raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la Pianificazione Urbanistica territoriale tramite il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Predisposizione del Piano Provinciale di Protezione Civile. Aggiornamento della cartografia e delle carte tematiche, per l'implementazione dei database territoriali e per le attività di tutela e valorizzazione delle aree naturali protette. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 15 unità. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Realizzare e promuovere gli strumenti di pianificazione territoriale che consentano l'uso e la gestione razionale del territorio, la prevenzione e l eliminazione dei rischi derivanti da fenomeni naturali. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 947.716,00 50,057 2.500,00 0,132 943.075,00 49,811 1.893.291,00 1,379 2012 931.301,00 87,000 2.500,00 0,234 136.666,00 12,767 1.070.467,00 0,990 2013 918.259,00 86,839 2.500,00 0,236 136.666,00 12,924 1.057.425,00 0,958
97. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 5 DI CUI AL PROGRAMMA N 3 Politiche dell Energia. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Favorire l'impiego di energie rinnovabili nel rispetto del paesaggio e dalla vocazione turistica del territorio. Sviluppo di attività e produzioni ecosostenibili. Attività di controllo degli impianti termici. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 1 unità. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Sostenere progetti per la produzione di energia da fonti alternative; promuovere il risparmio energetico rispettando le norme sull edilizia sostenibile e sul contenimento dell inquinamento luminoso. Consentire il rispetto della vigente normativa in tema di impianti termici. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 2.821.470,00 100,000 2.821.470,00 2,056 2012 1.500.000,00 100,000 1.500.000,00 1,387 2013 1.500.000,00 100,000 1.500.000,00 1,359
98. 3.4 - PROGRAMMA N 4 VIABILITA, TRASPORTI, EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTISTICA SPORTIVA (Trasporti e Mobilità Strade Gare, Appalti ed Espropri Edilizia Scolastica ed Impiantistica Sportiva) N. 4 progetti nel programma 3.4.1 Descrizione del programma: Migliorare la rete stradale esistente privilegiando una logica di investimento per itinerari provvedendo al completamento della gerarchizzazione della rete rispetto ai flussi di traffico prevalenti ed alla funzione delle arterie provinciali. Attivare politiche di perfezionamento e miglioramento dell accessibilità trasportistica; rilanciare il sistema di trasporto collettivo attraverso una riorganizzazione dell attuale rete su ferro e su gomma. Sicurezza stradale. Mantenere, adeguare, valorizzare ed incrementare il patrimonio scolastico e sportivo esistente, attraverso l attuazione dei procedimenti previsti nel Programma Triennale dei LL.PP. e l esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili. 3.4.2 Motivazione delle scelte: Favorire l utilizzo del mezzo pubblico per la maggior parte degli spostamenti per studio o lavoro. Aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Garantire buoni livelli di accessibilità trasportistica ai cittadini. Adeguare tutti gli edifici scolastici alle vigenti normative in materia di sicurezza favorendo, dove se ne ravvisi la necessità, la costruzione di nuove strutture compatibili con le tecniche di bio-edilizia e di risparmio energetico. 3.4.3 Finalità da conseguire: 3.4.3.5 Investimento: SI 3.4.3.6 Erogazione di servizi di consumo: SI 3.4.4 Risorse umane da impiegare: N. 101 unità. 3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare: Risorse strumentali assegnate alle risorse umane impiegate nel programma. 3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE 99. ENTRATE SPECIFICHE Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo STATO 4.373.565,00 4.239.153,00 4.239.153,00 REGIONE 29.894.418,00 8.190.801,00 7.840.801,00 UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) 8.870.000,00 11.900.000,00 15.700.000,00 ALTRE ENTRATE 2.300.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 TOTALE (A) 45.437.983,00 26.329.954,00 29.779.954,00 PROVENTI DEI SERVIZI PROVENTI DEI SERVIZI DELL ENTE 39.500,00 39.500,00 39.500,00 TOTALE (B) 39.500,00 39.500,00 39.500,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI QUOTE DI RISORSE GENERALI 16.115.763,00 15.633.639,00 15.776.658,00 TOTALE (C) 16.115.763,00 15.633.639,00 15.776.658,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 61.593.246,00 42.003.093,00 45.596.112,00 (1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
100. 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 18.240.719,00 29,615 9.018.910,00 14,643 34.333.617,00 55,743 61.593.246,00 44,874 2012 18.239.293,00 43,424 9.003.800,00 21,436 14.760.000,00 35,140 42.003.093,00 38,833 2013 18.382.312,00 40,316 9.003.800,00 19,747 18.210.000,00 39,938 45.596.112,00 41,310 PGR.04 VIABILITA, TRASPORTI, EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTISTICA SPORTIVA PGT. 04.001 TRASPORTI E MOBILITA CC.635 CC.640 CC.641 CC.642 CC.644 CC.646 CC.647 SERVIZIO TRASPORTI E MOBILITA INFRASTRUTTURE PORTUALI ED AEROPORTUALI UFFICIO MOBILITA SALENTO IN BUS TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ALBO AUTOTRASPORTATORI C/TERZI E C/PROPRIO PIANO DI SICUREZZA STRADALE PGT. 04.002 STRADE CC.131 CC.661 CC.662 CC.663 UFFICIO PROGETTAZIONE E DD.LL. VIABILITA SERVIZIO STRADE GESTIONE TECNICA LL.PP. STRADE PROVINCIALI UFFICIO MANUTENZIONE VIABILITA PGT. 04.003 GARE, APPALTI ED ESPROPRI CC.135 CC.137 UFFICIO GARE ED APPALTI UFFICIO SVILUPPO ED ESPROPRIAZIONI
101. PGT. 04.004 EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTISTICA SPORTIVA CC.133 CC.251 CC.252 CC.253 CC.255 CC.258 CC.261 CC.263 CC.265 CC.267 CC.623 UFFICIO PROGETTAZIONE E DD. LL. EDILIZIA SERVIZIO SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE TECNICA ISTRUZIONE SCIENTIFICA SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTISTICA SPORTIVA ISTRUZIONE CLASSICA ISTRUZIONE MAGISTRALE ISTRUZIONE PROFESSIONALE ISTRUZIONE ARTISTICA UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO
3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 1 DI CUI AL PROGRAMMA N 4 Trasporti e mobilità. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 9 unità. 3.7.1.1 Investimento: 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Potenziamento del trasporto pubblico locale e gestione delle relative problematiche. Attività di programmazione e gestione relativa alla redazione del Piano Provinciale dei Trasporti di Bacino. Monitoraggio delle reti dei servizi pubblici locali e realizzazione del piano di potenziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale. Realizzazione del piano di sicurezza stradale. Servizio per la tenuta dell'albo dei trasportatori, per le agenzie di consulenza automobilistica e relative commissioni. Agenzie di consulenza e autoscuole. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Migliorare il sistema dei trasporti completando e/o migliorando la rete infrastrutturale esistente. Rilanciare il sistema di trasporto collettivo. Potenziare i collegamenti estivi dei centri a maggiore vocazione turistica. Creare le condizioni per l'aumento dei flussi turistici e commerciali nel Salento. Aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale attuando forme di collaborazione tra polizia provinciale e polizie locali. Gestire la rete provinciale delle autoscuole, le agenzie di consulenza, l'albo dei trasportatori e le relative commissioni. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 602.053,00 6,258 9.018.610,00 93,742 9.620.663,00 7,009 2012 586.506,00 6,116 9.003.500,00 93,884 9.590.006,00 8,866 2013 585.273,00 6,104 9.003.500,00 93,896 9.588.773,00 8,687 102.
3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 2 DI CUI AL PROGRAMMA N 4 Strade. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 69 unità. 3.7.1.1 Investimento: Interventi per la riqualificazione e potenziamento della rete stradale provinciale. Lavori di costruzione, sistemazione, allargamento, rettifica e manutenzione straordinaria delle strade provinciali e della relativa segnaletica. 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Manutenzione ordinaria delle strade provinciali e della relativa segnaletica. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Migliorare le condizioni di percorribilità e sicurezza della rete stradale in particolare attraverso interventi di manutenzione sia ordinaria, orientata sempre più verso l incremento della qualità del servizio percepito dall utente dando anche maggiore impulso ad una politica di freno degli abusi riguardanti accessi e pubblicità lungo le SS.PP., che straordinaria, innalzando i livelli di servizio e sicurezza dei tronchi stradali a maggior traffico e con maggiore ricorrenza incidentale. Fornire la necessaria attività di supporto tecnico e progettuale necessaria per la realizzazione di opere e lavori stradali inclusi nel programma triennale dei lavori pubblici. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 10.305.708,00 26,091 300,00 0,001 29.193.617,00 73,909 39.499.625,00 28,778 2012 10.399.927,00 67,312 300,00 0,002 5.050.000,00 32,686 15.450.227,00 14,284 2013 10.333.657,00 67,391 300,00 0,002 5.000.000,00 32,607 15.333.957,00 13,893 103.
104. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 3 DI CUI AL PROGRAMMA N 4 Gare, appalti ed espropri. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Gestire le procedure di gara d'appalto dei lavori pubblici realizzati dall'ente. Procedimenti espropriativi ed indennizzi. Spese per frazionamenti. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 9 unità. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Consentire l'espletamento delle gare di appalto e delle procedure di esproprio indispensabili all'esecuzione delle attività dell'area tecnica. Svolgere le procedure per l'aggiudicazione dei lavori pubblici previsti nel piano Triennale delle opere pubbliche dell'ente. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 560.035,00 100,000 560.035,00 0,408 2012 552.257,00 100,000 552.257,00 0,511 2013 552.262,00 100,000 552.262,00 0,500
105. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 4 DI CUI AL PROGRAMMA N 4 Edilizia scolastica ed impiantistica sportiva. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: Gestione degli interventi di edilizia scolastica previsti nel Piano OO.PP. Costruzione, completamento, ampliamento, ristrutturazione, abbattimento barriere architettoniche, adeguamento alle norme di sicurezza e manutenzione straordinaria degli immobili adibiti a sede di istituti di istruzione secondaria superiore. Realizzazione o completamento di impianti sportivi di interesse sovracomunale. 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili adibiti a sede di istituti di istruzione secondaria superiore. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 14 unità. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Migliorare la fruibilità degli immobili adibiti a sedi di istituti di istruzione secondaria superiore, avviando anche un adeguato programma di adeguamento alle norme di sicurezza. Favorire lo sviluppo delle attività sportive ed agonistiche attraverso il potenziamento degli impianti. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 6.772.923,00 56,854 5.140.000,00 43,146 11.912.923,00 8,679 2012 6.700.603,00 40,831 9.710.000,00 59,169 16.410.603,00 15,172 2013 6.911.120,00 34,348 13.210.000,00 65,652 20.121.120,00 18,230
106. 3.4 - PROGRAMMA N 5 POLITICHE CULTURALI (Gestione e valorizzazione del patrimonio Attività Culturali Sistemi museali Biblioteche Provinciali e Mediateca) N. 4 progetti nel programma 3.4.1 Descrizione del programma: Realizzazione degli interventi manutentivi sul patrimonio immobiliare dell Ente con particolare attenzione alla verifica dell interesse storico-culturale dello stesso. Realizzazione di progetti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale inteso come insieme di emergenze storico architettoniche, produzione culturale (musica, teatro, danza, arte, audiovisivo), cultura materiale (artigianato artistico e di qualità, design, moda, gastronomia) Piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili provinciali. Sistema degli Archivi Sistema dei Musei Sistema delle Biblioteche 3.4.2 Motivazione delle scelte: Tra gli elementi che favoriscono la crescita economica del nostro territorio si inseriscono oltre al patrimonio storico-artistico, anche le politiche culturali, intese non solo come tutela e conservazione dei beni culturali, ma anche come sostegno alla produzione artistica, musicale, teatrale. Il patrimonio culturale nella sua complessità favorirà lo sviluppo di forme di gestione attraverso la creazione di servizi in rete che tengano conto della complessa articolazione territoriale ed istituzionale del Salento. 3.4.3 Finalità da conseguire: 3.4.3.7 Investimento: SI 3.4.3.8 Erogazione di servizi di consumo: SI 3.4.4 Risorse umane da impiegare: N. 67 unità. 3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare: Risorse strumentali assegnate alle risorse umane impiegate nel programma. 3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE 107. ENTRATE SPECIFICHE Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo STATO 750.865,00 440.000,00 440.000,00 REGIONE 45.000,00 45.000,00 45.000,00 UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) 1.250.000,00 ALTRE ENTRATE 10.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 TOTALE (A) 12.045.865,00 3.485.000,00 3.485.000,00 PROVENTI DEI SERVIZI PROVENTI DEI SERVIZI DELL ENTE 230.070,00 222.000,00 222.000,00 TOTALE (B) 230.070,00 222.000,00 222.000,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI QUOTE DI RISORSE GENERALI -2.850.522,00 3.260.217,00 3.221.303,00 TOTALE (C) -2.850.522,00 3.260.217,00 3.221.303,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 9.425.413,00 6.967.217,00 6.928.303,00 (1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
108. 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 4.346.726,00 46,117 3.716.687,00 39,433 1.362.000,00 14,450 9.425.413,00 6,867 2012 4.244.395,00 60,920 2.610.822,00 37,473 112.000,00 1,608 6.967.217,00 6,441 2013 4.205.481,00 60,700 2.610.822,00 37,683 112.000,00 1,617 6.928.303,00 6,277 PGR.05 POLITICHE CULTURALI PGT. 05.001 CC.099 CC.101 CC.111 CC.176 PGT. 05.002 CC.472 CC.476 CC.480 CC.482 CC.485 CC.531 CC.533 CC.534 CC.535 CC.537 CC.547 CC.549 CC.573 GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SERVIZIO PATRIMONIO UFFICIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE AUT. E CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE AREE ATTIVITA CULTURALI INTERVENTI MANUTENTIVI SU MUSEI, BIBLIOTECHE E PINACOTECHE PROGETTO CIPE SISTEMA DEGLI ARCHIVI STORICI PROGETTO BIHERINET - CULTURA BIZANTINA PROGRAMMA INTERREG IIIA - PROGETTO DRU UFFICIO MUSEI E PINACOTECHE SERVIZIO POLITICHE CULTURALI GESTIONE DEL CENTRO STUDI SUL BAROCCO REALIZZAZIONE SPETTACOLI ED INTERVENTI PROMOZIONALI LIRICA PROGRAMMA NEGROAMARO INIZIATIVE MUSICALI E CULTURALI ED INERVENTI PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLA CULTURA PROGETTO PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DI ORGANI MUSICALI ANTICHI VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO
109. PGT. 05.003 CC.477 CC.491 CC.536 PGT. 05.004 SISTEMI MUSEALI PROGETTO CIPE SISTEMA DEI MUSEI PROGETTO DEL MUSEO RESTAURI IN PROVINCIA SISTEMA MUSEALE PROVINCIALE BIBLIOTECHE PROVINCIALI E MEDIATECA CC.465 SERVIZIO BIBLIOTECHE CC.466 UFFICIO BIBLIOTECA PROVINCIALE BERNARDINI CC.467 PROGETTO MEDIATECA 2000 CC.468 UFFICIO BIBLIOTECA PROVINCIALE G. COMI CC.470 GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE CC.478 PROGETTO CIPE SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE
110. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 1 DI CUI AL PROGRAMMA N 5 Gestione e valorizzazione del patrimonio. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: Realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell Ente. Lavori di completamento del restauro del 1 Piano di Villa Mellone. 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare dell Ente. Miglioramento della fruibilità delle risorse storico-artistiche e dei beni culturali. Piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili provinciali. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 10 unità. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Promuovere iniziative per la salvaguardia e la fruibilità dei beni culturali, storici ed architettonici del territorio salentino. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 1.997.584,00 76,902 600.000,00 23,098 2.597.584,00 1,892 2012 1.922.312,00 95,055 100.000,00 4,945 2.022.312,00 1,870 2013 1.897.351,00 94,993 100.000,00 5,007 1.997.351,00 1,810
3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 2 DI CUI AL PROGRAMMA N 5 Attività culturali. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 5 unità. 3.7.1.1 Investimento: Interventi manutentivi su musei e biblioteche. Lavori di ristrutturazione e adeguamento dell immobile adibito a museo e biblioteca provinciale. 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Realizzare iniziative musicali e culturali e sostenere eventi posti in essere da soggetti pubblici o privati sul territorio. Promuovere ed allestire la Stagione Lirica e Sinfonica della Provincia di Lecce. Gestione del Centro Studi sul Barocco Organizzare manifestazioni culturali durante la stagione estiva. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Divulgare i temi della civiltà del Barocco leccese. Realizzazione di attività che favoriscano una strategia di valorizzazione dei beni culturali ed un loro più ottimale posizionamento nel mercato turistico e nel sistema di concorrenza territoriale. Rilanciare la programmazione delle attività culturali attraverso politiche condivise allo scopo di evitare sovrapposizioni ed eccessi. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 1.438.018,00 24,346 3.706.687,00 62,754 762.000,00 12,901 5.906.705,00 4,303 2012 1.441.964,00 35,562 2.600.822,00 64,142 12.000,00 0,296 4.054.786,00 3,749 2013 1.434.957,00 35,450 2.600.822,00 64,253 12.000,00 0,296 4.047.779,00 3,667 111.
112. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 3 DI CUI AL PROGRAMMA N 5 Sistemi Museali. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 33 unità. 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Realizzazione degli interventi manutentivi sugli immobili destinati a musei e pinacoteche. Valorizzare il patrimonio artistico del Salento attraverso il restauro di opere d arte (dipinti, sculture). Realizzazione dei progetti CIPE Sistema dei Musei e Sistema degli Archivi. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Consentire la fruizione del patrimonio artistico provinciale e l allestimento di mostre di particolare rilievo culturale. Favorire un approccio integrato al sistema cultura attraverso la messa in rete delle risorse archeologiche, librarie, artistiche. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 48.070,00 82,779 10.000,00 17,221 58.070,00 0,042 2012 40.000,00 80,000 10.000,00 20,000 50.000,00 0,046 2013 40.000,00 80,000 10.000,00 20,000 50.000,00 0,045
113. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 4 DI CUI AL PROGRAMMA N 5 Biblioteche provinciali e Mediateca. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 19 unità. 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Incremento e recupero del patrimonio librario al fine di garantire la totale disponibilità dei volumi posseduti. Aggiornamento del repertorio biobibliografico di salentini illustri. Gestione e fruizione della Mediateca. Sistema delle Biblioteche ed incremento del patrimonio librario delle biblioteche aderenti alla rete. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Rendere maggiormente e più facilmente fruibili all utenza il patrimonio librario e la Mediateca provinciale, promovendo la Biblioteca Provinciale a Polo di tutte le biblioteche della provincia. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 863.054,00 100,000 863.054,00 0,629 2012 840.119,00 100,000 840.119,00 0,777 2013 833.173,00 100,000 833.173,00 0,755
114. 3.4 - PROGRAMMA N 6 POLITICHE EDUCATIVE, GIOVANILI E DINAMICHE PER IL LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI (Politiche Educative e Rapporti con l Università Politiche Sociali Pari Opportunità Politiche Giovanili Formazione Professionale Politiche del Lavoro - Sport) N. 7 progetti nel programma 3.4.1 Descrizione del programma: Promuovere strategie che puntino principalmente sui giovani operando per renderli protagonisti dello sviluppo del territorio, per favorirne l inserimento nel mondo del lavoro, per esaltarne le intelligenze e le professionalità. Contribuire alla lotta alla disoccupazione attribuendo alla formazione professionale un ruolo di collegamento tra domanda/offerta di lavoro, avviando sinergie con imprese Università ed altri enti presenti sul territorio capaci di suggerire le professionalità necessarie allo sviluppo dello stesso. Sviluppare un modello di welfare che, supportato dal Piano Regionale delle Politiche Sociali, sancisce il definitivo superamento della logica assistenzialistica a vantaggio di un impostazione comunitaria e partecipativa nell offerta dei servizi sociali. Realizzare progetti finalizzati alla diffusione della cultura sportiva tra i giovani. Garantire la realizzazione delle pari opportunità e garantire l attuazione delle misure anticrisi, di politiche attive per il lavoro, di strumenti e servizi per il welfare e per la conciliazione vita-lavoro. 3.4.2 Motivazione delle scelte: Creare nuove opportunità di lavoro puntando sulla formazione professionale, sul potenziamento dei Centri per l Impiego, sulle politiche attive del lavoro. Aiutare la ricerca, la crescita del sapere, valorizzare le intelligenze e la creatività dei giovani. Educare i giovani allo sport responsabile, intendendo lo sport anche come deterrente per tante esperienze negative che insidiano i giovani. Contribuire a sanare sacche di fragilità sociale, marginalità ed indigenza. 3.4.3 Finalità da conseguire: 3.4.3.9 Investimento: SI 3.4.3.10 Erogazione di servizi di consumo: SI 3.4.4 Risorse umane da impiegare: N. 219 unità. 3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare: Risorse strumentali assegnate alle risorse umane impiegate nel programma. 3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE 115. ENTRATE SPECIFICHE Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo STATO 3.398.791,00 3.280.350,00 3.280.350,00 REGIONE 18.760.943,00 18.383.303,00 18.379.652,00 UNIONE EUROPEA 25.000,00 25.000,00 25.000,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE TOTALE (A) 22.184.734,00 21.688.653,00 21.685.002,00 PROVENTI DEI SERVIZI PROVENTI DEI SERVIZI DELL ENTE 16.000,00 16.000,00 16.000,00 TOTALE (B) 16.000,00 16.000,00 16.000,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI QUOTE DI RISORSE GENERALI 9.486.186,00 8.889.372,00 8.889.459,00 TOTALE (C) 9.486.186,00 8.889.372,00 8.889.459,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 31.686.920,00 30.594.025,00 30.590.461,00 (1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
116. 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 17.271.689,00 54,507 14.414.231,00 45,490 1.000,00 0,003 31.686.920,00 23,086 2012 16.884.435,00 55,189 13.709.090,00 44,810 500,00 0,002 30.594.025,00 28,285 2013 16.880.371,00 55,182 13.709.590,00 44,817 500,00 0,002 30.590.461,00 27,715 PGT. 06.001 PGR.06 POLITICHE EDUCATIVE, GIOVANILI E DINAMICHE PER IL LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI POLITICHE EDUCATIVE E RAPPORTI CON L UNIVERSITA CC.249 SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE CC.254 LOCALI DI TERZI PER USO SCOLASTICO CC.256 FUNZIONAMENTO SCUOLE ISTRUZIONE SECONDARIA CC.257 SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - UTENZE CC.409 PROVVEDITORATO AGLI STUDI CC.411 CONSERVATORIO MUSICALE E ACCADEMIA DI BELLE ARTI CC.423 ATTIVITA VARIE EXTRA - CURRICULARI NELLE SCUOLE CC.424 CONSERVATORIO MUSICALE ED ACCADEMIA DI BELLE ARTI 2004 CC.431 FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO INTERREGIONALE SCOLASTICO CC.433 SOSTEGNO AI RAPPORTI DI SCAMBIO UNIVERSITA CC.436 OFFERTA FORMATIVA ISTITUTI SCOLASTICI CC.438 ATTIVITA NEL CAMPO DEL DIRITTO ALLO STUDIO PGT. 06.002 CC.821 CC.822 CC.831 CC.835 CC.841 CC.843 CC.846 CC.847 CC.852 POLITICHE SOCIALI UFFICIO SANITA E PROGETTI SPECIALI CENTRO PROVINCIALE PREVENZIONE TUMORI FEMMINILI ASSISTENZA ALL INFANZIA MINORI SOGGETTI A RISCHIO DI COINVOLGIMENTO IN ATTIVITA CRIMINOSE HANDICAPPATI (CIECHI E SORDOMUTI) SERVIZIO POLITICHE SOCIALI CERTIFICAZIONE RESPONSABILITA SOCIALE L.R.10/99 SVILUPPO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELL INFANZIA E ADOLESCENZA CREDITO ALLE FAMIGLIE ED ALLE GIOVANI COPPIE
117. CC.853 CC.857 CC.864 CC.865 SOLIDARIETA INTERNAZIONALE ATTIVITA UMANITARIE SOCIO-ASSISTENZIALI PROGETTO EX ART. 13 LIBERA-PERCORSI PROGETTO LIBERA FINANZIATO DAL DIPARTIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITA PGT. 06.003 CC.189 CC.963 PGT.06.004 CC.832 CC.850 CC.866 PARI OPPORTUNITA PARI OPPORTUNITA UFFICIO CONSIGLIERE DI PARITA POLITICHE GIOVANILI SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI POLITICHE GIOVANILI, INTEGRAZIONE, PACE OSSERVATORIO SULL IMMIGRAZIONE PGT. 06.005 FORMAZIONE PROFESSIONALE CC.392 ATTIVITA FORMATIVA POR PUGLIA 2000/2006 MISURA 3.14 CC.394 ATTUAZIONE RIFORMA FORMAZIONE PROFESSIONALE CC.396 ATTIVITA FORMATIVA POR PUGLIA 2000/2006 MISURA 3.3 CC.397 ATTIVITA' FORMATIVA POR PUGLIA 2000/2006 MISURA 3.4 CC.398 ATTIVITA' FORMATIVA POR PUGLIA 2000/2006 MISURA 3.2 CC.399 CC.402 CC.422 CC.949 PGT. 06.006 CC.950 CC.951 CC.955 CC.957 CC.958 CC.960 CC.961 CC.962 PGT. 06.007 CC.624 CC.625 SERVIZIO FORMAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE A CARICO DELLA REGIONE PUGLIA POR PUGLIA FSE 2007/2013 - CONFERIMENT0 FUNZIONI SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO POLITICHE DEL LAVORO CENTRI TERRITORIALI PER L'IMPIEGO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO BORSE DI STUDIO LAVORO INTERVENTI DI SOSTEGNO AL LAVORO DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI CENTRI TERRITORIALI PER L'IMPIEGO SVILUPPO DEI SERVIZI PER L IMPIEGO GESTIONE E POTENZIAMENTO SERVIZI PER L IMPIEGO SPORT INIZIATIVE PER LE ATTIVITA SPORTIVE CAMPIONATO PRIMAVERA TIM
3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 1 DI CUI AL PROGRAMMA N 6 Politiche Educative e rapporti con l Università. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 7 unità. 3.7.1.1 Investimento: 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Sostegno alla realizzazione di progetti finalizzati alla crescita culturale ed educativa degli studenti. Garantire il diritto allo studio a studenti con disabilità e/o in situazioni di disagio economico-sociale, nonché lo svolgimento delle attività didattico-laboratoriali presso istituti scolastici con difficoltà logistico-funzionali. Funzionamento del Conservatorio musicale ed Accademia delle Belle Arti. Programmazione della Rete Scolastica. Collaborazione con l Università 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Assicurare il funzionamento degli istituti di istruzione secondaria superiore e contribuire alla crescita culturale ed educativa degli studenti. Aiutare la ricerca e la crescita del sapere, valorizzare le intelligenze e la creatività dei giovani è indispensabile per l innovazione dei prodotti, per crearne di nuovi, per creare nuova economia, per creare nuove possibilità occupazionali, per creare ricchezza. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 3.463.653,00 91,153 336.180,00 8,847 3.799.833,00 2,768 2012 3.406.377,00 91,249 326.680,00 8,751 3.733.057,00 3,451 2013 3.415.895,00 91,259 327.180,00 8,741 3.743.075,00 3,391 118.
3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 2 DI CUI AL PROGRAMMA N 6 Politiche Sociali. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 14 unità. 3.7.1.1 Investimento: si 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Tutelare il diritto alla salute e promuovere il benessere psico-fisico anche attraverso il coordinamento delle attività del Centro Provinciale dei Tumori Femminili. Funzionamento dell Osservatorio sulle Politiche Sociali. Funzionamento dell Osservatorio sugli stili di vita della popolazione giovanile per la prevenzione delle tossicodipendenze. Centro Risorse per la Famiglia. Favorire l integrazione sociale ed extrascolastica degli studenti diversamente abili. Favorire e supportare l integrazione sociale dei soggetti videolesi ed audiolesi. Costruire percorsi di emancipazione per le persone vittime della tratta. Attivazione di prestiti agevolati con contributo in conto interessi per sostenere le famiglie (microcredito). 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Avvicinare l Ente ai bisogni del cittadino attraverso l iniziativa e la conduzione dei percorsi innovativi necessari per la realizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona. Aiutare chi si trova in situazioni di sfruttamento sessuale offrendo protezione sociale ed opportunità di inserimento. Fornire un sostegno alle famiglie in un particolare momento di congiuntura economica negativa, sostenendo anche la domanda di beni di consumo e di investimento. 119. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 3.433.297,00 80,869 811.706,00 19,119 500,00 0,012 4.245.503,00 3,093 2012 3.335.620,00 82,165 723.542,00 17,823 500,00 0,012 4.059.662,00 3,753 2013 3.325.626,00 82,121 723.542,00 17,867 500,00 0,012 4.049.668,00 3,669
120. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 3 DI CUI AL PROGRAMMA N 6 Pari Opportunità. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: si 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Funzionamento della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità. Ufficio della Consigliera di Parità 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 2 unità. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Realizzazione di azioni positive per la realizzazione del principio delle pari opportunità. Ridurre i notevoli differenziali di genere nell accesso, nella permanenza e nel rientro delle donne nel mercato del lavoro. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 53.518,00 71,402 20.935,00 27,931 500,00 0,667 74.953,00 0,055 2012 12.935,00 100,000 12.935,00 0,012 2013 12.935,00 100,000 12.935,00 0,012
121. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 4 DI CUI AL PROGRAMMA N 6 Politiche Giovanili. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: Lavori di realizzazione del mercato ortofrutticolo. 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Promozione e sostegno di iniziative a favore dei giovani. Sostegno e coinvolgimento dell associazionismo giovanile per la costruzione di una cultura della pace in una società multietnica e multiculturale. Attuazione Progetto Puglia Aperta e Solidale Sportello dei diritti e Servizio Immigrazione. Attivazione di prestiti agevolati con contributo in c/interessi rivolti agli studenti universitari. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 9 unità. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: L associazionismo giovanile rappresenta il terreno sul quale il Salento conferma uno dei tratti salienti della propria identità: quello di terra aperta e solidale. Le politiche per l integrazione culturale, il dialogo interculturale, la cooperazione allo sviluppo, la pace passano attraverso l universo giovanile e le sue forme associative sia di ispirazione religiosa che laica. La Provincia intende sostenere la progettualità dei giovani. Fornire un sostegno ai giovani per gli studi universitari. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 56.541,00 20,306 221.900,00 79,694 278.441,00 0,203 2012 25.000,00 100,000 25.000,00 0,023 2013 25.000,00 100,000 25.000,00 0,023
122. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 5 DI CUI AL PROGRAMMA N 6 Formazione Professionale. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Gestione delle attività delegate dalla Regione Puglia in materia di formazione professionale (FSE POR 2007/2013). Autorizzazioni e verifiche di attività formative proposte ed autonomamente finanziate da soggetti formatori esterni all Ente. Piano di attuazione delle Politiche Formative. Attività di informazione sul territorio provinciale sulle politiche e le istituzioni dell Unione Europea (Antenna Europe Direct) e sulla rete comunitaria SOLVIT. Fornire adeguato supporto formativo/informativo attraverso il portale Pugliaimpiego 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 22 unità. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Dare un contributo alla lotta alla disoccupazione facendo svolgere alla formazione un ruolo di collegamento tra domanda ed offerta di lavoro. Creare e sostenere un percorso di accompagnamento dei giovani laureati alla ricerca dell impresa. Informare ed orientare i giovani del Salento sulle opportunità di studio, formazione e lavoro presenti sul territorio. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 6.889.275,00 35,559 12.484.933,00 64,441 19.374.208,00 14,115 2012 6.792.473,00 35,235 12.484.933,00 64,765 19.277.406,00 17,822 2013 6.788.751,00 35,223 12.484.933,00 64,777 19.273.684,00 17,462
123. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 6 DI CUI AL PROGRAMMA N 6 Politiche del Lavoro. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Sviluppare e coordinare l'attività dei Centri per l'impiego. Sostenere i processi di emersione del lavoro non regolare. Politiche attive per il riequilibrio del mercato del lavoro attraverso l attivazione di tirocini formativi per l inserimento lavorativo. Gestione dei servizi per l impiego previsti dal Masterplan. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate alle risorse umane impiegate nel progetto. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 163 unità. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Affrontare il problema della disoccupazione, sviluppando nei propri utenti la cultura dell'autoimpiego, dell' autoimprenditorialità e dei Tirocini formativi alternativa alla ricerca dell'occupazione. Incentivare ed agevolare l incontro tra domanda ed offerta. quale valida 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 3.353.325,00 99,407 20.000,00 0,593 3.373.325,00 2,458 2012 3.347.965,00 99,406 20.000,00 0,594 3.367.965,00 3,114 2013 3.348.099,00 99,406 20.000,00 0,594 3.368.099,00 3,052
124. 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 7 DI CUI AL PROGRAMMA N 6 Sport. 3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 Investimento: 3.7.3 - Risorse umane da impiegare: N. 2 unità. 3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Promuovere e sviluppare attività avente carattere sportivo e ricreativo. Gestione Programma provinciale per lo sport in attuazione della L.R. 33/2006 attraverso la realizzazione dei punti sport. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle assegnate al Servizio Biblioteche Provinciali. 3.7.4 - Motivazione delle scelte: Migliorare la qualità urbana, accrescere la rete dei servizi a disposizione dei cittadini, consentire l'attuazione di una serie di interventi tesi ad incrementare e migliorare l'impiantistica sportiva nell'ambito del territorio provinciale. 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa Corrente V.% sul totale Spesa per Anno Consolidata Di sviluppo investimento Totale (a+b+c) spese finali entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II 2011 22.080,00 4,084 518.577,00 95,916 540.657,00 0,394 2012 2.000,00 1,695 116.000,00 98,305 118.000,00 0,109 2013 2.000,00 1,695 116.000,00 98,305 118.000,00 0,107
