1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 877 del 21-10-2013 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 879 del 18-10-2013 Determinazione n. 58 del 11-10-2013 Settore TECNICO OGGETTO: Lavori di sistemazione monumento ai caduti in Piazza Mercato. Approvazione 1 S.A.L. e certificato di pagamento n 1. Liquidazione relativa fattura n. 24 del 30/09/2013. CIG. 288324510B. Il giorno 11-10-2013 presso la Residenza Municipale IL RESPONSABILE DEL SETTORE adotta la seguente determinazione Preso atto: Del contratto di appalto repertorio n. 4803 del 11/10/2012 registrato a C/Mare di Stabia al n. 673 in data 26/10/2012 con cui l Ente ebbe ad appaltare alla ditta GR.AN. Appalti Italia s.r.l. i lavori di sistemazione monumento ai caduti in Piazza Mercato. Della allegata relazione istruttoria redatta dal RUP, che qui si intende integralmente trascritta e riportata; Ritenuto: Doversi provvedere alla liquidazione delle somme come indicate dalla D.L. e riportate nel certificato di pagamento n. 1 del 13/09/2013 spettante alla ditta esecutrice, come risulta dalla documentazione prodotta in atti e come verificati dal competente livello di responsabilità dell opera appaltata, e pari all importo di. 46.018,73 oltre IVA e comprensivo degli oneri di sicurezza e già dedotto del ribasso d asta offerto in sede di gara; Che la spesa complessiva dell opera è finanziata con mutuo Cassa DD.PP. n. 4488927/00 per 30.053,00 e per. 27.471,28 a carico del bilancio comunale a valere sul capitolo 2041 Impegno 641/2002; Visto: La richiesta della ditta appaltatrice, la documentazione prodotta dal Direttore dei Lavori geom. Nicola Raffone, il certificato di pagamento n. 1 del 13/09/2013; Vista la fattura n. 24 del 30/09/2013 fatta pervenire dalla ditta GR.AN Appalti Italia s.r.l ed assunta al protocollo generale di questo Ente al n 22349 del 04/10/2013 e corrispondente all importo certificato con il SAL n. 1 pari ad. 46.018,73 oltre IVA al 21% pari ad 9.663,93 per un totale complessivo di 55.682,66;
Per tutto quanto suesposto DETERMINA Rendere parte integrante del presente atto la allegata relazione istruttoria; Liquidare l importo maturato per lavori al primo S.A.L. redatto dal direttore dei lavori geom. Nicola Raffone relativo ai lavori di sistemazione monumento ai caduti in Piazza Mercato, come da certificato di pagamento n. 1 del 13/09/2013 a firma del RUP geom. Luigi Sorrentino per un importo, già dedotto del ribasso d asta e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per 46.018,73 oltre IVA, per il totale complessivo risultante di 55.682,66 ad avvenuta rimessa della somma necessaria a valere sul mutuo che finanzia l opera, da parte della Cassa DD.PP. s.p.a; Autorizzare il Settore Finanziario per la liquidazione dell importo complessivo di. 55.682,66 comprensiva di IVA al 21%, distinto in 46.018,73 per lavori ed. 9.663,93 per IVA, e riferiti al certificato di pagamento nº 1 di cui al suddetto 1º SAL, ed alla fattura nº 24 del 30/09/2013 prot. n. 22349 del 04/10/2013 alla ditta GR.AN. Appalti Italia s.r.l. con sede in Caserta alla via Caduti sul Lavoro nº 38, partita IVA 03608700617, amministratore unico e legale rappresentante sig. Grillo Antonio C.F. GRL NTN 90D21 B715I nato a Capua (CE) e residente a Marcianise alla via Torri, per i lavori di sistemazione area Monumento ai Caduti in Piazza Mercato; Di accreditare la somma di 55.682,66 a favore della ditta GR.AN. Appalti Italia s.r.l. con sede in Caserta alla via Caduti sul Lavoro n. 38, partita IVA 03608700617, amministratore unico e legale rappresentante sig. Grillo Antonio C.F. GRL NTN 90D21 B715I nato a Capua (CE) e residente a Marcianise alla via Torri, mediante accredito su c/c bancario IBAN IT 63 U 01010 14900 10000000 8771, come indicato in fattura, nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari; Dare atto che la spesa di 55.682,66 comprensiva di IVA risulta impegnata al capitolo 3113 imp. nr. 30/1/2006 entrata capitolo 849 acc. 1/2006 di cui al n. Mutuo 4488927/00 per 30.053,00 e per la restante parte con fondi del bilancio comunale capitolo 2041 impegno 641/3/2002 n. Mutuo 4438635/00 rinegoziato scheda vincolata lettera H per 25.629,66 Inviare la presente determina dirigenziale alla Cassa DD.PP. s.p.a. in allegato alla richiesta di somministrazione a valere sul mutuo che finanzia l intervento. Gragnano, 11-10-2013 PARERE: SORRENTINO LUIGI EVENUALI NOTE: Il Responsabile Settore TECNICO ( SORRENTINO LUIGI) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 2
COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli RELAZIONE ISTRUTTORIA OGGETTO: Lavori di sistemazione monumento ai caduti in Piazza Mercato. Approvazione 1 S.A.L. e certificato di pagamento n 1. Liquidazione relativa fattura n. 24 del 30/09/2013. CIG. 288324510B Premesso: Che l Ente ha appaltato alla ditta GR.AN. Appalti Italia s.r.l., con sede in Caserta alla via Caduti sul Lavoro nº 38, contratto rep. 4803 del 11/10/2012 e registrato a C/mare di Stabia il 26/10/2012 al nº 673 i lavori di cui all oggetto; Che il direttore dei lavori geom. Nicola Raffone ha redatto gli atti contabili relativi al 1º stato avanzamento lavori a tutto il 13/09/2013 per i quali è stato effettuato il conseguente riscontro per quanto nelle attribuzioni del Responsabile del Procedimento; Considerato: Che le lavorazioni, sono in fase di completamento, senza riscontrare ad oggi alcuna anomalia, e ritenendo la D.L., in attesa della perfetta esecuzione, eseguita l opera conforme alle disposizioni impartite, non essendoci riscontri di contestazione, si ritiene di sottoporre al Capo Settore Tecnico la liquidazione di cui trattasi, delle opere ad oggi contabilizzate ed eseguite; Che la suddetta impresa ha fatto pervenire con prot. gen. del Comune nº 22349 in data 04/10/2013 fattura nº 24 del 30/09/2013 per un importo di. 55.682,66 comprensiva di IVA al 21%, distinto in 46.018,73 per lavori ed. 9.663,93 per IVA, e riferiti al certificato di pagamento nº 1 del 13/09/2013 di cui al suddetto 1º SAL; Per tutto quanto innanzi: Considerato che la spesa di 55.682,66 comprensiva di IVA risulta impegnata al capitolo 3113 imp. nr. 30/1/2006 entrata capitolo 849 acc. 1/2006 di cui al n. Mutuo 4488927/00 per 30.053,00 e per la restante parte con fondi del bilancio comunale capitolo 2041 impegno 641/3/2002 n. Mutuo 4438635/00 rinegoziato scheda vincolata lettera H per 25.629,66; E possibile emettere il mandato di pagamento del credito mediante accredito su c/c bancario IBAN IT 63 U 01010 14900 10000000 8771, come indicato in fattura: alla ditta GR.AN. Appalti Italia s.r.l. con sede in Caserta alla via Caduti sul Lavoro n. 38, partita IVA 03608700617, amministratore unico e legale rappresentante sig. Grillo Antonio C.F. GRL NTN 90D21 B715I nato a Capua (CE) e residente a Marcianise alla via Torri; Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 3
Visto che la ditta è in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali con DURC rilasciato il 30/09/2013 pervenuto con prot. n. 22008 del 02/10/2013; Tutto ciò premesso ritenuto poter provvedere, ad avvenuto accredito da parte della Cassa DD.PP. s.p.a, alla liquidazione della fattura n. 24/2013 del 30/09/2013 prot. 22349 del 04/10/2013 della ditta esecutrice per 55.682,66 ( di cui 46.018,73 per lavori + 9.663,93 per IVA al 21%), relativa ai lavori di sistemazione monumento ai caduti in Piazza Mercato, mediante accredito su c/c bancario IBAN IT 63 U 01010 14900 10000000 8771, come indicato in fattura, nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari; Si rimette al sig. Caposettore per l adozione degli atti consequenziali. L Estensore (RAFFONE NICOLA) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 4
Determinazione n. 58 del 11-10-2013 Settore TECNICO Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, pertanto in data odierna diviene esecutiva. DATI DI IMPEGNO e/o LIQUIDAZIONE INTERVENTO CAPITOLO DI IMPEGNO IMPORTO Mutuo Cassa DD.PP. 4488927/00 di 30.053,00 Bilancio Comunale MUTUO 4438635/00 RINEGOZIATO SCHEDA VINCOLATA H PEG Uscita 3113 Entrata 849 30/12006 Acc. 1/2006 30.053,00 2041 641/3/2002 25.629,66 Totale impegno 55.682,66 PARERE: ESITO FAVOREVOLE DI MARTINO INCORONATA EVENUALI NOTE: CAPITOLO3113 2041 IMP.30/1/2006 ENTRATA CAP. 849 ACC. 1/2006 PER EURO 30.053,00 CAP. 2041 IMP. 641/3/2002 EURO 25.629,66 MUTUO RINEGOZIATO SCHEDA VINCOLATA LETTERA H. Gragnano, 18-10-2013 PARERE CAPOSETTORE FINANZIARIO: ESITO FAVOREVOLE EVENUALI NOTE: Gragnano, 21-10-2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO dott. Antonio Verdoliva ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante pubblicazione sul sito informatico di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi cioè al 05-11-2013. Gragnano, 21-10-2013 Servizio Segretariato ( i. a. Carolina Petrone ) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 5