125. 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO Denominazione del programma (1) Anno di competenza Previsione pluriennale di spesa I Anno success. II Anno success. Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) Quote di risorse generali FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) Stato Regione UE Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti (2) Altre entrate PGR.01 32.232.867,00 31.808.859,00 31.387.027,00 92.571.197,00 1.500.000,00 1.087.556,00 PGR.02 2.428.868,00 1.742.308,00 1.713.353,00 5.338.459,00 244.000,00 287.070,00 15.000,00 PGR.03 9.700.901,00 5.595.334,00 5.531.454,00 8.648.897,00 2.722.269,00 1.775.123,00 PGR.04 61.593.246,00 42.003.093,00 45.596.112,00 47.526.060,00 12.851.871,00 45.926.020,00 36.470.000,00 6.300.000,00 PGR.05 9.425.413,00 6.967.217,00 6.928.303,00 3.630.998,00 1.630.865,00 135.000,00 1.250.000,00 16.000.000,00 PGR.06 31.686.920,00 30.594.025,00 30.590.461,00 27.265.017,00 9.959.491,00 55.523.898,00 75.000,00 (1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4 (2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
126. SEZIONE 3/BIS ANALISI DEGLI IMPIEGHI DELLE RISORSE CON RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI ED AI SERVIZI
127. TOTALE GENERALE DELLE FUNZIONI ELENCO FUNZIONI 2009 2010 2011 2012 2013 FUNZIONE 1 CO 33.574.538,00 41.197.108,00 35.364.042,00 34.882.222,00 34.435.434,00 Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo SV 397.967,00 328.065,00 199.490,00 193.490,00 193.490,00 IN 6.335.000,00 1.485.000,00 780.000,00 270.000,00 270.000,00 Totale Funzione 1 40.307.505,00 43.010.173,00 36.343.532,00 35.345.712,00 34.898.924,00 FUNZIONE 2 CO 12.177.485,00 10.828.926,00 10.367.390,00 10.280.946,00 10.471.284,00 Funzioni di Istruzione Pubblica SV 12.732.539,00 12.789.913,00 12.821.113,00 12.811.613,00 12.812.113,00 IN 17.660.000,00 7.560.000,00 5.140.000,00 8.210.000,00 10.210.000,00 Totale Funzione 2 42.570.024,00 31.178.839,00 28.328.503,00 31.302.559,00 33.493.397,00 FUNZIONE 3 CO 4.042.962,00 2.867.571,00 2.364.142,00 2.337.083,00 2.323.130,00 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali SV 2.633.339,00 3.950.822,00 3.716.687,00 2.610.822,00 2.610.822,00 IN 1.000.000,00 0,00 2.127.125,00 12.000,00 12.000,00 Totale Funzione 3 7.676.301,00 6.818.393,00 8.207.954,00 4.959.905,00 4.945.952,00 FUNZIONE 4 CO 2.235.997,00 1.684.603,00 1.716.520,00 1.042.441,00 1.079.492,00 Funzioni nel settore turistico sportivo e ricreativo SV 952.901,00 659.901,00 718.577,00 166.000,00 166.000,00 IN 100.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 3.000.000,00 Totale Funzione 4 3.288.898,00 2.344.504,00 1.895.097,00 2.708.441,00 4.245.492,00
128. FUNZIONE 5 CO 580.940,00 638.067,00 566.236,00 551.877,00 551.883,00 Funzioni nel campo dei trasporti SV 7.070.935,00 8.826.731,00 9.018.610,00 9.003.500,00 9.003.500,00 IN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Funzione 5 7.651.875,00 9.464.798,00 9.584.846,00 9.555.377,00 9.555.383,00 FUNZIONE 6 CO 11.792.029,00 11.878.991,00 10.819.464,00 10.898.080,00 10.817.529,00 Funzioni riguardanti la gestione del territorio SV 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 IN 7.395.264,00 11.495.264,00 29.193.617,00 5.050.000,00 5.000.000,00 Totale Funzione 6 19.189.793,00 23.376.755,00 40.015.581,00 15.950.580,00 15.820.029,00 FUNZIONE 7 CO 4.543.596,00 3.895.519,00 5.657.782,00 4.104.564,00 4.053.726,00 Funzioni nel campo della tutela ambientale SV 306.241,00 906.625,00 803.503,00 437.103,00 437.103,00 IN 3.896.666,00 136.666,00 943.075,00 136.666,00 136.666,00 Totale Funzione 7 8.746.503,00 4.938.905,00 7.404.360,00 4.678.333,00 4.627.495,00 FUNZIONE 8 CO 2.666.502,00 2.506.325,00 3.498.838,00 3.335.620,00 3.325.626,00 Funzioni nel settore sociale SV 777.038,00 841.360,00 1.033.606,00 748.542,00 748.542,00 IN 4.000,00 1.700,00 500,00 500,00 500,00 Totale Funzione 8 3.447.540,00 3.349.385,00 4.523.944,00 4.084.662,00 4.074.668,00 FUNZIONE 9 CO 11.182.426,00 10.922.025,00 10.409.292,00 9.898.661,00 9.898.735,00 Funzioni nel campo dello sviluppo economico SV 857.300,00 340.568,00 254.606,00,00 226.606,00 186.635,00 IN 65.000,00 3.541.400,00 100.500,00 0,00 0,00 Totale Funzione 9 12.104.726,00 14.804.083,00 10.764.398,00 10.125.267,00 10.085.370,00 CO=consolidato SV=sviluppo IN=investimento
129. TREND STORICO DELLA SPESA PER FUNZIONE NEL PERIODO 2009 2013 Milioni di URO 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 0 2009 2010 2011 2012 2013 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Funzioni di Istruzione Pubblica Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo Funzioni nel campo dei trasporti Funzioni riguardanti la gestione del territorio Funzioni nel campo della tutela ambientale Funzioni nel settore sociale Funzioni nel campo dello sviluppo economico
INCIDENZA PERCENTUALE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI CIASCUNA FUNZIONE NEL PERIODO 2009 2013 130. 30% 5% 22% 5% 2% 7% 2010 2009 2% 17% 29% 8% 2% 6% 13% 5% 30% 11% 4% 2% 2011 0% 7% 2% 8% 33% 4% 2% 8% 14% 4% 3% 2012 9% 31% 9% 4% 6% 27% 29% 2013 28% 29% 4% 3% 8% 13% 4% 3% 8% Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Funzioni di Istruzione Pubblica Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo Funzioni nel campo dei trasporti Funzioni riguardanti la gestione del territorio Funzioni nel campo della tutela ambientale Funzioni nel settore sociale Funzioni nel campo dello sviluppo economico
2004 2007 131. FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Incidenza percentuale della spesa complessiva di ciascun servizio nel periodo 2009-2013 2009 2010 2011 2012 2013 Servizio 01 4.960591,00 3.237.970,00 2.371.470,00 2.303.170,00 2.303.175,00 Servizio 02 4.706.210,00 3.406.749,00 3.040.299,00 2.990.118,00 2.776.124,00 Servizio 03 11.554.966,00 16.962.117,00 13.639.548,00 14.088.253,00 14.896.518,00 Servizio 04 465.492,00 1.444.524,00 1.497.608,00 1.230.943,00 431.141,00 Servizio 05 10.236.622,00 5.842.077,00 5.222.812,00 4.505.178,00 4.476.434,00 Servizio 06 1.621.347,00 2.066.343,00 1.785.842,00 1.778.064,00 1.778.069,00 Servizio 07 8.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Servizio 08 165.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 09 6.589.277,00 9.924.393,00 8.779.953,00 8.443.986,00 8.231.463,00 Milioni di uro 21,00 18,00 15,00 12,00 9,00 6,00 3,00 0,00 2009 2010 2011 2012 2013 Servizio 01 Servizio 02 Servizio 03 Servizio 04 Servizio 05 Servizio 06 Servizio 07 Servizio 08 Servizio 09
0% Servizio 01 Servizio 02 Servizio 03 Servizio 04 Servizio 05 Servizio 06 Servizio 07 Servizio 08 Servizio 09 12% 16% 12% 30% 0% 4% 1% 2009 25% 2010 8% 8% 39% 3% 14% 5% 0% 0% 23% 132. 2011 7% 8% 24% 38% 0% 0% 5% 14% 4% 2012 40% 3% 13% 5% 42% 1% 2013 13% 8% 0% 8% 5% 7% 24% 0% 7% 24% 0% 0%
40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 133. FUNZIONE 2 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Incidenza percentuale della spesa complessiva di ciascun servizio nel periodo 2009-2013 2009 2010 2011 2012 2013 Servizio 01 28.249.379,00 16.934.713,00 14.161.957,00 17.147.568,00 19.342.057,00 Servizio 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 03 14.320.645,00 14.244.126,00 14.166.546,00 14.154.991,00 14.151.340,00 Servizio 01 Milioni di uro Servizio 02 Servizio 03 Milioni di uro 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2009 2010 2011 2012 2013
134. 2009 Servizio 01 Servizio 02 Servizio 03 66% 0% 54% 0% 2010 34% 46% 50% 50% 2011 0% 45% 42% 2013 0% 55% 2012 0% 58%
10,00 5,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 135. FUNZIONE 3 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Incidenza percentuale della spesa complessiva di ciascun servizio nel periodo 2009-2013 2009 2010 2011 2012 2013 Servizio 01 Servizio 01 1.160.390,00 1.106.174,00 1.795.755,00 1.011.351,00 1.000.838,00 Servizio 02 Servizio 02 6.515.911,00 5.712.219,00 6.412.199,00 3.948.554,00 3.945.114,00 Milioni di uro 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2009 2010 2011 2012 2013
136. 2009 Servizio 01 Servizio 02 15% 2010 16% 85% 84% 2011 22% 78% 2013 2012 80% 20% 80% 20%
7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 137. FUNZIONE 4 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO Incidenza percentuale della spesa complessiva di ciascun servizio nel periodo 2009-2013 2009 2010 2011 2012 2013 Servizio 01 2.410.865,00 1.380.967,00 905.054,00 685.762,00 696.767,00 Servizio 01 Servizio 02 Servizio 02 878.033,00 963.537,00 990.043,00 2.022.679,00 3.548.725,00 Milioni di uro 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2009 2010 2011 2012 2013
138. Servizio 01 Servizio 02 59% 27% 2009 2010 73% 41% 48% 2011 52% 2012 25% 16% 2013 75% 84%
1 0, 00 8, 00 6, 00 4, 00 2, 00 0, 00 139. FUNZIONE 5 FUNZIONE NEL CAMPO DEI TRASPORTI Incidenza percentuale della spesa complessiva di ciascun servizio nel periodo 2009-2013 2009 2010 2011 2012 2013 Servizio 01 7.651.875,00 9.464.798,00 9.584.846,00 9.555.377,00 9.555.383,00 2 00 4 20 05Servizio 20 06 20 07 20 08 01 Milioni di uro 1 2,0 0 1 0,0 0 8,0 0 6,0 0 4,0 0 2,0 0 0,0 0 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3
140. Servizio 01 100% 2009 2010 100% 2011 100% 2013 2012 100% 100%
60, 00 40, 00 20, 00 0, 00 141. FUNZIONE 6 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO Incidenza percentuale della spesa complessiva di ciascun servizio nel periodo 2009-2013 2009 2010 2011 2012 2013 Servizio 01 18.148.424,00 19.374.190,00 39.084.165,00 15.033.579,00 14.916.070,00 Servizio 02 1.041.369,00 4.002.565,00 931.416,00 917.001,00 903.959,00 2004 2005 2006 2007 2008 Servizio 01 Servizio 02 Milioni di uro 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2009 2010 2011 2012 2013
142. 95% Servizio 01 Servizio 02 2009 83% 2010 17% 5% 98% 2011 94% 2012 2% 94% 2013 6% 6%
6, 0 Servizio 5, 0 4, 0 3, 0 2, 0 1, 0 0, 0 143. FUNZIONE 7 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE Incidenza percentuale della spesa complessiva di ciascun servizio nel periodo 2009-2013 2009 2010 2011 2012 2013 Servizio 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 02 1.103.450,00 2.154.243,00 2.955.937,00 2.387.738,00 2.366.900,00 Servizio 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 04 592.915,00 292.996,00 92.150,00 91.400,00 91.400,00 Servizio 05 1.660.785,00 1.068.241,00 548.766,00 521.567,00 491.567,00 Servizio 06 68.653,00 72.131,00 24.162,00 24.162,00 24.162,00 Servizio 07 5.181.734,00 1.200.000,00 2.821.470,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Servizio 08 138.966,00 151.294,00 961.875,00 153.466,00 153.466,00 01 Servizio 02 Servizio 03 Servizio 04 Servizio 05 Servizio 06 Servizio 07 Servizio 08 Milioni di uro 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2009 2010 2011 2012 2013
144. Servizio 01 Servizio 02 Servizio 03 Servizio 04 Servizio 05 Servizio 06 Servizio 07 Servizio 08 2010 1% 24% 3% 58% 2% 2009 0% 13% 0% 22% 0% 1% 19% 7% 1% 7% 0% 6% 0% 38% 44% 0% 2011 13% 41% 0% 2012 30% 1% 41% 2% 0% 2% 11% 1% 2013 0% 51% 32% 11% 0% 15% 0% 3%
5,0 0 4,0 0 3,0 0 2,0 0 1,0 0 0,0 0 2 004 2 006 2 00 8 145. FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Incidenza percentuale della spesa complessiva di ciascun servizio nel periodo 2009-2013 2009 2010 2011 2012 2013 Milioni di uro S e rv iz io 0 1 Servizio 01 505.999,00 550.683,00 1.095.191,00 1.085.191,00 1.075.191,00 Servizio 02 2.891.541,00 2.798.702,00 3.428.753,00 2.999.471,00 2.999.477,00 S e rv iz io 0 2 Milioni di uro 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2009 2010 2011 2012 2013
146. Servizio 01 Servizio 02 84% 85% 2009 15% 2010 16% 76% 2011 24% 2012 73% 2013 74% 27% 26%
12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 147. FUNZIONE 9- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Incidenza percentuale della spesa complessiva di ciascun servizio nel periodo 2009-2013 2009 2010 2011 2012 2013 Servizio 01 348.200,00 268.650,00 222.150,00 89.650,00 89.650,00 Servizio 02 1.455.014,00 4.847.293,00 1.365.664,00 1.030.896,00 990.936,00 Servizio 03 10.301.512,00 9.688.140,00 9.176.584,00 9.004.721,00 9.004.784,00 Milioni di uro Servizio 01 Servizio 02 Servizio 03 Milioni di uro 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2009 2010 2011 2012 2013
148. Servizio 01 Servizio 02 Servizio 03 85% 3% 2009 2010 33% 12% 2% 65% 85% 2011 2% 13% 2012 10% 89% 89% 1% 2013 1% 10%
149. SEZIONE 4 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE
4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) descrizione (oggetto dell'opera) funzione e anno di Importo in euro fonti di finanziamento servizio impegno fondi totale liquidato (descrizione estremi) Lavori di costruzione dell'i.t.c. Calasso di Lecce 2 Mutuo Cassa DD.PP. a carico della 2.01 1986 284.051,29 236.610.73 lotto Provincia Lavori di costruzione dell'i.t.c. di Galatina 2.01 1986 309.874,14 156.500,74 Mutuo Cassa DD.PP. Assistito da contributo Regionale Lavori di costruzione del Liceo Scientifico di Mutuo Cassa DD.PP. Assistito da 2.01 1986 146.673,76 137.781,55 Copertino contributo Regionale Lavori di costruzione dell'i.t.c. di Martano 2.01 1987 1.394.433,64 1.377.933,13 Mutuo Cassa DD.PP. Lavori di manutenzione della caserma dei VV.FF. di Lecce 1.05 1987 108.490,72 100.791,76 Mutuo Lavori di costruzione dell'i.t.c. Calasso di Lecce 2 Mutuo Cassa DD.PP. Assistito da 2.01 1988 619.748,28 604.546,15 lotto contributo Regionale Lavori di ampliamento dell'i.t.c.di Nardò 2.01 1988 170.430,78 162.415,22 Mutuo Cassa DD.PP. a carico della Provincia Lavori di completamento 3 lotto Liceo Scientifico di Mutuo Cassa DD.PP. A carico dello 2.01 1988 210.435,62 2.794,96 Casarano Stato Lavori di completamento del 3 lotto del Liceo Mutuo Cassa DD.PP. A carico dello 2.01 1989 309.874,14 296.402,70 Scientifico di Galatina Stato Lavori di costruzione della sezione staccata Mutuo Cassa DD.PP. A carico dello 2.01 1989 1.136.205,18 1.017.771,01 dell'i.t.c. di Maglie Stato Perizia suppletiva relativa ai lavori dell'i.t.c. di Lecce 2.01 1990 35.218,94 0,00 Fondi Provincia Lavori di ristrutturazione dell'i.t.i. Fermi di Lecce 2.01 1990 516.456,89 514.087,90 Mutuo Cassa DD.PP. Assistito da contributo Regionale Lavori di completamento del Liceo Scientifico di Mutuo Cassa DD.PP. Assistito da 2.01 1990 146.673,76 143.329,98 Copertino contributo Regionale Lavori di completamento del Liceo Scientifico di Nardò 2.01 1990 929.622,42 818.446,04 150. Mutuo Cassa DD.PP. Assistito da contributo Regionale
descrizione (oggetto dell'opera) funzione e anno di Importo in euro fonti di finanziamento servizio impegno fondi totale liquidato (descrizione estremi) Lavori di ristrutturazione del Liceo Scientifico di Mutuo Cassa DD.PP. Assistito da 2.01 1990 482.887,20 446.518,01 Tricase contributo Regionale Lavori di ristrutturazione del Liceo Scientifico di Mutuo Cassa DD.PP. Assistito da 2.01 1990 774.685,35 363.825,50 Lecce contributo Regionale Lavori di costruzione di una palestra di ginnastica in Mutuo Cassa DD.PP. E contributo 4.02 1992 936.962,29 933.788,93 Lecce Ministero Lavori di completamento dell'i.t.c. di Maglie 2.01 1993 774.685,35 629.220,98 Mutuo Cassa DD.PP.assistito da contributo regionale Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del Mutuo Cassa DD.PP. A carico dello 2.01 1993 258.228,45 255.873,53 Liceo Scientifico di Tricase Stato Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza Mutuo Cassa DD.PP. A totale carico 2.01 1995 158.552,27 0,00 dell'i.t.c. di Lecce dello Stato Lavori di ampliamento del conservatorio Tito Schipa 2.03 1995 1.032.294,28 1.027.800,93 Mutuo Stato Lavori di sistemazione immobili di proprietà destinati a istituti tecnici(manutenzione straordinaria) L.S. 2.01 1996 31.175,,74 3.730,11 Fondi Provincia Galatina Lavori di completamento dell'i.t.c. di Galatina 2.01 1996 197.066,99 176.155,57 Fondi Provincia Lavori di costruzione dell'i.t.c. di Campi Salentina 2.01 1996 287.717,63 282.232,98 Fondi Provincia Lavori di completamento del Liceo Scientifico di Nardò 2.01 1996 301.088,50 274.382,57 Fondi Provincia Attuazione disposizioni art. 27 del D.Lgs. 77 2.03 1996 33.434,95 32.783,49 Fondi Provincia Lavori di abbattimento barriere architettoniche Mutuo Cassa DD.PP. A totale carico 2.01 1997 155.969,98 140.870,51 dell'i.t.i. di Maglie dello Stato L. 430 Lavori di abbattimento barriere architettoniche dell'i.t.c. Costa di Lecce 2.01 1997 361.519,00 321.297,68 Fondi Provincia Lavori di costruzione della palestra dell'i.t.c. di Galatina 2.01 1997 542.279,74 536.706,20 Mutuo Provincia Rifacimento dell'impianto termico dell'i.t.i. di Lecce 2.01 1997 335.696,98 303.980,98 Mutuo Cassa DD.PP. Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del Palazzo dei Celestini 1.05 1997 74.838,72 45.637,94 Mutuo Lavori di ampliamento dell'i.t.c. di Nardo' 2.01 1998 322.785,56 283.838,95 Mutuo Provincia 151.
descrizione (oggetto dell'opera) funzione e anno di Importo in euro fonti di finanziamento servizio impegno fondi totale liquidato (descrizione estremi) Lavori di manutenzione straordinaria dell'i.p.s.i.a. di Casarano 2.01 1998 361.519,80 360.036,53 Fondi Provincia Lavori di ristrutturazione immobile adibito a museo e Mutuo Provincia e avanzo di 3.01 1998 1.239.093,93 1.229.936,92 biblioteca provinciale amministrazione Lavori di costruzione palestra di ginnastica Lecce 2 lotto 4.02 1998 619.748,28 606.721,10 Ist. Credito Sportivo Lavori di costruzione impianto natatorio in Calimera 4.02 1998 1.236.786,94 1.227.549,75 Ist. Credito Sportivo Lavori di costruzione dell'i.t.c. di Copertino+Palestra 2.01 1999 4.742.672,60 4.615.579,98 Muto Provincia Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento I.T.G. Galilei di Lecce 2.01 1999 431.362,46 430.105,38 Mutuo Stato Lavori di completamento della sede staccata di Alessano dell'i.t.i. di Casarano 2.01 1999 203.404,32 196.876,44 Fondi Provincia + Mutuo Provincia Lavori di completamento del Liceo scientifico di Nardò 2.01 1999 194.704,25 191.457,18 Mutuo Provincia (residui) Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento Liceo Scientifico Banzi di Lecce 2.01 1999 276.141,02 271.114,78 Mutuo stato Lavori di Completamento della palestra dell'istituto Magistrale di Galatina 2.01 1999 567.171,51 547.171,51 Avanzo di amministrazione Lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'i.t.f. di Tricase 2.01 1999 955.445,27 944.014,00 Fondi Provincia Lavori di consolidamento statico manutenzione straordinaria e adeguamento dell'ist. D'Arte di Lecce 2.01 1999 1.210.748,32 1.078.867,95 Fondi Provincia Lavori di manutenzione e pronto intervento immobili destinati a pubblici uffici 1.05 1999 510.300,74 411.559,07 Mutuo Provincia Lavori di costruzione impianto di atletica di Taviano 4.02 1999 2.091.650,42 1.999.005,14 Ist. Credito Sportivo Lavori di ristrutturazione dell'i.t.a. Presta di Lecce 2.01 2000 619.748,28 596.890,47 Mutuo Stato Lavori di costruzione dell'i.t.c. di Gallipoli 2.01 2000 3.925.072,44 3.747.306,38 Mutuo Provincia Lavori di adeguamento alle norme dell'impianto elettrico del Liceo Classico Capece di Maglie 2.01 2000 50.612,78 46.646,67 Mutuo stato Lavori di completamento I.P.I.A. di Tricase 2.01 2000 108.985,24 90.293,04 Fondi Provincia 152.
descrizione (oggetto dell'opera) funzione e anno di Importo in euro fonti di finanziamento servizio impegno fondi totale liquidato (descrizione estremi) Lavori adeguamento norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche I.P.C. Galatone 2.01 2000 340.861,53 327.729,50 Mutuo Stato Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche Ist. D'Arte di 2.01 2000 335.696,12 331.238,78 Mutuo Stato Poggiardo Lavori di trasloco dell'emeroteca salentina 3.01 2000 929.622,43 926.472,15 Mutuo Provincia Lavori di ristrutturazione immobile adibito a museo e biblioteca provinciale 3.01 2000 413.165,52 413.067,14 Avanzo di amministrazione Lavori di rifacimento rete di distribuzione impianto termico Palazzo dei Celestini 1.05 2000 203.186,28 186.099,54 Fondi Provincia Lavori di manutenzione straordinaria immobile uso ufficio norme di sicurezza palazzo via Salomi 1.05 2000 405.749,69 401.638,22 Mutuo Provincia Lavori di completamento I.P.S.S. di Nardò 1.05 2000 290.285,00 272.573,46 Mutuo Stato Lavori di costruzione impianto natatorio in Calimera 4.02 2000 232.405,60 227.793,79 Avanzo di Amministrazione Lavori di ristrutturazione del Velodromo di Monteroni 4.02 2000 1.807.599,15 551.610,64 Mutuo Provincia Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche del Liceo 2.01 2001 361.519,83 354.757,56 Avanzo di Amministrazione Classico di Galatina Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed abbattimento barriere architettoniche Liceo Classico 2.01 2001 516.456,90 513.882,08 Mutuo Stato Palmieri di Lecce Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento a norme dell'istituto Magistrale 2.01 2001 258.228,45 212.916,97 Avanzo di Amministrazione Siciliani di Lecce Lavori di ristrutturazione ed adeguamento barriere architettoniche Ist. Magistrale Comi di Tricase 2.01 2001 160.101,64 136.387,83 Mutuo Stato Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed abbattimento barriere architettoniche I.P.C.S.S.S.T. 2.01 2001 397.671,80 397577.58 Mutuo Stato + Mutuo Provincia di Poggiardo Lavori di manutenzione straordinaria ed 2.01 2001 175.595,35 174.008,77 Avanzo di Amministrazione 153.
descrizione (oggetto dell'opera) adeguamento a norme dell'istituto Professionale De Pace di Lecce Lavori di costruzione dell'ist. Prof. Alberghiero di Santa Cesarea Terme Lavori di restauro conservativo e recupero funzionale dell'abbazia di Cerrate Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'immobile adibito a museo e biblioteca prov.le Lavori di manutenzione straordinaria del Provveditorato allo studio di Lecce Lavori di sostituzione dell'impianto di condizionamento e riscaldamento del Palazzo dei Celestini Lavori di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza del palazzo di via Salomi 1 e 2 stralcio funzione e servizio anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato fonti di finanziamento (descrizione estremi) 2.01 2001 180.759,91 178.334,94 Avanzo 3.01 2001 361.519,82 360.830,34 BOP 3.01 2001 111.038,23 109.986,19 Mutuo Provincia + Avanzo di Amministrazione 2.03 2001 516.456,90 406.791,10 Avanzo di Amministrazione 1.05 2001 394.855,60 378.457,22 Bop+Avanzo 1.05 2001 516.456,90 433.127,37 BOP Lavori di restauro finalizzati al riuso di villa Anna 1.05 2001 677.682,58 51.199,73 BOP Lavori di consolidamento statico galleria del castello di Cavallino 1.05 2001 661.042,667 648.289,93 Mutuo Provincia Lavori di ampliamento e potenziamento del complesso "La Badessa" 1 e 2 lotto 1.05 2001 361.519,86 157.144,24 Contributo Ministero dell'interno Lavori di completamento del parcheggio area ex GIL 1.05 2001 7.746,85 7.746,85 Avanzo di Amministrazione Lavori di consolidamento, restauro e recupero di Villa Mellone 1.05 2001 943.050,30 939.291,80 BOP Lavori di restauro della facciata del palazzo della Prefettura 1.05 2001 487.064,05 484.615,17 Avanzo Lavori di completamento di un edificio scolastico plurindirizzo in Nardò 1.05 2001 1.291.142,25 1.230..272,42 Mutuo Provincia Lavori di costruzione della palestra di ginnastica di Lecce 4.02 2001 516.456,90 516.340,83 Mutuo Provincia Lavori di costruzione impianto di atletica di Taviano 4.02 2001 284.051,29 255.402,51 Avanzo 154.
descrizione (oggetto dell'opera) funzione e anno di Importo in euro fonti di finanziamento servizio impegno fondi totale liquidato (descrizione estremi) Lavori di ristrutturazione del pattinodromo di Maglie 4.02 2001 309.874,14 290.911,69 BOP Lavori di costruzione dell'impianto natatorio in Salve 4.02 2001 1.805.004,83 1.708.414,15 Mutuo Provincia Lavori di ristrutturazione e adeguamento di un edificio scolastico adibito a sede del Liceo Classico e 2.01 2002 619.748,28 617.564.32 BOP Scientifico in Gallipoli in corso Roma Lavori di adeguamento norme di sicurezza ed abbattimento barriere architettoniche Ist. Magistrale e 2.01 2002 206.582,76 205.400,37 Mutuo Stato Liceo Classico di Nardò Lavori di completamento della sede integrativa dell'i.t.c. Costa di Lecce 2.01 2002 557.720,00 548.281,23 Avanzo di Amministrazione Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche I.T.C. Cezzi De 2.01 2002 516.456,90 495.646,12 Mutuo Stato Castro di Maglie. L. 23/96 Completamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo I.T.Agrario Presta di Lecce 2.01 2002 1.601.016,59 1.505.472,35 BOP+ Avanzo di Amministrazione Lavori di realizzazione di un parcheggio attrezzato annesso al palazzetto dello sport dell'i.t.c. di 2.01 2002 258.228,45 223.007,47 Avanzo di Amministrazione Copertino Completamento dei lavori ed adeguamento normativo Liceo Scientifico De Giorgi di Lecce 2.01 2002 619.768,28 613.899,11 Avanzo di Amministrazione Lavori di adeguamento alla enorme di sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche 2.01 2002 258.229.00 234.445,94 Mutuo Stato dell'i.p.s.i.a. di Maglie. Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche I.S.I.P. "Da 2.01 2002 490.635,00 466,205,51 Mutuo Stato Vinci". L 23/96 Lavori di completamento dell'ist. Alberghiero di Santa Cesarea Terme. L. 23/96 2.01 2002 1.342.788,00 1.317.815,81 BOP Lavori di ristrutturazione immobile ex biblioteca prov.le e lavori connessi 3.01 2002 568.103,00 565.109,64 BOP Lavori per la messa a norma del pianoterra e 3.01 2002 516.456,90 515.859,53 Avanzo di Amministrazione 155.
156. descrizione (oggetto dell'opera) realizzazione di un punto ristoro e il Museo e la Biblioteca Prov.le Lavori di sopraelevazione per l'ampliamento degli Uffici della caserma VV.FF. di Lecce Lavori di completamento e restauro chiesa S. Francesco della Scarpa Lavori di completamento del restauro del Castello di Acaja - IV lotto Lavori di completamento, sistemazione ed arredo palestra di ginnastica in Lecce Lavori di costruzione di un campo da calcio presso l'impianto di atletica di Taviano Lavori di completamento del recupero funzionale e adeguamento normativo del L.C. Capece di Maglie L. 23/96 - ITIS "Fermi" Lecce: Adeguamento norme sicurezza e abbattim. barriere architettoniche L. 23/96 - ITF "Deledda" Lecce: Adeguamento norme sicurezza e abbattim. barriere architettoniche L. 23/96 - Ist. Magistrale Gallipoli: Adeguamento norme sicurezza e abbattim. barriere architettoniche L. 23/96 - Istituto Magistrale e IPSSCT di Galatina: Adeguamento norme sicurezza e abbattim. barriere architettoniche Lavori di adeguamento normativo dell'istituto Professionale per l'agricoltura di Maglie Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi di un edifico scolastico plurindirizzo in Gallipoli alla via della provvidenza Completamento dei lavori di recupero ed adeguamento a norma dell'immobile ex I.P.A.I. nuova sede dell'i.p. "De Pace" di Lecce funzione e servizio anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato fonti di finanziamento (descrizione estremi) 1.05 2002 413.166,00 380.289,72 BOP 1.05 2002 487.893,55 477.583,68 P.O.R./Mutuo Provincia 1.05 2002 2.324.056,05 2.113.845,57 BOP 4.02 2002 723.039,65 723.039,65 Mutuo Provincia 4.02 2002 620.000,00 457.499,74 BOP 2.01 2003 413.166,00 409.489,54 Avanzo di Amministrazione 2.01 2003 258.229,00 241.790,41 BOP 2.01 2003 258.229,00 243.446,08 BOP 2.01 2003 309.875,00 298.446,73 BOP 2.01 2003 206.584,00 163.207,78 BOP 2.01 2003 258.229,00 258.058,23 BOP 2.01 2003 929.622,00 927.198,39 mutuo provincia + trasferimento Comune di Gallipoli 2.01 2003 1.032.914,00 980.819,38 Avanzo di Amministrazione
descrizione (oggetto dell'opera) funzione e anno di Importo in euro fonti di finanziamento servizio impegno fondi totale liquidato (descrizione estremi) L. 23/96 - IPSIA "Marconi" Lecce: Adeguamento norme sicurezza e abbattim. barriere architettoniche 2.01 2003 516.457,00 516.457,00 BOP Istituto Professionale Statale Alberghiero di Otrantonuova costruzione 2.01 2003 2.582.284,50 2.400.726,95 BOP Istituto Professionale Statale di Martano - nuova costruzione 2.01 2003 2.324.057,00 1.239.312,75 BOP Lavori di completamento di un edificio scolastico ex proprietà comunale nel comune di Tricase. 2.01 2003 1.549.371,00 1.532.917,53 BOP Lavori di completamento di un edificio scolastico plurindirizzo ex proprietà comunale in Nardò. 2.01 2003 2.065.828,00 2.004.164,46 BOP Lavori di sopraelevazione dell'itc di Campi Salentina 2.01 2003 1.284.000,00 1.251.243,25 BOP Lavori di sopraelevazione dell'ipsct di Carmiano. 2.01 2003 600.000,00 585.385,24 Avanzo di Amministrazione Lavori di completamento della ristrutturazione dell'isa di Nardò 2.01 2003 600.000,00 574.067,01 BOP Lavori di arredamento dell'auditorium e del Palazzetto per lo sport annessi all'itc di Copertino 2.01 2003 250.000,00 61.687,40 Avanzo di Amministrazione Lavori di ampliamento e adeguamento dell'i.s.a "G. Toma" di Galatina 2.01 2003 800.000,00 767.899.29 BOP Lavori di completamento e arredo della sala polivalente del Conservatorio Musicale 2.01 2003 350.000,00 348.983,27 Avanzo di Amministrazione Completamento Sezione Staccata di Alessano dell'i.t.i. di Casarano 2.01 2003 1.136.206,00 1.121.784,06 BOP Costruzione della sede staccata di Taurisano dell'istituto Professionale femminile di Casarano 2.01 2003 1.050.000,00 1.045.508,42 BOP Completamento dei lavori recupero funzionale e restauro della facciata di Palazzo Comi in Lucugnano 1.05 2003 250.000,00 246.424,98 Avanzo di Amministrazione Programma di adeguamento e rifunzionalizzazione dei C.T.I. 1.05 2003 1.156.097,56 874.382,05 POR Lavori di completamento di un edificio a rustico da acquisire in proprietà dal Comune di Calimera e da 1.05 2003 1.446.078,50 1.396.392,13 BOP 157.
descrizione (oggetto dell'opera) destinare a museo di storia naturale e osservatorio faunistico provinciale. Lavori di costruzione dell'i.t.c. di Copertino spese tecniche Lavori di ristrutturazione dell'ex frantoio presso l'i.t.a. "Presta" da destinare a laboratori. Lavori di costruzione di un osservatorio astronomico a completamento del laboratorio di fisica presso il L. S. di Tricase IPSIA Maglie - sedi succursali: Adeguamento norme sicurezza e abbattim. barriere architettoniche L. 23/96 - Liceo Scientifico Casarano: Adeguamento norme sicurezza e abbattim. barriere architettoniche Lavori di completamento della sistemazione esterna e dei laboratori di cucina dell'istituto Alberghiero di Santa Cesarea Terme. Completamento della sede dell'istituto Alberghiero di Ugento Lavori di adeguamento normativo immobili adibiti a IISS "E. Lanoce" ed altri IISS di Maglie. Completamento zona a rustico del L.S. "Vallone" di Galatina. Realizzazione di idoneo frangisole sul tunnel delle segreterie dell'alberghiero di Santa Cesarea Terme Realizzazione dei lavori prescritti dai VV.F. per il rilascio del C.P.I. presso l'i.t.c. "Olivetti" di Lecce. Realizzazione di un impianto di climatizzazione presso l'i.t.c. di Copertino. Completamento dei lavori di costruzione dell'ipsc di Collepasso funzione e servizio anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato fonti di finanziamento (descrizione estremi) 2.01 2004 30.000,00 23.639,33 Avanzo di Amministrazione 2.01 2004 30.000,000 17.971,17 BOP 2.01 2004 100.000,00 95.877,73 BOP 2.01 2004 258.229,00 223.111,43 BOP 2.01 2004 258.229,00 247.332,98 BOP 2.01 2004 450.000,00 436.926,77 BOP 2.01 2004 150.000,00 86.620,80 Fondi Bilancio 2.01 2004 100.000,00 99.498,48 BOP 2.01 2004 150.000,00 105.266,09 Fondi Bilancio 2.01 2004 100.000,00 64.144,35 BOP 2.01 2004 120.000,00 112.316,80 BOP 2.01 2004 600.000,00 551.806,78 BOP 2.01 2004 2.000.000,00 1.724.457,46 BOP Progetto di recupero di alcuni ambienti del 1.05 2004 1.409.324,56 1.402.457,67 contributo regionale 158.
descrizione (oggetto dell'opera) funzione e anno di Importo in euro fonti di finanziamento servizio impegno fondi totale liquidato (descrizione estremi) Complesso architettonico dell'ex Convitto Palmieri Lavori Palestra di via Merine - Lecce 4.02 2004 230.000,00 228.463,00 BOP Lavori di costruzione dell'impianto natatori nel comune di Calimera 4.02 2004 20.000,00 17.698.89 Avanzo di Amministrazione Lavori costruzione Impianto natatorio in Trepuzzi 4.02 2004 30.000,00 15.074,33 mutuo Provincia Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici 2.01 2005 450.000,00 393.323,87 BOP scolastici: ITF Deledda L. 23/96 - Liceo Classico "D.Alighieri" di Casarano: 77.000,00 77.000,00 mutuo stato L.23 Adeguamento alle norme sicurezza e abbattim. 2.01 2004 barriere architettoniche 77.938,00 72.781,22 BOP Completamento lavori di adeguamento dell'ipsia "Bottazzi" di Casarano. L. 23/96 - Istituto magistrale di Casarano: Adeguamento norme sicurezza e abbattim. barriere architettoniche Lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza del L. C. e Magistrale di Nardò Istituto Statale d'arte "E. Giannelli" di Parabita - Completamento dei lavori di adeguamento L.C. "Q. Ennio" di Gallipoli - Ristrutturazione e completamento dei lavori di adeguamento Istituto Statale d'arte "G. Pellegrino" di Lecce - Completamento dei lavori di adeguamento Liceo Classico "Colonna" di Galatina - Completamento lavori di adeguamento IPSIA "Marconi" di Lecce - Adeguamento alle norme di sicurezza IPSIA "Martinez" Galatina - Completamento dei lavori di adeguamento. 2.01 2004 2.01 2004 2.01 2004 2.01 2004 2.01 2004 2.01 2004 2.01 2004 2.01 2004 2.01 2004 155.000,00 155.000,00 mutuo stato L.23 155.000,00 154.956,23 BOP 77.000,00 73.999,60 mutuo stato L.23 77.938,00 77.831,46 BOP 400.000,00 400.000,00 mutuo stato L.23 1.900.000,00 1.824.695,43 BOP 225.000,00 210.459,59 mutuo stato L.23 225.000,00 195.904,36 BOP 225.000,00 224.750,45 mutuo stato L.23 225.000,00 224.894,39 BOP 350.000,00 350.000,00 mutuo stato L.23 350.000,00 329.613,92 BOP 200.000,00 200.000,00 mutuo stato L.23 200.000,00 181.045,74 BOP 82.232,00 82.232,00 mutuo stato L.23 201.820,00 201.172,43 BOP 200.000,00 200.000,00 mutuo stato L.23 200.000,00 192.295,06 BOP 159.
160. descrizione (oggetto dell'opera) Lavori di ristrutturazione dei laboratori dell'ipsia di Alessano. Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: L.C.Palmieri Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: ISS Poggiardo Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: Accademia Belle Arti Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: L.C. Virgilio Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: Istituto Magistrale Siciliani Lecce Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: ITG Galilei Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: ITC Costa Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: Conservatorio Musicale Lecce Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: ITG Nardò Lavori di ampliamento del Liceo Scientifico di via Ferri in Nardò funzione e anno di Importo in euro fonti di finanziamento servizio impegno fondi totale liquidato (descrizione estremi) 175.000,00 175.000,00 mutuo stato L.23 2.01 2004 175.000,00 174.856,59 BOP 2.01 2005 750.000,00 707.837,94 BOP 2.01 2005 450.000,00 449.992,62 BOP 2.01 2005 200.000,00 196.572,45 BOP 2.01 2005 400.000,00 355.599,93 BOP 2.01 2005 300.000,00 282.912,58 BOP 2.01 2005 400.000,00 385.219,02 BOP 2.01 2005 100.000,00 98.253,38 BOP 2.01 2005 200.000,00 181.925,89 BOP 2.01 2005 200.000,00 193.286,58 BOP 2.01 2005 1.300.000,00 217.977,74 BOP
161. descrizione (oggetto dell'opera) funzione e anno di Importo in euro fonti di finanziamento servizio impegno fondi totale liquidato (descrizione estremi) Completamento Istituto Magistrale "G.Comi" Tricase 2.01 2005 1.800.000,00 1.501.876,39 BOP I.P.F. Alezio - Costruzione palestra 2.01 2005 600.000,00 552.491,68 BOP Lavori di ampliamento dell'edificio scolastico in via S. Pietro in Lama. 2.01 2005 2.000.000,00 1.437.230,57 BOP Lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'iti " 2.01 2005 1.500.000,00 1.474.891,72 BOP Fermi" di Lecce Lavori ampliamento del L.S. "L. da Vinci" di Maglie 2.01 2005 1.400.000,00 1.351.437,16 BOP Lavori ampliamento L. S. "A. Vallone" di Galatina 2.01 2005 1.000.000,00 906.995,52 BOP Palestra via Merine-Lecce lavori prevenzione incendi 4.02 2005 500.000,00 497.006,64 Mutuo Provincia Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: L.S. DE GIORGI Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: IIS MEUCCI CASARANO Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: MAGISTRALE MAGLIE Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: ITI FERMI LECCE Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: ITC BACHELET COPERTINO Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: ITC DE VITI DE MARCO CASARANO Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: ISIP DA VINCI GALLIPOLI 2.01 2006 400.000,00 398.036,45 BOP 2.01 2006 700.000,00 591.696,49 BOP 2.01 2006 450.000,00 421.169,68 BOP 2.01 2006 350.000,00 325.536,56 BOP 2.01 2006 300.000,00 264.783,49 BOP 2.01 2006 700.000,00 643.910,72 BOP 2.01 2006 400.000,00 308.244,24 BOP Programma di adeguamento normativo, 2.01 2006 200.000,00 146.958,87 BOP
descrizione (oggetto dell'opera) ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: L.S. CASARANO Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: MAGISTRALE CASARANO Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: L.C. Q. ENNIO GALLIPOLI Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: ITI MAGLIE Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: ITI Medi GALATONE Lavori di costruzione 3 lotto Istituto Alberghiero di Santa Cesarea Terme funzione e servizio anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato fonti di finanziamento (descrizione estremi) 2.01 2006 300.000,00 296.817,79 BOP 2.01 2006 350.000,00 285.206,50 BOP 2.01 2006 300.000,00 125.382,67 BOP 2.01 2006 200.000,00 185.516,77 BOP 2.01 2006 400.000,00 328.787,85 Avanzo di Amministrazione Lavori costruzione impianto natatorio in Poggiardo 4.02 2006 40.000,00 39.151,89 Muto Provincia+Avanzo Lavori di ristrutturazione del Velodromo degli Ulivi di Monteroni. Aggiornamento Progetto 4.02 2006 500.000,00 198.567,70 Avanzo di Amministrazione Lavori di completamento e sistemazione impianto di atletica di Taviano 4.02 2006 500.000,00 0,00 Avanzo di Amministrazione Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: MAGISTRALE GALLIPOLI 2.01 2007 700.000,00 623.490,44 Mutuo Provincia Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: ISA GIANNELLI PARABITA Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: ISA DELLA NOTTE POGGIARDO 2.01 2007 700.000,00 181.273,08 Mutuo Provincia 2.01 2007 200.000,00 20.096,20 Mutuo Provincia Programma di adeguamento normativo, 2.01 2007 200.000,00 165.861,56 Mutuo Provincia 162.
descrizione (oggetto dell'opera) ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: ITC ALESSANO Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: ITA Presta di Lecce Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: L.C. COLONNA GALATINA Programma di adeguamento normativo, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici: IPSIA MARTINEZ GALATINA Lavori di ristrutturazione del piano seminterrato dell ex IPAI da destinare a laboratori dell I.P. De Pace di Lecce Lavori di manutenzione delle facciate e delle coperture dell ITI Fermi di Lecce Lavori di realizzazione di laboratori presso il piano seminterrato dell ITC di Martano Lavori di completamento degli spazi polifunzionali dell Istituto Alberghiero di Santa Cesarea Terme funzione e servizio anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato fonti di finanziamento (descrizione estremi) 2.01 2007 900.000,00 94.056,74 Mutuo Provincia 2.01 2007 200.000,00 153.471,82 Mutuo Provincia 2.01 2007 300.000,00 113.267,80 Mutuo Provincia 2.01 2007 500.000,00 199.212,22 Mutuo Provincia 2.01 2007 700.000,00 413.854,69 Mutuo Provincia 2.01 2007 700.000,00 181.895,01 Mutuo Provincia 2.01 2007 2.500.000,00 470.540,57 Mutuo Provincia Lavori ampliamento Istituto Alberghiero di Ugento 2.01 2007 2.500.000,00 137.801,68 Mutuo Provincia Gestione del Palazzo di Via Salomi: Manutenzione straordinaria ed adeguamento degli immobili adibiti a servizi generali 1.05 2007 75.000,00 72.828,04 Avanzo di Amministrazione Gestione del patrimonio disponibile: lavori di sistemazione di immobili di proprietà prov.le (manutenzione straordinaria, adattamento locali, ecc.) Programma di completamento impianti sportivi di interesse sovracomunale Lavori di prevenzione incendi sulle centrali idriche, relative reti antincendio e sulle emergenze con 1.05 2007 257.980,00 254.275,98 Avanzo di Amministrazione 4.02 2007 200.000,00 9.889,00 Mutuo Provincia 2.01 2007 383.578,0 316.044,3 Mutuo Provincia 163.
164. descrizione (oggetto dell'opera) relative reti antincendio e sulle emergenze con maggiore criticità di diversi Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria Superiore Lavori di ristrutturazione degli spazi esterni presso l'ex CNOS di Lecce per la realizzazione di una struttura sportiva polivalente Gestione del Palazzo dei Celestini: manutenzione straordinaria e adeguamento degli immobili adibiti a servizi generali Gestione del Palazzo Adorno: manutenzione straordinaria e adeguamento degli immobili adibiti a servizi generali Gestione del Palazzo di Via Salomi: manutenzione straordinaria e adeguamento degli immobili adibiti a servizi generali Gestione del patrimonio disponibile: lavori di proprietà prov.le Lavori di completamento del giardino esterno di Villa Mellone Lavori di adeguamento alle norme ed allestimento locali per il cineporto c/o l immobile ex CNOS di Lecce Lavori di consolidamento e restauro dell ex convento dei Teresiani di Lecce I lotto Lavori di messa in sicurezza e adeguamento a norma dei seguenti edifici scolastici: i.p.s.c.t. De Pace di Lecce, L.S. L Da Vinci (residence 80-81) di Maglie, L. S. Trinchese di Martano, I.T.C. la porta di Galatina.. funzione e servizio anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato 4.02 2007 fonti di finanziamento (descrizione estremi) 616.422,0 543.573.9 Fondi Regione + Stato 480.000,00 0,00 Mutuo Provincia 470.000,00 70.604,91 Devoluzione BOP 1.05 2008 49.034,60 42.012,20 Fondi Provincia 1.05 2008 23.429,65 13.382,80 Fondi Provincia 1.05 2008 44.889,00 42.496,19 Fondi Provincia 1.05 2008 131.030,58 103.460,36 Fondi Provincia 1.05 2008 100.000,00 0,00 Mutuo Provincia 1.05 2008 400.000,00 426,44 Devoluzione BOP 1.05 2008 2.300.000,00 2.223,80 Finanziamento Regione Puglia 2.01 2008 1.251.976,00 0,00 Finanziamento Regione Puglia 784.024,00 9.097,63 Mutuo
descrizione (oggetto dell'opera) Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e adeguamento normativo dell ITC via Piemonte di Galatina Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e adeguamento normativo dell ISA di Galatina. Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e adeguamento normativo dell IPSIA Bottazzi di Castrano Lavori di sostituzione dei solai dell istituto professionale di Galatone Lavori di ampliamento L.S. Nardo impinguamento aggiornamento progetto. Lavori di ristrutturazione degli spazi esterni presso l ex CNOS di Lecce per la realizzazione di una struttura sportiva polivalente Lavori di ristrutturazione del Velodromo degli ulivi di Monteroni. Impinguamento per aggiornamento funzione e servizio 2.01 anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato fonti di finanziamento (descrizione estremi) 2008 900.000,00 59.829,76 Mutuo 2.01 2008 800.000,00 110.173,99 Mutuo 2.01 2008 800.000,00 1.001,49 Mutuo 2.01 2008 200.000,00 16.416,08 Mutuo 2.01 2008 800.000,00 0,00 Mutuo 2.01 2008 100.000,00 0,00 Trasferimento Regione 2.01 2008 1.000.000,00 0,00 Avanzo - Mutuo progetto Palazzetto dello Sport del comune di Surbo 2.01 2008 530.000,00 0,00 Mutuo Manutenzione straordinaria edifici scolastici 2.01 2008 200.000,00 199.630,57 Avanzo Manutenzione straordinaria impianti edifici scolastici 2.01 2008 100.000,00 88.045,00 BOP Lavori di adeguamento normativo degli edifici adibiti ad istituti di istruzione superiore Lavori di sistemazione dei musei diocesani e civici della Provincia di Lecce Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione della palestra dell I.P.S.I.A. di Maglie. Lavori di manutenzione straordinaria ristrutturazione e sistemazioni esterne dell I.S.A. Pellegrino Lecce. 2.01 2008 1.114.807,69 1.114.807,69 BOP 2.01 2008 1.976.063,53 122.418,110 165. Finanziamento Regione Puglia Devoluzione BOP 2.01 2009 250.00,00 0,00 Mutuo 2.01 2009 900.000,00 0,00 Mutuo
descrizione (oggetto dell'opera) Lavori di adeguamento alle norme ed allestimento locali per il cineporto c/o l immobile ex CNOS di Lecce Lavori di sistemazione S.P. Collepasso - Noha - Raccordo S.P. Galatina - Galatone Lavori di sistemazione S.P. Lecce - Arnesano alla Leverano - Salmenta Lavori di sistemazione S.P. Neviano alla Noha - Collepasso funzione e servizio anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato fonti di finanziamento (descrizione estremi) 1.05 2009 150.000,00 0,00 Devoluzione BOP 6.01 1986 22.839,23-6.01 1986 57.846,69-166. Mutuo Cassa DD.PP. assistito da contributo regionale Mutuo Cassa DD.PP. assistito da contributo regionale 6.01 1986 22.839,23 - Mutuo Cassa DD.PP. Lavori di sistemazione S.P. Otranto - Porto Badisco 6.01 1986 658,10 - Mutuo Cassa DD.PP. Lavori di sistemazione della variante dell'abitato di Tricase Lavori di sistemazione S.P. Lecce - San Pietro in Lama - Monteroni Lavori di sistemazione della S.P. Melendugno - Borgagne 6.01 1987 132.228,51 2.182,36 Mutuo Cassa DD.PP. assistito da contributo regionale 6.01 1987 58.055,16 - Mutuo Cassa DD.PP. 6.01 1988 29.144,05 - Lavori di allargamento S.P. Martano alla S.S. 16 6.01 1989 2.689,73 - Lavori di sistemazione S.P. Lecce - Aereoporto Turistico 6.01 1989 18.977,20 - Lavori di sistemazione S.P. Melendugno - San Foca 6.01 1990 284.210,34 - Lavori di sistemazione S.P. Salice - Novoli 6.01 1990 184.689,47 - Lavori di sistemazione S.P. Salice - Veglie 6.01 1990 68.527,87 - Mutuo Cassa DD.PP. assistito da contributo regionale Mutuo Cassa DD.PP assistito da contributo regionale Mutuo Cassa DD.PP. assistito da contributo regionale Mutuo Cassa DD.PP assistito da contributo regionale Mutuo Cassa DD.PP. assistito da contributo regionale Mutuo Cassa DD.PP. assistito da contributo regionale Lavori di allargamento della S.P. Novoli - Veglie 6.01 1992 2.794,47 568,16 Mutuo Cassa DD.PP. Lavori di Straordinaria manutenzione di SS.PP. 6.01 1992 38.571,53 - Mutuo Cassa DD.PP.
descrizione (oggetto dell'opera) bitumate Lavori di sistemazione S.P. Lecce - Torre Chianca - Via 4 Finite funzione e servizio anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato fonti di finanziamento (descrizione estremi) 6.01 1995 57.514,94 - Mutuo Cassa DD.PP. Lavori di Straordinaria manutenzione di SS.PP. 6.01 1995 59.143,61 - Mutuo Cassa DD.PP. Lavori di sistemazione "Casarano alla Maglie- Regione Puglia - Finanziamento 6.01 1997 4.843,71 - Collepasso" P.O.P. Lavori di sistemazione dell'incrocio Poggiardo - Giuggianello 6.01 1997 571,48 - Mutuo Cassa DD.PP. Lavori di sistemazione S.P. Casarano Taviano 6.01 1997 14.893,10 Patti Territoriali - Ministero Bilancio e - Prog. - Economica Lavori di sistemazione S.P. Zollino alla Martano - Soleto 6.01 1997 3.322,94 - Mutuo Cassa DD.PP. Lavori alla Circonvallazione di Veglie 6.01 1998 45.014,64 - Mutuo Cassa DD.PP. Lavori di sistemazione della S.P.119 dalla Lecce - Arnesano - Leverano 6.01 1998 11.815,65 - Lavori di sistemazione della S.P.Caprarica - Martano 6.01 1998 48.731,45 - Lavori di allargamento S.P. Lecce - Vernole - Melendugno Lavori di allargamento S.P. Lecce - Vernole - Melendugno Lavori di costruzione della circonvallazione di Casarano Lavori di costruzione strada di collegamento S.P. Otranto - P. Badisco Lavori di manutenzione straordinaria sulle SS.PP. (bivio Cenate) Lavori di rett. e sist. S.P. Taurisano - Ugento e Ugento - T. S.Giovanni 167. Contributo del Ministero dei LL.PP. - Mutuo Cassa DD.PP. Mutuo Cassa DD.PP. a totale carico dello Stato 6.01 1999 366.362,63 - Mutuo Stato (4.700.000) 6.01 1999 58.554,12 - Mutuo Provincia (1.005.556) 6.01 1999 9.187,94 - Mutuo Provincia 6.01 1999 7.018,33 - Fondi Interreg 6.01 1999 45.254,85 - Mutuo Provincia 6.01 1999 7.018,33 - Mutuo Provincia
descrizione (oggetto dell'opera) Lavori di rettifica e sist. S.P.Galatone - S.Maria al Bagno Lavori per la bretella di collegamento tra la S.P. 200 Gallipoli - Mancaversa e la S.P. 274 Gallipoli - Leuca Lavori di sistemazione S.P. San Donato - Pisignano fino alla S.S. 16 Lavori di adeguamento segnaletica orizzontale e verticale lungo le SS.PP. Del Gruppo Nord funzione e servizio anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato fonti di finanziamento (descrizione estremi) 6.01 1999 11.149,20 - Mutuo Provincia 6.01 1999 23.816,96 - Mutuo Provincia 6.01 2000 29.458,78 - Mutuo Provincia 6.01 2000 11.720,48 - Mutuo Provincia Lavori di collegamento S.P. Specchia - Presicce 6.01 2000 71.119,62 - Mutuo Provincia + - Contributo Stato Lavori di completamento S.P. 69 Casarano alla Maglie Collepasso 6.01 2000 128.301,71 33.881,66 Mutuo Provincia Lavori di completamento Cavallino Caprarica 6.01 2000 4.718,31 - Mutuo Provincia Lavori di completamento circonvallazione di Tricase 6.01 2000 188.348,15 - Mutuo Provincia Lavori di completamento variante S.P. Galatina - Soleto 6.01 2000 154.500,27 39.555,04 Mutuo Provincia Lavori di costruzione circonvallazione di Galatina 6.01 2000 91.459,30 P.O.R. + - Contributo Min.LL.PP. + - - Mutuo Provincia Lavori di realizzazione svincolo bretella di collegamento S.P. Soleto Martano Lavori di rettifica e sist. S.P. Taurisano - Ugento e Ugento T.San Giovanni 6.01 2000 7.210,03 - Mutuo Provincia 6.01 2000 29.980,00 4.870,07 Mutuo Provincia Lavori di sistemazione della rotatoria Boncore 6.01 2000 2.301,75 - Mutuo Provincia Lavori di sistemazione della S.P.Caprarica - Martano 6.01 2000 25.723,80 - Mutuo Cassa DD.PP. - Avanzo Amministrazione Lavori di sistemazione S.P. 215 "Gallipoli-Leuca" e la S.P. 221 6.01 2000 12.191,14 - Mutuo Provincia Lavori di sistemazione S.P. Casarano Ugento 6.01 2000 7.062,24 - Mutuo Provincia Lavori di sistemazione Zona Archeologica di Roca 6.01 2000 7.013,63 - Mutuo Provincia 168.
descrizione (oggetto dell'opera) funzione e anno di Importo in euro fonti di finanziamento servizio impegno fondi totale liquidato (descrizione estremi) Manutenzione Straordinaria e completamento S.P. n 3 Melendugno-Borgagne 6.01 2000 8.121,35 6.219,77 Mutuo Provincia Manutenzione Straordinaria: Lavori urgenti di risanamento ed adeguamento del piano viabile lungo 6.01 2000 8.582,07 2.486,08 Mutuo Provincia le SS.PP. Del 5 Gruppo Lavori sovrastrutture stradali gruppo 5 6.01 2001 7.817,12 - Mutuo Provincia Lavori di adeguamento e rettifica Campi Squinzano 6.01 2001 175.498,07 15.376,20 Mutuo Provincia Circonvallazione di Galatina 6.01 2001 9.818,52 - Lavori di costruzione variante all'abitato di Salice Salentino 2 lotto 1 stralcio S.P. 45 Lecce - Surbo: - Sistemazione incrocio con la S.S. 16 169. Contributo Ministero LL.pp. - Mutuo Provincia 6.01 2001 30.734,03 - Mutuo Provincia 6.01 2001 29.586,50 - Risorse residuali da collaudi di opere finanziate con muti o da economie sui lavori in corso Manutenzione straordinaria segnaletica - Gruppo Nord 6.01 2002 33.735,45 - Mutuo Provincia Manutenzione straordinaria segnaletica - Gruppo Sud 6.01 2002 856,23 - Mutuo Provincia Manutenzione straordinaria sovrastrutture - stradali Gruppo 5 6.01 2002 22.625,00 Mutuo Provincia Adeguamento e allargamento SP 299 Uggiano Cerfignano 6.01 2002 196.253,62 81.576,00 Mutuo Provincia Sistemazione incrocio di innesto alla bretella di raccordo con la SP 28 6.01 2002 221,72 - Mutuo Provincia Sistemazione Noha Aradeo Collepasso 6.01 2002 70.073,53 3.575,26 Mutuo Provincia Lavori di manutenzione straordinaria di opere protettive (adeguamento DM 3/6/98) Sistemazione dell'interesezione tra le SSPP 90 Gallipoli S. Maria al Bagno e 17 Serra di Gallipoli alla Lecce -Taranto 6.01 2002 21.075,28 - Mutuo Provincia 6.01 2002 16.718,64 - Mutuo Provincia
descrizione (oggetto dell'opera) Manutenzione e pronto intervento di sovrastrutture, opere protettive e pertinenze stradali g. Lavori di sistemazione della intersezione tra la ex. S.S. 459 di Parabita e la S.C. Rischiazzi Lavori di messa in Sicurezza della ex. S.S. 479 tronco Maglie-Poggiardo mediante costruzione di Strade di servizio e sottopasso Lavori di sistemazione idraulica lungo le ex. S.S. 475 - Tronco Taurisano - Casarano Lavori di allargamento, rettifica e sistemazione S.P dalla Gallipoli-Taviano a Mancaversa funzione e servizio anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato fonti di finanziamento (descrizione estremi) 6.01 2002 26.327,00 - Fondi Provincia 6.01 2002 622.063,35 16.499,46 6.01 2002 53.511,30-6.01 2002 95.000,00-170. Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) 6.01 2002 338.507,98 - Mutuo Provincia Lavori di ammodernamento S.P. Ruffano - Casarano 6.01 2002 142.936,09 16.727,76 Mutuo Provincia Lavori di sistemazione della S.P. San Pietro in Lama - Monteroni 6.01 2002 180.759,91 - Mutuo Provincia Lavori di completamento della S.P. Caprarica - Martano alla Martano - Otranto e collegamento alla 6.01 2002 146.740,67 - Mutuo Provincia S.P. 26 Lavori di sistemazione della circonvallazione all'abitato di Veglie 6.01 2002 882,74 - Mutuo Provincia Lavori di costruzione della variante all'abitato di Salice salentino 6.01 2002 11.376,33 - Mutuo Provincia Lavori del progetto cavalcavia lungo la S.P. 16 Martano-Soleto 6.01 2002 650,60 - Mutuo Provincia Lavori di variante per la sistemazione della S.P. Galatina - Soleto 6.01 2002 156.488,77 - Fondi Provincia Lavori di sistemazione della rotatoria incrocio Copertino - Lecce - Leverano - Monteroni 6.01 2002 58.908,35 - Avanzo
171. descrizione (oggetto dell'opera) Lavori di sistemazione ed allargamento della S.P. Montesano - Tricase e collegamento alla circonvallazione di Tricase Lavori di completamento della S.P. Caprarica - Martano alla Martano - Otranto e collegamento alla S.P. 26 funzione e servizio anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato fonti di finanziamento (descrizione estremi) 6.01 2003 600.000,00 43.883,92 Mutuo Provincia 6.01 2003 133.956,54 127.547,21 Mutuo Provincia Lavori di sistemazione della S.P. Castrì-Lizzanello 6.01 2003 106.778,24 - Mutuo Provincia Lavori di allargamento rettifica e sistemazione della S.p. dalla Gallipoli - Taviano a Mancaversa Lavori di manutenzione straordinaria sovrastrutture stradali gruppo 2 Lavori di manutenzione straordinaria sovrastrutture stradali gruppo 5 Lavori di completamento del piano viabile della S.P. Copertino- Carmiano 6.01 2003 1.473.343,92 - Mutuo Stato 6.01 2003 13,57 - Mutuo Provincia 6.01 2003 43.281,99 7.351,92 Mutuo Provincia 6.01 2003 68.894,15 - Mutuo Provincia Lavori di sistemazione ed adeguamento di alcune SS.PP. Del 5 gruppo 6.01 2003 290.000,00 - Mutuo Provincia Lavori di sistemazione idraulica della s.p. Montesano - Ruffano 6.01 2003 28.372,80 3.178,24 Lavori di sistemazione idrauliza 6.01 2003 16.313,85 - Mutuo Provincia Lavori di manutenzione straordinaria di opere protettive (adeguamento DM 3/6/98) 6.01 2003 18.631,38 - Mutuo Provincia Lavori di prima sistemazione della S.P. Porcaccini - Schimbordi 6.01 2003 809,35 - Mutuo Provincia Lavori di sistemazione dei cavalcavia 6.01 2003 54.490,10 - Mutuo Provincia Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.P. 1 e la S.P. 337 6.01 2003 35.619,27 5.821,64 Mutuo Provincia Lavori di sistemazione manutenzione straordinaria 6.01 2003 19.071,29 - Mutuo Provincia
SS.PP. 36, 37 157 descrizione (oggetto dell'opera) Lavori di depolverizzazione di due tratti del piano viabile della S.P. 224 Soleto- San Donato Lavori di completamento della circonvallazione di Alezio Lavori di ammodernamento di alcune di alcune tratte della SS.664 Lavori di sistemazione idraulica ex SS.459 in corrispondenza dell'abitato di Collepasso Lavori di allargamento ex SS.497 tronco Poggiardo- Santa Cesarea Terme Lavori di sistemazione di opera d'arte danneggiata da mezzi in transito Lavori di allargamento e rettifica della S.P. 131 Lecce Torre Chianca funzione e servizio anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato fonti di finanziamento (descrizione estremi) 6.01 2003 30.206,56 1.094,87 Mutuo Provincia 6.01 2003 140.000,00-6.01 2003 3.516,86-6.01 2003 140.000,00 80.674,02 6.01 2003 490.000,00-6.01 2003 72.484,33 4.976,16 172. Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) 6.01 2003 678.152,09 36.756,00 Mutuo Provincia Lavori di collegamento tra la S.P. 49 e la S.S.16 6.01 2003 987.640,00 24.130,48 Avanzo Lavori di completamento della S.P. Martano- Otranto (variante Carpignano Sal.) Lavori di collegamento della S.P. Veglie alla San Pancrazio Boncore Collegamento tra la S.P. 319 e la S.S. 173 delle Terme salentine Lavori di costruzione di un cavalcaferrovia lungo il tronco Nardò Galatone della ex SS.174 Lavori di manutenzione straordinaria e raccordo tra la S.P. 30 3 la S.P.28 Lavori di realizzazione di opere idrauliche S.P. n.66 Ugento- Taurisano 6.01 2003 2.340.953,79 43.061,56 Mutuo Provincia 6.01 2003 500.000,00 - Mutuo Provincia 6.01 2003 2.155.564,10 41.941,81 Mutuo Provincia 6.01 2003 2.965.539,12 56.419,64 Contributo Ministero LL.PP. 6.01 2003 2.455,74 - Mutuo Provincia 6.01 2003 388.075,90 383.384,44 Mutuo Provincia
173. descrizione (oggetto dell'opera) Lavori di programma messa in sicurezza di incroci sulle SS.PP. Lavori di adeguamento della rotatoria tra le SS.PP. 213 e 158 Lavori di costruzione della circonvallazione all'abitato di Galatina Lavori di manutenzione straordinaria segnaletica gruppo sud Lavori di manutenzione straordinaria di opere protettive (adeguamento DM 3/6/98) Lavori di manutenzione straordinaria S.P. Presicce - Lido Marini Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile e adeguamento di una curva S.P. Andrano - Torre Castiglione Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. Carmiano -Veglie Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. Cutrofiano alla Maglie Collepasso Lavori di miglioramento dell'area di intersezione di innesto alla zona industriale di Martignano Lavori di adeguamento della S.P. Copertino- Sant'Isidoro Lavori di sistemazione di manutenzione straordinaria della sovrastruttura e delle pertinenze dalla S.P.359 tra il km 10 al km 27 Lavori di razionalizzazione di un'area di intersezione tra la S.P. 361 e la viabilita' comunale in agro di Parabita funzione e servizio anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato fonti di finanziamento (descrizione estremi) 6.01 2003 72.783,91 - Avanzo 6.01 2003 400.000,00 294,61 Avanzo 6.01 2004 44.792,50 33.861,66 Contributo Ministero LL.PP. 6.01 2004 54.928,00 - B.O.P. 6.01 2004 6.696,00 4.528,11 B.O.P. 6.01 2004 1.604,45 - B.O.P. 6.01 2004 180.000,00 - B.O.P. 6.01 2004 2.085,62 - B.O.P. 6.01 2004 36.010,65 - B.O.P. 6.01 2004 5.664,92 - B.O.P. 6.01 2004 199.443,29 157.125,38 B.O.P. 6.01 2004 15.382,85-6.01 2004 271.263,33 151,10 Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000)
descrizione (oggetto dell'opera) Lavori di realizzazione di un incrocio a rotatoria tra la S.P.359 e la S.P. 113 Veglie-Porto Cesareo Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della S.P. 363 tronco Vitigliano - Santa Cesarea Lavori di integrazione e completamento dei lavori di messa in sicurezza del tronco della S.P. 363 tronco Poggiardo - Santa Cesarea Lavori di programma messa in sicurezza di incroci sulle SS.PP. funzione e servizio anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato 6.01 2004 250.000,00-6.01 2004 665.000,00-6.01 2004 104.665,00 - fonti di finanziamento (descrizione estremi) 174. Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) 6.01 2004 56.996,68 - B.O.P. Lavori di realizzazione piste ciclabili Lecce 6.01 2004 169.019,72 - B.O.P. Lavori di allargamento e rettifica S.P. 65 Ugento - Torre S.Giovanni (procedure espriopriative) 6.01 2004 29.198,21 541,00 B.O.P. Lavori circonvallazione di Maglie -procedure espropriative 6.01 2004 75.086,66 1.377,09 Fondi Bilancio Manutenzione straordinaria strade provinciali 6.01 2004 12.000,00 4.940,84 Avanzo Lavori di allargamento della S.P. Lecce-Vernole- Melendugno (espropriazioni) Sistemazione plano altimentrica della S.P. Miggiano - Taurisano Lavori di manutenzione straordinaria segnaletica gruppo sud Lavori di manutenzione straordinaria sovrastrutture stradali gruppo 4 Lavori di manutenzione straordinaria sovrastrutture stradali gruppo 5 Lavori di manutenzione straordinaria di opere protettive (adeguamento DM 21/06/04) 6.01 2004 713,21-6.01 2004 1.100.000,00 24.602,73 Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) 6.01 2005 70.167,00 - B.O.P. 6.01 2005 50.434,18 - B.O.P. 6.01 2005 11.070,40 8.355,10 B.O.P. 6.01 2005 32.773,00 - B.O.P.
descrizione (oggetto dell'opera) Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento di una curva sulla SP Poggiardo- Nociglia Lavori di manutenzione straordinaria sostituzione impalcati di ponti danneggiati da mezzi di transito Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile tronco Montesano-tricase e sistemazione idraulica tronco Tricase-circonvallazione Lavori di manutenzione straordinaria ammodernamento e adeguamento del tronco Specchia -Presicce Lavori di manutenzione straordinaria razionalizzazione di incroci a rotatoria lungo la viabilità provinciale in corrispondenza di intersezioni con la viabilità comunale Pronto intervento per la manutenzione degli impianti semaforici e di illuminazione Lavori di rafforzamento della sovrastruttura stradale del tronco Avetrana-Nardo' S.P.359 Lavori di rafforzamento della sovrastruttura stradale lungo le S.P.357-358-360-361-362-363-364-365- 366-367-374 Lavori di realizzazione di un incrocio a rotatoria con la viabilità comunale di San Cesareo Lavori di sistemazione degli incroci della zona industriale di Galatina Lavori di sistemazione idraulica della S.P. 362 in corrispondenza della tangenziale di Galatina funzione e servizio anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato fonti di finanziamento (descrizione estremi) 6.01 2005 430.000,00 183.077,57 B.O.P. 6.01 2005 126.228,50 4.618,15 B.O.P. 6.01 2005 134.116,96 350,00 B.O.P. 6.01 2005 536.576,69 6.785,07 B.O.P. 6.01 2005 1.670.573,44 446.425,80 B.O.P. 6.01 2005 3.749,00 - B.O.P. 6.01 2005 215.570,02-6.01 2005 996.824,00 263.514,22 6.01 2005 121.000,00 41.464,65 6.01 2005 455.264,00-6.01 2005 159.574,36-175. Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Lavori di costruzione della circonvallazione 6.01 2005 96.525,45 45.226,16 B.O.P.
descrizione (oggetto dell'opera) dell'abitato di Veglie Lavori di realizzazione della circonvallazione di Nardò Lavori di raccordo della viabilità di servizio lungo la circonvallazione di Salice Salentino funzione e servizio anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato fonti di finanziamento (descrizione estremi) 6.01 2005 223.534,40 102.073,56 B.O.P. 6.01 2005 35.000,00 - B.O.P. Manutenzione straordinaria strade provinciali 6.01 2005 88.991,78 39.985,95 Avanzo Lavori di completamento della variante all'abitato di Salice Salentino 6.01 2005 57.821,66 2.809,73 B.O.P. Lavori di messa in sicurezza ex SS.174 Nardò - Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 6.01 2005 375.366,40 1.991,74 Avetrana 22.12.2000) Lavori di completamento e rettifica S.P. Ugento- Taurisano 2 lotto 6.01 2005 652,82 - B.O.P. Lavori di completamento circonvallazione di San Foca 6.01 2005 42.319,36 3.496,99 B.O.P. Lavori di completamento della S.P. 119 dalla Lecce Arnesano a Leverano-tronco dalla S.P. Carmiano- Copertino a Leverano 6.01 2005 26.906,53 - B.O.P. Lavori di sistemazione della S.P.25 Castrì Lizzanello 6.01 2006 5.368,07 - Mutuo Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale in vernice a solvente e tecnologia post-spruzzata lungo le SS.PP. 6.01 2006 199.849,00 - B.O.P. del gruppo nord Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. del 1 Gruppo 6.01 2006 6.953,35 - B.O.P. Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. del 4 Gruppo 6.01 2006 56.158,26 40.000,00 B.O.P. Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. del 5 Gruppo 6.01 2006 12.108,60 1.777,73 B.O.P. 176.
descrizione (oggetto dell'opera) Lavori di completamento della Circonvallazione di Veglie mediante la realizzazione di un viadotto in acciaio c.a. Lavori di manutenzione straordinaria su S.P.17 Copertino-Nardò Lavori di costruzione della variante all'abitato di Salice salentino II Lotto 2 Stralcio Lavori di sistemazione strada "Zarea" adiacente la Circonvallazione Ovest di Maglie funzione e servizio anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato fonti di finanziamento (descrizione estremi) 6.01 2006 2.155,52 2.155,52 B.O.P. 6.01 2006 33.004,10 549,04 B.O.P. 6.01 2006 34.000,00 - B.O.P. 6.01 2006 30.856,11 - B.O.P. Ampliamento Via Vecchia Sternatia-Zollino 6.01 2006 200.000,00 - B.O.P. Lavori di costruzione di un cavalcaferrovia lungo la S.P. via Vecchia Sternatia-Zollino Lavori di sistemazione a rotatoria dell'innesto tra la S.P. 1 e la S.P. 337 Lavori di completamento e regimazione delle acque meteoriche del 1 stralcio della S.P.114 Copertino- Santo Isidoro Lavori di adeguamento della S.P.114 Copertino- Santo Isidoro II Stralcio Lavori di messa in sicurezza della S.P.362 "Di Galatina"nel tratto compreso tra il km36+200 ed il km.34+400 Lavori di completamento dei lavori in messa in sicurezza della sp 361mediante la realizzazione di un sottopasso. S.P.362 Completamento lavori di sistemazione incroci zona industriale di Galatina. Interventi di miglioramento livelli si sicurezza stradale. 6.01 2006 19.759,00 - B.O.P. 6.01 2006 18.120,00 - B.O.P. 6.01 2006 214.484,00-6.01 2006 1.925.152,09 832.489,10 B.O.P. 6.01 2006 1.495.963,45 2.340,00 6.01 2006 250.000,00 1.145,15 6.01 2006 250.000,00-6.01 2006 260.239,55 246.590,52 177. Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000)
descrizione (oggetto dell'opera) S.P.362 Realizzazione di un incrocio a rotatoria con la viabilità comunale di San Cesario. S.P.362 Sistemazione idraulica in corrispondenza Tangenziale di Galatina. S.P.363 adeguamento barriere di sicurezza dal Km.40+500 ed il km.41+200 Sisteamazione rotatorie esistenti lungo less.pp. 359,362 e 366. Lavori di programma messa in sicurezza di incroci sulle SS.PP. Lavori di ampliamento e rifacimento manto stradale s.p. zollino alla stazione ferroviaria Lavori di messa in sicurezza ex SS.174 Nardò - Avetrana funzione e servizio anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato 6.01 2006 370.000,00 218.275,35 6.01 2006 394.300,00-6.01 2006 450.000,00 48.242,45 6.01 2006 150.000,00 100.261,78 178. fonti di finanziamento (descrizione estremi) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) 2006 259.849,00 41.434,59 Avanzo 6.01 2006 200.480,77 - Avanzo 6.01 2006 111.000,00 - Finanziamento Ministero LL.PP. Lavori di adeguamento s.p.148 Borgagne S.Andrea 6.01 2006 500.000,00 12.225,00 Avanzo Lavori di sistemazione di alcuni tratti del 1 gruppo 6.01 2006 10.878,75 - B.O.P. Lavori di manutenzione straordinaria alcuni tratti SS.PP. 4 Gruppo 6.01 2006 7.045,17 - B.O.P. Lavori di manutenzione straordinaria con incremento dei livelli di servizio delle SS.PP del 1 Gruppo 6.01 2007 499.849,00 96.594,41 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) Lavori di manutenzione straordinaria con incremento dei livelli di servizio delle SS.PP del 2 Gruppo Lavori di manutenzione straordinaria con incremento dei livelli di servizio delle SS.PP del 3 Gruppo Lavori di manutenzione straordinaria con incremento dei livelli di servizio delle SS.PP del 4 Gruppo Lavori di manutenzione straordinaria con incremento dei livelli di servizio delle SS.PP del 5 Gruppo 6.01 2007 499.849,00 63.794,28 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) 6.01 2007 499.849,00 105.814,36 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) 6.01 2007 499.849,00 9.587,54 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) 6.01 2007 499.849,00 9.087,43 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98)
descrizione (oggetto dell'opera) funzione e anno di Importo in euro fonti di finanziamento servizio impegno fondi totale liquidato (descrizione estremi) Manutenzione straordinaria delle intersezioni stradali SS.PP. 6.01 2007 400.000,00 6.912,54 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) Sistemazione piano viabile SP 370- Circonvallazione di Veglie 6.01 2007 299.849,00 4.180,17 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) Sistemazione piano viabile SP 17 Leverano-Veglie 6.01 2007 200.000,00 38.831,59 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) Interventi di manutenzione straordinaria del piano viabile della SP 55 Matino -Taviano 6.01 2007 350.000,00 6.710,84 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) Lavori di contenimento del corpo stradale della SP 280 Aradeo- alla Galatone -Galatina nel territorio di 6.01 2007 250.000,00 - Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) Seclì Completamento Surbo -Torre Rinalda 6.01 2007 155.000,00 2.156,11 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) Completamento lavori SP 338 Serrano - Alimini 6.01 2007 145.000,00 1.943,97 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza tramite barriere di protezione delle 6.01 2007 180.000,00 625,93 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) SS.PP. Lavori di sistemazione idraulica SP 172 tratto Ruffano-Torre Paduli alla SS 275 6.01 2007 400.000,00 - Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) Lavori di consolidamento dei ponti Ristola, Leopardo e Menga 6.01 2007 228.336,00 20.689,76 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) Lavori di rettifica di una curva sulla SP 160 Poggiardo-San Cassiano Lavori di sistemazione idraulica SP 258 Vitigliano alla Ortelle-Vignacastrisi Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP 350 e la SP 203 Interventi di incremento livello di sicurezza tramite Pubblica Illuminazione della S.P. 37 Maglie-Cursi 6.01 2007 150.000,00 - Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) 6.01 2007 50.000,00 47.086,80 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) 6.01 2007 150.000,00 99.625,00 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) 6.01 2007 7.000,00 1.067,31 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) 179.
descrizione (oggetto dell'opera) funzione e servizio anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato fonti di finanziamento (descrizione estremi) Lavori di sistemazione e completamento della Chiesetta del Mantovano-Calimera. 6.01 2007 190.000,00 144.960,00 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) Lavori di sistemazione lungo la S.P. Campi- Squinzano. 6.01 2007 260.000,00 199.456,00 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) Lavori di sistemazione Soleto-Martano. 6.01 2007 50.000,00 27.866,50 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) Lavori di rettifica della S.P. Dalla S.S.16 alla S.P. Cavallino- Caprarica per Caprarica Martano, alla S.P. Martano-Otranto con raccordi alla Circonvallazione di Lizzanello e alla S.P. Caprarica alla Lizzanello- 6.01 2007 1.500.000,00 892.033,03 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) Calimera 2 Stralcio,1 Lotto da Caprarica fino alla Martano-Otranto Completamento Circonvallazione di Calimera 6.01 2007 127.040,00 5.145,16 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) Lavori di messa in sicurezza e sistemazione idraulica della S.P. 362 di Galatina nel tratto compreso tra 6.01 2007 2.100.000,00 - Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) Supersano e Cutrofiano Completamento Circonvallazione di Martignano 6.01 2007 113.868,00 - Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) Sistemazione intersezione tra la S.P. 362 e la strada di accesso all aereoporto militare di Galatina 6.01 200.000,00 12,30 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) Completamento degli interventi di sistemazione idraulica S.P.361 tronco Parabita-Collepasso. 6.01 2007 300.000,00 194.303,08 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento plano-altimetrico della S.P.29 Calimera-Melendugno 6.01 2007 1.995.623,84 1.129.564,18 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) Lavori di adeguamento S.P. Veglie alla S.Pancrazio- Boncore 6.01 2007 1.200.000,00 7.469,46 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) Completamento dei lavori di sistemazione della S.P.25 Castrì- Lizzanello 6.01 2007 700.000,00 584.085,73 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) Lavori di realizzazione della Circonvallazione Sud- Ovest di Galatina di collegamento tra la S.P.41 e la S.P.18 6.01 2007 2.000.000,00 13.904,53 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) 180.
descrizione (oggetto dell'opera) funzione e anno di Importo in euro fonti di finanziamento servizio impegno fondi totale liquidato (descrizione estremi) Allargamento e rettifica della S.P.230 Campi Trepuzzi 6.01 2007 800.000,00 777.690,05 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) Completamento dei lavori di realizzazione di opere idrauliche per lo smaltimento delle acque della S.P. 6.01 2007 189.305,27 128.624,32 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) 66 Ugento-Taurisano Piano straordinario per la messa in sicurezza delle intersezioni stradali mediante la realizzazione di 6.01 2007 2.000.000,00 390.746,93 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) rotatorie Sistemazione intersezione tra la S.P.4 Lecce-Novoli e la S.P.225 dalla Lecce-Arnesano alla Lecce-Novoli 6.01 2007 150.000,00 150,00 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) Adeguamento della S.P. 148 Borgagne-Sant Andrea. Completamento 6.01 2007 250.000,00 17.527,52 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) Messa in sicurezza della Circonvallazione di Veglie 6.01 2007 200.000,00 67.800,00 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) Lavori di costruzione del cavalcavia in corrispondenza della intersezione tra la S.S. 459 e la S.P. Rischiazzi Parabita. Completamento Lavori di ampliamento e rifacimento del manto stradale della S.P. Zollino alla Stazione Ferroviaria. Completamento Manutenzione straordinaria e raccordo tra la sp. 49 Corigliano alla Supersano Sogliano e la ss. 16 e rettifica sp. 49. Completamento I lotto Sistemazione idraulica delle strade provinciali sp.140 Vernole Galugnano ed sp. 141 Vernole alla Calimera Melendugno Lavori di messa in sicurezza ex SS.174 Nardò - Avetrana Lavori di completqamento della Circonvallazione di Casarano II lotto 6.01 2007 200.000,00 67.200,00 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) 6.01 2007 150.000,00 90.809,99 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) 6.01 2007 600.000,00 1.358,24 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) 6.01 2007 500.000,00 25.151,10 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) 6.01 2007 318.000,00-181. Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) 6.01 2007 7.000.000,00 3.807.146,61 Fondi Regione e Ministero Fondi Cipe
182. descrizione (oggetto dell'opera) Lavori di completqamento della Circonvallazione di Casarano I lotto Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento plano-altimetrico della S.P.76 Specchia -Presicce Lavori di realizzazione di un tronco di raccordo tra la S.P.20 Copertino alla 101 e la S.P.114 Copertino S.Isidorio Lavori di costruzione del raccordo tra la sp20 Copertino Lecce-Porto Cesareo Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la S.P.Calimera martano e la S.P. Lavori di realizzazione di un tronco di raccordo tra la S.P.20 Copertino alla 101 e la S.P.114 Copertino S.Isidorio II Lotto Lavori di eliminazione delle interferenze tra le ss.pp. e F.S.E. 1 Lotto Lavori di costruzione della Circonvallazione di Novoli Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la s.p. copertino-carmaino e la sp lecce leverano Lavori di adeguamento della sp114 copertinos.isidoro Rafforzamento sovrastruttura stradale lungo le SS.PP. n 357-358-360-361 e collegamento con S.S. 16-362- 363-364-365-366-367-374 Realizzazione di un incrocioa rotatoria tra la S.P.365 e la SS.7 ter. Lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. mediante la installazione di barriere di protezione. funzione e servizio anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato fonti di finanziamento (descrizione estremi) 6.01 2007 7.492.256,36 4.597.010,31 Fondi Regione e Ministero 6.01 2007 950.000,00 88.765,13 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) 6.01 2007 5.967.574,00 3.505.894,99 FONDI CIPE 6.01 2007 8.000.000,00 7.436,70 FONDI CIPE 6.01 2007 190.000,00 - B.O.P. 6.01 2007 1.000.000,00 615.280,70 FONDI CIPE 6.01 2007 7.000.000,00 50.796,54 FONDI CIPE 6.01 2007 3.000.000,00 - FONDI CIPE 6.01 2007 150.000,00 3.220,73 B.O.P. 6.01 2007 500.000,00 480.002,72 Fondo Regione (ex D.Lgs. 112/98) 6.01 2007 1.000.000,00 250,00 6.01 0.00 375.000,00 343.614,98 6.01 400.000,00 389.584,15 Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000)
descrizione (oggetto dell'opera) S.P. 362 - Sistemazione idraulica in corrispondenza tangenziale di Galatina. Impinguamento quadro economico Realizzazione di un incrocio a rotatoria tra la S.P. 361 e la S.P. 362 S.P. 362- Realizzazione pista ciclabile dal km 0+000 al km 2+500 Sistemazione rotatorie esistenti lungo le SS.PP. 359, 362 e 366 e tangenziale Ovest di Maglie Impinguamento quadro economico funzione e servizio anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato 601 2007 95.859,33-601 2007 300.000,00 8.425,28 6.01 2007 300.000,00 4.106,15 6.01 2007 200.000,00 200.000,00 S.P. 366 - Rettifica curva al km 11+850 6.01 170.000,00 - Realizzazione di un incrocio a rotatoria tra la S.P. 363 e la S.C. per il cimitero di Cutrofiano 6.01 2007 200.000,00 7.075,00 fonti di finanziamento (descrizione estremi) 183. Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Lavori di manutenzione straordinaria sulle SS.PP. 6.01 2008 200.000,00 18.228,30 Devoluzione BOP Lavori di ammodernamento della s.p. Ruffano- Casarano Lavori di rettifica e sistemazione della s.p. Taurisano- Ugento e Ugento-Torre San Giovanni Lavori di manutenzione straordinaria con incrementi dei livelli di sicurezza delle ss.pp. gruppo 2 Lavori di manutenzione straordinaria segnaletica gruppo nord/sud Lavori di manutenzione straordinaria opere protettive SS.pp. Lavori di manutenzione straordinaria impianti di illuminazione e semaforici ss.pp. Lavori di sistemazione planimetrica di una curva ss.pp. 6.01 2008 88.313,65 50.239,82 6.01 2008 1.500,00 23.512,88 Mutuo Provincia + BOP + Devoluzione BOP Mutuo Provincia + Avanzo + Devoluzione BOP 6.01 2008 255.000,00 204.240,38 Mutuo Provincia 6.01 2008 265.000,00 187.347,50 Mutuo Provincia 6.01 2008 270.000,00 212.170,70 Mutuo Provincia 6.01 2008 60.000,00 - Mutuo Provincia 6.01 2008 150.000,00 - Mutuo Provincia
descrizione (oggetto dell'opera) funzione e servizio anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato Lavori di sistemazione della S.P. Castrì-Lizzanello 6.01 2008 262.257,39 252.177,22 Lavori di costruzione della circonvallazione all'abitato di Galatina Lavori di adeguamento ed allargamento s.p. 299 Uggiano-Cerfignano Lavori di sistemazione della rotatoria dell'intersezione tra la s.p. 1 e la s.p. 337 6.01 2008 700.000,00 700.000,00 fonti di finanziamento (descrizione estremi) Mutuo Provincia + BOP + Devoluzione BOP 184. Contributo Ministero LL.pp. + Mutuo Provincia 6.01 2008 103.746,38 271,10 Mutuo Provincia + Devoluzione BOP 6.01 2008 25.000,00 25.000,00 Mutuo Provincia + Devoluzione BOP Ampliamento Via Vecchia Sternatia-Zollino 6.01 2008 22.000,00 - BOP + Devoluzione BOP Manutenzione straordinaria della rete viaria finanziata dallo Stato Rettifica curva sulla s.p. 361 e realizzazione di un incrocio a rotatoria per la Cutrofiano finanziata dallo Stato Manutenzione straordinaria delle opere protettive della s.p. 362 e della s.p. 371 Manutenzione straordinaria della sovrastruttura stradale della s.p. 362 e della s.p. 371 Realizzazione di una rotatoria tra la s.p. 363 e la zona industriale di Sanarica Manutenzione straordinaria sovrastrutture stradali lungo la.sp. 367 e la s.p. 359 e interventi di completamento Realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'incrocio tra la s.p. 360 e le vie comunali Da Vinci e Speri 6.01 2008 765.000,00 39.633,42 6.01 2008 1.193.585,98 48.911,72 6.01 2008 580.000,00 374.705,14 6.01 2008 415.000,00 85.988,68 6.01 2008 270.000,00 191,68 6.01 2008 400.000,00-6.01 2008 190.000,00 136.328,75 Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000)
descrizione (oggetto dell'opera) Manutenzione straordinaria ed adeguamento della s.p. (tronco compreso tra la s.p. 69 e la s.p. 198) e sistemazione della viabilità di servizio Realizzazione di una rotatoria tra la s.p. 365 e la s.p. 105 Guagnano-Villa Baldassarre funzione e servizio anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato 6.01 2008 925.264,00 22.875,27 6.01 2008 190.000,00 - fonti di finanziamento (descrizione estremi) 185. Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Lavori di messa in sicurezza ex ss. Nardò-Avetrana 6.01 2008 171.000,00 1.991,74 Trasferimento dello Stato Lavori di manutenzione straordinaria con incremento dei livelli di servizio delle ss.pp. gruppo 1 Lavori di manutenzione straordinaria con incremento dei livelli di servizio delle ss.pp. gruppo 2 Lavori di manutenzione straordinaria con incremento dei livelli di servizio delle ss.pp. gruppo 3 Lavori di manutenzione straordinaria con incremento dei livelli di servizio delle ss.pp. gruppo 4 Lavori di completamento della circonvallazione di Veglie Lavori di completamento delle opere di allargamento e sistemazione della s.p. dalla Lecce-Arnesano a Leverano alla Leverano-Salmenta Percorso ciclopedonale e di riqualificazione ambientale tra le località Capilungo e Torre Sinfonò nella marina di Alliste Lavori di collegamento del Comune di Salice Salentino al suo cimitero attraverso una viabilità urbana alternativa Lavori di completamento dell'allargamento della s.p. Cavallino-Caprarica 6.01 2008 240.000,00 192.706,74 Mutuo Provincia - BOP 6.01 2008 240.000,00 916,00 Mutuo Provincia - BOP 6.01 2008 260.000,00 183.605,18 Mutuo Provincia - BOP 6.01 2008 260.000,00 29.201,18 Mutuo Provincia - BOP 6.01 2008 358.814,00 358.813,40 Mutuo Provincia - Devoluzione BOP 6.01 2008 112.355,00 - Mutuo Provincia 6.01 2008 551.191,17 375.083,10 Mutuo Cassa DD.pp. 6.01 2008 365.000,00 272.948,04 Devoluzione BOP 6.01 2008 101.000,00 9.542,73 Devoluzione BOP
186. descrizione (oggetto dell'opera) Lavori di demolizione di un tombino sulla s.p. 81 tratto Tiggiano-Tricase Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento delle pareti rocciose sulla s.p. 64 - Muro Leccese Lavori di raccordo della s.p. 363 con le complanari nelle due direzioni di marcia Lavori di allargamento e sistemazione della s.p. Lecce-Leverano Salmenta - oneri aggiuntivi Lavori di manutenzione straordinaria lungo le ss.pp. del II gruppo Lavori di realizzazione di una rotatoria tra la s.p. 81 e la 344 e Via De Gasperi Lavori di realizzazione di una rotatoria tra la s.p. 81 Corsano-Gagliano con Via Da Vinci (Zona PIP) Lavori di completamento della s.p. Caprarica- Martano alla Martano-Otranto e collegamento alla s.p.26 Lavori di costruzione della circonvallazione all'abitato di Galatina Lavori di adeguamento della s.p. Copertino- Sant'Isidoro Lavori di completamento della s.p.69 Casarano alla maglie Collepasso Lavori di realizzazione di un incrocio a rotatoria tra la sp. 359 e la sp. 113 veglie-porto cesareo - integrazione progettuale Lavori di realizzazione di una rotatoria tra la sp. 361 in prossimità dello svincolo con la circonvallazione funzione e servizio anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato fonti di finanziamento (descrizione estremi) 6.01 2008 50.000,00 - Devoluzione BOP 6.01 2008 200.000,00 151,10 Devoluzione BOP 6.01 2008 200.000,00 75.939,49 Devoluzione BOP 6.01 2008 25.000,00 23.302,15 Devoluzione BOP 6.01 2008 143.000,00 - Devoluzione Mutuo 6.01 2008 230.000,00 247,38 Avanzo 6.01 2008 175.000,00 53.601,54 Avanzo 6.01 2009 169.828,58 154.637,88 Mutuo Cassa DD.pp. 6.01 2009 13.219,96 - Contributo Ministero LL.pp. +Mutuo Cassa DD.pp. 6.01 2009 179.232,70 69.243,82 BOP + Mutuo Cassa DD.pp. 6.01 2009 105.000,00 98.247,88 Avanzo + devoluzione Bop 6.01 2009 25.000,00-6.01 2009 290.000,00 - Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000)
187. di maglie descrizione (oggetto dell'opera) funzione e servizio anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato fonti di finanziamento (descrizione estremi) Lavori di costruzione di una rotatoria tra la sp. 366 in corrispondenza dell'innesto con la sp. 148 Borgagne - s. Andrea Lavori di sistemazione e protezione delle scarpate e delle pertinenze stradali in corrispondenza dell'incrocio tra la sp. 361 Lavori di completamento dell'intervento di adeguamento delle barriere di sicurezza della sp. 363 (dal km 40+680 al km. 41+200) Lavori di adeguamento e rafforzamento del corpo stradale, delle barriere e delle pertinenze stradali lungo tratti saltuari Interventi di manutenzione straordinaria lungo la sp. 367 "mediana del Salento" e riqualificazione della sp. 361 Alezio-Gallipoli Lavori di adeguamento della sp. Miggiano-Taurisano - integrazione progettuale Lavori di costruzione di una rotatoria lungo la sp. 366 intersezione in località "fontanelle" - cofinanziamento comune di Otranto Lavori di sistemazione piano viabile sp. Tratto Matino-Parabita - cofinanziamento comune di Parabita Lavori di sistemazione segnaletica e manutenzione tratti interni sp. 363 - cofinanziamento comune di Seclì' Lavori di manutenzione straordinaria sp. 358 e ss.pp. Tratto interno comune di castro - cofinanziamento comune di castro 6.01 2009 210.000,00-6.01 2009 255.000,00-6.01 2009 600.000,00 151,10 6.01 2009 1.400.264,00-6.01 2009 540.000,00-6.01 2009 15.000,00-6.01 2009 4.000,00-6.01 2009 15.000,00-6.01 2009 300.000,00-6.01 2009 81.000,00 - Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000) Finanziamento Stato (EX D.P.C.M. 22.12.2000)
188. descrizione (oggetto dell'opera) Lavori di manutenzione straordinaria sovrastrutture pertinenze barriere stradali gruppo 1 Lavori di manutenzione straordinaria sovrastrutture pertinenze barriere stradali gruppo 2 Lavori di manutenzione straordinaria sovrastrutture pertinenze barriere stradali gruppo 3 Lavori di manutenzione straordinaria sovrastrutture pertinenze barriere stradali gruppo 4 Lavori di manutenzione straordinaria sovrastrutture pertinenze barriere stradali gruppo 5 Lavori di manutenzione straordinaria opere protettive e segnaletica stradale Lavori di manutenzione straordinaria impianti semaforici - impianti di segnalamento luminoso Lavori di sistemazione intersezione tra la s.p. "Copertino-Carmiano e la Lecce-Leverano" Lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali del ii gruppo Lavori di manutenzione straordinaria sovrastrutture stradali gruppo nord Lavori di manutenzione straordinaria sovrastrutture stradali gruppo sud Lavori di ricostruzione di un muro di sostegno della s.p. 70 Zollino stazione Lavori di realizzazione ex ss. 174 Nardò - Galatone e impinguamento per adeguamento prezzi Lavori di allargamento e rettifica della s.p. 131 Lecce-Torre Chianca ii lotto II stralcio funzione e servizio anno di Importo in euro impegno fondi totale liquidato fonti di finanziamento (descrizione estremi) 6.01 2009 380.000,00 - Mutuo Cassa DD.pp. + BOP 6.01 2009 330.000,00 - Mutuo Cassa DD.pp. + BOP 6.01 2009 330.000,00 - Mutuo Cassa DD.pp. + BOP 6.01 2009 330.000,00 - Mutuo Cassa DD.pp. + BOP 6.01 2009 329.550,75 - Mutuo Cassa DD.pp. + BOP 6.01 2009 700.000,00 - Mutuo Cassa DD.pp. + BOP 6.01 2009 100.000,00 - Mutuo Cassa DD.pp. + BOP 6.01 2009 13.722,86 13.722,86 Devoluzione BOP 6.01 2009 141.275,38 - Mutuo Cassa DD.pp. 6.01 2009 1.000.000,00 251,10 Mutuo Cassa DD.pp. 6.01 2009 1.000.000,00 251,10 Mutuo Cassa DD.pp. 6.01 2009 220.000,00 90.947,90 Devoluzione BOP 6.01 2009 2.250.000,00 - Trasferimento Regione 6.01 2009 7.000.000,00 - Trasferimento Regione
189. 4.2 CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI Le considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi sono incluse nel punto 3.2 obiettivi degli organismi gestionali dell ente.
190. SEZIONE 5 RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)
. 191 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L ANNO 2009 (Sistema contabile ex D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 Classificazione economica A) SPESE CORRENTI 1. Personale di cui: - oneri sociali - ritenute IRPEF Amministrazione gestione e controllo Istruzione pubblica Cultura e beni culturali Settore turismo, sport e ricreativo Trasporti Gestione del territorio Tutela ambientale serv. da 01 a 04 Tutela Ambientale Caccia e pesca serv. 05 8.866.007,08 2.548.781,33 2.125.179,58 1.095.701,41 407.431,71 3.195.234,28 1.142.766,79 1.278.066,23 1.793.134,20 527.852,24 459.706,73 228.737,18 89.280,02 706.669,57 226.944,88 300.314,83 Altri servizi da 06 a 08 2. Acquisto beni e servizi 11.338.128,48 3.832.917,54 5.313.586,36 2.040.598,40 158.186,84 4.572.529,91 1.515.856,91 186.225,35 1.591.696,04 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc 4. Trasferimenti a imprese private 96.520,15 33.708,00 3.067.582,02 174.481,63 2.350,00 471.604,02 210.798,30 15.000,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici 244.181,17 243.497,23 448.329,10 181.926,79 8.920.505,90 4.431.899,06 242.495,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Province e Città metropolitane 71.358,54 - Comuni e Unione Comuni 2.650,00 1.000,00 195.594,74 176.926,79 1.787.408,27 15.495,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi 8.914.163,38 227.000,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 241.531,17 171.138,69 252.734,36 5.000,00 6.342,52 2.644.490,79 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 9 340.701,32 277.205,23 3.515.911,12 356.408,42 8.920.505,90 2.350,00 4.903.503,08 210.798,30 257.495,00 7. Interessi passivi 650.324,40 3.405.322,09 212.228,76 535.344,15 3.611.880,27 46.679,06 6 8. Altre spese correnti 1.360.059,29 2.906.058,23 897.218,07 84.051,55 28.612,11 227.369,25 70.751,56 86.974,55 562,80 TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 22.555.220,57 12.970.284,42 12.064.123,89 4.112.103,93 9.514.736,56 11.609.363,71 7.679.557,40 1.762.064,43 1.849.753,84
. 192 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L ANNO 2009 Classificazione funzionale 7 Classificazione economica A) SPESE CORRENTI 1. Personale di cui: - oneri sociali - ritenute IRPEF Tutela Ambientale Totale Sanità serv. 01 8 Settore sociale Assistenza serv. 02 Totale Agrcicoltura serv.01 9 Sviluppo economico Industria commercio e artigianato serv. 02 (Sistema contabile ex D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96) Mercato del lavoro serv. 03 9 Sviuluppo economico Totale Totale generale 2.420.833,02 690.529,63 690.529,63 838.990,63 5.467.730,23 6.306.720,86 27.656.418,90 2 527.259,71 149.898,97 149.898,97 184.060,84 1.204.406,15 1.388.466,99 5.871.005,61 2. Acquisto beni e servizi 3.293.778,30 204.081,69 2.194.821,01 2.398.902,70 115.928,97 851.807,15 2.671.619,36 3.639.355,48 36.587.984,01 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc 697.402,32 64.835,00 373.432,47 438.267,47 97.564,10 306.155,68 776.372,00 1.180.091,78 5.690.403,37 4. Trasferimenti a imprese private 108.000,00 108.000,00 108.000,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici 4.674.394,06 14.252,50 107.546,00 121.798,50 20.001,00 78.171,75 66.064,42 164.237,17 14.998.869,92 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Province e Città metropolitane 71.358,54 - Comuni e Unione Comuni 1.802.903,27 4.300,00 4.300,00 20.001,00 8.500,00 28.501,00 2.211.875,80 - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi 227.000,00 9.141.163,38 - Altri Enti Amm.ne Locale 2.644.490,79 14.252,50 103.246,00 117.498,50 78.171,75 57.564,42 135.736,17 3.574.472,20 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 5.371.796,38 79.087,50 480.978,47 560.065,97 117.565,10 384.327,43 950.436,42 1.452.328,95 20.797.273,29 7. Interessi passivi 46.679,06 56.921,75 56.921,75 23.488,65 23.488,65 8.542.189,13 8. Altre spese correnti 158.288,91 166,60 117.351,07 117.517,67 599,44 180.278,69 381.293,71 562.171,84 6.341.346,92 TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 11.291.375,67 283.335,79 3.540.601,93 3.823.937,72 234.093,51 2.278.892,55 9.471.079,72 11.984.065,78 99.925.212,25
. 193 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L ANNO 2009 (Continua) (Sistema contabile ex D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 Classificazione economica A) SPESE in C/Capitale 1. Costituzione di capitali fissi di cui: - beni mobili, macchine e attrezz. Tecnico-scient. Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc 3. Trasferimenti a imprese private Amministrazione gestione e controllo Istruzione pubblica Cultura e beni culturali Settore turismo, sport e ricreativo Trasporti Gestione del territorio Tutela ambientale serv. da 01 a 04 Tutela Ambientale Caccia e pesca serv. 05 Altri servizi da 06 a 08 2.402.887,01 11.809.309,57 3.207.927,60 917.582,76 75.386,64 19.621.347,77 16.398,96 14.835,92 65.737,27 17.802,56 134.474,57 210.119,29 9.933,60 956.212,24 16.398,96 14.835,92 65.737,27 23.400,00 4. Trasferimenti a Enti pubblici 26.133,57 178.840,44 183.228,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni 26.133,57 178.840,44 183.228,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 49.533,57 178.840,44 183.228,00 6. Partecipazioni e Conferimenti 7. Concess.crediti e anticipazioni 604.933,89 TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) TOTALE GENERALE 3.007.820,90 11.809.309,57 3.257.461,17 1.096.423,20 75.386,64 19.804.575,77 16.398,96 14.835,92 65.737,27 25.563.041,47 24.779.593,99 15.321.585,06 5.208.527,13 9.590.123,20 31.413.939,48 7.695.956,36 1.776.900,35 1.915.491,11
. 194 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L ANNO 2009 Classificazione funzionale 7 Classificazione economica A) SPESE in C/Capitale 1. Costituzione di capitali fissi di cui: - beni mobili, macchine e attrezz. Tecnico-scient. Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc 3. Trasferimenti a imprese private Tutela Ambientale Totale Sanità serv. 01 8 Settore sociale Assistenza serv. 02 Totale Agrcicoltura Serv.01 9 Sviluppo economico Industria commercio e artigianato serv. 02 (Sistema contabile ex D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96) Mercato del lavoro serv. 03 9 Sviuluppo economico Totale Totale generale 96.972,15 2.599,20 2.599,20 611.296,02 6.800,00 101.196,21 719.292,23 38.853.304,93 96.972,15 2.599,20 2.599,20 2.000,00 6.800,00 97.100,95 105.900,95 1.534.014,56 4. Trasferimenti a Enti pubblici 388.202,01 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni 388.202,01 - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 6. Partecipazioni e Conferimenti 3 3 7. Concess.crediti e anticipazioni 604.933,89 23.400,00 411.602,01 TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) TOTALE GENERALE 96.972,15 2.599,20 2.599,20 611.296,02 6.800,00 101.196,21 719.292,23 39.869.840,83 11.388.347,82 283.335,79 3.543.201,13 3.826.536,92 845.389,53 2.285.692,55 9.572.275,93 12.703.358,01 139.795.053,08
. 195 SEZIONE 6 CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE
. 196 6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE Anche la programmazione del triennio 2011-2013 sconta la necessità di rivedere tutti gli obiettivi per renderli coerenti con le reali possibilità dell Ente. Prosegue nel 2011 l attivazione dei processi di efficentazione della struttura, i cui effetti hanno già cominciato a manifestarsi. Questo consentirà di recuperare risorse da investire in attività di sviluppo. Come già operato nel 2010, anche nel 2011, sono stati rivisitati i processi di spesa allo scopo di conseguire risparmi strutturali in termini di riduzione dei costi di gestione. Particolare attenzione è stata data, e sarà confermata anche nel 2011, alla razionalizzazione delle attività delle società e degli organismi partecipati. Nonostante le difficoltà evidenziate, ed in un quadro di ragionevole attendibilità, hanno trovato spazio interventi mirati in settori trainanti del territorio, quali il turismo, la cultura, il recupero del patrimonio artistico, la tutela del territorio e la sicurezza stradale. Sono state già intraprese, e proseguiranno nel 2011, alcune iniziativi anticongiunturali di sostegno alle fasce di cittadini più disagiate (microcredito di solidarietà per famiglie e studenti universitari). Sono stati tenuti in considerazione gli indirizzi forniti dai Piani Regionali di Settore ed inoltre, la programmazione triennale è conforme ai Programmi Operativi Regionali. Infine, la struttura della presente relazione è allineata, da un lato alle linee del programma di mandato, e dall altro alle deleghe assessorili, individuando un Progetto (all interno dei Programmi) per ciascuna di esse.... li... Il Segretario Il Direttore Generale Il Responsabile del ServizioFinanziario............